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年5万锭纺织工程项目可行性研究报告
目 录
第一章 总论 1
1.1 项目概要 1
1.2 项目实施的必要性和意义 1
1.3 主要技术经济指标 3
1.4 项目投资计划书编制依据 5
1.5 结论 6
第二章 项目建设的背景和必要性 7
2.1 项目建设的背景 7
2.2 项目建设的必要性分析 12
第三章 行业及市场分析 17
3.1 国外造纸行业基本情况分析 17
3.2 中国造纸产业分析 18
3.3 中国造纸产业发展趋势展望 23
第四章 建设规模及技术、产品方案 28
4.1 建设规模 28
4.2 产品方案 28
4.3 技术方案 29
4.4 工程建设方案 30
第五章 项目建设条件 32
5.1 原料供应 32
5.2 资源能源供应 32
5.3 项目选址 33
5.4 项目建设地点选择 38
第六章 营销策略 38
6.1 项目产品的生命周期分析 38
6.2 产品的市场定位 39
6.3 产品的价格战略 39
6.3 销售模式 40
6.4 市场开拓 40
第七部分 投资估算与资金筹措 42
7.1 项目总投资估算 42
7.2 资金筹措 42
第八部分 财务效益和社会效益评价 43
8.1 财务测算 43
8.2 财务效益评价 46
8.3 社会效益评价 47
第九部分 结论与建议 49
9.1 结论 49
9.2 存在的问题及建议 49
附件 错误！未定义书签。

