稽核项目实施情况对照表样本.doc
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- 稽核 项目 实施 情况 对照 样本
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稽核实施周期对照表（1） 稽 核 项 目 每个月 每季 每六个月 每十二个月 随时 定 期 不定时 定 期 不定时 定 期 不定时 定 期 不定时 定 期 不定时 一、 销货及收款循环稽核 1．授信作业稽核 √ 2．订单作业稽核 √ 3．售价作业稽核 √ 4．发票开立作业稽核 √ 5．货物交付作业稽核 √ 6．客诉处理作业稽核 √ 7．销货折让及销货退回作业稽核 √ 8．销货收入和应收款项作业稽核 √ 9．销货成本和销货毛利作业稽核 √ 二、采购及付款循环稽核 1．采购预算作业稽核 √ 2．请购作业稽核 √ 3．采购作业稽核 √ 4．验收作业稽核 √ 5．不推行合约或罚款作业稽核 √ 6．仓储管理作业稽核 √ 7．付款作业稽核 √ 8．投保作业稽核 √ 三、 生产循环稽核 1．生产计划作业稽核 √ 2．制程管理作业稽核 √ 3．品质管制作业稽核 √ 4．设备保养作业稽核 √ 5．安全卫生作业稽核 √ 6．呆废料作业稽核 √ 7．生产成本作业稽核 √ 8．生产绩效作业稽核 √ 四、薪工循环稽核 1．任用作业稽核 √展开阅读全文
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