年产30亿套电池配件项目申报可行性研究论证报告.doc

年产30亿套电池配件
研发生产基地建设项目

可行性研究报告

劲力科技（福建）有限公司
二O一一年十月
目 录
第一章 总论 3
一、项目背景 3
二、项目提出的理由和建设必要性 3
三、项目规划实施概况 3
四、投资估算和资金筹措 3
五、经济指标预测 3
六、希望得到当地政府的支持 3
第二章 项目背景和必要性 3
一、项目背景 3
二、项目实施的意义和必要性 3
第三章 产品与服务 3
一、产品概况 3
二、产品具体介绍 3
三、产品生产方案 3
四、产品目标市场分析 3
五、产品销售渠道和销售方式 3
六、技术支持和售后服 3
第四章 市场与竞争分析 3
一、电池行业市场分析 3
二、电池行业竞争分析 3
第五章 项目实施方案 3
一、项目实施外部环境 3
二、项目实施条件 3
三、建设条件分析 3
四、建设规模 3
五、项目实施进度计划 3
第六章 技术、设备和工程方案 26
一、技术工艺方案 26
二、产品定价 26
三、原辅料供应 27
四、设备方案 27
五、工业区建筑工程方案 28
六、项目运营方案 28
七、电气 29
八、给排水 3
九、采暖通风 32
十、节能减排 33
第七章 环境影响与环保措施 33
一、环保设计依据和规范 33
二、环境影响与保护措施 33
第八章 劳动安全卫生与消防 36
一、设计依据 36
二、执行标准 36
三、安全措施方案 37
四、消防设施 38
第九章 组织机构与人力资源配置 3
一、组织结构 3
二、人力资源配置 3
第十章 投资估算与资金筹措 3
一、项目总投资估算 3
二、项目资金来源 3
三、投资效益分析 3
第十一章 财务预测与分析 33
一、财务实施计划假设条件 33
二、收入预测 3
三、成本预测 3
四、税收预测 3
五、利润预测 46

第十二章 社会效益评价 46
一、有助于促进电池零配件行业调整、优化和整合 3
二、有助于促进所在地经济的发展 47
三、有助于促进所在地社会发展 47
第十三章 结论与建议 47
一、结论 47
二、建议 48

