东方铬合金可行性研究报告1.doc

目 录

第一章 总 论 1
1.1项目概况 1
1.2报告编制依据和研究范围 2
1.3主要技术经济指标 3
第二章 项目建设背景与必要性 4
2.1项目建设背景 4
2.2项目建设必要性 6
第三章 市场分析与预测 8
3.1市场分析 8
3.2市场预测 9
第四章 项目选址及建设条件 10
4.1项目选址 10
4.2建设条件 10
第五章 建设内容及规模 14
5.1建设内容 14
5.2建设规模 15
第六章 工艺技术方案 16
6.1工艺流程 16
6.2设备选型 17
第七章 工程建设方案 19
7.1总图运输 19
7.2建筑工程 19
7.3结构工程 20
7.4给排水工程 21
7.5电气工程 22
第八章 节能与环保 25
8.1节能措施 25
8.2环保措施 28
第九章 项目工程管理与劳动保护 31
9.1工程管理 31
9.2劳动保护 32
第十章 项目实施进度安排 34
10.1项目前期阶段 34
10.2项目准备阶段 34
10.3项目实施阶段 34
第十一章 投资估算与资金筹措 35
11.1投资估算 35
11.2资金筹措 36
第十二章 招投标方案 38
12.1编制依据 38
12.2招标范围 38
12.3招标组织形式 39
12.4招标方式 39
12.5招标信息发布 39
第十三章 经济效益分析 40
13.1分析说明 40
13.2经济费用、效益分析 40
13.3财务指标分析 41
13.4评价结论 41
第十四章 社会效益分析 42
14.1项目对当地经济发展和社会稳定的影响 42
14.2项目对当地相关产业发展的影响 42
14.3项目对合理利用自然资源的影响 42
第十五章 研究结论与建议 43
15.1研究结论 43
15.2建议 43

勉县东方铬合金钢球厂
系列气箱脉冲袋除尘器制造技改项目

工程可行性研究报告

编制单位：勉县城乡规划设计室

编制时间：

- 30 -

目 录
第一章 总说明 - 1 -
第二章 市场分析和生产规模的确定 - 6 -
第三章 物料供应和协作条件的保证 - 11 -
第四章 厂址选择及建设条件 - 12 -
第五章 工艺技术与设备 - 13 -
第六章 公用工程设计方案 - 14 -
第七章 环境保护、消防及安全卫生 - 16 -
第八章 企业的机构和定员 - 20 -
第九章 项目实施计划 - 21 -
第十章 投资估算和资金筹措 - 24 -
第十一章 效益评价 - 26 -