90

第一章 总 论
1.1 项目背景
1.1.1项目名称
新疆XX纺织有限公司5万锭/年纺织项目
1.1.2 承办单位概况
单位名称：新疆XX纺织有限公司
法定地址：
法人代表：
项目负责人：
1.1.3 可行性研究报告编制依据
(1) 企业申报的项目建议书。
(2) 国务院文件：国发[1997]37号《关于调整进口设备税收政策的通知》。
(3) 《纺织工业“十二五”发展纲要》。
(4) 企业的基础资料。
(5) 轻工业部QBJS5-92《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》
(6) 《工业“三废”排放标准》GBJ4-73
(7) 阿克苏纺织工业城整体规划。
1.1.4 项目提出的理由与过程
为促进纺织工业高科技化，企业走产业化、集团化、商品化道路，提高纺织产品出口创汇能力，加快农民奔小康步伐，根据公司自身原料充足的优势和交通便捷的优越条件，提出5万锭纺织工程项目。从2012年1月起征询阿克苏纺织工业城（开发区）意见，得到了大力支持，均认为该项目：符合国家的产业政策，有助于新疆维吾尔自治区农业产业化的发展，对改善和调整阿克苏乃至全自治区的产业结构有着极其重要的战略意义，将对改变本地区棉产品深加工、精加工，促进纺织工业的发展，满足市场要求，提高人民的生活水平，促进区域经济建设，繁荣地区经济起到积极作用。
本项目作为XX纺织在阿克苏纺织工业城（开发区）的又一个援疆项目, 阿克苏纺织工业城（开发区）高度重视,项目所在地的政府各部门也全力配合,提供了一系列优惠政策。项目的实施具有深远的意义,必将对项目区的棉花加工业和纺织工业起到辐射作用,对当地的经济社会发展起到积极的推动和促进作用。
2012年1月，在初步调研的基础上进一步核实，收集资料，对技术方案深入研究，结合我国及当地宏观经济要求、长远规划、行业规划和国土规划的要求及农业、交通和市场等的发展，并与合作单位有关人员共同研究讨论，编写本报告。重点研究问题为：
⑴ 生产工艺技术路线的确定
经综合比较目前国内外常用的工艺技术决定：环锭纺纱和转杯纺纱工艺。
⑵ 主要设备的选择
经综合比较国内与国外主要设备生产厂商的设备，决定采用部分引进合作单位主机及配套国产优质设备。
1.2 项目概况
1.2.1 项目拟建地点
项目拟建地点：阿克苏纺织工业城（开发区）。
1.2.2建设规模和目标
项目建设规模为年处理原棉8970吨。该项目的实施包括纺纱车间及其相关的配套工程。
该项目的建设将采用新工艺、新技术。关键设备拟采用合资厂家的产品，其他设备及辅助设备拟选用合资厂家的产品，使该项目建设成区内一流的水平，同时，注重产品的多元化，副产品充分地综合利用，提高企业的经济效益。
该项目建成后，将生产出不同档次、不同规格的纺织产品，以满足市场需要和人民群众物质生活及健康的需求。该项目的实施将会取得明显的经济效益和社会效益。
1.2.3 主要建设条件
1.2.3.1 建设用地与相关规划
本项目建设地点已确定，位于阿克苏纺织工业城（开发区），占地面积150亩，土地使用请阿克苏纺织工业城与我公司织布项目用地相临配套规划。
本项目为纺织项目，规划已通过阿克苏纺织工业城（开发区）规划建设局批准，符合阿克苏纺织工业城（开发区）城市建设及贸易加工区发展规划。
1.2.3.2资源
本项目的原料为原棉。原棉的需要量为每年8970万吨。原棉的主要来源于本项目法人所属的扎花厂提供。
新疆光热水土资源丰富，宜棉区域广阔。2005年新疆棉花种植面积1747万亩，总产量189万吨，产量占全国棉花总产量的34%，已连续13年成为全国最大的棉花产区。
从2006年起，新疆将把棉花生产的重点放在宜棉区和优质高产棉区，抓好高密度栽培、节水灌溉、病虫害综合防治和标准化管理等技术的推广普及，稳定面积，优化品种，提高棉花品质和单产。2006年，新疆棉花种植面积将保持在1700万亩，总产量达到190万吨。
新疆维吾尔自治区的原棉供应充足，原材料供应有保障。
1.2.3.3供水
该项目建设地位于阿克苏纺织工业城（开发区），供水阿克苏纺织工业城（开发区）解决，
1.2.3.4供电
该开发工区现有110kV二级变电站一座，能满足该项目的使用要求。相关部门已出函承诺。
1.2.3.5热能
本项目拟配备浙能集团供热，年需要热能 。
1.2.3.6 邮电、交通条件
阿克苏纺织工业城（开发区）未来有较齐全的通讯设施、电信条件具备，满足建设和今后生产经营的要求。
阿克苏地区位于新疆维吾尔自治区天山南麓、塔里木盆地北缘，东经78°03′至84°07′，北纬39°30′至42°41′间，总面积13．2万平方公里。东接巴音郭楞蒙古自治州，西北同吉尔吉斯斯坦共和国、哈萨克斯坦共和国交界，南隔塔克拉玛干沙漠与和田地区相望，西南连接喀什地区和克孜勒苏柯尔克孜自治州，北以天山为分水岭同伊犁哈萨克自治州相连。
阿克苏地区地处新疆南北疆交通要冲，是南疆重镇和交通枢纽，国道314线贯通全境，217线独库公路连接南北疆，县、乡公路已基本柏油化，形成国道、省道和县、乡公路纵横交错的公路交通网络。全地区总人口214万人，其中少数民族155万，占总人口的75.5%。是一个以维吾尔族为主体，38个民族聚居的地区。全地区辖库车、新和、沙雅、拜城、温宿、阿瓦提、乌什、柯坪8个县和阿克苏市，82个乡（镇），45个地方农林牧场，1137个行政村。地区驻阿克苏市。新疆生产建设兵团农一师所属的17个农垦团场分布在阿克苏地区境内。阿克苏市与库车民航机场与乌鲁木齐有定期航班。阿克苏市是全地区政治、经济、文化的中心，是地区党政军和农一师领导机关所在地。距和田约552公里，距喀什约466公里，距巴州库尔勒市约541公里，距乌鲁木齐约1000公里，距中吉乌什口岸约200公里，距吉尔吉斯斯坦首都比什凯克约530公里。
1.2.3.7 保障措施
（1）组织落实
项目由阿克苏纺织工业城经济发展局牵头，与项目所在地有关部门共同组织协调，成立领导协调机构，部署项目整体实施方案、进度、协调解决实施过程中的问题，确保项目顺利完成。
项目以新疆XX纺织有限公司为主体，洽谈合作单位进行工程建设和项目实施，制定规划，落实资金，抓好项目管理，确保项目顺利实施。
（2）资金落实
项目实施单位新疆XX纺织有限公司，在制定项目规划的同时，按项目的要求落实项目资金，目前申报工作基本确定。
（3）技术落实
该项目是棉产品加工和综合利用项目。项目寻求技术合作，项目咨询单位拟选择新疆轻工设计院，一直从事轻工产品加工、综合利用方面的研究和设计工作，积累了丰富的经验，有一大批科研成果，该院是甲级设计、甲级咨询、甲级总承包资格。该院的技术实力，优质的服务是该项目实施的技术保证。
（4）管理落实
项目的实施单位，对项目的建设制定一整套管理制度，按照（开发区）和自治区的要求，严格按基本建设程序办理，在实施过程中严格招投制定，加强施工管理、监督、指导，协调各方面的工作，管理落实到实处，确保项目的顺利实施。
（5）政府及有关部门大力支持
该项目是棉花深加工项目，符合国家产业政策，符合中央精神，符合纺织工业城整体规划和新疆维吾尔自治区“十二五”发展纲要的要求，有利于农产品种植结构的调整，有利于提高农民收入，有利于解决“三农”问题，具有显著的社会效益和经济效益。该项目取得了阿克苏纺织工业城（开发区）有关部门的大力支持，有了政府及有关部门的大力支持，该项目的实施也有了坚强的后盾。
1.2.3.8在建项目的形象进度
该项目前期工作已作了充分的准备，项目的建议书已完成并报批，前期有关手续的办理，供电、供水已办理了供应承诺手续，初步规划已得到有关部门批准。土地征用，道路等设施能够配套，具备了项目建设的基本条件。
1.2.4 项目总投资、投入总资金及效益情况
本项目总投资（建设规模）为16498.96万元，其中建设投资为14381.37万元，建设期利息486万元，铺底流动资金为489.48万元，认缴资本金总额为7856.85万元，流动资金为1631.59万元
本项目项目投资财务内部收益率（所得税前）为16.26%，项目投资财务内部收益率（所得税后）为11.60%，资本金财务收益率为16.65%，投资回收期（所得税前）为6.43年(含建设期3年)，投资回收期（所得税后）为7.71年(含建设期3年)，总投资收益率为12.42%，项目资本金净利润率为14.40％，高于行业平均水平。经济效益明显高于基准要求，偿还能力亦能满足国内贷款机构的要求，因此，从财务上讲是完全可行的。
在社会效益方面，本项目的建成将促进当地的经济发展，使阿克苏纺织工业城（开发区）纺织业生产进入良性循环，在取得较好社会效益的同时，使企业获得更大的经济效益。
1.2.5 主要技术经济指标
本项目建设方案的主要技术经济指标见表1－1。
表1－1 主要技术经济指标表
序号