53

第一章 总论
一、项目背景
1、项目名称
年产30亿套电池配件研发生产基地建设项目
2、建设单位
本项目由劲力金属表面处理有限公司发起，吸收电池及零配件制造行业领军企业共同出资建设和实施，项目将在选址地成立公司（暂定为：劲力科技（福建）有限公司）。
3、项目背景
中国是全球最大的电池生产制造基地，一次性电池产量已经占到世界一次性电池产量的一半以上，新一代无汞、无镉、无铅的环保碱性电池逐渐成为电池制造和消费的主力。与此同时，随着新能源产业的发展，二次新能源电池的产量急剧放大，每年以超过两位数的速度增长，镍氢和锂离子电池的使用范围持续扩大。随着便携式电子产品在人们日常生活中的普及，消费者环保意识的不断提高，更多的消费者将优先选择环保型的碱性电池和二次电池。电池行业在经过技术改造和产业升级后，重新焕发了蓬勃的活力，成为充满生机活力的朝阳产业。
美国雷曼兄弟事件引发的全球金融市场动荡，促成了国际电池制造行业的重新洗牌和布局，随着日本福岛核电事故的爆发以及欧债危机的发酵，进一步推动传统电池制造巨头重新考虑通过制造基地转移来降低成本的紧迫性。其中，一次电池的领军企业美国宝洁公司（金霸王）计划将中国东莞生产基地的碱性电池产能扩大一倍，年增长10亿只；二次电池的巨头日本三洋也计划扩大苏州生产基地的产能，并将日本本土的生产设备逐渐转移到苏州生产；国内碱性电池第一品牌南孚为降低零配件成本，提高产品品质，也有计划扩大零配件外包的比例，甚至剥离零配件自产全部采用外购。
作为国内电池零配件加工制造行业最具竞争力上海劲力金属表面处理有限公司，在国际电池产业向中国转移的大潮中，面临产能不足的严峻考验。为了抓住国际电池产业的发展机遇，保持劲力在国内国际电池零配件行业的竞争性，上海劲力金属表面处理有限公司决定出资在福建三河市建设大型电池零配件生产研发基地，成立劲力科技（福建）有限公司（拟），以承接集团公司新增的巨量订单，从事环保一、二次电池零配件的生产，巩固劲力在行业的领先地位。
4、可行性研究报告编制依据
（1）《投资项目可行性研究指南》（试用版）
（2）《中国国民经济和社会发展第十一个五年规划》
（3）《十二五新能源规划》
（4）三河高新技术产业园区金沙园控制性详细规划
二、项目提出的理由和建设必要性
1、全球电池行业发展的需要
本项目将建设年产30亿套一二次环保电池零配件的研发生产基地。无汞、无镉、无铅的一二次环保电池将是全球电池业的发展趋势和未来必由之路，也是我国电池行业的发展方向。随着环保电池在发展中国家的日渐普及，新能源概念在发达国家的普遍接受，一二次环保电池凭借着优异的性能和环保身份，将成为全球电池的核心消费产品。本项目的实施将对中国电池产品更新换代做出突出的积极的贡献，项目的建成将有利于提升中国电池零配件加工制造在国际市场的地位和话语权。
2、对电池零配件行业技术进步的推动作用
本项目可充分借助集团公司在电池零配件行业十数年的积淀，针对全球客户的共同关切和个性需求，进行电池零配件的研发与生产加工。项目性质为资金和技术双密集型，将拥有众多国际领先的现代化生产装备和检测装置，用国际最前沿的电池零配件加工技术，生产的环保一二次电池配件具有品质均匀稳定、防漏防锈性能优越、性价比优异等特点。本项目将实现一二次环保电池零配件的环保可持续化生产，并带动全球，特别是国内一二次电池零配件生产技术的进步和提高。
3、推动福建三河新能源经济发展的需要
本项目将集中规模进行一二次环保电池零配件的研发、生产、销售，巩固并积极拓展国内外市场。项目运营后能产生良好的社会与经济效益，增加地方税收，促进地方就业，能为当地的产业聚集和可持续经济发展贡献力量。
4、工业园区筑巢引凤吸引人才的配套需要
本项目还将增加约4000万元额外的投资，在200亩生产研发基地周边投资新建占地20亩、总建筑面积超过2万平方米的现代化、一站式员工宿舍及专家楼。
住宅配套项目将按照国际标准打造现代化宜居住宅区，实现人与自然的和谐，主要建设内容有酒店式公寓、健身设施及其它生活配套设施等，满足员工和各国专家居住、文化、休闲等功能，从而吸引更多的优秀人才长期稳定地为劲力（福建）项目添砖加瓦，与公司一起共同发展。
三、项目规划实施概况
1、项目选址
本项目选址的初步方案是计划在福建省三河高新技术产业园区金沙园建设研发基地，需要工业用地200亩，配套商业用地20亩，将引进欧美生态工业的建设和经营理念，建设一个以先进工业生产制造和研发基地开发为主，融合居住、健身和休闲的生态型人性化工业基地。
2、产品规划
本项目将主要生产环保一二次电池零配件，年产量将达30亿套，产品系列覆盖一次电池零配件全系列规格、二次电池配件中的18、14、10系列的圆罐及正/负极盖片。在本项目运营期间，项目方还将根据新能源电池的市场发展状况，对上述规格以外的特种电池（包括动力电池）配件进行研发生产。
本项目在运营第一阶段，主要从事生产一次电池配件，可年加工电池零配件15亿套；第二阶段，将推进一二次电池配件的共同发展，预计在投产的第2年可以达到年产一次电池零配件15亿套、二次电池5亿套的生产销售规模，实现年度总收入30000.00万元；第三阶段，预计在投产后五年，一二次电池配件的产销规模达到60000.00万元。
3、建设规模与目标
本项目的生产研发基地规划总占地面积200亩，建筑面积约140000平方米，工程造价预算为1.2亿元。全部项目建成达产后，将实现年产值60000万元以上的产业目标。
项目建设期为两年，其中第一年完成厂房和配套住宅的建设、内外部装修，及第一阶段设备的安装调试。第二年生产研发基地（一期）将正式运营生产。一期工程投产后，将根据市场状况适时启动第二阶段厂房和配套住宅建设、设备引进安装调试。

四、投资估算和资金筹措
本项目计划第一期投资人民币18000万元，主要用于支付土地出让金、第一期建筑安装，设备投资、流动资金等的投入。第二期投资人民币32000万元，主要用于建筑安装，设备投资·流动资金等的投入。如下表：

第一期项目投资估算表 （单位：万元人民币）
序号
投资内容
投资金额
备注
1
土地出让金
1800.00
9万/亩×200亩
2
建筑安装
4000.00
建设期投入
3
道路和堆场硬化
200.00
建设期投入
4
设备
10000.00
建设期投入
5
消防系统
100.00
建设期投入
6
供电供水通讯系统
200.00
建设期投入
7
安全监控系统
80.00
建设期投入
8
绿化
120.00
建设期投入
9
勘察设计
60.00
建设期投入
10
工程监理
20.00
建设期投入
11
市场营销
400.00
建设期和第一年投入
12
开办费
20.00
建设期投入
13
流动资金及其他
1000.00
第1年流动资金