第一章 总说明
1.1 企业概况
1.1.1 企业历史概况
勉县东方铬合金钢球厂始建于1994年，系民营企业，主要生产铬合金钢球、钢锻、锰钢配件和选矿设备配件等产品。产品主要销往本省各地市和汉中市各县区，同时远销甘肃、四川、青海等周边省地。
1.1.2 厂址概况
勉县东方铬合金钢球厂，位于勉阳镇三官堂。交通运输方便，能源供应良好，电力供应有保证，厂区地势平坦。
1.1.3 生产能力和产销情况
勉县东方铬合金钢球厂，主要生产铬合金钢球、钢锻、锰钢配件和选矿设备配件等产品。产品主要销往本省各地市和汉中市各县区，同时远销甘肃、四川、青海等周边省地。2007年完成工业产值600余万元，实现利税30余万元。
1.2 可行性研究工作的依据和范围
1.2.1 可行性研究工作的依据
（1） 勉县东方铬合金钢球厂提供的有关资料；
（2） 国家有关政策、法规、标准和规范等。
1.2.2 可行性研究工作的范围
本可行性研究的内容是引进开发建设系列气箱脉冲袋除尘器制造生产线，对现有企业进行技术改造，对涉及的以下情况进行分析研究：企业的概况，引进后的消化吸收能力，引进的必要性、合理性，拟引进技术的先进性，市场需求情况，企业的承办能力，原材物料和各种公用设施条件，项目的技术经济效益，所需资金来源和贷款偿还期，投资回收期，项目整体实施计划，以及与之相应采取的配套措施等。在此基础上得出应有的结论。
1.3 产品概述
1.3.1 概述
气箱脉冲袋收尘器（plenum-pules）是在引进美国富乐（Fuller）公司技术基础上，吸收德国除尘器技术优点，结合我国实际国情研制开发的具有九十年代技术水平的高效袋收尘器。此系列袋收尘器，集合分室风机反吹和喷吹脉冲等诸类收尘器的优点，克服了分室分吹时动能强度不够的缺点，因而扩大了袋收尘器的使用范围，提高了收尘效率，延长了滤袋使用寿命。它不仅能净化一般的含尘气体，还能处理入口浓度达1300g/ m3的高浓度气体，成为与O-Sepa类选粉机、立式磨配套的成品回收设备。在国家新的环保标准下（排放浓度：热力设备＜100g/mn3，通风设备＜50g/mn3），不仅广泛用于水泥行业，在电力、化工、冶金、钢铁行业也被广泛采用。
1.3.2 性能特点
一般袋式除尘器存在着一些明显缺陷，管理维护要求高，在很大程度上影响了他的使用效果，其原因主要有：
（1） 清灰要求高，如喷吹管装配不好，易出现高速气流将滤袋上口吹破裂现象，若油水分离不尽，常出现结露现象。
（2） 喷吹电磁阀寿命不长，调试不好，很容易漏气。
（3） 滤袋上口的铝制文氏管组合安装精度要求高，更换布袋麻烦。
（4） 不能适应高浓度的粉尘处理的要求，需二级除尘。
我厂引进的PPCS气箱脉冲袋式除尘器，该除尘器集分室反吹离脉冲喷于一体，并采用先进的三状态离线清灰同时进行，粉尘容易出现吸附的缺点，聚四氟乙烯的微孔薄膜滤料的使用，彻底解决了水份高、温差大、布袋结露糊袋的弊端，增强了布袋除尘器的适应性，达到了高效率、低要求、高性能、低价格的要求，主要性能指标达到国外同类水平。
采用进口聚四氟乙烯的微孔薄膜滤料，表面光滑，具有耐高温、耐高湿、耐酸碱、易剥离的特性。特别对吸湿性能强、易粘结的粉尘具有良好的剥离性，适用各种工业粉尘净化治理和物料回收，可实现真正表面过滤，布袋寿命长达3年。
进口电磁阀，平均寿命100万次，可连续运行4年。
采用先进的离线三状态（过滤、清灰、静止）清灰方式，避免了清灰后的再吸附现象。
抗结露，增水性能极强，耐水份可达3%不糊袋，适用于水份大、温差大、易结露的场合。
表面过滤技术的实施，运行阻力极低，一般＝1470－1770pa。
分室集尘，电磁阀数量减少一半，清灰气源压力0.6Mpa即可，每只电磁阀可清32-96只布袋。
收尘设计效率＝99.9%。
1.4 可行性研究的结论及建议
1.4.1 可行性研究的结论
（1） 本项目采用技术先进、能耗低、产品质量好的PPCS系列气箱脉冲袋除尘器制造生产线，符合国家产业政策和勉县经济发展方向，适应城市规划发展的需要，并且符合政府大力发展企业的政策。
