机械设备有限公司体系文件模板.doc

受控状态：
受 控

某某某机械设备体系文件
FXT/QES-A-

管 理 手 册

（质量环境安全三位一体）

版 本 号：第A版
持有部门：综合部
编 制：编制小组
审 核：某某某
批 准：某某某

04月01日公布 04月01日实施
某某某机械设备公布
目 录

第0.1章 更改情况一览表……………………………………………………第3页
第0.2章 管理手册公布令……………………………………………………第4页
第0.3章 任命书………………………………………………………………第5页
第0.4章 企业概况……………………………………………………………第6页
第0.5章 方针、目标和承诺…………………………………………………第7页
第0.6章 手册管理……………………………………………………………第8页
第1.0章 适用范围……………………………………………………………第9页
第2.0章 引用标准……………………………………………………………第10页
第3.0章 术语和缩略语………………………………………………………第11页
第4.0章 管理体系要求………………………………………………………第12页
第5.0章 管理职责……………………………………………………………第14页
第6.0章 资源管理……………………………………………………………第23页
第7.0章 产品实现……………………………………………………………第24页
第8.0章　测量、分析和改善…………………………………………………第30页
附录1 组织结构图
附录2 管理体系职能分配表(质量体系)
附录3 管理体系职能分配表(环安体系)
附录4 管理体系程序制度文件清单
附录5 管理体系文件中统计清单

某某某机械设备
管理手册
文件编号：FXT/QES-A-
第1页，共1页
第0.1章 更改情况一览表
第 A 版
第0次修改
更改情况一览表
文件编号
FXT/QES-A-
版 次
第A版
受控状态
受控
分 发 号

编 制

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批 准
某某某
生效日期
.11.03

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第0.2章 管理手册公布令
第 A 版
第0次修改

管理手册公布令

本企业为强化管理，不停满足用户要求和期望，和适用法律法规要求，并实现管理体系连续改善，依据 ISO9001：/ISO14001：/GB/T28001— 标准及编制本管理手册。
本手册结合本企业实际，依据标准要求对管理体系进行了整体描述，说明了企业管理方针、目标、过程次序和相互作用，包含或引用程序文件。
本手册要求了企业范围内质量/环境/职业健康安全整合型管理体系运行最基础程度要求，是企业一切质量/环境/职业健康安全活动必需遵照纲领性文件，也是企业对外提供质量/环境/职业健康安全信任必需遵照基础准则,现予颁布。
本手册自同意之日起生效，企业全体职员必需认真学习，全方面实施。

批 准 人: 某某某
同意日期：.04.01

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第0.3章 任命书
第 A 版
第0次修改

管理者代表任命书

为确保企业质量/环境/职业健康安全管理体系长久有效运行，特任命 某某某 同志为质量/环境/职业健康安全管理体系（简称管理体系）管理者代表（简称管代），授权她：
1 确保根据ISO9001：/ISO14001：/GB/T28001—标准要求具体建立并保持管理体系。
2 向总经理汇报管理体系运行情况，包含对改善需求。
3 提升全企业职员满足法律法规和用户要求意识。
4 代表企业就管理体系事宜和外界各方面进行联络。

总 经 理：某某某
同意日期：.04.01

职业健康安全事务代表任命书

经企业内部会议选举，企业任命 同志为实施GB/T28001—标准职业健康安全事务代表，按GB/T28001—标准要求内容行使对应职责和权限。
1．负责搜集职员意见，参与风险管理方针和程序文件制订、评审；
2．商讨工作场所职业健康安全任何改变；
3．参与职业健康安全事件调查，并将结果立即汇报管理者代表。

总 经 理：某某某
同意日期：.04.01

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第0.4章 企业概况
第A版
第0次修改

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第0.5章 方针、目标和承诺
第A版
第0次修改
0.5.1 管理方针和目标

本企业质量/环境/职业健康安全方针是：
1、 质量方针：规范管理， 确保质量；
履约守信， 用户至上。
质量目标：
1）采购产品合格率≥98％；
2）维修设备一次验收合格率≥90%；
3）用户满意率≥90%。

2、 环境方针： 合理利用资（能）源，逐步改善环境；
预防控制污染，满足法规要求。
环境目标：
1) 固体废弃物分类处理合格率为100%；
2）废油处理合格率100%。

3、 职业健康安全方针：安全第一，预防为主；
遵遵法律，连续推进。
职业健康安全目标：
1）火灾事故发生率为0；
2）重大人身伤亡事故发生率为0；
3）重大职业病发生率为0.