指 标
单位
数量
备注
1
生产规模
环定纺
锭/y
30000

转杯纺
锭/y
20000

2
产品方案
纯棉精梭筒CJ18.2tex(32s)
t/a
1704.00

纯棉精梭筒CJ18.2tex(40s)
t/a
1334.00
纯棉精梭筒CJ18.2tex(60s)
t/a
280.00
纯棉OE纱C58.3tex(10s)
t/a
2625.00
纯棉OE纱C36.4tex(16s)
t/a
1665.00

纯棉精梭筒CJ18.2tex(32s)
t/a
1704.00

纯棉精梭筒CJ18.2tex(40s)
t/a
1334.00

3
工作制度
环锭纺
d/a
300

h/d
24

转杯纺
d/a
300

h/d
24

4
主要原辅材料
原料：原棉(133)
t/a
370.00

原棉(131)
t/a
750.00

原棉(229)
t/a
1750.00

原棉(329)
t/a
2650.00

原棉(427)
t/a
3450.00

物料：纸筒芯
个/y
50000.00

包装袋
个/y
4167.00

5
燃料动力
水
万m3/y
22.62

电
万kwh/y
2570.40

煤
t/y
6000.00

6
全厂运输
运输量
t/y
29288

其中：运入量
t/y
17880

运出量
t/y
11408

7
劳动定员
全员
人
668

其中：管理人员
人
33

技术人员
人
29

工人

606

8
建筑
指标
用地面积
m2
130309

建筑占地面积
m2
42458

建筑系数
%
32.58

9
投资指标
总投资（建设规模）
万元
15356.85
其中外汇429.93万欧元
其中：建设投资
万元
14381.37

建设期利息
万元
486.00

铺底流动资金
万元
489.48

总投资
万元
16498.96
其中外汇429.93万欧元
其中：建设投资
万元
14381.37

建设期利息
万元
486.00

流动资金
万元
1631.59

资本金总额
万元
7856.85

10
产值利税指标
年营业收入
万元
15206.75
正常年
年均总成本
万元
12842.86

年均利润总额
万元
1688.95

年均净利润
万元
1131.60

年均息税前利润
万元
2049.54

年营业税金及附加
万元
126.56
正常年
年增值税
万元
1239.61
正常年
年上缴所得税
万元
557.35
年均
11
投资效益指标
项目投资财务内部收益率
%
16.26
所得税前
项目投资财务内部收益率
%
11.60
所得税后
资本金财务收益率
%
16.65

