危险源辨识风险评价与风险控制专项计划表.docx

附表 1
危险源辨识、风险评价和风险控制计划表
QG/GH 90-02表1
序号
工作活动
危险原因
可能造成
后果
风险评价
风险
等级
现有控制
方法
拟采取
控制方法
L
E
C
D
1
锅炉运行、检修、大修作业
燃气管道泄漏
火灾、爆燃、爆炸、烫伤、烧伤
3
2
15
90
3
定时委托燃气企业对相关设备进行维护保养，按时做好年检工作。

锅炉房内存在明火
火灾、爆燃爆炸
3
2
15
90
3
规范日常管理工作，严禁无关人员进入锅炉房，进入锅炉房必需接收培训教育，经主管部门同意后方可入内，门口悬挂警示标志

安全阀失效
超压、爆炸、烫伤
2
2
15
60
2
加强日常巡查、点检，必需定时检验。

操作不规范或设备老化
火灾、爆炸、烫伤、空气污染、环境污染、触电、烧伤、高空坠落
3
1
15
45
2
严格实施落实锅炉安全操作规程，操作列入月度考评。

开关、照明防爆处理不规范
火灾、触电、爆燃、爆炸、烧伤
3
2
7
42
2
严格实施落实国家相关规范要求，不符合要求进行更换。

锅炉超压
爆炸、烫伤
3
0.5
15
23
2
严格实施落实安全操作规程，加强日常巡查、点检工作，必需定时检验安全阀。

锅炉结垢
爆炸、烫伤
3
0.5
15
23
2
严格实施落实安全操作规程，加强日常巡查、点检、检修工作

锅炉缺水
爆炸
3
0.5
15
23
2
严格实施落实安全操作规程，加强日常巡查、点检工作

锅炉腐蚀
泄漏、爆炸
3
0.5
15
23
2
严格实施落实安全操作规程，加强日常巡查、点检工作

燃油泄漏
火灾、爆炸、环境污染
3
0.5
15
23
2
严格实施落实安全操作规程，加强日常巡查、点检工作

锅炉内天然气和空气混合比超标
火灾、爆炸
1
1
15
15
2
定时委托厂家对相关设备进行维护保养，按时做好年检工作。

燃气阀泄漏
火灾、爆炸
1
1
15
15
2
定时委托燃气企业对相关设备进行检验，按时做好检修工作。

烟气排放不合理
环境污染
1
2
15
45
2
定时检修、维护、保养。

2
变配电站运行、检验修、改造
未根据国家相关部门要求取得相关操作及维修证件，操作规范及要求进行带电作业。
触电、火灾、爆炸、烧伤、高空坠落
3
3
7
63
2
规范日常管理，落实防范方法，严格实施落实《电工安全技术操作规程》及相关操作规范及制度，严禁无证、违章作业。

安全作业距离不够
触电、烧伤、爆炸
3
0.5
15
23
2
严格实施两票三制，定时学习安全及技能培训。

防雷设施不健全
触电、爆炸
3
0.5
15
23
2
定时委托气象局或自行对相关防雷设施进行检测，发觉问题立即维修。

防汛设施不健全
爆炸、火灾、触电
3
3
7
63
2
加强日常巡查、维护、点检及隐患排查工作，雨季自备防汛沙袋。

防鼠设施不健全
爆炸、火灾、触电
3
1
7
21
2
加设防鼠板，加强日常巡查、点检及隐患排查工作，并立即消除。

操作不规范或误操作
爆炸、火灾、触电
3
0.5
15
23
2
严格实施落实安全操作规程，监护人必需在场。

作业人员单独作业
触电、高空坠落、火灾
3
1
15
45
2
作业时确保现场有两人以上维修及运行人员，严格实施操作规程。

防护用具配置不合理
触电、烧伤、高空坠落
3
3
7
63
2
配置标准劳保用具，不然严禁或有权停止作业。

防范方法不到位
触电
3
3
7
63
2
加强日常巡查、点检及隐患、防范方法排查工作，并立即消除。

五防闭锁装置失效
触电、火灾、爆炸、烧伤
3
0.5
7
11
2
定时委托相关单位进行检验，按时做好年检工作。

继电保护装置失效
爆炸、火灾、触电
1
0.5
7
3.5
1
定时委托相关单位进行检验，按时做好年检工作。

作业环境照度不足
触电、火灾、爆炸
3
3
7
63
2
定时维修照明灯具，在作业环境照度不足情况下严禁工作。

3
发电机运行、维修作业
操作人员技能缺点
触电、机械伤害、环境污染、烫伤
1
3
7
21
2
加强安全及技能培训，提升操作技能，操作前熟读操作规程，监护人必需在场。

操作不规范或设备老化
火灾、爆炸、烫伤、空气污染、环境污染、触电、烧伤
3
3
7
63
2
规范日常管理，落实防范方法，严格实施安全操作规程，操作过程必需监护人在场。