0.5.3 管理承诺

企业最高管理者对用户、职员、社会和其它相关方作以下庄重承诺，并依据承诺对象需求及企业内外环境改变，不停改善提升：
1 为用户提供优质产品和优良服务，确保用户满意；
2 采取有效方法，预防因活动对环境造成不良影响；
3 确保安全和职员健康，为职员提供进取、晋升、充足发挥潜能工作环境；
4 依法经营，诚信守约，遵守社会公德和经营道德，负担对应社会责任；
5 为上述活动提供充足资源确保。

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第0.6章 手册管理
第A版
第0次修改
0.6.1手册编写
《管理手册》由管理者代表主持编写,综合部负责起草、修订,管理者代表审核，总经理同意后公布实施。
手册编写目标是：
对外介绍本企业质量/环境/职业健康安全管理体系，证实其符合所选管理体系标准要求，实现企业可连续发展。
对内作为控制体系活动依据，以向用户提供达成预期质量水平产品和服务，使用户满意；也是控制企业环境/职业健康安全活动依据,以赢得相关方信任和支持，不停提升企业著名度和美誉度。
0.6.2 手册管理
1 《管理手册》解释权归管理者代表或受她委托综合部。
2 综合部负责手册更改和办理对应审批手续。《管理手册》更改可依据工作量大小，采取换版、换页或发《文件更改通知书》等方法进行。
如遇下列情况之一，可组织换版：
1） 标准模式换版；
2） 国家政策、法规发生更改；
3） 企业组织结构发生重大调整；
4） 方针和目标发生重大改变；
5） 因体系不宜，而引发严重质量/环境/职业健康安全事故或投诉。
3 《管理手册》发放范围，由综合部提出，经管理者代表同意后实施。
4 《管理手册》封面必需带有“受控”或“非受控”标识。“受控”为企业内部各职能部门和认证机构使用有效版本。当《管理手册》更改时，必需对其进行对应换版、换页或局部更改。经总经理或管理者代表同意，“非受控”手册可发给相关单位参阅。
5 《管理手册》正式评审由总经理主持，每十二个月最少进行一次，可结合管理评审进行。
6 当手册持有些人调离本企业时，应将其持有手册收回。
7 手册管理应实施《文件控制程序》。

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第1.0章 适用范围
第 A 版
第0次修改
本手册叙述了本企业质量/环境/职业健康安全方针和目标指标，要求了本企业管理体系基础结构、各级职能部门和实施、验证工作人员职责、权限及其相互关系，是我企业质量/环境/职业健康安全管理工作基础准则。
本手册覆盖了：
——ISO 9001:标准提出对质量管理体系除7.3条款外全部要求；
——ISO 14001:标准提出对环境管理体系提出全部要求；
——GB/T28001—标准提出对职业健康安全管理体系全部要求。
本手册适适用于本企业各职能部门全部活动。
本企业环境管理体系覆盖区域为：新疆巴州轮台县红桥开发区昆鹏气体西大门。
本手册所覆盖范围为：机械设备维修及销售。维修步骤为:设备进场—清洗—拆解—检测—装配—调试—喷漆—入库;销售步骤为：招投标（评审、做标书)→中标→协议评审→签协议→采购计划→签采购协议→验收入库→出库交付（确定签单）。
因本企业机械设备维修及销售过程中不存在设计和研发，故删减7.3条款。不影响向用户稳定提供满足质量要求产品和服务。
本手册适适用于在协议环境下向用户/相关方和认证机构提供本企业质量/环境/职业健康安全管理能力和达成用户/相关方满意能力证实。