项目投资财务净现值（ic=8%）
万元
7372.96
所得税前
项目投资财务净现值（ic=8%）
万元
3065.87
所得税后
投资回收期
年
6.43
所得税前
投资回收期
年
7.71
所得税后
总投资收益率
%
12.42

项目资本金净利润率
％
14.40

1.3 结论与建议
1.3.1 可行性研究结论
新疆XX纺织有限公司年5万锭纺织工程项目的建设符合国家规定的投资方向，符合国家的产业政策、行业规划，符合经济和社会发展需要，既有必要性，又是可行的。该项目的建设，将对提高阿克苏及周边地区人民的生活水平和纺织工业水平具有极为重要的意义。建设规模和产品方案经济合理，既有良好的经济效益，更有明显的社会效益。
1.3.2 建议
(1) 本项目投资大，施工难度大，建议组织专班实施。确保资金按时到位，尽快实施，早日投产。
(2) 引进技术、设备应提前与设计单位合作，进行技术谈判。
(3) 由于施工人员复杂，必须注意施工安全措施防范，避免不必要的生产、施工安全事故发生。
(4) 由于当地纺织业技术人员缺乏，建议培训应尽早安排，以适应生产的要求。
第二章 市场需求预测
2.1 产品市场供应预测
2.1.1中国的棉纺织工业现状
纺织工业一直在我国国民经济和外贸出口方面占有举足轻重的地位，我国已经成为世界上最大的纺织品生产国和出口国。2005年我国出口纺织品总值超过1175.35亿美元，仅次于机电产品。二十一世纪，纺织工业仍然是我国国民经济各行业中竞争力较强的行业，继续担负着出口创汇的重任，是充满朝气、蓬勃发展的重要产业。在受到世界经济衰退影响，纺织工业经济效益下滑的不利条件下，我国纺织工业仍然保持了纺织品出口世界第一的地位。中国纺织工业协会产业部发布的《中国纺织工业发展现状与趋势》提供的数据表明我国纺织品和服装出口呈稳步上升的趋势。
表2-1 我国纺织品和服装出口状况
年份
2000年
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
出口额（亿美元）
530.44
543.23
630.18
804.84
973.85
1175.35
增长（％）
21.20
2.41
16.01
27.72
21.01
20.69