（2） 此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，设计技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。
（3） 区位条件优越，市政配套和生活配套较为完善，市场定位清晰，具有良好的升值潜力和发展前景。
（4） 项目拟建场地位于陕西省勉县城东纬五路以北，旱莲路以东，原高潮农械厂以南，项目建成后将有利于该地区城市建设的总体规划和特色布局。有计划、有针对性的对土地进行开发利用，可以有效的提高经济附加值和附近居民的经营商机，对全面贯彻落实县委、县政府关于加快勉县县城城市化建设，对提高勉县城市品位具有积极的推动作用。
综上所述，我们认为，“勉县东方铬合金钢球厂系列气箱脉冲袋除尘器制造技改项目”符合国家和地方产业政策，符合城市规划，市场前景好，建设条件具备，投资效益显著，项目总体可行。
1.4.2 建议
（1） 本项目的设计应本着建设高标准企业，营造城区企业氛围的理念，努力将该项目建设成为勉县县城的技改项目旗帜，营造出与整个城区发展相融合的高科技、高效益、高标准的技改企业。
（2） 本项目实施过程一定要作好投资和工期的控制，力争使项目不超概算，按期交工，降低和控制投资风险。
（3） 项目开工实施后，要制定切实可行，行之有效的策略和方案，使项目应有的投资价值得以充分的展现和实现，以期达到理想的投资效果。
第二章 市场分析和生产规模的确定
2.1 宏观经济环境
中央稳健的财政政策和稳健的货币政策，人民币价值不断升高，和谐社会的构建，小城镇建设步伐的不断加快，带动矿产、水泥、冶金、化工、电力以及有色金属等行业迅速发展，为除尘器制造行业的发展提供了极好的发展机遇。
2004年全社会固定资产投资70073亿元，同比增长25.8%；2005年固定资产投资88604亿元，同比增长25.7%；2006年固定资产投资超过10万亿元，同比增长26.2%；2007年固定资产投资137239亿元，同比增长24.8%；2008年固定资产投资172291亿元，同比增长25.5%；2009年上半年固定资产投资92321亿元，同比增长33.5%。
“十一五”期间，国家经济仍会保持平稳较快发展。当前我国经济发展正处于新一轮的经济景气周期的上升阶段，表现在矿产、水泥、冶金、化工、电力以及有色金属等行业的新消费结构升级已启动；以上行业一直是我国经济增长的主要动力之一；企业的市场竞争力合自主发展能力增强；城市化进程明显加快；市场化得投融资活动相当活跃，市场导向下的产业聚集效应日趋明显。这种由市场主导，以消费升级和企业自主投资为特点的新一轮经济快速增长，将具有较强的可持续性。以上行业多是基础设施建设、工业生产及加快城市化进程密切相关的产业，在国民经济快速增长的拉动下，围绕西部大开发、振兴东北等老工业基地和北京奥运会等重大项目建设，这些行业产品市场需求将稳步增长，与之相配套的机械装备的需求量也越来越大。
2.2 勉县东方铬合金钢球厂系列气箱脉冲袋除尘器制造技改项目市场分析
2.2.1 市场环境
汉中位于陕西省西南部，北依秦岭，南屏巴山，与甘肃、四川毗邻，中部位盆地，中国古代称为“江淮河汉”四大河流之一的汉江，流经汉中、安康和荆襄大地，汇入长江，成为长江最长、最大的支流。全市辖汉台、南郑、城固、勉县、西乡、宁强、略阳、镇巴、留坝、佛坪11个县区，总人口373万。市域总面积2.72万平方公里，其中盆地占6%，浅山丘陵占36%，中高山区占58%。汉中市是我国中西部地区以机械、电子和航空工业为主的城市。特别是国防科技工业规模大装备先进，实力雄厚。
改革开放后，汉中市的经济得到了快速地发展，特别是在上个世纪90年代以来，汉中经济的发展速度不断加快，使得这座古老的城市焕发新颜。“十五”期间，全市生产总值、固定资产、财政收入、城乡居民收入四项主要经济指标增势明显加快，5年累计完成固定资产投资297亿元，相当于“九五”时期的2.4倍；2005年生产总值达212亿元，比2000年将近翻了一翻；财政总收入打16.59亿元，其中地方财政收入达6.4亿元，同比分别增长86.8%和23%。全市第一产业比重由“九五”末的28.7%降到22.5%，第二产业比重由32%提升到37.7%，非公有制经济比重从28%提升到40.7%。