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第2.0章 引用标准
第 A 版
第0次修改
下列标准所包含条文，经过在本手册中引用而成为本手册条文。本手册出版时，所表示版本均为有效。全部标准全部会被修改，使用本手册各方应探讨使用下列标准最新版本可能性。

GB/T19000-《质量管理体系 基础和术语》
GB/T19001-《质量管理体系 要求》
GB/T24001-《环境管理体系 要求及使用指南》
GB/T28001-《职业健康安全管理体系　要求》
GB/T19011-《质量和（或）环境管理体系审核指南》
《中国企业法》
《中国环境保护法》
《中国安全生产法》
《中国劳动法》等和质量、环境、职业健康相关法规，详见《法律法规清单》。

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第3.0章 术语和缩略语
第 A 版
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3.1 术语
本手册采取ISO9001：/ISO14001：/GB/T28001-标准术语和定义和下列定义，并依据需要在对应程序文件中增补了所包含术语和定义。
3.1.1 环境
组织运行活动外部存在，包含空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，和它们之间相互关系。
注：从这一意义上，外部存在从组织内延伸到全球系统。
3.1.2 环境原因
一个组织(3.16) 活动、产品或服务中能和环境(3.5) 发生相互作用要素。
注：关键环境原因是指含有或能够产生重大环境影响环境原因。
3.1.3 相关方
和组织业绩或成就有利益关系个人或团体。
3.1.4 内部审核
客观地获取审核证据并给予评价，以判定组织对其设定环境管理体系审核准则满足程度系统、独立、形成文件过程。
3.1.5 事件
发生或可能发生和工作相关健康损害或人身伤害（不管严重程度），或死亡情况。
注1：事故是—种发生人身伤害、健康损害或死亡事件。
注2：未发生人身伤害、健康损害或死亡事件通常称为“未遂事件”。
注3：紧急情况是—种特殊类型事件。
3.1.6 事故
轻伤事故：轻伤事故是指一次事故中只发生轻伤事故。轻伤是指职员肢体伤残，或一些器官功效性或器质性轻度损伤，表现为劳动能力轻度或临时丧失伤害。重伤事故：重伤是指造成职员肢体残缺或视觉、听觉等器官受到严重损伤，通常能引发人体长久存在功效障碍或劳动能力有重大损失伤害。重伤事故是指一次事故中发生重伤（包含伴有轻伤）、无死亡事故。
3.1.7 危险源
可能造成人身伤害和（或）健康损害根源、状态或行为，或其组合。
3.1.8 管理体系
建立方针和目标并实现这些目标体系。
3.2 缩略语
3.2.1 风险——发生危险事件或有害暴露可能性，和随之引发人身伤害或健康损害严重性组合。
3.2.2 本企业——指某某某机械设备。

