两化融合标准体系记录表单.docx

两化融合体系文件、统计目录
编号：BK-RH-04-001 A/0版
序号
文件编号
文件名称
版本
起草部门
备注

两化融合文件评审统计表
编号：BK-RH-04-002 A/0版
文件名称

文件版本

文件编号

公布日期

文件类别

修订日期

评审人员：

评审意见：

评审日期：
审核意见：

审核： 日期：
同意意见：

同意： 日期：
编制：
两化融合文件作废/销毁审批单
编号：BK-RH-04-003 A/0版
文件编号
文件名称
版本
数量
文件编号
文件名称
版本
数量

以下申请部门填写

⒈销毁原因：

⒉销毁日期：

审批意见：

审批人：
审批日期：

销毁人签字：
监销人签字：
日期：
日期：

两化融合信息资源管理申请表
编号：BK-RH-04-004 A/0版
信息资源名称

单位

一、信息资源必需性
二．现实状况

密码管理登记簿
编号：BK-RH-04-005 A/0版

序号
计算机名称
使用部门
使用人
使用密码
备注

业务步骤和组织结构优化申请

编号：BK-RH-04-006 A/0版
优化申请部门

优化申请人

原业务步骤或组织结构：
优化理由：
优化后效果：
评审人员：
评审结论：

业务步骤和组织结构优化方案
编号：BK-RH-04-007 A/0版
优化方案名称

优化方案策划人

优化实施人

优化资源提供

优化时间

优化具体内容：
优化后效果跟踪
是否结案

需求提报表
编号：BK-RH-04-008 A/0版
序号
需求目标
需求描述
提交时间
回复时间
点检情况
估计实施时间
提交人

项目试运行申请单
编号：BK-RH-04-009 A/0版
系统建设开发单位
申请人

联络电话

项目名称 

申请试运行日期

系统情况简单说明

一体化平台/业务应用集成要求 
□数据中心 □企业门户 □数据交换 □业务应用
系统责任人意见
  系统责任人（签字）            
    日期     年   月   日
业务主管部门意见
部门责任人（签字） 
                      日期     年   月   日
运行维护单位试运行准备情况、上线试运行测试结果意见
单位责任人（签字） 

   日期     年   月   日 
信息化管理部门意见
部门责任人（签字） 
                      日期     年   月   日
实施情况
运行维护单位：
系统建设开发单位：
生成文档名称

IT资产借用单
编号：BK-RH-04-010 A/0版
借用部门

申 请 人

借出部门

借用时间
—
IT资产借出说明：

经办人： 申请人确定：
IT资产归还说明：

经办人： 申请人确定：
领 导
意 见

行政部

IT资产借用单
编号：BK-RH-04-010 A/0版
借用部门

申 请 人

借出部门

借用时间
—
IT资产借出说明：

经办人： 申请人确定：
IT资产归还说明：

经办人： 申请人确定：
领 导
意 见

行政部

网络机房日巡检统计表
编号：BK-RH-04-011 A/0版
日期：201 年 月 日 巡检人：
巡检统计
序号
条目
内容（正常方框内打勾）
备注
1
机房环境
1、 卫生面貌 □
2、 异响 □
3、 异味 □
4、 异常痕迹 □
5、 照明可靠 □
6、 窗户密闭 □

2
空调运行情况
1、 空调可正常运行 □
2、 机房温湿度正常 □

3
配电系统情况
1、 电压范围正常 □
2、 配电柜状态正常 □
3、 防雷、接地设施完好可靠 □

4
消防系统情况
1、 消防设备齐全完好 □
2、 应急照明设施完好 □

5
网络运行情况
1、 光纤、防火墙、交换机连接正常 □
2、 网络通讯正常 □
3、 数据指示灯正常 □
4、 交换机端口及网线连接情况正常 □
5、 设备标示、标签是否清楚牢靠 □