随着西部大开发的不断深入以及“十一五“计划的逐渐开展，汉中市的经济和固定资产投资将会得到进一步的发展。西汉高速公路全线通车，宁棋高速公路、十天高速公路开工建设；城褒一级公路完成路基和桥涵工程，华阳至太白界战备路开工建设，留坝至勉县、南郑至通江公路；农村公路建设加快，新建县乡公路349公里，建成通村公路1159公里；汉中机场迁建前期工作基本完成。水利建设上，完成了石门、千山水库除险加固工程。电力建设上，安喜汉、老君输变电工程建成投运，勉县变电站水利开工，宁强大关峡水电站建成，洋县八仙圆等3个水电站建设步伐加快。全市今年安排重点建设项目55个，总投资360亿元，年度计划投资45，71亿元。其中，投产项目20个22.23亿元，续建项目14个13.25亿元，力争120亿元。
现有的经济总量和全社会固定资产投资，利用它们与本项目消费量的关系，我们可以大至估计汉中市的市场容量非常大。本项目可以依靠便利的交通、区位优势，在汉中的市场占有一席之地。
2.2.2 主体市场容量分析
长期以来，矿产、水泥、冶金、化工、电力以及有色金属等一直是勉县工业的支柱产业。目前，全县有以上企业几十家，周边县区更是数不胜数。而与之相配套的机械装备的需求量也非常大，特别是这些行业企业所需的用于环保、节能的收尘装备更是不可或缺的主要设备。然而，具有较高技术水准、性能先进良好的除尘设备在我省，乃至西北地区尚无企业生产，基本依赖于江、浙、沿海地区供应。
因此，本项目建成投产后，产品向西辐射本市的宁强、略阳以及四川广元和甘肃南部，向东还可以补充汉台、留坝市场的供应缺口。随着国家环保政策的进一步落实和企业节能技术的提高，无论当前或是今后相当一段时期PPCS系列气箱脉冲袋除尘器产品，都应该具有良好的市场前景。
2.3 市场风险及应对策略
2.3.1 质量与销量的关系
系列气箱脉冲袋除尘器投产后，生产的产品具有较高技术水准、性能先进良好，将会有很大的市场占有率，销量增加。
2.3.2 营销策略构想
⑴ 加大宣传力度，充分展示亮点和优势
在宣传项目和产品的同时，充分重视企业形象的宣传。对产品的优势和特点要详细的介绍，并突出环保功效，使项目的开发价值得以充分体现，物有所值。而后根据销售及使用情况重点做好售后服务工作。适时的增加宣传力度，创造整体的轰动效应，确保销售工作的持续性。
⑵ 定价策略
由于不同企业群体的购买需求和型号差异较大，营销环境也不尽相同，这就要求企业针对不同的企业群体不同的型号市场定价策略。销售价格的确定，应综合考虑产品的质量、成本、竞争者的价格等因素，以及市场占有率、收益率等。
⑶ 促销策略
在促销策略上，改变过去普遍的狂轰滥炸式、为促销而叫卖的广告宣传模式，将大部分广告投入用于启动服务工程上来，做一些细致入微的服务工作，进一步提高服务质量，不断增加企业的服务内涵，形成自身的服务特色，给消费者以耳目一新的感觉，加强和消费者的感情沟通与交流，建立良好的社会形象。
2.4 工作制度与生产能力
2.4.1 工作制度
该厂主要生产采用一班制，节假日休息。
2.4.2 生产能力
年产量500套。
第三章 物料供应和协作条件的保证
3.1 原料及年需要量
3.1.1 原料
本厂投产后主要原料分为原材料和成品配件两部分。
原料主要包括钢板、冷轧薄板等钢材。
成品配件主要有电机等。
3.1.2 年需要量
钢材的年需要量在400吨以上。
电机的年需要量有1500-2000个左右。
3.2 原料来源
该厂所需的原料，即钢材和电机主要从汉中的相关经销商处采购。运输方式主要为汽车运输。这样既节约运输成本，又能带动本地经济发展。
3.3 协作条件
一般生产设备的维修可在厂内解决，大件修理或制造可与汉中、西安以及勉县等地相关单位协作进行。运输车辆的维修，可委托当地汽车修理厂完成，公司只作一般性的维护保养。