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第4.0章 管理体系要求
第 A 版
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4.1 总要求
4.1.1 质量管理体系
1 为了确保产品和服务质量满足用户要求，企业要求必需过程，并明确了过程控制方法及过程之间相互次序和接口关系。这些过程包含和管理活动、资源提供、产品实现和测量和连续改善相关过程 ,同时，对可能影响产品符合性外包过程，也应加以识别、控制和管理。
2 为了实施和证实所要求过程，同时考虑本企业产品特点，企业建立了一个满足ISO9001：标准要求文件化质量管理体系。同时，还采取必需方法以确保实施、保持和改善所建立质量管理体系。具体描述以下：
1）识别质量管理体系及其在企业中应用所需过程；
2）确定这些过程次序和相互作用；
3）确定为确保这些过程有效运作和控制所要求准则和方法，包含为满足法律法规和用户要求而编制作业规范等；
4）确保能够取得必需资源和信息，以支持这些过程运作和对这些过程监视；
5）经过检验、监督、考评等手段取得必需信息，以测量、监视和分析这些过程；
6）实施必需方法，以实现这些过程所策划结果和对这些过程连续改善。
本企业无外包过程。
4.1.2 环境/职业健康安全管理体系
企业按ISO14001：/GB/T28001-标准建立并保持文件化环境/职业健康安全管理体系。
该体系是基于一个由“计划、实施、检验、评审”组成动态循环过程。该体系使企业能够：
1制订适合企业环境/职业健康安全方针；
2 确定企业过去、目前和未来活动、产品或服务中环境原因/危险源，以判定其中重大环境影响/职业健康安全风险；
3 确定相关法律、法规要求；
4 确定优先事项，建立合适环境/职业健康安全目标和指标；
5 建立组织机构，制订方案，以实施环境/职业健康安全方针，实现环境/职业健康安全目标和指标；
6 顺利开展计划、控制、监督、纠正方法、审核和评审活动，以确保遵照环境/职业健康安全方针；
7 依据不停改变条件作出修正。
4.2 文件要求
4.2.1 文件分类
企业制订了质量/环境/职业健康安全管理体系文件，用以描述管理体系和控制管理体系所需要
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第4.0章 管理体系要求
第 A 版
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关键过程。管理体系文件包含：
1 本管理手册；
2 标准中要求形成文件程序，和企业为确保过程有效运行和控制所需要程序；
3 支持性文件,包含多种规章制度、检验规程、操作规程、作业指导书等；
4 多种产品实现和体系运行统计；
5 其它文件：能够是针对特定项目或协议编制质量计划、多种工作计划和汇报、管理方案等。
4.2.2 文件管理要求
企业编制了《文件控制程序》，用以控制管理体系运行所需要文件，其内容可确保：
1 文件公布前，其适用性得到同意。
2 对文件进行评审，必需时进行修改和重新同意。
3 识别文件现行修订状态，分类编制有效版本目录，存入电脑中。
4 对管理体系有效运行起关键作用场所，全部能得到相关文件有效版本。
5 文件应清楚、易于标识和检索。
6 企业引用外来文件（如法律法规/标准、用户要求、上级公文等）应给予标识并控制其发放。
7 从发放和使用全部场所，立即撤出作废文件，或以其它方法进行控制，以防误用。
8 对出于任何目标所保留已作废文件，全部应进行合适标识。
4.2.3 统计管理要求
统计作为一个结果性文件，叙述所取得结果或提供完成活动证据，对证实符合要求和管理体系有效运行很关键，应给予妥善保留。
企业编制了《统计控制程序》，用于统计标识、贮存、检索、防护、保管和处理管理。