合计
18000.00

第二期项目投资估算表 （单位：万元人民币）
序号
投资内容
投资金额
备注
1
围墙
200.00
200亩
2
建筑安装
8000.00
建设期投入
3
道路和堆场硬化
600.00
建设期投入
4
设备
20000.00
建设期投入
5
消防系统
200.00
建设期投入
6
供电供水通讯系统
400.00
建设期投入
7
安全监控系统
200.00
建设期投入
8
绿化
200.00
建设期投入
9
勘察设计
100.00
建设期投入
10
工程监理
60.00
建设期投入
11
市场营销
600.00
建设期投入
12
开办费
400.00
建设期投入
13
流动资金及其他
1600.00
第3年流动资金

合计
32000.00

本项目总投资50000.00万元，第一期项目资金18000万元由股东自筹解决。第二期项目资金由股东自筹12000万元，融资18000万元。

五、经济指标预测
本项目在营运的5年内的合计净利润为21600万元，合计税前利润为28800万元，累计纳税12000万元。本项目投资收益稳定、抗风险能力较强，投资前景明朗，投资回报可靠具体如下（单位：万元人民币）：
主要财务指标预测表（单位：万元人民币）

营运收入
税前利润
净利润
上缴税收
第1年
20000
3000
2250
1250
第2年
28000
4200
3150
1750
第3年
36000
5400
4050
2250
第4年
48000
7200
5400
3000
第5年
60000
9000
6750
3750
合计
192000
28800
21600
12000
六、希望得到当地政府的支持
本项目的实施希望能在以下几个方面得到当地政府的支持：
1、希望能够获得200亩工业用地和20亩商业配套的用地指标支持，获得优惠的土地价格；
2、企业上缴税收地方留存部分能够获得一定比例的返还支持；
3、希望能够对项目的土地开发、房产建设减免相应的行政收费；
4、希望对企业技术创新、研发中心设立、专利申请和清洁生产提供政策激励；
5、其他配套政策：在企业人才落户、家属随迁和子女入学等方面给予政策倾斜。
第二章 项目背景和必要性
一、项目背景
1、中国是全球电池生产和消费大国
中国是全球最大的一二次电池制造基地、电池第一出口国，我国一次性电池产量已经占到世界一次性电池产量的一半。二次电池在国际市场的地位稳步上升。同时中国也是一个电池的消费大国，每年消耗的电池超过100多亿节。目前市场上一次碱性电池和锂离子电池被广泛接受，市场占有率逐年上升。
2、一二次环保电池是电池业的发展趋势和未来
出于对环境保护的重视，发达国家已普遍选择使用一二次环保绿色无污染的电池，广大发展中国家中，在已经取得一定经济成就的国家，例如金砖五国（巴西、俄罗斯、印度、中国和南非），一二次环保电池的市场占有率正在稳步提升。无汞、无镉、无铅的一二次环保电池将是全球电池业的发展趋势和未来，也是我国电池行业的发展方向。由于中国在一二次电池生产中具有无可比拟的原材料+消费市场集聚优势，促成并吸引了越来越多的一二次电池制造商向中国转移和建设生产基地。可以预见的巨大市场空间为一二次电池以及上游零配件制造业提供了良好的发展机遇。
3、投资时机成熟
集团公司在上海工厂满负荷生产的状况下，仍然无法满足现有客户不断增长的电池零配件订单需求，随着全球一二次电池制造业向中国大陆转移的趋势越来越明显，集团公司上海工厂产能不足的矛盾日益突出。集团公司为了快速奠定在国内乃至全球电池零配件制造的市场地位，迫切需要扩大电池零配件的产能，以满足老客户订单增加的要求，同时吸引新的跨国制造巨头对国产零配件的庞大需求。集团公司上海工厂受制于场地限制，同时面临能源和劳动力成本的巨大压力，也必须考虑在上海以外的地区建立新的生产基地，以满足现代化集约化生产的现实需要。
本项目的建设和实施能够弥补集团公司产能不足，并且提升劲力科技在全球电池零配件市场的地位，进一步开拓国际市场，完善公司平衡稳定发展的战略布局。为了抓住这一难得的历史机遇，集团公司联合行业内知名投资人共同出资在福建三河市建设大型电池零配件生产研发基地，成立劲力科技（福建）有限公司（拟），专门从事一二次环保电池零配件的生产，并进行一二次新能源电池零配件的研发。
项目公司将与政府部门密切合作，以获得政府部门在各方面的支持。
二、项目实施的意义和必要性
1、有利于电池零配件行业可持续发展
本项目将建设年产30亿套一二次环保电池的研发生产基地，可以满足一二次环保电池制造商的需求。无汞、无镉、无铅的一二次电池将是全球电池业的发展趋势，也是我国电池行业的发展方向。随着一二次环保电池产业向中国大陆集中，对电池零配件的需求将爆炸性增长，项目的建成将有利于整个一二次电池行业在中国的快速发展。
2、有利于电池零配件行业的技术进步