机房内明火作业
火灾、爆炸、烧伤
1
3
7
21
2
严格根据动火程序实施，无监护人不许可作业。

防护用具配置或未按要求穿戴劳保用具
触电、机械伤害、烫伤
3
3
7
63
2
配置标准劳保用具，合理穿戴劳保用具，防护用具缺失或缺失不作业。

燃油泄漏
火灾
3
0.5
7
11
2
加强日常巡查、点检及隐患、防范方法排查工作，并立即消除。

冷却水泄漏、超载、缺水、缺润滑油、润滑油过多
火灾、爆炸、烧伤
3
0.5
7
11
2
规范日常管理，落实防范方法，严格实施落实安全操作规程。

电压过高、电压过低
火灾
3
3
7
63
2
规范日常管理，落实防范方法，严格实施落实安全操作规程。

现场环境不良
触电、机械伤害、环境污染、烫伤
1
3
7
21
2
加强日常巡查、点检工作并立即消缺。

作业环境照度不足
触电、烫伤
1
3
7
21
2
定时维修照明灯具，在作业环境照度不足情况下严禁工作。

4
空压站/空压机运行、维修作业
操作人员技能缺点
机械伤害、环境污染、烫伤
3
3
7
63
2
加强作业人员安全及技能培训，规范日常管理，落实防范方法，严格实施落实相关操作规范及制度等。

空压机、压力管道、储气罐漏气
机械伤害
1
3
7
21
2
加强日常巡查、点检及隐患排查工作，定时维护保养。

安全阀失灵等防护缺点或不符合防护要求
爆炸、机械伤害
3
3
7
63
2
定时委托相关部门对相关安全部件进行维护保养，按时做好年检工作。

设备存有缺点或故障
触电、机械伤害、环境污染
3
3
7
63
2
定时维护保养，立即消缺。

作业环境不良、作业环境照度不足
触电、机械伤害
1
3
7
21
2
日常作业时确保作业环境达成良好状态后方可进行；定时维修照明灯具，在作业环境照度不足情况下严禁工作。

5
电气维修
作业人员操作不规范
触电、烧伤
3
3
7
63
2
加强安全及技能培训，提升操作技能。规范日常管理，落实防范方法，严格实施落实《电工安全技术操作规程》及相关操作规范及制度等。

作业人员单独作业
触电、烧伤、高空坠落
3
3
7
63
2
严格根据国家及行业要求，在确保有监护人情况下进行相关作业。

防护用具配置不合理，未按要求穿戴劳保用具。
触电、烧伤、高空坠落
3
3
7
63
2
配置标准劳保用具，并合理穿戴。

防范方法不到位
触电、烧伤、高空坠落
3
3
7
63
2
规范日常管理，落实防范方法，严格实施落实《电工安全技术操作规程》及相关操作规范及制度等。

安全作业距离不够
触电、烧伤、高空坠落
3
3
7
63
2
规范日常管理，落实防范方法，严格实施落实《电工安全技术操作规程》及相关操作规范及制度等。

作业环境照度不足
触电、烧伤、高空坠落
3
3
7
63
2
在照度不足情况下果断不许可进行和电气及机械设施维修维护工作。

6
带电作业
触电、高空坠落
3
3
15
135
3
在间接作业法、中间电位作业法和等电位作业法作业过程中必需确保经过人体电流必需限制在安全电流１ｍＡ以下。 工作人员和带电体间距离应确保在电力系统中发生多种过电压时，不会发生闪络放电。人身和带电体安全距离不得小于《电业安全工作规程》要求数值。对于比较复杂、难度较大带电作业，必需经过现场勘察，编制对应操作工艺方案和严格操作程序，并采取可靠安全技术组织方法。 带电作业应在良好天气下进行。 带电作业人员必需参与严格技术培训，经考评合格后方可上岗，作业时必需设专员监护。

7
登高作业
操作人员安全意识淡薄
砸伤
1
3
7
21
2
登高作业人员应配带工具袋，较大工具袋应系保险绳。传输物品时，严禁抛掷、预防高处坠物。

防护缺点或不符合防护要求，作业环境照度不足。
砸伤、高空坠落、触电
1
3
7
21
2
登高作业人员必需系好安全带，戴好安全帽。安全带应挂在上方牢靠可靠处。夜间作业应有足够照明。

恐高
高空坠落
1
3
7
21
2
经医生诊疗患者有不宜从事高处作业病症人员不得参与高处作业。

防护用具配置不合理，未按要求穿戴劳保用具。
人身伤害
1
3
7
21
2
高处作业人员应衣着灵便，衣袖、裤脚应扎紧、穿软底鞋。凡饮酒后、精神不振者，严禁攀高作业。

