电器公司质量环境和职业健康安全手册模板.doc

电器 公布
-12-10实施
-12-01公布
质量、环境和职业健康安全
一体化管理手册

Q/ZQ G0501—
Q/ZQ
电器企业标准

前 言
本标准由电器提出并归口。
本标准起草单位：电器质监部。
本标准关键起草人：
本标准审核人：
本标准同意人：

目次
序言 I
公布和任命 2
一体化管理手册说明 3
1 企业概况 5
2.1 企业组织图 6
2.2 企业一体化管理机构图 7
2.3 一体化管理体系过程职责分配表 8
4 一体化管理体系 11
5.1 管理承诺 13
5.2 以用户为关注焦点 14
5.3 一体化管理方针 15
5.4 策划 16
5.5 职责、权限和沟通 18
5.6 管理评审 19
6 资源管理 21
7.1 产品实现策划 23
7.2 和用户相关过程 25
7.3设计和开发 26
7.4 采购 28
7.5 生产和服务提供 29
7.6 监视和测量装置控制 32
8.1 测量、分析和改善 33
8.2.1 用户满意度测量 34
8.2.2 内部审核 35
8.2.3 过程和产品监视和测量 36
8.3 不合格品控制 37
8.4 数据分析 38
8.5.1 连续改善 39
8.5.2 纠正和预防方法 40
一体化手册修改控制统计 41
程序文件目录 42

公布和任命
本企业依据GB/T 19001-(idtISO9001:）《质量管理体系—要求》、GB/T 24001-（idtISO14001：）《环境管理体系—要求及使用指南》、CB/T 28001-《职业健康安全管理体系—规范》，总结企业实际情况，建立连续有效质量、环境、职业健康安全一体化管理体系，编制了Q/ZQ QEOS 001-《质量、环境、职业健康安全一体化管理手册》，现给予同意公布。《质量、环境、职业健康安全一体化管理手册》确定了企业一体化管理方针、目标、和管理程序和要求，是企业对外进行质量、环境承诺，对内进行职业健康安全承诺关键证实文件，也是企业一切质量、环境和职业健康安全活动必需遵照基础法规和准则，要求全体职员务必遵守实施。
为了落实实施GB/T 19001-（idtISO9001：）《质量管理体系—要求》、GB/T 24001-（idtISO14001：）《环境管理体系—要求及使用指南》、GB/T 28001-《职业健康安全管理体系—规范》标准，加强对一体化管理体系运作领导，任命 为本企业管理者代表。
管理者代表职责以下：
a) 确保质量管理体系所需过程得到建立、实施和保持；
b) 向总经理汇报一体化管理体系业绩和任何改善需求；
c) 确保在整个企业内提升满足用户要求意识；
d) 就一体化管理体系相关事宜对外联络。