本项目可充分借助集团公司在市场和技术上的领先优势，进行电池零配件的研发与生产。项目将拥有众多世界领先的现代化生产和检测装备、生产的一二次环保电池零配件具有品质均匀稳定、防漏防锈性能优越、性价比优异等特点。本项目将实现全系列一二次电池零配件“无汞、无镉、无铅”的环保化生产，能有效促进并提高国内电池零配件生产技术的进步。
3、有利于企业快速成长，增加市场话语权
本项目将年产30亿套一二次电池零配件，到项目运营第5年销售收入将超过60000万元，将使项目公司成为国内最大的一二次电池零配件生产制造商，预计将集团公司的市场份额翻一番，同时将打开国际市场大门，奠定集团公司在行业内领先的核心竞争力。
4、有利于促进当地经济社会发展
本项目建成投产5年后，年销售额可以达6亿元以上，年利润9000万元左右，年上缴税收3700万元以上，预计五年累计上缴税收12000万元，对当地经济发展将起到一定的拉升推动作用。
本项目预计直接新增就业岗位500多个，间接带动上下游新增就业岗位将近1000个，有利于促进当地人员就业，促进社会和谐发展。
5、有利于园区向生态化、人性化发展
本项目的顺利实施将为同期配套建设员工住宅和专家楼奠定良好基础。项目股东计划在200亩工业用地周边新增投资建设20亩生活中心配套用地，按照国际标准打造国际化、人性化住宅区，实现人与自然的和谐，预计总投资为4000万元人民币，主要建设内容有酒店式公寓、休闲会所及其它配套设施等，完美体现居住、文化、休闲等功能，从而吸引更多的优秀人才入驻园区，为企业提供长期稳定的劳动力和人才支持。大量优秀人才的加盟，将直接带动金沙园乃至沙洋的消费，优化当地整体的投资环境，更好地促进当地经济的发展。
6、提升园区的国际知名度，吸引产业投资
随着项目建成投产，大量国际化管理人才的加盟，将大大提升园区的国际知名度。
同时，产业上下游供应商和客户的密集到访和考察，将促进一二次电池产业向园区周边集聚，行程规模效应，逐渐形成一二次环保电池产业集聚中心。
第三章 产品与服务
一、产品概况
本项目将主要生产一二次绿色环保电池零配件，年产量达30亿套，产品型号具体：
一次电池零配件：
LR6电池钢壳及底盖
LR03电池钢壳及底盖
LR20电池钢壳及底盖
LR14电池钢壳及底盖
LR61电池钢壳及底盖
二次电池零配件：
18650电池钢壳及底盖
14系列（AA）电池钢壳及底盖
10系列（AAA）电池钢壳及底盖
26系列电池钢壳及底盖
二、产品具体介绍
1、一二次电池零配件介绍
钢壳作为一二次电池的容器，在电池生产使用中具有举足轻重的作用：
1.由于现在的电池要求保存时间都在5-7年，钢壳的内壁镍层在酸和碱的环境中，特别是酸，会产生自溶反应，即自放电情况，对钢壳的防锈能力和镍层的致密性有了非常高的要求；
2.由于碱性溶液的自衍性很强，电池对防漏的要求非常严格，作为电池容器，钢壳在内壁的粗糙度，毛刺和缺口方面，都有非常高的要求；
3.由于每个电池厂家使用的电池生产设备不同，所以对同一尺寸的钢壳使用情况也会出现差异。钢壳除了有形的尺寸要求，对无形尺寸的认识更为重要，体现在中外厂家对公差范围的理解不同；
4.二次电池的使用范围更加的广泛，对使用环境的要求也更高，单颗重复使用的次数大大提高，作为容器，对钢壳的要求都要比一次电池的钢壳更进一步。
底盖（负极底或上下盖）：
虽然底盖（负极底或上下盖）在冲压上的技术难度略低于钢壳，但作为与电池配套电器的直接接触部件，底盖（负极底或上下盖）无论在耐腐蚀，点焊，强度方面都要高于钢壳。
2、一二次电池零配件应用
一二次电池目前广泛使用于各类便携式电器中，如：摇控器、保险柜、无线鼠标、对讲机、MP3、CD机、MD机、剃须刀、电动玩具、计算器、照相机、电子记事本、仪表、闪光灯、电动须刨和电动玩具等等。
二次电池中的锂电池，作为新能源中的一股新生力量，在电动汽车和笔记本电脑中占据重要的地位。
目前所有的一二次电池，都需要零配件进行组装生产。而圆筒形的钢壳和平板类的底盖占据了零配件市场的主要部分。
三、产品生产方案
1、产品系列
一次电池零配件：
LR6电池钢壳及底盖
LR03电池钢壳及底盖
LR20电池钢壳及底盖
LR14电池钢壳及底盖
LR61电池钢壳及底盖
二次电池零配件：
18650电池钢壳及底盖
14系列（AA）电池钢壳及底盖
10系列（AAA）电池钢壳及底盖
26系列电池钢壳及底盖
2、产品产量
本项目环保碱性电池年产量将达30亿套，具体产量如下：
本项目产品生产方案
序号
名称
产量（万套）
1
LR6电池钢壳及底盖
120000
2
LR03电池钢壳及底盖
90000
3
LR20电池钢壳及底盖
20000
4
LR14电池钢壳及底盖
20000
5
LR61电池钢壳及底盖
20000
6
18650电池钢壳及底盖
10000
7
14系列电池钢壳及底盖
10000
8
10系列电池钢壳及底盖
5000
9
26系列电池钢壳及底盖
5000
合计
300000

