生产过程控制制度与出厂检验记录制度样本.doc

建立进货查验统计制度

（一）企业采购食品原料、食品添加剂、食品相关产品应建立和保留进货查验统计，向供货者索取许可证复印件（指按摄影关法律法规要求，应该取得许可）和和购进批次产品相适应合格证实文件；
（二）对供货者无法提供有效合格证实文件食品原料，企业应依据食品安全标准自行检验或委托检验，并保留检验统计；
（三）企业采购进口需法定检验食品原料、食品添加剂、食品相关产品，应该向供货者索取有效检验检疫证实；
（四）企业生产加工食品所使用食品原料、食品添加剂、食品相关产品品种应和进货查验统计内容一致。

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建立生产过程控制制度

（一）企业应定时对厂区内环境、生产场所和设施清洁卫生情况自查，并保留自查统计；
（二）企业应定时对必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒，并保留统计，同时应建立和保留停产复产统计及复产时生产设备、设施等安全控制统计；
（三）企业应建立和保留多种购进食品原料、食品添加剂、食品相关产品贮存、保管、领用出库等统计；
（四）企业应建立和保留生产投料统计，包含投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等；
（五）企业应建立和保留生产加工过程关键控制点控制情况，包含必需半成品检验统计、温度控制、车间洁净度控制等；
（六）企业生产现场，应避免人流、物流交叉污染，避免原料、半成品、成品交叉污染，确保设备、设施正常运行，现场人员应进行卫生防护，不应使用回收食品等。

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建立出厂检验统计制度

（一）企业应建立和保留出厂食品原始检验数据和检验汇报统计，包含查验食品名称、规格、数量、生产日期、生产批号、实施标准、检验结论、检验人员、检验合格证号或检验汇报编号、检验时间等统计内容；
（二）企业检验人员应含有对应能力；
（三）企业委托其它检验机构实施产品出厂检验，应检验受委托检验机构资质，并签署委托检验协议；
（四）出厂检验项目和食品安全标准及相关要求项目应保持一致；
（五）企业应含有必备检验设备，计量器具应依法经检验合格或校准，相关辅助设备及化学试剂应完好齐备并在有效使用期内；
（六）企业自行进行产品出厂检验，应按要求进行试验室测量比对，建立并保留比对统计；
（七）企业应按要求保留出厂检验留存样品。产品保质期少于2年，保留期限不得少于产品保质期；产品保质期超出2年，保留期限不得少于2年。
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不合格品管理制度
（一）企业应建立和保留采购不合格食品原料、食品添加剂、食品相关产品处理统计；
（二）企业应建立和保留生产不合格产品处理统计。
建立销售台
帐企业应对销售每批产品建立和保留销售台帐，包含产品名称、数量、生产日期、生产批号、购货者名称及联络方法、销售日期、出货日期、地点、检验合格证号、交付控制、承运者等内容。
 企业标准实施应符合相关法律法规要求
（一）企业标准应按要求进行立案；
（二）企业应搜集、统计新公布国家食品安全标准，参与相关培训，做好标准实施工作。
不安全食品召回制度
企业应建立和保留对不安全食品自主召回、被责令召回实施情况统计，包含：企业通知召回情况；实际召回情况；对召回产品采取补救、无害化处理或销毁统计；整改方法落实情况；向当地政府和县级以上监管部门汇报召回及处理情况。
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从业人员健康和培训应符合相关
法律法规要求