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第5.0章 管理职责
第 A 版
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5.1 管理承诺
企业总经理经过以下渠道，为开发和改善管理体系承诺（承诺具体内容见第0.5.3章节）提供证据：
——向组织传达满足用户/相关方要求和法律、法规要求关键性（见5.2条款）。
——建立管理方针和目标。
——实施管理评审。
——确保必需资源。
5.2 相关方要求
5.2.1 以用户为关注焦点
企业成功取决于是否了解并满足用户目前和未来相关产品质量/服务需求和期望，并争取超越这些需求和期望。
总经理应以实现用户满意为目标，为此应做到：
1 确定用户需求和期望。经过市场调研、估计，或和用户直接接触来实现，实施《内外部沟通控制程序》。
2 将用户需求和期望转化为对企业要求。这些要求包含产品/服务要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足这些需求和期望时，用户才能满意。
3 确保已转化要求得到满足。
4 向组织传达用户要求和满足要求关键性。
5.2.2 识别相关方要求
相关方(职员、小区、油田企业、政府职能部门等)要求，是体系策划关键输入之一；能否满足相关方要求，是体系运作是否成功关键。故企业在进行管理体系策划时，应充足识别各相关方需求和期望，并努力满足之。同时，还应考虑：
1 企业必需满足法律法规及强制性国家和行业标准要求；
2 相关方期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准要求将随时间推进而不停提升，故企业已转化要求及已建立管理体系也应随之更新，实施《管理评审控制程序》和《文件控制程序》要求。
5.3 管理方针
企业总经理要求管理方针（见本手册第0.5章），并确保：
——适应企业经营理念和宗旨，适合企业产品和活动特点。
——考虑企业重大环境原因和危险源。
——对满足法律法规和用户/相关方要求和连续改善承诺。
——提供制订和评审目标框架。
——在全企业范围内，传达、了解并落实实施管理方针。
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第2页，共9页
第5.0章 管理职责
第 A 版
第0次修改
——对管理方针连续适宜性进行评审。
——可为相关方所获取。
管理方针应作为关键受控文件，实施《文件控制程序》。
5.4 策划
5.4.1 目标和指标
目标和指标设置是组织实现管理方针、制订管理方案关键，它完成是衡量管理体系有效性和连续改善关键原因。
目标和指标应和管理方针保持协调一致，并在企业各相关职能部门和层次上给予展开，逐层分解加以落实。
企业建立了《方针、目标和管理方案控制程序》，以实现目标、指标建立、分解和落实实施全过程控制。
5.4.2 管理体系策划
为确保企业管理方针落实落实、管理目标实现，管理者代表应组织进行管理体系策划。策划输出应形成文件。
管理体系策划包含：
1 管理体系所需要过程并考虑许可删减（仅针对ISO9001：标准）。
2 为确保过程有效运作所需文件，并考虑文件相容性。
3 为确保过程有效运作所需要求人员职责、权限及其相互关系。
4 体系运行和改善所需要资源。
5 管理体系连续改善。
策划应确保体系变更在受控状态下进行，并保持变更期间管理体系完整性。
5.4.3 环境原因/危险源识别和评价
企业产品/服务和活动中包含重大环境原因和危险源，是制订管理方针和目标关键输入，是建立环境/职业健康安全管理体系基础。企业对全部工作场所所包含环境原因/危险源进行识别、评价，以确定重大环境原因/危险源，并加以控制或施加影响。
伴随企业产品更新、项目标不一样、活动范围拓展，和法律法规及其它要求改变等客观原因不一样，环境原因/危险源也会不停改变，应不停更新这方面信息。
环境原因/危险源识别及风险评价方法，应作为各部门确定设备要求和识别培训需求一个输入信息。
相关环境原因/危险源识别、评价和控制，详见《环境原因/危险源识别和风险评价程序》。
5.4.4 法律和其它要求
法律和其它要求是本企业活动、产品/服务提供一个外部准则，为评价产品质量水平、重大环境原因/健康安全风险，制订方针、目标/指标及管理方案提供了依据。
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第3页，共9页
第5.0章 管理职责
第 A 版
第0次修改
企业建立了《法律、法规和其它要求程序》，以建立获取这些法律和要求渠道。确定和企业产品质量相关法律法规/标准和企业活动、产品或服务中环境原因/危险源适使用方法律法规/标准，和应遵守其它要求。
5.4.5 环境/职业健康安全管理方案
环境/职业健康安全管理方案是针对目标指标制订具体实施计划，是成功实施环境/职业健康安全管理体系关键要素。
企业建立了《方针、目标和管理方案控制程序》，以要求对管理方案控制方法。
假如一个项目包含到新或修改活动、产品或服务，应对相关方案进行修订，以确保环境管理方案和该项目相适应。
5.5 职责权限和沟通
5.5.1 职责和权限
为了有效地实施管理活动，企业要求了各职能部门和人员职责、权限和相互关系，并在企业相关层次所管辖范围内给予传达，对于从事和质量/环境/职业健康安全相关工作所必需特权，企业均加以要求。
1 组织机构和职能分配
企业总经理负责设置和调整组织机构（详见附录1：企业组织机构图），进行管理职能分配（详见附录2：质量体系职能分配表和附录3：环安体系职能分配表）。
2 关键岗位职责
企业建立整合型管理体系作为实现管理方针、管理目标，确保符适用户、职员和其它相关方要求手段，明确全部和整合型管理体系相关工作人员责任、权限及相互关系，尤其要求那些需要独立行使权限管理人员职责权限，并给充足授权，以确保她们在所从事以下任务中独立性。
——采取方法预防不合格品产生；
——确定和统计和产品质量相关问题；
——经过一定渠道采取提议或提出处理管理问题方法；
——验证处理措施实施效果；
——从事可能产生关键环境影响和/或职业健康安全影响工作。
对产品质量和环境/安全有影响各关键岗位职责和权限要求，详见《岗位人员任职要求》。