第四章 厂址选择及建设条件
4.1 厂址方案
勉县东方铬合金钢球厂系列气箱脉冲袋除尘器制造技改项目的建设地点选择在陕西省勉县城东纬五路以北，旱莲路以东，原高潮农械厂以南，新增建设用地20亩，以北距108国道不到500米，往西500米可由汉江路上西汉高速，为入川要道，离勉东火车站2.5公里，交通十分便利。
4.2 工程地质及水文地质条件
4.2.1 工程地质
拟建项目地处勉县城东，厂区地势平坦，地形地貌相对简单，地质条件良好，稳定性强。
4.2.2 水文地质
根据勉县气象站多年资料表明，拟建厂区所在地属于温带山地气候，区域内年平均降雨为901.3毫米。厂区内水文条件相对简单，地表水为间接性水文，地下水主要表现为裂缝水，水流量较小，对厂区没有影响。建议尽快做进一步的地质工作，以利于下一步工作的展开。
4.3 水、电条件
4.3.1 水源
本项目生产工艺用水量较小，对水质要求也不高，水源采用城市供水系统供水，可满足生产及消防用水量要求。
4.3.2 电源
拟建厂区电源由勉县贾旗变电站供给，距离厂区约2公里；本工程的供电电源安全可靠，可以满足拟建工程的供电电源要求。
第五章 工艺技术与设备
5.1 生产工艺流程
原材料—机械加工（车、刨、铣、钻、镗、磨、滚）—检验—总装（涂装）—检测—成品
5.2 工艺原则及装备水平
拟建设项目研究的指导思想是“生产可靠，技术先进，节省投资，提高效益“。在此前提下，设计遵循下列原则：
（1）总图布置充分利用场地，力求合理、紧凑。
（2）在保证产量、质量的前提下，采用新工艺、新技术和新设备；在保证生产可靠的前提下，优先选用国产先进设备及部分引进技术国内生产的设备。
（3）工艺设备自动化控制水平达到或超过国内现有同规模生产线水平。
5.3 主要工艺设备选择
车床6台
刨床5台
铣床4台
钻床5台
镗床6台
滚齿机1台
金属成型设备6台（套）
其他设备5台
起重设备（行车）3台（套）
焊接设备13台（套）
第六章 公用工程设计方案
6.1 总图
6.1.1 设计原则
拟建工程充分利用场地，在满足生产、运输、装卸对工程要求的前提下，充分利用地形地质条件，紧密结合地形以减少土方工程量，尽量将主要生产车间布置在工程地质较好的挖方区，为生产线建设和运输创造有利的条件。
6.1.2 平面及竖向布置
根据场地实际情况及生产的需要，将场地进行功能分区，做到布置整齐，工艺流程顺畅。
6.1.3 场地排水
厂区室外排水采用雨、污分流，雨水经雨水沟直接排出厂外；生活污水与生产废水通过污水管道汇入污水调节池及泵站，经二级生化处理后，做为厂区绿化和冲洗用水，不外排。
6.2 厂区交通运输设计
由于社会运力较强，故本厂设计不考虑购置外部运输设备，工厂全部由外协运输。产品外销运输主要由汽车完成。
厂内运输道路系统主干道路面宽9米，辅助道路路面宽6米，道路纵坡≤6%。
6.3 厂区绿化
工厂绿化采取条带绿化和重点绿化的形式，即沿道路两侧条带绿化和车间周围及厂前区重点绿化。树种选择当地品种，重点绿化带宜选择观赏性树种及花卉，做到美化和改善工作环境。
6.4 工程量
6.4.1 土建工程
车间厂房：2500㎡×700元/㎡＝175万元
办公、生活：1500㎡×800元/㎡＝120万元
小 计：295万元
6.4.2 土地及拆迁
建设用地：13321.20㎡（20亩）×25万元/亩＝500万元
全部项目建设投资概算为1976万元
6.5 主要技术经济指标
总用地面积：13321.20㎡（约合20亩）
容积率：不小于0.7
行政办公及生活服务建筑用地：不大于7%
绿地率：不大于13%
建筑密度：不小于40%
6.6 工程技术设计
（1）建筑材料和结构形式的选择：建筑材料尽可能就地取材，降低工程造价，结构形式应符合建筑耐久年限、防火、抗震、防洪、建筑节能、保温隔热及施工等方面的要求。