（一）企业应建立从业人员健康检验制度和健康档案制度，保留对直接接触食品人员健康管理相关统计；
（二）企业应建立和保留对从业人员食品质量安全知识培训统计。

不合格食品召回制度
1、对产品售出后进行追踪，确保产品出现问题时能立即召回，并立即反馈到生产中，确保对消费者负责和保持企业良好形象。
2、 本程序适适用于产品销售、储存及流通等步骤。
3、质检部负责产品定时追踪。销售部负责处理用户投诉，并对生产质量问题产品组织召回，质检部对产生质量问题产品进行分析和纠正。
4、（1）质检部经过保留样品，对售出、储存产品进行质量复查。追踪方法关键对应样品、产品标识、生产日期等， -5-
确保产品在保质期内质量得到有效跟踪。当发生用户投诉时，销售部应立即反馈到生产部，并做好相关统计。
4（2）当产品在销售、储存、用户投诉及追踪过程中发觉质量问题时，销售部应同质检部立即沟通，并立即通知仓库，仓管应立即对不合格品进行隔离和标识。对已出售产品，销售部主管通知相关用户并立即召回。质检部应对不合格品分析产生原因，并采取纠正方法，确保以后不再发生类似情况。不合格品对消费者可能发生或已发生危害由厂长作出妥善处理。
仓库管理制度
1、 为确保产品原有数量和品质，对产搬运、储存、包装、防护和交付过程有效控制。
2、 本制度适适用于企业从原料入库到成品交付用户整个过程。
3、 仓库管理元负责组织原料、辅料、成品储存和防护及交付。质检部负责对原料、产品进行管制和标识，确保库存原料，产品检验合格。
4、 （1）全部原材料入库，必需填写（原材料检验汇报），经检验合格后，由化验员署名交仓管员，仓管员实施收货。如出现货不对样，货样不统一和损耗数，则立即上报经办业务人员作出对应处理。 -6-
（2）原材料出仓时，必需填写（领料单）方可领出原材料生产。全部成品出库必需要取得由销售部开具“出货单”。仓管员出仓时，应同时同提货人货司机清点货物，货物出完后，提货人或司机应在出仓放行条上签收，方可出仓。
（3）货物出仓如属退货，经仓管员查对后，并写明原因、用户、单品、品名、数量，再开具出仓单，后业务部统计。仓库任何货物进出仓必需由仓管员经办，任何无正当手续进出仓库物均属无效，仓管员有权拒绝办理。
（3）如无进出仓相关要求手续，进出仓行为属违法行为，一经发觉交给司法相关部门处理。仓库必需计划显著，货物必需堆放整齐，并确保帐物相符。仓库货物收发必需遵照优异先出标准，以确保货物在使用期内得到合理使用
（4）必需按“卫生管理制度）要求，确保仓库清洁卫生，通风干燥。夏季库温度应控制在27度以下，相对湿度不得超出75%。
化验室管理制度
1、 为了有效地加强化验室管理，确保正常安全地对产品进行有效、正确检验。
2、 化验室责任人负责化验室管理；化验员负责按本制度实施； -7-
3、 化验室必需配置温度计、防湿用干燥剂、干燥器等设备。用电线路设计负载能力要大于化验室人设备总用电量，预防过荷运行或线路短路，做好安全生产工作。对有强腐蚀性、易挥发、避光保留药品和试剂要严格按说明书要求存放，预防药品或试剂相互污染或发生化学反应。标准物质（基准级试剂、分析纯试剂、化学纯试剂和已标定标准溶液等）要用专用器具存放，预防进入其它杂质或受潮。
4、 化验室仪器设备要严格按设计和操作要求摆放，设备或仪器开启后必需专员看管，化验过程中人员不得私自离开岗位。化验室关键对产品出店前检验，化验员到包装车间抽取当日成品样本，分别进行出店检验和留样，检验项目有感官指标、容量，检验合格才能出店，并出具“产品检验汇报”,作为技术资料存档。保持化验室内卫生清洁，立即清洁化验后仪器和设备。非化验室工作人员不得随意进入化验室；下班时工作人员应随手关闭全部设备电源和总开关，关好门窗。

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关键控制操作规程

工序
操作规程
质控方法
质控人员
原材料验收
仓管通知质检员抽样检验，检验合格后发出汇报书给仓库管理员，不合格则按相关要求实施。
按原材料内控标准进行检验。不合格品按相关要求实施。
仓库管理员检验员
原料准备
仓库按生产计划发放材料至生产班组，班组长收到材料后必需查对署名验收。生产前对内包装材料进行紫外线杀菌
生产班组应对原材料查对数量及重量，确定后署名
质量监督员质检员
称称量、配料、混合（关键控制工序）
按不一样品种进行合理配料，配料前先查对好原辅料。按要求用台称进行逐一原辅料称量。把备称量好物料倒入搅拌机中，根据操作规程，经行总混。总混设定为20分钟。混合好物料装入装放胶桶内交下道工序。
严格按配方投料，加剂应符合GB2760要求。注意生产前后对生产设备、工具、容器及生产场地清洁卫生，保持地面洁净，物品摆放整齐。
质量监督员质检员

包装入库
按品种要求安装好包装膜调好包装机温度、速度。包装、装箱过程中，品种、数量、重量要正确，品种标识、生产日期等保持清楚。产品包装检验后必需放置合格证。进仓库轻堆轻放，存放地方要通风干爽。
按规格经行包装，调整包装封口要紧密，不漏气。检验标签、合格证、生产日期等是否齐全。质检员按内控标准进行检验，并出具检验汇报书，不合格品按“不合格品管理制度”实施。进仓后分类堆放，注意仓库卫生环境。
车间质量监督员操作工人仓管
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生产过程质量管理考评措施

