安全风险分级管控专项措施检查新规制度.doc

攀枝花市******煤矿

安全风险分级管控办法

检查制度

二 零 一 七 年 十 月

目 录
安全风险分级管控办法检查制度 1
一、编制目 1
二、编制根据 1
三、术语定义 1
四、主题内容 3
五、合用范畴 6
六、管理职责 6
七、管理内容及规定 6
八、实行日期 7
九、解释权属 7
十、其她阐明 7

攀枝花市******煤矿
安全风险分级管控办法检查制度
一、编制目
为了建立矿井安全风险定期检查分析工作机制，检查安全风险管控办法贯彻状况，评估管控效果，不断完善管控办法，特制定《******煤矿安全风险分级管控办法检查制度》。
二、编制根据
1、《国务院安委会办公室关于实行遏制重特大事故工作指南构建双重防止机制意见》（安委办[]11号）；
2、《煤矿安全生产原则化基本规定及评分办法》（煤安监行管[] 5号）（试行）；
3、《四川省安全风险分级管控工作指南》告知（川安办[]25号）。
三、术语定义
1.风险分级：采用科学办法对危险源所随着风险进行定量或定性评价，对评价成果进行划分级别。
2.风险管控：依照风险评估成果及运营状况等，拟定不可接受风险，制定并贯彻控制办法，将风险特别是重大安全风险控制在可以接受限度。
公司在选取风险控制办法时应考虑：
⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；
应涉及：⑴工程控制；⑵行政管理控制；⑶个体防护控制；⑷应急救援控制。
3、工程控制涉及：
（1）消除或削弱危害——通过对装置、设备设施、工艺等设计、施工防控工程设施来实行；
（2）密闭——对产生或导致危害设施或场合进行密闭；
（3）隔离——通过隔离带、栅栏、警戒绳等把人与危险区域隔开；
（4）移开或变化方向——如移开或变化危险及有毒气体排放口。
4、行政管理控制涉及：
（1）制定实行作业程序、安全允许、安全操作规程等；
（2）减少暴露时间（如异常温度或有害环境）；
（3）监测监控（如矿井安全监控、人员定位）；
（4）警报和警示信号；
（5）安全互助体系；
（6）培训；
（7）风险转移（共担，如购买保险）。
5、个体防护涉及：
（1）个体防护用品涉及：防护服、耳塞、听力防护罩、防护眼镜防、护手套、绝缘鞋、自救器、呼吸器等；
（2）当工程控制办法不能消除或削弱危险有害职业安全健康因素时，均应采用防护办法；
6、应急控制：
编制应急救援预案，编制应急救援预案目重在“防”。确认和提高应急事件所在位人员应急能力；现场处置方案是应急预案体系中非常重要环节。
四、主题内容
（一）、管控办法
1、分级管控
安全风险分级管控依照风险级别相应矿井管理机构设立层级实行分级管控。
1级（重大风险、红色），由矿长组织实行管控；
2级（较大风险、橙色），由分管副矿长（总工程师）组织实行管控，矿长督办；
3级（普通风险、黄色），由责任范畴内科、队组织实行管控，分管副职督办；
4级（低风险，蓝色），由作业班组实行管控，主管部门（单位）重要负责人督办。
2、安全风险管控办法类型
（1）工程控制；
（2）行政管理控制；
（3）个体防护控制；
（4）应急救援控制。
3、重大安全风险（1级）管控办法由矿长组织实行，重大安全风险管控办法应有详细工作方案，有针对性管控办法，有人员、技术、资金保障。必要在划定重大安全风险区域设定符合规定作业人数上限。
重大安全风险管控办法应上报属地煤矿安全监管监察部门备案。
4、较大安全风险（2级）管控办法由分管副矿长（总工程师）组织实行，较大安全风险管控办法应有详细工作方案，有针对性管控办法，有人员、技术、资金保障；矿长负责全过程督办。
5、普通安全风险（3级）管控办法由责任科（室）、区（队）组织实行，必要保证安全设施设备正常运营，办法有效，防护可靠；不违章指挥，岗位责任制必要贯彻。分管副职全过程督办。
6、低风险（4级）管控办法由作业班组实行，个人防护用品穿戴整洁，严格执行作业规程、操作规程，不违章作业、冒险蛮干。主管部门（科队）重要负责人督办。
（二）、检查与改进
7、矿长每月组织对重大安全风险管控办法贯彻状况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中浮现问题调节完善管控办法，并结合年度和专项安全风险辨识评估成果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。
分析评估会议应做好记录。管控办法调节状况、月度管控重点、责任分工状况应详细。
8、分管负责人每旬组织对分管范畴内月度安全风险管控重点实行状况进行一次检查分析，检查管控办法贯彻状况，改进完善管控办法。
分析评估应做好记录，管控办法调节状况应记录清晰。
9、按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》，执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险管控办法贯彻状况，发现问题及时整治。
矿级领导带班、跟踪管控办法贯彻状况、现场检查发现问题及其整治状况应做好记录备查。
五、合用范畴
本制度合用于本矿井安全风险分级管控办法检查工作。
六、管理职责
制度中指定或明确有关负责人，对自己责任范畴工作负责。
七、管理内容及规定
各负责人依照制度规定或上级文献及有关规定中规定内容开展有关工作。

八、实行日期
本制度自发布之日起施行。
九、解释权属
本制度由******煤矿安全生产部门负责解释并监督施行。
十、其她阐明
本制度属于公司内部管理制度，条文若有与有关法规、规范、规程等相抵触，参照有关法规、规范、规程等规定执行。