存在问题

处理情况

数据分析汇报
编号：BK-RH-04-012 A/0版
项目名称

数据分析内容
总体评述
备注
编制： 审核： 同意：

调整需求征集表
编号：BK-RH-04-013 A/0版
需求目标

需求日期

需求部门

申请人

需求产生原因：
需求内容：

评审人员：
评审结论：
备注

年度两化融合评测工作计划
编号：BK-RH-04-014 A/0版
评测目标

评测范围

评测依据

会议时间

会议地点

主持人

参与人员

评 测
内　　容

要求配合
事　　项

备注：
编制： 　 　审核：　 　　　同意：　　　

评定/测量/考评计划
编号：BK-RH-04-015 A/0版
评定/测量/考评目标

评定/测量/考评范围

评定/测量/考评依据

会议时间

会议地点

主持人

参与人员

评定/测量/考评内容

要求配合
事　　项

备注：
编制： 　 　审核：　 　　　同意：　　　

两化融合评定/测量/考评汇报
编号：BK-RH-04-016 A/0版　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
评定/测量/考评目标

评定/测量/考评范围

评定/测量/考评依据

主 持 人

评审日期

评定/测量/考评评审内容及概况：

综合评价及结论：

改善要求：

编制： 　 审核：　 　　 同意：　　　

绩效考评评定表
被考评人：　　　　　　　　岗位名称：　　　　　　　　　　考评周期： 编号：BK-RH-04-017 A/0版
考评项目
考评指标
职员自评 (满分100)
上级评分
(满分100)
理由说明
(100-90或60分以下)
工作业绩(70%)
目标达成率(30%)

工作完成质量(20%)

工作完成立即率(20%)

工作态度(30%)
主动、主动性(10%)

责任心(20%)

职员评分累计

上级评分累计

最终得分

奖金系数
=(职员评分累计*30%) + (上级评分累计*70%)=
绩效面谈
直接主管署名： 被考评者署名： 日期： ：
人力资源中心审核 意　　见

上级主管核定意见

说明：1、请各单位依据被考评岗位工作性质和目标，对每个考评指标项进行具体分解、量化，形成每个岗位关键考评指标（KPI），；
　　　2、在考评周期前期，推行组织/职员绩效承诺，使组织目标和个人计划相统一；
　　　3、考评阶段，请切实开展双向沟通绩效面谈工作，以帮助职员进行绩效改善。
纠正和预防实施计划
编号：BK-RH-04-018 A/0版
责任部门或单位

计划实施日期： 年 月 日
类 型
□纠正 □预防
要求完成日期： 年 月 日
不符合项描述：
不符合项原因分析：

采取实施方法：

实施方法人员：

纠正预防方法实施情况及效果评价：

纠正预防方法实施情况及效果验证：

两化融合______年度内部审核计划表
编号：BK-RH-04-019 A/0版
审核目标：
审核范围：
审核依据：
审核方法：
审核时间：

编制： 同意：
两化融合内审日程安排表
编号：BK-RH-04-020 A/0版
时间
审核人员
受审核部门及人员
审核要素

两化融合内审检验表
编号：BK-RH-04-021 A/0版
受审核
部门

审核时间

内审员

审核组长

受审核人

序号
标准条款
审核内容及方法
现场审核统计
结论

两化融合内审不合格汇报
编号：BK-RH-04-022 A/0版
受审部门

部门责任人

审核员

审核日期

不合格事实陈说：
不符合条款及原因：
不合格类型： 通常□ 严重□
审核员： 日期： 部门责任人： 日期：
不合格原因分析：

部门责任人： 日期：
建立纠正方法计划（预防完成日期）：

部门责任人： 日期：
审核员认可： 日期：
管理者代表同意

签字：
日期：
纠正方法完成情况：

部门责任人： 日期：
纠正方法验证：

审核员： 日期：
两化融合内部审核汇报
编号：BK-RH-04-023 A/0版
审核目标：
审核范围：
审核日期：
审核组长： 审核员：
审核过程综述
不合格项统计和分析
两化融合管理评审计划
编号：BK-RH-04-024 A/0版　
评审日期

评审时间

地 点

管理评审内容：
评审准备要求：
参与评审人员：
编制： 审核： 同意：

日期：
两化融合管理评审统计
编号：BK-RH-04-025 A/0版
评审日期

主管部门

参评人员

统计及纪要起草人

会议日期

纪要(可附加页)

两化管理评审汇报
编号：BK-RH-04-026 A/0版
管理评审汇报
评审时间

主持人

地 点

参与评审人员：
评审目标：
评审内容：
评审情况综述：
评审结论：
方法要求：