一体化管理手册说明
1 范围
1.1 总则
本手册依据GB/T 19001-（idtISO9001:）《质量管理体系—要求》、GB/T 24001-（idtISO14001：）《环境管理体系—要求及使用指南》、GB/T 28001-《职业健康安全管理体系 —规范》和本企业实际相结合编制而成，包含：
a） 企业一体化管理体系范围。
b） 一体化管理体系程序文件或对其引用。
c） 对一体化管理体系所包含过程之间作用表述。
1.2 应用
本手册适适用于本企业灯具设计开发、生产、销售和服务过程控制、相关活动全部部门和岗位，对其实现控制和管理，并证实本企业有能力稳定地提供满足用户要求产品。
本手册覆盖GB/T 19001-、GB/T 24001-、GB/T 28001-标准全部过程，不作删减。
2 引用标准
下列标准所包含条文，经过在本手册中引用而组成了本手册条文。本手册出版时，所表示版本均为有效。全部标准均会被修订，使用标准各部门应探讨使用下列标准中最新版本可能性。
GB/T 19001- 质量管理体系 要求（idtISO 9001:）
GB/T 24001- 环境管理体系 要求及使用指南（idtISO14001：）
GB/T 28001- 职业健康安全管理体系 规范
3 术语和定义
本手册采取GB/T 19001-（idtISO 9001:）《质量管理体系—基础和术语》、GB/T 24001-（idtISO14001：）《环境体系—基础和术语》、GB/T 28001-《职业健康安全管理体系—基础和术语》术语和定义。
4 手册使用和管理
4.1一体化管理手册使用
4.1.1一体化管理手册是本企业质量、环境、职业健康安全法规，各个生产步骤、各个部门、各级人员在生产和经营活动过程中或在文件编制、开展一体化管理活动时，全部必需遵守本手册要求。
4.1.2使用手册时可对照GB/T 19001-、GB/T 24001-、GB/T 28001-标准和本企业现有程序文件。
4.2一体化管理手册管理
4.2.1一体化管理手册由管理者代表组织编制，由各部门责任人会签后，管理者代表审核，总经理同意公布实施。
a） 手册发放对象是企业领导，各部门责任人、内审员。
b） 手册区分为受控和非受控两种，受控版本应加盖“受控”印章。
c） 手册按《法律、法规、文件和资料控制程序》要求发放。
4.2.2一体化管理手册持有者需妥善保管，不得丢失和外借，不得任意涂改或拆卸。一体化管理手册持有者调离本企业时应将手册交还质监部办理回收登记。当外部要求企业提供手册，由企业质监部负责处理，其它部门不得私自提供。
4.2.3手册每十二个月评审一次，需修改、换版时，更改内容经负责实施部门主管认可，管理者代表审核，总经理同意。质监部负责更改通知或换页，实施《法律、法规、文件和资料控制程序》相关要求。更改应覆盖本企业一体化管理手册所持有者（不包含企业外部持有者）。
1 企业概况

总经理
2.1 企业组织图

管理者代表

副总 副总
销售总经理

总经理助理

总经理助理

总经理助理

市政安装企业
财务部
光电事业部

国际业务部
营销企业
设计中心
综合服务部
企管部
质量监督部

办公室
研发中心
物流中心
生产事业部
法务部

成品仓库
材料仓库
会计出纳
动力设备科
景观分厂
室内分厂
室外分厂
基

建
食

堂
车
队
信息中心
步骤教导办
人力资源

总经理
2.2 企业一体化管理机构图

管理者代表

副总 副总
销售总经理

总经理助理

总经理助理

总经理助理

工

会
市政安装企业
财务部
生产事业部
物流中心
研发中心
质量监督部

办公室
企管部
设计中心
综合服务部
营销企业
国际业务部
光电事业部

法务部
★

成品仓库
材料仓库
会计出纳
动力设备科
景观分厂
室内分厂
室外分厂
基

建
食

堂
车
队
信息中心
步骤教导办
人力资源

注: ★该部门体系末覆盖
2.3 一体化管理体系过程职责分配量

职 能 部 门
要 素 条 款
总经理
管理者代表
工会
综合销售部
研发研发（设计）中心
企管部
办公室
质监部
物流中心
生产部

财务部

市政安装中心
动力设备科

仓
库
车间
GB/T 19001-
GB/T 24001-
GB/T28001-
4.2文件要求4.4.2质量手册
4.4.4文件
4.4.4文件
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
4.2.3文件控制
4.4.5文件控制
4.4.5文件和资料控制
○
★
○
○
○
○
★
★
○
○
○
○
○
○
○
4.2.4统计控制
4.5.4统计控制
4.5.3统计和统计管理
○
○
○
○
○
○
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★
○
○
○
○
○
○
○
5.1管理承诺5.3质量方针
4.2环境方针
4.2职业健康安全方针
★
○
○
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○
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○
○
○
○
○
5.2以用户为关注焦点

★
○
○
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○
○
○
○
5.4策划
4.3策划
4.3策划
★
○
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○
○
○
○
○
5.4.1质量目标
4.3.3目标、指标和方案
4.3.3目标
★
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○
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○
○
○
○
5.4.2质量管理体系策划
4.3.3目标、指标和方案
4.3.4职业健康安全管理方案
○
★