根据WTO公布的相关统计资料，2000年到2004年，全球经济以年均3.9%的速度平稳增长，同期纺织品服装贸易额年均增长率为6.5%。根据国际货币基金组织（IMF）的预测，2005年到2010年，全球经济增长速度将保持在4.3%左右。预计未来5年全球纤维消费和纺织品服装贸易仍以6.5%左右的速度增长，我国纺织工业虽然在后配额释放期过后的增长速度会放慢，但在国际市场的份额仍将进一步提高。 
2.1.2国内外棉纺织工业现状
棉纺织行业作为最典型的传统产业，在新的世纪里，面对消费者不断变换的消费需求，正在进行着深刻的变革。在国外，为了适应市场竞争的要求，世界上各主要棉纺织生产国正使用电子信息技术、自动化生产技术、现代生产管理技术等高新技术对棉纺织生产线进行现代化改造。在纺纱工序中，用清梳联替代传统的清花、梳棉工艺，可使纺纱生产线的连续化、自动化水平大为提高，而且具有提高成纱质量，减少原料消耗，减轻劳动强度，节省劳动力，改善生产环境等优点。在发达国家，清梳联的使用比例已达到50％以上，环锭纱比例达到60％，万锭用工在60人左右。棉纺织行业是我国纺织工业的支柱行业，创业早、规模大、基础好。棉纺织业的纤维加工量占纺织工业纤维加35%,总量的65％，生产能力及纱、布产量均居世界首位，多年来为国家做出了巨大贡献。到2005年底，全国棉纺纱锭为3443万锭，棉纺织行业销售收入已占整个纺织工业销售收入的五分之一。
2000~2005年纺织工业大类产品产量表（全行业）
名 称
单位
2000年
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
化学纤维
万吨
695.42
841.48
990.74
1181.14
1424.54
1629
纱
万吨
660.11
760.86
849.81
983.58
1120.00
1412
布
亿米
277
290
321.9
374.64
420
470
我国纺织行业运行的整体技术装备水平与世界先进水平相比仍有较大差距。纺机装备制造业的机电一体化和智能化水平亟待提高；棉纺织设备中无梭织机、自动络筒机仅占25%和21%，而发达国家在90%左右；化纤行业现有生产能力中20世纪90年代以前的技术装备仍占很大比重，设备平均能源单耗比国外先进水平高77.5%，新型大容量生产技术和设备仍依赖进口；根据WTO公布的相关统计资料，2000年到2004年，全球经济以年均3.9%的速度平稳增长，同期纺织品服装贸易额年均增长率为6.5%。
根据国际货币基金组织（IMF）的预测，2005年到2010年，全球经济增长速度将保持在4.3%左右。预计未来5年全球纤维消费和纺织品服装贸易仍以6.5%左右的速度增长，我国纺织工业虽然在后配额释放期过后的增长速度会放慢，但在国际市场的份额仍将进一步提高。     
　　全球纺织产业结构和布局调整使得竞争愈来愈烈：一是以产业链分工为主的跨国生产和经营，使产业链的低端技术、常规产能不断向发展中国家转移，而发达国家依靠资金、技术等优势，掌控世界纺织品高端市场，运用市场网络主导高附加值领域，国际纺织业的竞争也由“价格和质量”竞争转向“以高新技术为主导，以品牌竞争为焦点”的综合经济实力竞争；二是发达国家逐步退出劳动密集型产业，促进了包括中国在内的广大发展中国家的纺织服装制造业的快速发展，亚洲的印度、巴基斯坦、印尼等国以及北非一些国家和地区，凭借更加低廉的劳动力成本和欧美区域性的贸易保护等有利条件，在中低端产品市场上发挥后发优势，成为我国纺织品在国际市场的有力竞争者；三是区域经济同盟和经济多边协议在全球范围内的广泛兴起，促使纺织服装业生产格局在全球范围内发生战略转移，如北美自由贸易区的墨西哥、加勒比国家，欧盟内部具有纺织工业基础的部分新入盟成员国已成为美、欧纺织产业转移重点，欧盟还制定了扶持其新成员国发展纺织工业的产业政策。 
“十一五”期间，纺织工业将加快技术结构、原料结构、组织结构、产品结构、产业结构以及区域结构调整步伐，转变经济增长方式，推进产业可持续发展，全面提高产业科技含量、资源利用效率、环境质量和劳动生产率。分行业结构调整的重点是： 
　　棉纺织行业：大力推进技术进步和产业升级，淘汰落后设备，积极推广使用国内外先进棉纺织设备；推进高档环锭纱线、多种纤维混纺纱线和差别化、功能化化纤混纺、交织织物的生产，加大化纤使用比例；大力提升“三无一精”产品的比重；鼓励节能降耗技术设备的应用和推广。到“十一五”末，棉纺织90年代及国际水平的设备比重要达到65%，劳动生产率提高到55000元/人·年，环锭纱比重达到30%，无卷化率达到50%，无梭布比重达到70%，无结头纱比重达到70%，万元产值耗电比2005年降低10~15%。 