3 关键管理者管理职责
——总经理/最高管理者
1 培养并保持满足用户、法律法规要求关键性意识，确保了解和满足用户要求；

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第5.0章 管理职责
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第0次修改
2 结合企业发展战略、企业文化和总方针，策划并同意管理方针和管理目标，同意重大环境原因和重大危险源、目标、指标及管理方案；
3 同意、公布《管理手册》及程序文件，采取必需方法，确保管理方针落实实施；
4 定时组织相关人员对管理体系进行管理评审，保持管理方针、目标连续适宜性；
5 任命管理者代表、各部门经理和内审员，给予其对应责任和权限，使其独立开展工作；
6 确定资源需求，提供充足资源；
7 负责重大质量、安全事故或用户关键投诉处理，及关键经营活动、重大协议评审；主持管理评审，同意管理评审汇报。
——管理者代表
详见第5.5.2章节。
——内审员
1 经培训并经企业任命后方可作为内审员；
2 经管理者代表或审核组长同意，按审核计划参与内审；按分工编制检验表、经审检组长同意实施现场审核；
3 以客观证据为基础开具不合格汇报，并向管理评审传输信息；验证纠正方法实施效果；
4 不停提升本身素质和业务水平以适应审核需要；
5 审核组长依据审核结果给受审核方开具审核汇报，并向管理评审传输信息。
——综合部
1企业贯标工作主管部门，帮助管理者代表做好质量、环境、职业健康安全管理体系建立、实施和保持工作，指导、协调、督促其它职能部门行使其管理职责，指导、督促各部门、各单位实施质量、环境、职业健康安全管理体系要求；
2帮助管理者代表完成质量、环境、职业健康安全管理体系第三方认证相关工作；
3负责制订并组织实施《文件控制程序》、《统计控制程序》、《法律法规和其它要求控制程序》、
《协商沟通和信息交流控制程序》、《管理评审控制程序》、《内部审核控制程序》、《人力资源管理制度》等，对其实施符合性和有效性负监控、指导责任。
4负责企业质量、环境、职业健康安全体系管理工作，组织内审员实施企业质量、环境、职业
健康安全管理体系内部审核。
5负责企业各部门节能降耗控制方法监督管理；
6参与确定企业发展计划，为经营决议提供参考，协调各部门、各单位之间关系，办理对
外接待、联络等行政事务；
7负责和管理体系相关外来文件登记、处理和内部行政性管理文件审核、编号、打印、下
发、归档；
8负责企业行政管理、档案管理、资证管理和后勤管理工作；
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第5.0章 管理职责
第 A 版
第0次修改
9负责编制企业年度内部审核计划和管理评审计划；
10依据企业发展需要制订人力资源发展计划、年度职员培训计划，并组织计划实施。主动做
好企业人力资源开发和合理利用；负责对企业职员培训和考评，负责组织对干部考证和职员能力进行评价。
11负责企业多种文件和相关政策宣传工作。
12负责企业职员培训计划编制、组织实施和管理工作；
13负责管理层职员绩效考评工作，帮助各部门管理层、操作层职员考评工作；
14负责企业定岗、定编、定职员作；
15负责企业职员招聘、录用、人员调配、退工和人事档案管理工作；
16负责确定薪资计划和职员福利政策并实施；
17负责印章登记制度，对企业印章使用情况立即登记，以备事后监督；
18负责企业劳动用工年检工作和企业内部人事协调工作；
19负责组织编制企业各部门、各岗位职责及各级人员任职要求；
20负责组织企业职员参与社会公益活动、大型政治文化活动和文化体育活动；
21帮助其它部门完成企业各项工作。