○
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○
★
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○
○
○
○
5.5.1职责和权限
5.5.2管理者代表
4.4.1资源、作用、职责和权限
4.4.1结构和职责
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
5.5.3内部沟通
4.4.3信息交流
4.4.3协商和沟通
○
★
★
○
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○
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○
○
○
5.6管理评审
4.6管理评审
4.6管理评审
★
○
○
○
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○
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○
○
○
6.1资源提供
4.4.1资源、作用、职责和权限
4.4.1结构和职责
★
○
○
○
○
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○
○
○
○
○
6.2人力资源
4.4.2能力、培训和意识
4.4.2培训、意识和能力
○
○
○
○
○
★
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○
○
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○
○
○
○
○
6.3基础设施
4.4.1资源、作用、职责和权限
4.4.1结构和职责
★
○
○
○
○
○
○
○
○
★
○
★
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○
○
6.4工作环境
4.4.1资源、作用、职责和权限
4.4.1结构和职责
★
○
○
○
○
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★
○
○
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○
○
○
○
★
7产品实现7.1产品实现策划
4.4.6运行控制
4.4.6实施和运行
○
○
○
○
○

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○
○
★
○
○
○
○
★
7.2.1和产品相关要求确实定
7.2.2和产品相关要求评审
4.3.1环境原因4.3.2法律法规和其它要求4.4.6运行控制
4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制策划4.3.2法规和其它要求4.4.6运行控制
★
○
★
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○
○
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○
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○
○
○
7.2.3用户沟通
4.4.3信息交流
4.4.3协商和沟通
○
★
★
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○
○
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○
○
○
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○
○
7.3设计和开发
4.4.6运行控制
4.4.6运行控制
○
○
○
○
★
○
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○
○
○
○
○
○
○○
○
7.4采购7.4.1采购过程
4.4.6运行控制
4.4.6运行控制
○
○
○
○
○
○
○
★
★
○
○
○
○
○
○
7.4.2采购信息
4.4.6运行控制
4.4.6运行控制
○
○
○
○
○
○
○
○
★
○
○
○
○
○
○
7.4.3采购产品验证
4.4.6运行控制
4.4.6运行控制
○
○
○
○
○
○
○
★
○
○
○
○
○
○
○
7.5.1生产和服务提供控制
4.4.6运行控制
4.4.6运行控制
○
○
○
○
○
○
○
○
○
★
○
○
○
○
★
7.5.2生产和服务提供过程确实定
4.4.6运行控制
4.4.6运行控制
○
○
○
○
○

○
○
○
★
○
○
○
○
○
7.5.3标识和可追溯性
4.4.6运行控制
4.4.6运行控制
○
○
○
○
○
○
○
★
○
★
○
★
★
★
★
7.5.4用户财产
4.4.6运行控制
4.4.6运行控制
○
○
○
★
○
○
○
○
○
○
○
★
○
★

7.5.5产品防护
4.4.6运行控制
4.4.6运行控制
○
○
○
○
○
○
○
○
○
★
○
★
○
★
★
7.6监视和测量装置控制
4.5.1监测和测量
4.5.1绩效测量和监视
○
○
○
○
○
○
○
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○
○
○
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○
○
○
8.1测量、分析和改善总则
4.5.1监测和测量
4.5.1绩效测量和监视
○
○
★
○
○
○
○
○
○
○
★
○
○
○
○
8.2.1用户满意
4.5.1监测和测量
4.5.1绩效测量和监视
○
○
○
★
○
○
○
★
○
○
○
○
○
○
○
8.2.2内部审核
4.5.5内部审核
4.5.4审核
○
★
○
○
○
○
○
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○
○
○
○
○
○
○
8.2.3过程测量和监测
4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价
4.5.1绩效测量和监视
○
★
○
○
○
○
★
★
○
○
○
○
○
○
○
8.2.4产品监视和测量
4.5.1监测和测量
4.5.1绩效测量和监视
○
○
○
○
○
○
○
★
○
○
○
★
○
○
★
8.3不合格品控制
4.5.3不符合、纠正方法和预防方法4.4.7应急准备和响应
4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防方法4.4.7应急准备和响应
○
○
★
○
○
○
★
★
○
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○
★
○
★
★
8.4数据分析
4.5.1监测和测量
4.5.1绩效测量和监视
○
★
○
○
○
○
★
★
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○
○
○
○
○
8.5.1连续改善
4.3.3目标、指标和方案
4.3.4职业健康安全管理方案
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
8.5.2纠正方法
4.5.3不符合、纠正方法和预防方法
4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防方法
○
○
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○
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★
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○
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○
8.5.3预防方法
4.5.3不符合、纠正方法和预防方法
4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防方法
○
○
○
★
○
○
★
★
○
○
○
○
○
○
○
注 ★主管 ○相关责任