（2）依据国家建筑设计规范规定，其设计使用年限为50年，耐火等级为二级，抗震设防烈度为8度，抗震设防类别乙类。行政办公及生活服务建筑设计中将充分考虑工程的保温、隔热和建筑节能、防雷、卫生标准设计功能。
（3）本项目建设必须坚持科学合理、节约用地的原则，能利用荒地、劣地的不占用耕地并充分利用地形和空间，搞好环境和绿化建设。
第七章 环境保护、消防及安全卫生
7.1 所在地区环境现状
陕西勉县东方铬合金钢球厂系列气箱脉冲袋除尘器制造技改项目厂址位于勉县城东，占地约20亩。
厂区属环境良好区，污染物浓度小，环境容量大，适宜建设本项目。
7.2 环境保护执行标准
7.2.1 《工业企业厂界噪声标准》（GB 12348-2008）
        表1 厂界噪声标准表     单位：dB(A)
时　 段
厂界外声环境功能区类别
昼 间
夜 间
二 类
60
50
7.2.2 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）
表2 第二类污染物最高允许排放浓度 单位：mg/L
序号
污染物
适用范围
一级标准
二级标准
三级标准
1
pH
一切排污单位
6～9
6～9
6～9
2
五日生化需氧量(BOD5)
甜菜制糖、酒精、味精、皮革、化纤浆粕工业
30
150
600
7.3 拟建工程主要污染物
本项目不产生废气、废水、废渣、废油，无放射和有毒物；机械运行所产生的噪音，可以控制在指标范围内。因此，本项目无环境污染。
7.4 清洁生产与环境管理、监测机构
此拟建项目，采用节能、降耗、无污染的清洁生产技术与装备，加之较完备的末端处理设施，为该项目的环境管理打下了良好的硬件条件。
根据《建设项目环境保护管理办法》的规定，拟扩建工程将设立环保机构，配置环保监测设备及仪器，负责全厂的环境教育、环境监测等环境管理工作，积极开展“三废”综合利用，为职工创造良好的工作和生活环境，防止污染，提高环保效益。
7.5 环境工程评价
本项目属机械加工生产类，其生产的全过程是在封闭的环境中完成，不产生废气、废水、废渣、废油，无放射和有毒物；机械运行所产生的噪音，在全封闭的条件完全可以控制在国家《工业企业厂界噪声标准》（GB 12348-2008）要求的指标范围内。
综上所述，本项目建成投产后不会对周边地区环境造成影响。
7.6 消防安全
本工程消防设计按照《建筑设计防火规范》（GBJ16-94）及其它有关规定执行，建筑物耐火级为二级。在总平面规划设计中，合理确定建筑物的位置、防火间距、消防车道和消防水源。消防道路在设计时应结合小区内交通道路的设计，消防车道下的暗沟和管道能承受大型消防车的压力，并且水压靠近建筑物一侧设置绿化带或架空管线。总体设计应符合《建筑灭火器配置设计规范》要求。
建筑的配电和用电安全，接地保护以及建筑物的防雷措施等，按设计规范进行。
7.7 职业安全卫生
为了贯彻安全第一，预防为主的方针，此拟建工程考虑了在各生产环节中的安全生产防护措施，并严格执行《工厂安全卫生规程》、《工业企业设计卫生标准》等国家规定的标准，消除事故隐患，改善劳动环境。
7.7.1 研究依据及标准
（1） 研究依据
① 劳字[1998]48号，《关于生产性建设项目职工安全卫生监督的暂行规定》
（2） 采用标准
① 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）
② 《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）
③ 《建筑设计防火规范》（GBH16-95）
④ 《生活饮用水卫生标准》（GBJ5749-85）
⑤ 《建筑防雷设计规范》（GBJ5057-94）
⑥ 其他相关技术规范
7.7.2 生产过程中主要危害因素及防范措施