针对行业存在的问题，加速实施结构调整，加快技术进步是棉纺织企业增强竞争力的当务之急。而重点发展清梳联、环锭和自动络筒机是国家纺织工业“十五”规划中优先发展的项目，是加快棉纺科技进步的重大措施之一，必须尽快予以实施。
2.2产品市场需求预测
随着科技创新的深入开展，纺织工业的装备结构发生了很大的变化。清钢联、环锭机、自动络筒机、无梭织机等代表当今棉纺织产业先进生产力的关键设备所占比重逐年增加，其中，先进的全自动高速转杯纺纱机、新型紧密纺设备已具备了相当规模，整体装备水平高于全国平均水平。科技创新能力的大幅提升，带动产品品种不断扩展，产品质量和档次逐年提高。几年来，企业研制开发的具有较高附加值的紧密纺纱线、针织用转杯纺纱线等产品，赢得了较好的经济效益；充分利用区域特色资源优势，已经发展成为新疆纺织工业中具有较强发展潜力的新兴优势产业，其市场缺口较大，市场前景十分看好。
2005年，全国规模以上纺织工业企业产品销售收入达到19794亿元，比2000年增长137.4%，年均增长18.9%；工业增加值4999亿元，增长125.6%，年均增长17.7%；纤维加工量2690万吨，比2000年增长97.8%，年均增长14.6%；规模以上纺织工业企业户数由2000年的1.94万户增长到2005年的3.6万户；规模以上企业就业人数从738万人增加到978万人，增长32.5%，年均增长5.7%，全行业就业人数达到1960万人；产品产量大幅增长，2005年实现纱产量1440万吨，增长118.2%，年均增长16.9%；化学纤维产量1629万吨，增长134.2%，年均增长18.6%；我国化纤、纱、布、呢绒、丝织品、服装等产量均居世界第一位，纤维加工量占全球比重由2000年的25%提高到2004年的36%，继续保持世界最大的纺织品服装生产国的地位。   
2000年到2005年，我国城市化率已从36%提高到43%，城镇居民人均年衣着类消费从500元增加到790元，增长75.3%，农村居民人均年衣着消费从96元增加到132元，增长46.9%。按照可比价格综合计算，2005年全国城乡居民人均衣着消费比2000年增长了74.2%。我国人均纤维消费量已从7.5公斤增长到13公斤。
随着我国国民经济及相关产业发展，纺织品服装内需消费将持续增长。一是衣着类纺织品仍将不断增长。据统计，2000年到2005年城镇和农村居民人均衣着类消费按照可比价格计算年均增长率分别为11.9%和8.0%。根据2010年人均国内生产总值比2000年翻一番的预期目标，未来5年我国国内人均衣着类纤维消费仍将保持较快增速；二是家用纺织品的消费需求也将随着房地产业及旅游业的增长不断扩大。据测算，城市化水平每提高一个百分点，新增城市人口约为1500万人。随着“十一五”我国城镇化建设加快，家用纺织品需求总量将大幅增长；三是随着我国汽车、建筑、卫生、水利、农业、交通、能源等相关产业的发展，将带动产业用纺织品消费的不断增长，预计到2010年产业用纺织品纤维消费量将比2005年增加200多万吨。
纺织工业仍具有一定的发展空间。
2.2.1纯棉高档面料市场前景分析
随着人们生活水平的提高，崇尚自然、反璞归真、追求随意舒适已成为纺织品服装消费的新时尚，高档纯棉织物成为人们关注的对象，轻薄透气的机制或针织纯棉面料越来越受到消费者的欢迎。国际纺织面料的发展正呈现出以下特征：
⑴ 崇尚自然。精细、柔软、舒适和轻快是织物流行的主要风格。
⑵ 高科技日益融入纺织工业，纺织品加工越来越注重其科技含量，使传统的纺织品通过新型技术加工达到其崭新的视觉、触觉和服用效果。
⑶ 以服装发展为目的，进行色彩、面料、款式、饰件的总体设计。纯棉高档面料一起固有的特性迎合了国际纺织面料发展趋势。
为了保证面料的质量，同时为适应新型喷气织机及针织大圆机高速运转的要求，对棉纱的强力、条干均匀度，以及手感和光泽都提出了更高的要求。使用的原料一般为环锭纱，细特数纱和无结头纱。而环锭纱历来是我国棉纺生产的薄弱环节。国内环锭纱的比重低、据原国家纺织工业局统计，1999年底全国环锭纱全年累计产量74.19万吨，只占纱总产量570．48万吨的13％，其中棉环锭纱39.68万吨，只占6.96％。2001年1—10月份，全国进口棉纱30.10万吨，其中，环锭纱进口22.40万吨，同比增长15.99％，占进口棉纱总量的74.43％。表明国内棉纱市场上环锭纱供应仍有较大缺口。
2.3产品目标市场分析
2.3.1 目标市场确定