4 一体化管理体系
1　 范围
本标准要求了说明企业建立、实施和保持一体化管理体系总体性要求并对一体化管理体系文件编制提出总要求标准。
本标准适适用于企业建立一体化管理体系，形成文件后实施和保持，并连续改善其有效性标准管理。
2　 规范性引用文件
Q/ZQ G0502-《法律、法规、文件和资料控制程序》
Q/ZQ G0503-《统计控制程序》
3　 职责
3.1总经理
3.1.1负责领导企业建立、实施和保持一体化管理体系；
3.1.2同意一体化手册并公布质量方针和目标。
3.2管理者代表
3.2.1确保一体化管理体系所需过程得到建立、实施和保持；
3.2.2向总经理汇报一体化管理体系业绩和任何改善需求；
3.2.3确保在整个企业内提升满足用户要求意识；
3.2.4和一体化体系相关事宜外部联络。
3.3质监部
3.3.1在管理者代表领导下，确保企业一体化管理体系正常运行；
3.3.2负责组织编制和一体化方针和目标一致一体化管理体系文件。
4　 程序
4.1一体化管理体系总要求
企业根据GB/T 19001-、GB/T 24001-、GB/T 28001-标准要求建立了一体化管理体系，形成文件，加以保持和实施，并给予连续改善。
a)本企业一体化管理体系所覆盖产品范围包含 设计开发、生产、销售和服务；
b)本手册覆盖GB/T 19001-、GB/T 24001-、GB/T 28001-标准全部过程，不作删减。
4.1.1企业应做到识别一体化管理体系所需过程及其在企业内应用，经过编制对应程序文件，明确这些过程次序，相互作用和有效运行控制准则或方法。
4.1.2企业应提供必需资源和信息，以确保这些过程有效运行。
4.1.3监测和分析这些过程，采取必需方法，以实现这些过程策划结果，并对这些过程进行连续改善。
4.1.4本企业外包过程为：模具制作、产品安装运输过程。
4.2一体化管理体系应形成文件并落实实施和连续改善。
4.2.1依据一体化管理体系标准要求及企业实际情况，本企业编制了适宜一体化管理体系文件以使一体化管理体系有效运行。
4.2.2企业一体化管理体系文件结构图以下：

一体化
管理手册

一体化管理程序文件

三级文件
含作业指导书、技术标准、管理制度
外来文件和其它一体化管理文件或多种统计等

4.2.3文件分类
a)一体化管理手册
b)一体化管理程序文件
c)三级文件以下：
① 生产作业指导书（包含本企业编制工艺文件和图纸资料）
② 技术标准（如企标、检验标准等）
③ 管理制度（如岗位职责、多种管理制度和措施等）
④ 外来文件（如国家标准、行标等）。
4.2.4文件要求应和实际运作保持一致，伴随一体化管理体系改变及一体化管理方针、目标改变，应立即修订一体化管理体系文件，每十二个月定时对文件进行评审，确保文件适宜性、充足性和有效性，文件修改应实施《法律、法规、文件和资料控制程序》相关要求。
4.2.5文件可展现任何媒体形式，如纸张、磁盘等，全部应根据《法律、法规、文件和资料控制程序》进行管理。
4.2.6建立并保持统计，以提供符合要求和一体化管理体系有效运行证据，统计应保持清楚，易于识别和检索。