——供销部
1在总经理领导下全方面负责企业产品采购工作；采购过程中环境、安全原因控制；负责
企业产品、设备、器材供给工作，确保一体化兼容管理体系在本部门正常运行；
2对供方进行评价及绩效考评，确保采购产品符合要求要求。负责企业所需设备、材料协议谈
判、签署工作。
3组织市场调研和信息跟踪；搜集、整理、传达相关招投标工作文件和信息。组织相关部门对招
标文件及用户要求、协议和更改后补充协议条款进行评审。负责签定协议，并按要求存档。
4负责企业机械设备销售。
5组织建立用户及反馈网络立即反馈给相关部门，负责对相关方施加影响，为体系改善提供依据。
6负责识别本部门环境原因和危险源并对其进行评价，确定重大环境原因和重大不可接收风
险。
7负责回访工作信息搜集、转达、跟踪验证，掌握在要求时间内机械设备维修结果及供给
机械设备质量，当在要求时间内没立即进行处理时，应上报总经理。
8制订本部门管理目标，管理方案并实施运行控制。
——生产部
1、 落实实施国家、行业相关法律、法规及地方性标准、要求，确保服务质量符合要求要求；在
处理质量问题时有一票否决权。
某某某机械设备
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第6页，共9页
第5.0章 管理职责
第 A 版
第0次修改
2、负责制订机械设备维修及销售相关制度，形成《工作制度汇编》。
3、负责负担机械设备维修策划方案、组织、协调、指挥和控制。
4、负责企业应急响应控制管理，并负责事故发生后调查、分析、处理、制订企业“应急准
备和响应计划”。
5、对体系环境、健康安全绩效进行测量。
6、负责组织相关部门识别全企业环境原因和危险源并对其进行评价，确定重大环境原因和重
大不可接收风险.
7、做好对新职员“安全三级教育”和特种作业人员安全技术培训。
8、负责对机械设备维修项目质量进行检验。
9、认真落实实施国家和上级主管部门颁发相关安全生产方针、政策、法令、法规、要求、
条例和企业各项安全管理制度，对其实施情况进行监督，对企业安全管理工作负主责。
10、对所用机具、防护用具及作业环境进行安全检验，发觉问题立即整改，立即消除安全隐患。
11、督促相关责任人按要求立即发放合理使用个人安全防护用具。
12、参与工伤事故调查、处理，做好工伤事故分析和汇报。
13、制订本部门管理目标，管理方案并实施运行控制。
——财务部
1.编制和实施资金收支预算。
2.研究制订企业宏观资金管理计划，对资金计划、筹集、调度、使用实施有效管理。
3.从资金管理角度，为企业决议者提供相关信息、依据、方案和提议。
4.协调和银行、税务、财政等相关部门关系。
5.对经济协议中相关资金支付条款审核。
6.企业财务人员日常管理。
7.按时上报经营日报表，负责票据/结算单/签呈审核，并编制财务报表。
8.现金月末盘点和银行未达账项核实。
9.依法、适时纳税（国、地税）申报。
10.本部门工作必需做到步骤化、制度化、规范化。
11. 负责本部门危险源辨识，职员本身安全。

——职业健康安全事务代表
1、参与风险管一方针和程序制订和评审。
2、参与商讨影响工作场所职业健康安全任何改变。
3、参与职业健康安全事务及安全和环境事故调查和处理。