产品的主要销售市场之一的浙江省，是全国针织业主要生产基地，拥有一批规模较大、装备新、产品档次较高的企业。生产品种出口占了相当大的比重，出口针织品向中高档针织品方向发展，尤其是针织大圆机的广泛采用使产品的质量与档次上了一个台阶，对用纱的质量也提出了更高的要求。由于针织业较集中，仅宁波一地区每月用纱量在1.6万吨左右，且多数要求用环锭纱。而宁波地区现有6家大中型棉纺厂30多万纱锭，每月生产棉纱只4200~4500吨，且70％以上生产色纺纱，可供各种本白纱数量只1000多吨，故针织厂用的各类棉纱，只能从省外供应。
与我国新疆比邻的哈萨克斯坦、巴基斯坦等中亚及东欧等国家纺织工业相对落后，公司将在稳定国内市场的同时，利用新疆的地域优势，积极开拓国际市场，力争在国际纺织品市场占有一定的市场份额。
2.3.2市场占有份额分析
根据纺织工业十一五发展纲要的要求，我国棉纺织行业将大力推进技术进步和产业升级，淘汰落后设备，积极推广使用国内外先进棉纺织设备；推进高档环锭纱线、多种纤维混纺纱线和差别化、功能化化纤混纺、交织织物的生产，加大化纤使用比例；大力提升“三无一精”产品的比重；鼓励节能降耗技术设备的应用和推广。到“十一五”末，棉纺织90年代及国际水平的设备比重要达到65%，劳动生产率提高到55000元/人·年，环锭纱比重达到30%，无卷化率达到50%，无梭布比重达到70%，无结头纱比重达到70%，万元产值耗电比2005年降低10~15%。
据新疆纺织行业办公室负责人介绍，新疆作为我国最大的棉花生产基地，所产棉花品质好、数量大，为棉纺织工业的发展提供了丰富的原料资源。截止到今年初，新疆棉纺织行业共拥有棉纺锭183万锭，棉织机1.2万台，棉纺生产规模居全国第六位，名列西北五省区之首。但新疆棉纺织行业还存在许多问题，包括生产集中度低，大企业集团没有形成规模优势；棉纺织产品结构不合理，初加工产品多，高技术含量产品较少；资本结构不合理，资产负债率平均达到78%；所有制结构单一，国有成分占85%以上等。
“十二五”是全面建设小康社会的关键时期，按照国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要的要求，国家将加快实施西部大开发，振兴东北地区等老工业基地，促进中部地区崛起和鼓励东部地区率先发展的区域总体发展战略。我国纺织工业正处于新的产业发展战略转型期，依据不同地区纺织产业发展比较优势，区域产业布局调整将继续深化，并逐步形成东中西部优势互补、良性互动的产业梯度格局。东部沿海地区纺织产业优势突出，但随着这些地区经济、社会的发展，劳动力资源日趋紧张，土地、能源及管理成本大幅上升，经济增长方式的转变成为必然。中部地区劳动力资源丰富、城镇化建设步伐加快，具有承接东部劳动密集型产业转移，发展纺织加工制造业的有利条件；西部地区具有纺织天然纤维原料和石油等资源的明显优势，正逐步成为我国纺织工业原料加工基地。构筑我国东、中、西部地区纺织产业链新体系，形成从沿海到中西部产业梯度格局的时机逐步成熟。
为顺应纺织业的发展趋势，新疆XX纺织有限公司进军新疆，将自身的技术和资金优势与新疆的资源优势结合，必将在中国的纺织行业中占有一席之地。
2.4 价格现状与预测
2.4.1价格现状
根据这几年纺织市场的销售情况统计看，价格时常波动。价格现状如下:
(1) 纯棉精梭筒纱
CJ18.2tex(32s) : 23000元/吨
CJ14.6tex(40s) :26000元/吨
CJ9.7tex(60s) :35500～39500元/吨
(2) 纯棉OE纱
C58.3tex(10s) : 14800～16000元/吨
C36.4tex(16s) : 16000元/吨
2.4.2 价格预测
根据市场预测的结果、产品目标市场和产品质量，产品的销售价格预测如下：1) 纯棉精梭筒纱
CJ18.2tex(32s) : 23000元/吨
CJ14.6tex(40s) :26000元/吨
CJ9.7tex(60s) :38800元/吨
(2) 纯棉OE纱
C58.3tex(10s) : 15500元/吨
C36.4tex(16s) : 16000元/吨
2.5 市场竞争力分析
2.5.1 产品市场竞争力优势、劣势
一个企业的市场竞争力的是多方面的，该项目有诸方面的优势，从地域上讲有资源上的优势，新疆有丰富的优质棉源，有稳定的基地作为支持。该项目从规模上讲在国内属中型纺织加工厂，有自己的皮棉加工厂,综合利用充分，效益将大大提高。在该项目的实施进程中将采用新的工艺、新的设备、新的技术，这为以后的生产打下了良好基础；产品的方案设计考虑了不同的品种、不同的规格、不同的档次，以适应市场的竞争。在产品的质量上严格把关，要开发新的品种占领市场，由于工厂所在地有丰富的棉源，收购节省了费用，在价格竞争中具有了优势。新疆XX纺织有限公司长期经营棉产品，原本有棉花加工厂，有很好的品牌优势，商业信誉良好，也具有销售网络，建立了良好的商业伙伴关系。在管理方面，也积累了一些成熟的经验，同时也有一支很好的技术队伍和销售队伍，为企业的发展将会作出更大的贡献。该企业将利用毗邻中亚及欧洲的区位优势，利用这一市场的有利资源，企业练内功，抓市场，在激烈的竞争中取得优势。