5.1 管理承诺
1　 范围
本标准要求了总经理应承诺建立、实施并连续改善一体化管理体系有效性标准。
本标准适适用于总经理为建立、实施并连续改善一体化管理体系有效性承诺提供证据标准管理。
2　 规范性引用文件
Q/ZQ G0504-《管理评审控制程序》
3　 程序
3.1向企业内部传达满足用户和法律、法规要求关键性。
3.1.1总经理应树立质量管理意识，清楚了解让用户满意是最基础要求；
3.1.2总经理应清楚了解产品质量和企业每个组员对质量认识是紧密相关，应在全体职员中树立“用户在我心中，质量在我手中”观念；
3.1.3总经理应采取培训或会议等多种方法使全体职员全部能树立质量管理意识，全部能认识到满足用户要求和法律法规要求对企业关键性；并能常常连续地加强职员一体化管理意识教育，使她们主动参与和提升一体化管理相关活动。
3.2总经理负责制订和同意企业一体化方针目标。
3.3总经理按策划时间间隔主持管理评审。
3.4总经理应确保企业一体化管理体系运作过程中能取得必需资源。

5.2 以用户为关注焦点
1　 范围
本标准要求了企业应了解并满足用户需求和期望，并以增强用户满意为目标标准。
本标准适适用于企业将用户需求和期望转化为要求，并得到满足标准管理。
2　 规范性引用文件
Q/ZQ G0502-《法律、法规、文件和资料控制程序》
Q/ZQ G0513-《管理评审控制程序》
Q/ZQ G0517-《和用户相关过程控制程序》
3　 程序
3.1确定用户需求和期望，经过市场调研、估计，或和用户多个渠道沟通来实现，实施《和用户相关过程控制程序》。
3.2将用户需求转化为对应要求使其得到满足，这些要求包含对产品要求、过程要求和一体化管理体系要求等，只有完全满足用户需求和期望时，用户才能满意。
3.3不停增强用户满意度是企业永恒目标
3.3.1企业必需满足法律法规及强制性国家和行业标准要求。
3.3.2用户期望和需求、法律法规及强制性国家和行业要求，也会随时间而改变，所以企业转化要求及已建立一体化管理体系也应随之更改，实施《管理评审程序》和《法律、法规、文件和资料控制程序》要求。
3.3.3只有按用户或潜在用户需求和期望，努力提升产品质量、更新品种，连续改善一体化管理体系有效性，才能不停增强用户满意度。

5.3 一体化管理方针
为实现以遵规遵法为前提，诚信经营为根本，产品不停创新为路径，友好发展为目标地确保用户需求和期望得到确定，规范企业在产品质量、环境保护、安全生产活动，特确定本企业一体化管理方针为：
遵规遵法 诚信为本 科技创新 友好发展

本企业经过提升管理水平，使每位职员全部能以良好工作质量来连续改善产品和服务质量，从而达成永远满足用户需求，以用户满意为目标。
本方针和企业总体经营方针相适应、协调，它是企业经营方针关键组成部分，表现了满足用户要求和连续改善承诺。
本方针为制订和评审一体化管理目标提供框架，各部门应在此基础上制订对应一体化管理目标。
各级领导要将一体化管理方针传达成管理、实施、验证和作业等层次，使全体职员正确了解并果断实施。
企业应不停地对一体化管理方针进行适宜性评审，必需时可对其进行修改以适应内外环境改变，实施《管理评审程序》。
对一体化管理方针同意、公布、评审、修改全部应实施控制，实施《法律、法规、文件和资料控制程序》。