某某某机械设备
管理手册
文件编号：FXT/QES-A-
第7页，共9页
第5.0章 管理职责
第 A 版
第0次修改
4 各部门共同职责
1）依据企业管理方针、目标和指标，制订本部门具体目标、指标及管理方案，并对实施情况进行监督；
2）组织相关人员编制本部门相关职能作业指导书；
3）对运行控制程序及作业指导书实施情况进行监督检验；
4）组织人员对日常检验、内审、管理评审及外审中发觉不合格品，不符合项进行整改；
5）负责识别、管理和控制本部门环境原因和危险源；
6）管理本部门使用文件和资料，预防使用失效文件。
5.5.2 管理者代表
企业总经理已指定 某某某 同志为管理者代表，在管理体系范围内，直接代表总经理协调、指导各部门工作，其职责为：
1 受总经理委托，对管理体系建立、运行、保持和连续改善负领导责任，在管理体系范围内直接代表总经理协调、指导各部门工作；
2 审核重大环境原因和危险源、目标、指标和管理方案，同意、公布程序文件及整合型管理类文件，并监督其实施；
3 向总经理汇报管理体系运行情况，包含对改善需求，为管理评审和连续改善提供依据；
4 提升全企业职员满足用户要求意识；
5 审核管理评审汇报，负责同意内部管理体系审核计划，并组织实施内部审核；
6 代表企业就管理体系事宜和用户或认证机构和外界各方面进行联络。
5.5.3 内外部沟通
1 内部沟通方法有：
1）汇报和指示，适适用于上下级之间垂直沟通；
2）会议沟通，适适用于企业或部门内范围较广沟通；
3）文件形式，适适用于相关全企业关键问题沟通；
4）其它如公告栏、宣传单等。
2 和用户沟通包含：
1）识别用户需求和期望。
2）和企业提供产品相关信息（如产品要求、条件和本企业概况等）。
3）用户问询，协议处理（包含修改）,咨询用户明确意见。
4）用户反馈和意见交换，包含用户埋怨、不合格产品处理方法。
5) 用户满意度监控。
3 和相关方信息交流
1）经过建立环境/职业健康安全信息传输路径，使得信息能立即处理、反馈，提升环境和职
某某某机械设备
管理手册
文件编号：FXT/QES-A-
第8页，共9页
第5.0章 管理职责
第 A 版
第0次修改
业健康安全管理体系运行有效性。
2）合适时，企业将法律法规要求和其它要求传达给相关相关方，以在环境保护和安全防范方面施加一定影响。
4 关键环境原因交流
由管理者代表组织相关人员进行讨论，以确定是否和外界相关方（油田企业、政府部门、周围小区、供货方等）交流企业重大环境原因。决定结果在《重大环境原因控制清单》中加以明确。
假如决定进行交流，还应该明确交流方法和交流内容。针对不一样对象可采取不一样交流方法，通常方法有以下多个：
1） 邀请相关方进办公区域参观；
2） 组织召开座谈会；
3） 通讯简报；
4） 排污申报；
5） 互联网公布。
企业建立并保持了《内外部沟通控制程序》。用以确保内外部沟通和信息交流通畅，确保管理体系有效性。
5.6 管理评审
5.6.1 总则
总经理定时主持召开管理评审会，对质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况进行评审，以确保体系连续适宜性、充足性和有效性，并验证质量、环境、职业健康安全方针和目标是否得到满足，评审将分析需要体系更改活动或需要改善机会，包含质量、环境、职业健康安全方针和目标变更。通常情况下，管理评审每十二个月一次，间隔不超出12个月，如遇重大改变时，总经理可决定增加管理评审次数。
5.6.2 管理评审输入关键有以下内容：
(1)审核结果（包含内审、外审和用户审核）；
(2) 用户、相关方投诉、埋怨和满意程度反馈及关注其它焦点问题。
(3) 方针、目标、指标实现情况、重环境原因和重大危险源控制效果、体系运行现实状况及所提供产品符合性和不停改变客观环境适宜性提议；
(4) 预防方法和纠正方法实施效果和连续改善提议；
(5) 以往管理评审跟踪方法实施情况；
(6) 可能影响质量、环境、职业健康安全管理体系变更（如：组织