在各类设备中工人有发生机、电伤的可能，为确保电器设备的正常运行和操作工人的安全，设计中就防电伤采取了各种技术措施，车间变电室及车间内带电体的绝缘距离，对地安全距离等均按照《高压电器装置设计规范》进行设计。
7.7.3 改善职工劳动强度和职工保健
在拟建工程中采用了当前较为先进可靠的生产工艺设备，工人劳动强度较低。在生产线各车间设操作室、休息室、更衣室，车间附近设方便职工使用的厕所等。
根据岗位需要，职工劳保用品（工作服、手套、消音耳塞等）和保健食品要定期发放，以保护职工身心健康。
第八章 企业的机构和定员
8.1 组织机构
结合勉县东方铬合金钢球厂的实际情况，拟建项目应本着高效率、低成本的原则，精简机构，减少层次来设置。
实行厂部、车间、二段三级管理。
8.2 劳动定员
拟建项目总人数定为160人，其中生产工人140人，管理人员20人。
8.3 人员培训
本拟建项目由于选用了大量的新技术、新设备，机械化、自动化水平较高，要求职工具备一定的生产技能。为了保证新建项目的顺利投产和正常运转及维护，大部分岗位的生产工人都要提前进行技术培训。
8.4 调试
调试工作对于生产的正常进行及达产达标起着总要作用，也直接关系到工厂的经济效益和社会效益。工厂的生产和效益，一靠科技进步，二靠科学管理，为了保证技术方案的顺利实施以及工厂长期稳定的生产，一定要有一批有生产实际经验的工程技术人员和调试队伍，为工厂的生产准备及调试提供各方面技术文件及实际操作或指导。确保一次成功。
第九章 项目实施计划
9.1 项目组织
9.1.1 组织机构
项目在建设过程中，应充分发挥建设单位和技术协作单位各自的优势，争取早开工、早建成、早见效益。为保证项目如期完成，应成立建设领导小组，合理配置相关专业人员，组成精简、高效的管理机构。
9.1.2 组织职责
项目领导小组主要负责组织协调项目、人员、资金的落实，组织项目的总体规划、设计招标、施工监理、竣工验收、资金物资的管理，并与建设单位和项目负责人签订项目承包合同，督促检查项目实施进度计划，保质保量完成各子项的实施。同时制定奖惩制度，对超额完成任务的进行奖励，对完不成任务、偷工减料影响工程质量的进行处罚，确保项目保质保量完成。
9.1.3 项目管理
项目管理实行公开招标和合同管理，建立施工监理制度，严格执行工程建设标准，做到建管并重。项目管理办公室对资金的使用要专款专用，严禁挪用和占用，并切实加强审计监督，制订奖惩制度，明确责、权、利，确保项目顺利实施。
（l）施工管理
由项目领导小组统一组织，以责任承包方式把项目落实到各成员，确定项目责任人的技术责任和经济责任，对项目做出详细施工方案。明确项目目标、实施进度、质量技术保证等内容，经领导审批后方可执行。根据工程规划分阶段对工程进行验收，严把质量关。对不合格项目坚决不予验收，拒绝拨给项目经费，并根据责任合同和经济合同，对相关负责人追究相应的责任。
（2） 财务管理
项目开支及资金拨付由领导审定、签字后执行。项目资金设立专户，配备专门的财会人员进行专人、专账和资金封闭式运行管理。项目工程实行预算审批制度，由管理办公室审核，项目责任人签字后方可执行。对项目资金实行分阶段验收报账管理，对不达进度、不合质量标准的工程坚决不予验收，不予拨付剩余的工程建设资金，并追究有关责任人的责任。项目财务受政府有关部门的监督。
9.2 项目实施阶段和建设周期
9.2.1 项目实施阶段
本项目严格按照国家有关项目程序进行，待可行性研究报告批准后，积极进行设备考查调研工作，收集有关资料，立即进行初步设计， 初步设计审批后开始设备定货和施工图设计。项目实施进度包括以下四个阶段：
（1） 准备工作
编制可行性研究报告及评估、论证、资金筹措、准备设计资料等。
（2） 勘察设计
场地的测量勘察、初步设计及审批、施工图设计。
（3） 施工
设备采购，土建施工、设备安装与调试等。
（4） 竣工验收、交付使用等。
9.2.2 项目实施周期
本项目自土建施工开始，建设期为一年。建议实施进度如下表：