5.4 策划
1　 范围
本标准要求了对企业一体化管理目标和一体化管理体系进行策划标准。
本标准适适用于企业一体化目标和一体化管理体系策划标准管理。
2　 规范性引用文件
Q/ZQ G0502-《法律、法规、文件和资料控制程序》
3　 职责
3.1总经理依据企业一体化管理目标，配置必需资源，负责同意相关部门编制一体化管理体系策划输出文件。
3.2管理者代表负责组织各部门进行一体化管理体系策划，审核各部门编制质量策划文件，并监督检验各部门实施情况。质监部帮助管理者代表做好监督检验工作。
3.3各部门负责组织本部门一体化管理体系策划。
4　 程序
一体化管理目标
1、产品一次交检合格率达成98%以上
2、用户满意度合格率达成85%以上
3、环境监测每十二个月1次
4、安全生产检验每个月一次
4.1一体化管理目标展开
和一体化管理目标亲密相关各部门应将总目标分解，制订本部门具体工作目标，进行对应一体化管理体系策划，确保总目标顺利完成。
4.1.1在制订一体化管理目标或有情况改变需要修订一体化管理目标时，全部必需进行一体化管理体系策划。
4.1.2一体化管理体系策划关键内容：识别一体化管理过程输入输出及活动，实现一体化管理目标所需资源，总体一体化管理目标和阶段目标定时评审，怎样提升一体化管理体系有效性和效率等。
4.1.3一体化管理体系策划应编制输出文件，文件编制标准、审批、发放和更改等问题，应按《法律、法规、文件和资料控制程序》实施。
4.1.4环境原因识别和危险源辨识、风险评价和风险控制策划
对企业生产过程中环境原因和危险源进行识别、评价，以使在企业内部管理及生产过程中对环境含有或可能含有重大影响环境原因和对职员健康安全风险原因得到有效控制：
4.1.5管理者代表负责审批关键环境原因和重大风险原因；
4.1.6企业质监部负责组织环境和风险原因识别、登记、评价工作，以确定关键环境和风险原因；
4.1.7识别环境和风险原因范围必需覆盖企业全部活动、产品或服务各个方面；
4.1.8识别环境和风险原因应考虑过去、现在、未来三种时态及正常、异常、紧急三种状态；
4.1.9评价环境和危险源风险原因时应考虑对环境和危险源风险影响规模、范围、发生频次、社会关注程度、法律法规符合性及资源消耗等。
4.1.10对评价出关键环境和危险源风险原因，由质监部负责编制“关键环境和危险源风险原因清单”，上报管理者代表审批。
4.1.11当生产过程中活动或服务发生较大改变和法律法规及其它要求变更时，应立即对环境和风险原因进行补充识别，评价并确定关键环境和危险源风险原因。质监部组织每十二个月定时识别环境和危险源风险原因、评价关键环境和危险源风险原因，并立即更新。
4.2法律法规和其它要求
为确保企业立即取得最新法律、法规和其它要求，各部门可经过政府质量监督部门、劳动保护部门、环境保护部门、行业主管部门、图书馆、出版社、报纸、杂志和网络等渠道，获取最新质量、环境保护、职业健康安全管理文件、法律法规，并识别其适用性和符合性，方便使企业生产过程中全部活动、产品、服务行为符正当律、法规及其它要求。质监部负责编制《法律、法规和其它要求获取、确定程序》，并组织实施。
4.3一体化管理方案
为确保一体化目标和指标实现，针对关键环境原因/危险源应制订管理方案。管理方案应最少包含下列内容：
a)环境/职业健康安全目标/指标；
b)部门责任人；
c)具体方法（含方案运行监控方法）；
d)实施进度表（包含完成日期）；
e)重新评价时机和方法；
f)预算（费用）。
4.4管理方案应定时评审，依据活动、项目、产品及运行条件发生改变，适用法律/法规要求发生改变或管理评审要求等进行修改。
4.5当出现新重大环境影响/重大危险源或发生较大以上环境/职业健康安全事故或收到相关方投诉、埋怨等情况需要经过制订管理方案来强化控制时，必需增加管理方案。