四、产品目标市场分析
1、目标市场确定
本项目产品销售包括内外销，目标市场除中国大陆以外，包括日本、欧洲和北美市场的一二次电池制造巨头。
2、市场占有份额目标
本项目在进入正式运营后，随着产能的逐渐扩大，预计达产后，可以获得一次环保电池国内20%及国际5%的市场份额。
加上集团公司上海工厂的现有产销规模，项目建成后，劲力科技将有望成为国内第一，国际第三的电池零配件制造商。奠定集团公司在全球电池零配件加工制造领域的话语权。
五、产品销售渠道和销售方式
本项目的营销总部将设置在上海，营销团队将以本地化为主，利用集团公司现有的客户、市场、人力资源，实现对目标客户和市场的开发与建设。
除了传统的内外销模式，公司还可以通过深加工结转和保税区免税物流等模式，为国内客户提供外币结算的免税物流安排，进一步增强公司的市场竞争力。
六、技术支持和售后服
1、技术支持
项目公司将从集团公司及海内外市场引进一批高素质的电池专业技术人员，借助公司强大的专业知识培训体系，打造一支强大的专业技术团队。项目公司将定期、不定期地派遣生产技术人员和管理人员到总部或者海外进行研修，不断地提升人员业务素质和管理水平，保持与国际先进制造业企业的同步发展。
在做好人才队伍建设的基础上，本项目还将添置国际上最先进的电池零配件检测设备，保证公司产品品质达到世界一流水准。
2、售后服务
售后技术支持将由项目公司技术和品质团队，以及集团公司的技术中心和质量管理中心两级平台给予保证。
项目公司还可以通过集团公司的日本投资方的检验检测手段，帮助项目公司进行精确的理化分析，保证公司的产品和服务在最大程度上使顾客满意。
第四章 市场与竞争分析
一、电池零配件行业市场分析
1、电池零配件行业发展现状和趋势
中国是全球最大的电池零配件生产制造基地。
近年来，为了保护环境，实现可持续发展，我国也相继出台了多部法规,限制电池及其零配件行业污染环境、浪费资源的传统加工制造模式。得益于国家政策的环保导向，一二次环保电池及其配件的发展面临一个历史性的发展机遇。美国债务危机以及随后的欧债危机和日本核泄漏事件，加速中国电池制造中心的形成。无论从经济效益、产品新科技新材料，还是从社会意义上说，一二次环保电池及其配件都是电池市场的发展趋势和未来。
“节能减排”、“环境友好”“清洁生产”、“可持续发展”是我国十二五期间经济发展的主旋律，一二次无汞、无镉、无铅的环保电池将日渐成为消费市场主导力量。
2、一二次环保电池零配件市场前景
由于国内资源的相对集中、行业发展的历史完整，配套供应网络齐全，再加上中国市场化经济的蓬勃兴起，电池产业中心 中国转移成为必然。随着跨国巨头的加盟，中国一二次电池配件市场的发展将爆发性增长。市场容量预计将同比增加一倍以上。
为创建环境友好型社会，实现可持续发展，解决经济发展中的环境污染问题，国家出台了一系列政策措施推进新能源新材料产业的发展。在可以预见的相当一段时间内，新能源新材料相关制造业将成为国家重点扶持的重点。这种政策导向将进一步促进电池及其零配件在中国市场的全面高速发展。
二、电池零配件行业竞争分析
1、电池零配件行业竞争格局
在我国，电池零配件行业竞争比较充分。目前的市场参与者主要包括：
（1）跨国公司中国工厂：HUT及TOYO SHPEC是目前两家主要的一二次电池零配件制造商。跨国公司中国工厂的优势在于先进设备和管理手段，劣势在于高昂的管理成本。客观上，跨国公司中国工厂的目标客户只能是跨国电池制造巨头。
（2）国内强势品牌，如劲力科技（上海）、无锡劲力、宁波光华、宁波盛光等。国内四强在企业发展上分别采用了不同的战略，前二者的全国性特征更为明显，并且初步涉及国际市场。后二者的发展重点以及客户主要集中在浙江地区，区域特征相对明显。
（3）地方小厂，这类企业总数大约有300~500家，普遍不具备精密设备和环保新技术，虽然制造成本低廉，但品质无法保障，尚不具备持续发展的能力。