1、 目标
对生产过程质量管理实施严格考评，确保相关部门和人员全部严格实施生产过程质量管理制度。
2、 适用范围
适适用于生产过程质量管理检验考评。
3、 职责
生产技术部负责生产过程质量管理检验考评。
4、 生产过程质量管理基础要求
严格工艺纪律是加强生产过程质量管理关键内容，是建立正常生产秩序、确保产品质量、进行安全生产、降低消耗、提升效益确保。本厂全体人员全部应严格实施工艺纪律。
5、 工艺纪律关键内容
5.1厂领导及职能部门工艺职责：
（1）建立和健全统一、有效工艺管理体系，制订完整、有效工艺管理体系，制订完整、有效工艺管理制度及岗位责任制；
（2）工艺文件必需正确、完整、统一、清楚；
（3）生产安排必需以工艺文件为依据，做到均衡生产；
（4）凡投入生产原辅材料必需符合设计和工艺要求；
（5）设备必需能正常运转、安全、可靠；
（6）工艺装备应常常保持良好技术状态，计量器具应周期检定，确保量值正确、统一；
（7）工人首次上岗前必需经过专业培训，做到定人、定机、定工种。
5.2生产现场工艺纪律：
（1）操作者要认真做好生产前准备工作，严格按工艺文件和相关标准进行生产。严格实施工艺参数并给予统计，存档备查。
（2）大型设备操作者和电工等必需经过培训考评合格后持证上岗；
（3）新工艺、新技术、新材料和新装备必需经验证、判定合格后纳入工艺文件方可正式使用；
（4）生产现场应做好定置管理和文明生产。
6、工艺纪律考评
6.1生产技术部对生产现场工艺纪律进行检验考评，通常每季检验考评一次。
6.2工艺纪律关键考评内容
（1）工艺文件落实情况；
（2）设备和工艺装备完好情况；
（3）计量器具周期检定情况；
（4）定人、定机、定工种符合情况；
（5）定置管理和文明生产情况等。
6.3工艺纪律检验考评统计由生产技术部归档保管。 -10-
食品添加剂使用管理制度

1.0目标
为了有效地加强食品添加剂使用管理，确保安全地生产高质量产品。
2.0范围
生产各车间
3.0职责
3.1车间主管负责车间食品添加剂使用管理；
3.2质检部主管对食品添加剂使用进行监督管理。
4.0食品添加剂使用管理制度
4.1采购食品添加剂必需按要求进行严格索证和验收制度。
4.2食品添加剂入库后要专员管理，设置专柜（防盗锁柜），出入库要做好严格登记。
4.3领料必需由生产部同意后，方可到库房按量进行领取。
4.4各添加剂使用单位必需做好使用登记。添加剂使用必需由两名以上工作人员在场情况下使用。
4.5食品添加剂使用必需符合《食品添加剂使用卫生标准》或卫生部公告名单要求品种及其使用范围
4.6未使用完添加剂立即退回库房。
4.7严禁使用和保留过期食品添加剂，过期食品添加剂，交相关部门按特殊垃圾处理。
5.0本企业使用食品添加剂限量要求

添加剂名称
食品名称/分类
功效
使用量（g/kg）
备注
二氧化硅
固体饮料
抗结剂
12

日落黄
固体饮料
着色剂
0.3

诱惑红
固体饮料
着色剂
0.3

亮蓝
固体饮料
着色剂
0.15

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不合格管理措施

1、 概述
对不合格进行严格控制和管理，预防不合格再次出现。
2、 职责
2.1质检部负责不合格管理
2.2相关责任部门负责不合格纠正或采取纠正方法，质检部负责跟踪验证。
3、不合格范围
（1）产品不合格，包含原辅材料、包装材料、半成品、成品等不合格：
（2）工作不合格：包含管理工作不合格、技术工作不合格、过程不合格、体系不合格等不合格
4、本厂经过检验、考评、检验、验证、审核、用户走访、信息反馈、接收投诉等方法发觉存在不合格。
5、产品不合格处理
5.1不合格品由质检部负责判别、标识、统计并通知责任部门和汇报厂领导。
5.2责任部门应将不合格品隔离存放并加以显著标志。
5.3质检部组织质管、质检、技术、生产、供给等人员对不合格品进行评审，分析原因，明确责任，确定处理方法并报厂领导同意。
5.4对不合格半成品通常采取一下方法：
（1）返工
（2）报废
5.5对辅料、包装材料不合格通常采取一下方法：
（1）退货
（2）让步接收；
（3）报废
5.6对不合格源水要停用。
5.7对不合格成品要进行报废
5.8责任部门针对不合格原因进行纠正或采取纠正方法；质检部进行跟踪验
6、工作不合格处理
6.1相关部门在检验、考评、用户走访、信息反馈、接收投诉等方法发觉
存在工作不合格时应立即汇报质检部，填写不合格通知单交责任部门。
6.2责任部门调查分析原因，明确责任，确定处理方法并报厂领导同意。
6.3责任部门针对不合格原因进行纠正或采取纠正方法，质检部进行跟踪验证。
7、厂长酌情对责任人员进行教育和合适处理

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质量管理手册