表3. 工程实施进度表

时间
2009.11-
2010.1
2010.2-2010.10
2010.11
可行性研究报告、项目初步设计文件的编制及报批、施工图纸设计、招投标及开工前准备

土建、水电安装工程

竣工验收并
投入使用

第十章 投资估算和资金筹措
10.1 投资估算编制说明
（1） 国家有关部委关于项目可行性研究报告阶段投资估算编制办法。
（2） 建安工程费用根据《陕西省建筑工程概预算定额》及《陕西省建设工程有关费用定额》编制办法，并根据本地实际情况和参照本地近期类似工程的预、决算资料估算。
10.2 总投资估算
根据当地现行价格，并考虑不可预见因素，项目建设期为一年，经测算，该项目总投资为1976万元。
表4 投资构成表 单位：万元
序号
工程或费用名称
土建工程
安装工程
其它费用
一
土地费用

500
二
建安工程费
295

1
车间
175

2
办公、生活
120

三
设备购置

975
四
电力设施

80
五
设备安装

76

六
预备费

50
五
小计
295
76
1605
六
合计
1976
10.3 资金筹措及还款计划
总投资2000万元，企业与协作单位自筹1500万元，申请银行贷款50万元，所贷银行500万元项目建成投产后1.5年还清。
第十一章 效益评价
11.1 经济效益测算（静态分析）
（1） 技改项目总投资2000万元。
（2） 年新增产量（200条袋一套×80000元/套）×500套，利用此生产设备下一步还能生产处相关装备产品。
（3） 新增工业产值4000万元。
（4） 年新增税金320万元。
（5） 年利润480万元。
（6） 税前年利润800万元。
11.2 社会效益评价
本项目建成后，将为县域经济发展带来良好的社会效益，具体表现在以下几个方面：
（1） 本项目实施后，将加速该区域经济发展速度。
（2） 该项目的建设符合国家加大固定资产投入，促进工业发展的总体方针。项目实施后对拉动国民经济发展，对于满足市场需求促进第二产业的发展，将发挥一定的推动作用。
（3） 本项目建成后，将为我县提供100多个就业岗位。可促进就业工作的良性发展，对加快城市建设的步伐，构建和谐社会，具有重要的意义。
因此，本建设项目具有良好的社会效益，其国民经济评价也是可行的。

目 录

第一章 总 论 1
第一节 项目背景 1
第二节 申请报告编制依据 2
第三节 申请报告的编制范围 3
第四节 申请报告成果概要 3
第二章 项目提出的依据及必要性 7
第一节 项目提出的依据 7
第二节 项目提出的背景 7
第三节 项目提出的必要性 9
第三章 市场分析及预测 11
第一章 市场分析 11
第二节 市场预测 14
第四章 项目建设地点及建设条件 20
第一章 建设地点 20
第二节 建设条件 20
第五章 工程技术方案 26
第一节 工艺技术方案 26
第二节 设备选择 26
第三节 建筑工程方案 27
第四节 运输 31
第六章 原辅材料供应 32
第七章 环境保护、节能、职业安全卫生 33
第一节 环保 33
第二节 节能 35
第三节 职业安全卫生 36
第八章 管理体制与人力资源配置 38
第一节 管理体制 38
第二节 人力资源配置 38
第三节 人员培训 39
第九章 项目实施进度计划 41
第十章 投资估算与资金筹措 42
第一节 投资估算 42
第二节 资金筹措 44
第十一章 财务评价 46
第一节 产品成本估算 46
第二节 产品销售收入及税金估算 47
第三节 利润及分配 48
第四节 财务盈利能力分析 49
第五节 财务现金流量分析 49
第六节 不确定性分析（盈亏平衡分析） 50
第七节 财务评价结论 50