随着一二次电池零配件市场的技术进步及竞争加剧，市场将进一步向具备核心竞争力的企业集中，拥有技术和品质的优势品牌企业将实现市场的垄断性重组和整合。
2、本项目竞争优势
（1）技术、装备领先的优势
集团公司在电池零配件产业浸淫十数年，伴随着中国电池产业的发展而逐渐成为行业优势领军企业。借助集团公司对技术和市场的领先优势，本项目一开始就占据了一个较高的起点，拥有其它竞争者不可比拟的核心竞争力。
项目公司将引进世界最先进的生产、检测装置，利用最先进的技术工艺，制造具备尖端品质的高科技环保电池零配件。
（2）原材料资源的优势
本项目所需主要原材料采购优势明显，项目生产所需的原辅料在国内均有长期稳定的供应。与国际竞争者相比，项目公司在原材料使用上具备更大的灵活性，更能有效的控制制造成本，提升利润空间。
（3）市场网络的优势
本项目将利用集团公司市场领导者的优势，迅速实现满负荷生产，解决国内老客户订单无法完成的历史问题。同时，项目公司已经与跨国一二次电池制造巨头达成合作意向，本项目一旦达产，立刻可以进入合格供应商体系，实现全球供应。国内外两个市场的完整覆盖，必将提高公司在行业的全球竞争力。
（4）项目选址的优势
本项目选址优势明显，园区内公用设施，区内水、电、汽、天然气、排污等大型工业配套十分完备，而且成本远低于国内一线城市。园区周边拥有良好的产业基础，本项目可以借助区位优势，加快产品产销的速度。
（5）产品性能与价格方面的优势
本项目产品的质量采用客户最严苛的标准，远远领先于国家同类产品的品质水平。由于主要采用国内原材料，拥有自主知识产权，管理成本合理可控，产品的综合成本相对较低，产品市场竞争力强劲。
第五章 项目实施方案
一、项目实施外部环境
1、福建省简介
福建地处我国东南部、东海之滨，东隔台湾海峡，与台湾省相望，东北与浙江省毗邻，西北与江西省交界，西南与广东省相连。福建省是中国率先实行对外开放政策的省份，也是目前中国经济发展最具潜力的地区之一。
福建省也是全国最早兴办开发区的省份之一，是全国唯一经国务院批准设立台商投资区的省份。目前，开发区已成为现代制造业的集中区，为区域经济的发展提供了强力的动力。
2、三河市简介
三河市位于福建省中西北部，东接福州，南邻泉州，西连龙岩，北毗南平，西北靠江西，土地总面积2.29万平方千米，是福建省重要的原材料工业基地，拥有冶金、化工、煤炭、机械、纺织印染、塑料、造纸、森工、建材、电子、医药等门类齐全的工业体系。
3、交通
三河市被交通部正式列为国家公路运输枢纽，被福建省委、省政府列为海西重要综合交通枢纽。三河市的高速公路建设是构筑“两横一纵三联”的快速通道，如福银高速公路、泉三高速公路、永武高速公路、永宁高速公路，三河市境内有三条出省快速通道，四条到达沿海发达地区的快速通道，贯通三河市的长深高速公路成为连接“长三角”和“珠三角”最便捷的通道。同时三河机场、闽中快速通道向莆铁路、海峡西岸三河综合交通枢纽，组成了三河市发达的交通网络。
4、地理气候
三河属中亚热带海洋性季风气候，气候适宜，年平均气温16.9―19.5摄氏度，日照时间长，无霜期达263―306天，四季分明，这里生态良好，依山傍水，天蓝、水碧、地绿，空气清新，森林覆盖率高达76.8％，城区绿化覆盖率43％，绿地率37％，人均公共绿地面积8.8平方米，被誉为中国的绿都。
5、投资环境
三河市经济发达，2009年全市实现地区生产总值734.24亿元，比上年增长13.4%。在全面建设小康社会的进程中，三河市主动融入海峡西岸经济区建设，加快实施工业立市、生态兴市、科教强市发展战略，明确了把三河市建设成为海峡西岸经济发展腹地、重要工业基地、绿色产业高地和生态旅游胜地的发展定位，充分发挥了海峡西岸建设“前锋、基地、枢纽、支撑”作用，加快落实观念、战略、产业、市场、交通“五个对接”，促进思想解放、区域协作、结构调整、资源配置、发展空间“五个突破”，大力实施项目带动，发展壮大县域经济、培育产业集群、做大做强做优中心城市、壮大民营经济、转变政府职能六大举措，全力推进经济建设和社会各项事业持续快速发展。三河市高效的政府效率、优惠的政策环境、良好的产业积聚效应和成本优势、完善的基础设施和条件将吸引更多的国内外投资商来三河投资发展。
二、项目实施条件
1、项目选址
本项目初步选址于福建省三河高新技术产业园区金沙园，区位优势突出，交通十分便捷。项目工业用地200亩（约133400平方米）。
本项目选址区位图如下：