考虑到公司发展的需要，把发展的新起点建立在中国和阿克苏纺织工业发展的水平上。公司将依靠优势资源，把产业链、供应链延伸到内地纺织市场上，保证纺织工业健康发展。
2.5.2 营销策略
从2005年起对中国纺织企业的配额已被取消，但随之而来的是欧美日等国家以“绿色环保技术壁垒”提高其入市门槛。这对中国纺织企业来说，既是机遇又是挑战。我们一是要加大新品开发力度，不断创新产品质量和降低生产成本。二是要创新市场营销理念，提高营销效益。当今的纺织品市场，买不到与买不起共存、卖不掉与没新东西卖同在，蕴含着无限的商机和广阔的市场空间。企业要把握市场跳动的脉搏，找准市场定位，大胆改革，扬长避短，发挥自身相对优势，积极参与国际竞争，在竞争中不断磨练、不断成熟、不断强大。
首先，要确立科学规范的市场营销理念，调整优化营销策略，将企业自身相对优势组合成市场竞争优势。市场营销的根本任务不是卖得掉，而是卖得俏、卖得好，追求利润最大化并实现企业的经营目标。确立以质量、品种、品牌、信用为根本，以活、新、奇、快、优、廉为制胜准则的适应现代商业规范的市场营销理念，变企业本位为顾客本位。注意提升企业及其产品的知名度与美誉度以及市场集中度，调整优化营销策略。除了广交会、哈交会、产品展等形式把客商请进来外，还可以走出去，在人家的家门口摆摊设店；除了进行产品销售外，还要“推销”自己的企业文化，以商业利益和文化融洽吸纳客商，增强商业交流与情感沟通。
　　其次，要建立健全市场信息系统和销售渠道网络，以市场营销为中心强化对市场的快速反应机制和应变能力。利用现代市场学理论和先进的信息技术，以点、片、面、网交织的立体化系统性市场信息网络和销售渠道网络，发挥信息资源引导作用，促进企业的物资流、资金流、信息流的有效整合，避免盲人摸象，要有的放矢，快人一步。企业可以与国内外有实力的经销商家进行深层次的合作，拉上商家一起闯市场打天下，形成产、销、研一体化的利益共同体，专业优势互补。
　　第三，要引进、培养高级专业营销人才，组建一支精干高效的营销队伍。企业要创造优惠条件招龙引凤吸纳专业营销人才，加大内部培训力度，完善人才的选拔、激励、约束机制，不拘一格用人才，组建一支懂经济、懂市场、懂法律，熟悉国际商务规则的高素质营销队伍，完成东西方营销理念的整合，步入国际平台参与国际市场的竞争，充分利用国际、国内两个市场资源，迎接后配额时代的机遇和挑战。
2.6市场风险
纺织企业在市场经济的年代也存在诸多的风险，既有政策方面的也有自然条件的风险，同时也有市场带来的风险。新的竞争对手的加入，技术的不断进步，企业不能大意，要随时关注大的环境，关注市场的变化，加大科技的投入，尽可能回避风险，始终使企业立于不败之地。
第三章 建设规模与产品方案
3.1 建设规模
3.1.1 建设规模方案比选
棉纺织生产线的规模，由市场需求、工艺设备能力、公用工程配套条件、资金筹措及经济效益等综合因素而定，一般来说规模较大，效益会较好。因此，许多企业希望有较充裕的资金，对现有生产线进行范围更广、水平更高的改造。另外，随着棉纺织主机设备连续化水平和生产效率的提高，对生产线进行合理地配备，也是节省投资、提高技改效益的重要方面。
3.1.2 建设规模：
①30000锭环锭纺纱生产线
购置2套清梳联各配12台梳棉机：2台条并卷机配10台环锭机；1台条并卷机配6台环锭机；引进5台自动络筒机；6台络筒机；9台120锭粗纱机；72台420锭细纱机及相关的牵伸装置组成全流程3万锭环锭纺纱生产线。
②20000锭气流纺生产线
购置1套清梳联配16台梳棉机：10台转杯纺纱机；10节并条机及相关的牵伸装置组成全流程2万气流纺纺纱生产线。
3.2主要产品方案
根据对项目产品市场需求的分析预测，并结合企业现有产品及市场优势，确定本项目的产品方案。
为适应纺织产品市场的发展要求，提高产品档次及附加值，增强企业市场竞争能力，提高企业经济效益，本项目产品档次拟定为高档纯棉精梭纱，并充分利用生产过程中产生的精梭落棉生产OE纱，以降低生产成本，创造更大的效益，同时利用产品的多样性增加企业对市场的应变能力。
本项目所列产品方案只是其中代表产品，在生产运营中可根据市场需求以及企业新产品开发不断推陈出新，产品品种还回发生变化。本项目在设备配置上已尽可能地考虑了市场变幻和企业发展的要求。
表3-1 产 品 方 案
序号
产品名称
产品规格
生产能力