5.5 职责、权限和沟通
1　 范围
本标准要求了对企业内职责、权限及其相互关系给予要求和沟通，以促进有效一体化管理标准。
本标准适适用于企业内对一体化管理体系相关管理层及各职能部门和相关人员职责、权限要求标准管理。
2　 规范性引用文件
Q/ZQ Z00-《工作标准》
Q/ZQ G0505-《内外部沟通、协商、交流及相关方管理程序》
3　 职责和权限
3.1总经理
3.1.1负责制订和公布一体化管理方针和目标，同意和颁布《一体化管理手册》；
3.1.2全方面负责建立、实施和保持一体化管理体系运行有效性，任命管理者代表，明确各职能部
门职责和权限，主持管理评审，完善日常管理工作，使企业不停提升管理水平；
3.1.3经过多种会议或其它方法，向企业传达满足用户和法律、法规要求关键性，使全体职员全部
能关注用户要求，从而达成永远满足用户需求目标；
3.1.4确保质量管理体系有效运行所必需资源，采取改善方法，实现一体化管理方针和目标。
3.2管理者代表
3.2.1确保一体化管理体系所需过程得到建立、实施和保持。
3.2.2向总经理汇报一体化管理体系业绩和任何改善需求。
3.2.3确保在整个企业内提升满足用户要求意识。
3.2.4和一体化管理体系相关事宜外部联络。
说明
各部门工作职责、权限在企业标准化体系《工作标准》中作具体要求，是实现一体化管理方针和目标基础，必需认真实施。
4　 程序
4.1内部沟通、协商、信息交流
4.1.1企业应确保在不一样层次和职能之间，就一体化管理体系过程，包含一体化管理方针、目标及完成情况，和实施有效性进行沟通，达成相互了解、相互信任，实现全员参与效果。
4.1.2一体化管理体系相关多种信息沟通，可采取多种会议形式，确保对一体化管理体系有效性进行沟通。
4.1.3为了确保企业内部不一样单位之间和和外部相关单位之间立即地互通信息，企业编制《内外部沟通、协商、交流及相关方管理程序》并组织实施。

5.6 管理评审
1　 范围
本标准要求了按策划时间间隔评审一体化管理体系，以确保其连续适宜性、充足性和有效性标准。
本标准适适用于总经理对企业一体化管理体系评审标准管理。
2　 规范性引用文件
Q/ZQ G0513-《管理评审程序》
3　 职责
3.1总经理主持管理评审活动。
3.2管理者代表向总经理汇报一体化管理体系运行情况，提出改善意见。
3.3质监部负责组织管理评审计划编制，负责搜集和提供管理评审所需资料，负责对管理评审后纠正、预防方法进行跟踪验证。
3.4各相关部门负责提供本部门管理评审资料，并实施管理评审中提出本部门纠正和预防方法。
4　 程序
4.1管理评审计划
4.1.1按策划时间间隔进行管理评审，通常每十二个月最少1次，每两次间隔不超出12个月。
4.1.2在特定或紧急情况下可增加管理评审次数
4.2管理评审输入
4.2.1审核结果，包含内外审核和产品质量审核等结果。
4.2.2用户反馈意见，包含用户满意度测量和用户沟通结果。
4.2.3过程业绩和产品符合性，包含过程和产品监测结果。
4.2.4纠正和预防方法有效性验证情况，包含内审和日常管理中纠正预防方法验证。
4.2.5以往管理评审跟踪方法实施及有效性。
4.2.6影响一体化管理体系运行内外部环境改变。
4.2.7一体化管理体系运行改善提议，评审一体化管理方针、目标适宜性和有效性。
4.3管理评审会议
4.3.1管理评审会议由总经理主持并作会议讨论.
4.3.2管理者代表提交输入文件，各部门责任人参与评审。
4.3.3负责会议统计并整理相关资料。
4.4管理评审输出
4.4.1一体化管理体系及其过程有效性改善，包含对一体化管理方针、目标和过程控制评价。4.4.2和用户相关产品改善，包含是否进产品或过程审核。
4.4.3为确保一体化管理体系有效运行和满足用户要求，是否有资源要求。
4.5质监部应搜集好输入文件，会后要搜集、整理和保留完整管理评审资料。