2、园区环境
福建省三河高新技术产业园区金沙园于2002年7月经福建省政府批准设立，为省级高新技术产业园区之一，是三河市与沙洋联合开发的工业园区，总面积18平方公里。
园区采用市场经济的管理模式，提供完善的城市化道路、供水、供电、邮电、排水、排污等市政基础设施；提供有关税费的减免优惠；提供优质的投资服务，实行一个窗口对外，一条龙服务制度，为入园企业的引进、批办、筹建、生产提供全程服务。
3、位置和交通
金沙园与沙洋建成区相连，距南平市60公里，距福州市200公里，距厦门市360公里，是沙溪河沿线和福银高速公路沿线经济带的重要组成部分，是全省山海通道的重要联结点，在内陆山区中具有明显的区位优势。

4、园区配套条件
三河高新技术产业园区金沙园以国际投资环境评估标准为参照系，全力营造优良的投资环境，目前，金沙园投资环境日臻完善，用地已完成水、电、路、通讯、排水和土地平整的“五通一平”，大型工业配套十分完备，相关市政设施均已到位，具备了施工建设的条件。
供电：已建有一座220KV变电站和两座110KV变电站，一座3.5万伏变电站和两个开闭所，可以满足各类工业项目用电需求。
供水：沙洋三座供水厂，可保证园区各类工业项目及生活用水。
道路：建设中的三横三纵主干道构筑起园区城市化发展雏形，24-52米宽的区内干线支路纵横交错，形成完善的园区路网。
通讯：实现了交换程控化，传输数字化，具备了国际国内程控直拨、传真、无线寻呼、移动通讯等现代化通讯手段。
污水处理：日处理能力3万吨的东区第一污水处理厂已投入使用，运行状况良好，管网接入了开发区建成的排污系统。
实行“零费区”：凡涉及园区企业的行政性收费项目，除按规定上缴省及中央部分外，其他一律免收；经营性有偿服务收费项目，按规定收费标准低限的50%收取。
优惠服务：金沙管委会行使市级经济管理权限，实行“一个窗口对外，一个漏斗办结”的服务模式，为入园企业的引进、批办、筹建、生产提供全程服务。
三、建设条件分析
Ø 产业政策: 本项目符合国家和地方开发产业政策，符合国家和福建省的产业政策。
Ø 地方政策：本项目有望得到当地政府在财政、税收和土地等方面的支持。
Ø 一二次环保电池零配件处于市场快速上升期，市场容量空间大，本地区不存在同类产品同一级别的竞争对手，垄断性的优势为建设本项目创造极为有利的条件。
Ø 本项目所在地交通便捷，原辅料和劳动力供应充足，优势明显，项目运行条件成熟。
Ø 项目生产工艺成熟，技术领先，产品处于国际领先水平。
Ø 本项目生产能耗低，生产过程无污染，不会对当地能源消耗和环境保护造成负面影响。
四、建设规模
本项目第一期投资人民币18000万元，研发基地规划占地100亩（约66600平方米），规划建筑面积50000平方米，建筑安装费为 5000万元。
项目建设期为两年，其中第一年完成建筑封顶、内外部装修及设备的安装调试。一年后，研发基地将正式运营，高标准的建设标准将有效地改善园区的招商环境。本项目建成后，可在运营的第5年达到年产电池30亿套的生产销售规模，实现年度总收入60000.00万元。
五、项目实施进度计划
按照规划进度，本项目初步规划于2011年10月开始实施，到2012年7月完成土建封顶，2012年9月完成内外装修，2012年10月完成设备安装调试并试运营，2012年11月正式投产。
本项目实施进度计划如下表所示：
序号
时间
工作内容
1
2011年10月
土地手续办理，完成建设相关手续和施工前准备工作
2
2011年10月-2012年7月
车间、办公楼及辅助设施建设
3
