服装公司ISO体系-管理评审程序样本.doc

中山LL服装
程序文件
管理评审程序
编号：S-QP-03
版本/修改状态：A/0
生效日期： 月 日
页码：第1页，共4页
拟制：PP 审核： 同意：
1．目标
确保质量管理体系连续有效运行，不停寻求质量改善机会。
2.适用范围：
适适用于企业最高管理层对质量管理体系中各项质量活动评审。
3.职责
3.1总经理负责：
3.1.1主持管理评审会议；
3.1.2同意管理评审计划和管理评审汇报；
3.1.3同意整改方法。
3.2管理者代表负责：

3.2.1搜集管理评审材料；
3.2.2编制管理评审计划；
3.2.3编制管理评审汇报；
3.2.4拟订整改方法。
3.3质管部负责追踪、验证整改方法实施结果。
3.4企管培训部负责保留评审统计。
3.5各部门主管负责：
3.5.1实施管理评审决定；
3.5.2落实整改方法；
3.5.3制订并实施和本部门相关其它方法。
4．工作程序
4.1管理评审会议频次
4.1.1每十二个月进行一次，通常在第一季度末召开评审会议。
编号：S-QP-03 版/修：A/0 页码：第2页，共4页
4.1.2当企业生产经营过程中发生重大质量异常、组织结构发生重大变动、产品结构发生重大调整等重大改变时，可增加管理会议频次。
4.2管理评审人员
成立管理评审委员会，评审主席由总经理或总经理授权人员担任；秘书长由管理者代表担任；组员由企业最高管理层、各部门主管及总经理指定人员组成，并于评审前30天给予公布。
4.3管理评审计划
4.3.1管理者代表应在管理评审会召开前30天完成制订管理评审计划，管理评审计划内容：评审目标、评审范围、评审关键、评审依据、评审人员。
4.3.2评审计划经总经理核准后，分发给管理评审相关人员。
4.4管理评审内容
4.4.1质量方针、目标；
4.4.2质量管理体系结构；
4.4.3上次管理评审会议决议实施情况；
4.4.4内部、外部审核不合格项纠正和预防方法实施情况和效果；
4.4.5重大质量异常纠正和预防方法实施情况和效果；
4.4.6用户报怨纠正和预防方法实施情况和效果；
4.4.7过程控制运行情况；
4.4.8用户满意度测评情况及提升方法；
4.4.9可能影响质量管理体系改善方案评定。
4.5管理评审实施
4.5.1下发管理评审计划后，管理评审相关部门应搜集各自职能范围内相关资料、信息反馈等，统计分析，提供以下工作汇报。
a) 质量目标完成情况汇报；
b) 上一次管理评审整改方法及跟踪情况汇报；
c) 内部、外部质量审核汇报；
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d) 本部门或职责范围内质量统计和分析汇报；
e) 过程控制运行情况汇报；
f) 用户投诉综合分析汇报；
g) 用户满意度汇报。
上述工作汇报在管理评审会议召开前二周，上交管理者代表。
4.5.2 管理评审会议由总经理或授权人员主持，管理者代表作质量管理体系运行情况汇报，各部门主管分别作上述工作汇报，管理评审委员会组员对所提交工作汇报逐项进行分析。
4.5.3管理评审会议应对提出改善项目进行可行性分析，确定改善方案，落实实施部门。
4.5.4管理评审结论
总经理在集体讨论基础上就下列事项作出决议：
a) 修订或重申质量方针、质量目标；
b) 改善质量管理体系；
c) 重申或调整组织机构；
d) 修订人力资源配置结构；
e) 改善职员培训；
f) 改善基础设施、工作环境；
g) 是否修订和用户相关产品改善方案。
4.5.5会后一周内，管理者代表对总经理做出决议进行整理，编制成“管理评审决议”，按《文件和资料控制程序》发至相关部门、人员。
4.6质量改善及验证
4.6.1管理者代表按“管理评审决议”内容逐项下发“管理评审决议落实追踪表”。
4.6.2责任部门按要求制订改善计划，报上一级部门同意后实施。
4.6.3质量管理部负责跟踪、检验质量改善实施并验证其有效性。
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4.7管理评审统计由企管部搜集，并实施《质量统计管理程序》。
5.相关文件
5.1《文件和资料控制程序》
5.2《质量统计管理程序》
6.统计
6.1管理评审会议统计
6.2管理评审决议
6.3管理评审决议落实追踪表