6 资源管理
1　 范围
本标准要求了为了实施、保持一体化管理体系并连续改善其有效性，使用户满意，应立即确定并提供企业所需资源标准。
本标准适适用于本企业确定并提供所需资源情况（场所），资源包含人员、设施、工作环境、信息、财务及供方等标准管理。
2　 规范性引用文件
Q/ZQ G0504-《能力意识和培训控制程序》
3　 职责
3.1总经理应确保提供所需资源，审批各职能部门提出申请和计划。
3.2办公室负责各个岗位人员能力选配和培训。
3.3生产部负责设施配置和管理，负责工作环境控制。
3.4各相关部门做好信息、财务及供方等方面工作。
4　 程序
4.1资源提供
4.1.1企业应识别、确定、提供企业所需多种资源。
4.1.2资源包含：
a)人力资源；
b)基础设施及设备等；
c)工作环境；
d)信息资源及财务资源等和体系相关其它资源。
4.1.3企业应制订相关要求，确保资源能满足一体化管理体系运行要求，和满足用户及国家法律法规要求。
4.2人力资源
4.2.1人力资源配置标准
依据岗位职责具体要求和人员实际能力，办公室负责合理配置和调整人力资源，经过教育培训、使全体职员熟悉和掌握岗位工作所需服务意识、专业知识及操作技能，确保各关键岗位工作人员能胜任本职员作，确保一体化管理体系全方面实施，使用户满意。
4.2.1能力、意识和培训
a)各部门责任人识别各项活动过程，对人员进行分类，提出各类人员能力要求，并按岗位要求配置和聘用适宜人员。
b)办公室会同各部门提出各岗位人员能力要求，并依据职员所受教育程度，工作经历，业务技能等结合工作需要有计划地进行各类教育培训，以提升她们一体化管理意识、业务水平和操作技能。培训方法可采取内、外培等方法。
c)每次培训后对培训有效性进行考评、评价，评价是否达成培训计划所预期目标，培训人员是否含有对应能力，对评价未达成预期要求培训活动和培训对象，应进行再培训等后续方法。
d)经过教育培训，使职员意识到所从事一体化管理体系活动对满足用户和国家法律法规要求，对企业发展至关关键，促进其立足本岗位，主动投入参与一体化管理，为实现企业一体化管理方针、目标尽心尽力，作出贡献。
e)由办公室建立、保持职员教育、培训经历、岗位技术认可统计和档案。
4.3基础设施
4.3.1基础设施内容包含
a)工作场所，包含办公场所、生产场所等；
b)工作用具，包含设备车辆、计算机和网络等；
c)辅助设施，包含空调、办公用具、通信设施等。
4.3.2基础设施提供
a)各使用部门依据生产要求提出基础设施、设备申请要求；
b)由生产部依据实际需要及企业发展需要进行审核，报企业领导同意后，实施采购。
4.3.3设施、设备验收、使用和保养
a)采购设施、设备验收合格后由固定资产管理部门建立设施台帐，并由使用部门接收签字，方可投入使用，并由其进行日常维护保养；
b)验收不合格设施、设备由生产部退还或整改，并统计处理结果；
c)生产部对全部设备统一编号并建立设备台帐和设施档案，编制年度设备检修计划，保管好检修统计。
d)日常使用中基础设施、设备发生故障，应填写检修单，检修完成验收合格方能投入使用。
4.3.4设施、设备报废
a)对无法修复或无使用价值设施、设备，应立即办理“报废”手续，经审批后作“报废”处理，并挂上“报废”标识。
b)报废设备、设施应立即撤离使用现场。
4.4工作环境
企业应为实现产品符合性所需工作环境加以识别，并从物质、社会、心理、环境和职业健康安全等方面为人员作业发明良好环境。
4.5其它资源
包含过程、产品和用户满意度监测信息，一体化管理体系审核（即运行情况）信息，供方提供原辅材料信息及资金信息等等。这些资源搜集参考对应管理文件。

7.1 产品实现策划
1　 范围
本标准要求了对特定产品、项目或协议要求专门质量方法、资源和活动次序，以确保本企业生产产品连续满足质量、环境、职业健康安全要求标准。
本标准适适用于特定产品、项目或协议质量策划及对应质量计划编制、实施和控制。对于常规产品实现策划结果已用现有全部质量管理体系文件（包含三级文件）作了充足表述标准管理。
2　 规范性引用文件
Q/ZQ G0502-《法律、法规、文件和资料控制程序》
Q/ZQ G0519-《环境原因识别和评价控制程序》
Q/ZQ G0520-《危险源辨识和风险评价控制程序》
3　 职责
3.1总经理负责同意相关部门编制质量计划，质监部按《法律、法规、文件和资料控制程序》管理好质量计划等文件。
3.2生产部负责对各部门质量策划实施情况进行监督检验。
3.3各部门负责本部门相关质量策划，实施对应质量计划。
4　 程序
4.1对特定产品、项目和协议应进行质量策划
4.1.1对于引进或试制新产品、采取新工艺新材料、技术革新或技术改造、用户对产品特殊要求等情况下，如没有对应文