2012年7月-2012年9月
车间、办公楼等内外部的装修工作完成
4
2012年9月-2012年10月
新设备安装及调试、试生产
5
2012年11月
基地正式投产
第六章 技术、设备和工程方案
一、技术工艺方案
1、技术工艺
一二次环保电池零配件采用最新的深拉冲和深孔镀镍技术，不使用汞、镉等ROHS限制的有毒有害金属物质。
2、工艺流程
主要工艺流程为：钢带母卷开条→深拉冲→深孔镀镍→检测→出厂。
二、产品定价
本项目产品定价的策略是：以略低于国际同行、略高于国内同行的价格，保证利润和销量的完美结合。定价策略依据产品价值和成本特征以及其它相关因素综合制定。
三、原辅料供应
1、原辅料供应
本项目所需主要原材料供应渠道长期稳定，价格趋势较为平稳。集团公司利用规模优势，与供应商建立了直接有效的供应体系：
其中钢带的主要供应商为日本新日铁、日本东洋以及上海宝钢；镍板的供应商主要为加拿大INCO和国内金川。
2、原辅料年用量
本项目所需的原辅料预计为18000万元/第一年。
四、设备方案
本项目将采用进口与国产相结合，充分发挥集团公司设计优势，引进消化国际先进理念和方法，形成公司核心竞争力。
项目关键生产设备及配套设备见下表所示：
项目生产设备一览表
名称
数量（台/套）
单价（万元/台套）
总价（万元）
进口深拉冲设备
20.00
500.00
10000.00
国产深拉冲设备
20.00
50.00
1000.00
钢带开条设备
2.00
200.00
400.00
深孔镀镍生产线
3.00
1000.00
3000.00
检测设备
5.00
30.00
150.00
叉车
3.00
50.00
150.00
各种车辆
5.00
30.00
150.00
其他生产辅助设备
1.00
200.00
200.00
办公家具设备
1.00
200.00
200.00
合计
60.00
-
14250.00
五、工业区建筑工程方案
1、建设方案
本项目将建设成为一个现代化的大型研发基地，满足年产30亿套电池零配件的研发需求。
本项目生产研发基地规划占地200亩，规划建筑总面积约130000平方米，工程造价预算为1.50亿元。
2、技术经济指标
Ø 工业区规划占地面积：200亩（133400平方米）
Ø 总建筑面积：130000平方米，容积率：1.05
Ø 建筑占地面积：43000平方米，建筑密度：35%
Ø 绿化面积：30000平方米，绿化率：11%
Ø 道路、停车场和其它：20000平方米
六、项目运营方案
1、运营模式
本项目的产品皆为一二次环保电池的零配件。将以国内为主要市场，同时适度参与海外市场供应，销售模式将采用一般贸易和深加工结转等灵活方式，项目收入来源以产品的销售收入为主，预计项目运营前五年的总产值为192000万元人民币。
2、服务内容
本项目将为客户提供高品质的一二次环保电池零配件生产服务。
七、电气
1、电源和用电量
本项目供电电源引自金沙园220KV变电站，用电容量为3,630KVA，年耗电不超过600万千瓦时。
2、控制方式及控制水平
生产线主要生产设备采用在变配电室继电器集中控制和机旁就地控制两种方式。
3、继电保护
（1）继电保护
变压器设电流速断、带时限过流、过负荷、瓦斯及温度保护。低压电机采用短路、过负荷及断相保护。
（2）计量
10kV受电回路装设电压表、电流表、有功电度表和无功电度表。低压受电回路装设电压表、电流表、有/无功电度表及功率因素表。
4、设备及材料选型
设备选型按可靠性高、技术性能良好、维护方