作业环境不良。
触电、高空坠落、砸伤
1
3
7
21
2
高处作业平台、走道、斜道等应装设1.05m高防护栏杆和18cm高挡脚板，或设防护立网。高度超出4m以上空档作业时，应增设水平安全网。

8
办公活动
文件，内部资料等妥善保管；
资料遗失
1
1
7
7
1
根据企业要求资料立即归档。

防火，防触电，防盗；
火灾、触电、偷窃
1
1
7
7
1
下班前做到三关一锁

办公用电设施故障或带病使用
火灾、触电
3
1
7
21
2
日常勤检验，发觉问题立即通知相关部门维修。

办公用电设施使用不规范
火灾、触电
3
1
7
21
2
按摄影关用电设施使用要求进行相关操作，下班关闭全部办公电源。

9
电气焊作业
焊渣阴燃引发火灾；
火灾
1
3
7
21
2
作业前清理工作现场及周围易燃、易爆物品。

电焊机未单独设置开关盒保护装置；
触电、火灾
1
3
7
21
2
严格根据国家及行业要求配置电气安全保护方法，作业前检验电焊机电气安全保护方法完好无损后方可实施作业，严禁设备带病作业。

电焊机一次线长度大于5米，二次线大于30米，两侧接线不牢靠；
触电
3
3
7
63
2
严格根据国家及行业要求，配置一次及二次线路，线路完好符合要求方可作业。

电焊机一次/二次线接线端未安装防护罩，防触电装置；
触电
3
3
7
63
2
作业前检验电焊机电气线路及保护方法完好无损后方可实施作业。

电焊机无防雨、防砸、防潮方法；
触电
3
3
7
63
2
严格根据国家及行业要求进行作业，严禁设备户外使用或存放。

电焊机周围堆放易燃易爆物品；
火灾、爆炸
3
3
7
63
2
作业前清理工作现场及周围易燃、易爆物品。

电焊机焊钳、焊把线破损或绝缘不好；
触电
3
3
7
63
2
作业前检验电焊机电气线路及保护方法完好无损后方可实施作业。

未按要求配置或穿戴劳保用具；
人身伤害
3
3
7
63
2
配置标准劳保用具，并合理穿戴。

气割作业熔渣飞溅
人身伤害
3
3
7
63
2
严格实施操作规程。

割焊枪回火
烧伤、火灾、爆炸
3
3
7
63
2
使用合格割焊枪，严格实施操作规程。

氧气泄漏
火灾、爆炸
3
3
7
63
2
严格实施操作规程，使用前认真仔细检验。

乙炔气泄漏
火灾、爆炸
3
3
7
63
2
严格实施操作规程，使用前仔细检验。

气瓶使用不妥
火灾、爆炸
3
3
7
63
2
严格实施操作规程及使用方法，严禁阳光直射暴晒，乙炔瓶小于45°倾斜放置。

氧气、乙炔压力过高
爆炸
3
3
7
63
2
使用含有资质厂家气瓶及氧气、乙炔。

割炬回火
爆炸、火灾
3
3
7
63
2
严格实施操作规程，使用前检验割炬，严禁带病作业。

气瓶间距小于8米；
爆炸
3
3
7
63
2
严格实施操作规程及使用方法，距离大于8米严禁作业。

防护装置不符合要求；
爆炸
1
3
7
21
2
配置齐全防护装置，防护用具不齐全严禁作业。

无防晒方法；
火灾、爆炸
3
3
7
63
2
严格实施操作规程及使用方法严禁暴晒。

离火源太近；
火灾、爆炸
1
3
7
21
2
严格实施操作规程及使用方法，周围存在火源严禁作业。

违章作业；
火灾、爆炸、人身伤害
3
3
7
63
2
严格实施操作规程及使用方法，现场必需有监护人方可作业。

10
机械设备及公用设施维修、安装作业
违章作业
触电、机械伤害
3
3
7
63
2
严格实施操作规程及工具使用方法，工作结束后做到工完料尽场地清。

未按要求配置或穿戴劳保用具；
人身伤害
3
3
7
63
2
配置标准劳保用具，并合理穿戴。

高空坠落
人身伤害
3
3
7
63
2
严格实施操作规程，作业前采取必需防护方法方可作业。

防护装置不符合要求；
触电、机械伤害、人身伤害
3
3
7
63
2
配置齐全防护装置，装置缺失或失效严禁作业。

11
相关方入场
吸烟
火灾、爆炸、人身伤害
3
3
7
63
2
严格推行相关方管理措施，入场前进行安全教育方可入场。

进入工作现场
人身伤害
3
3
7
63
2
严格推行相关方管理措施，入场前进行安全教育方可入场。

车辆使用
人身伤害
3
3
7
63
2
严格推行相关方管理措施，入场前进行安全教育方可入场。

车辆维修
人身伤害/火灾/环境污染
3
3
7
63
2
严禁外来车辆在厂区进行维修。

编制： 刘荣 审核： 审批： 12月20日