品质管理核心制度.doc

品质管理制度
一、 总则
为提升产品制造质量，增强产品市场竞争力，特制订本制度。
二、 适用范围
1. 本制度适适用于原材料、零配件质控管理。
2. 本制度适适用于制造过程中半成品质控管理。
3. 本制度适适用于成品出厂质控管理。
三、 职责
1. 综合管理部负责原材料、零配件及成品出厂前检验和判定工作。
2. 生产部负责制造过程中检验和判定工作。
3. 其它相关部门配合实施。
四、 管理内容
1、原材料、零配件质控管理
1.1 当营业管理部采购原材料、零配件到货后，由营业管理部通知综合管理部质检员进行检验。
1.2 综合管理部依据研发部提供相关检验资料进行检验，质检员做好“原材料、零配件检验统计单”，检验合格填写“产品报验单”，一式提交配件仓，一式提交营业管理部，一式质检员立案留底。检验合格方可入库。
1.2 如检验不合格，填写“不合格通知单”，一式提交营业管理部，一式一式质检员立案留底。营业管理部负责对不合格品处理。
1.3 原材料、零配件让步接收
A.当送检原材料、零配件出现轻微不合格，但总体不影响成品性能，为确保生产正常进行，可做让步接收处理。
B.由综合管理部质检员填写“不合格通知单”，通知营业管理部申请让步接收。
C.营业管理部填写“让步接收申请单”，经综合管理部会审、研发部论证同意后许可让步接收，办理入库。如论证后无法达成制造要求，则按上述1.2条实施。
C、同一供给商同一产品十二个月内连续3次以上让步接收，营业管理部应考虑更换或淘汰供货资格。
2、制造过程半成品质控管理
2.1 生产部巡检员负责各工序半成品巡查检验工作，作好“日常检验统计“，方便追溯。
2.1 当出现不合格时，作好标识及统计，并隔离放置。立即通知生产经理给予返工或返修。
3、 成品出厂质控管理
3.1 成品装配后，综合管理部质检员依据检测要求，对产品进行全检，做好“日常检验统计”。
3.2 如检验不合格，综合管理部质检员作好不合格统计，并标识隔离，通知生产部给予返工或返修。
3.3 成品让步接收：如成品出现轻微不合格，但不影响总体性能或基础能满足用户要求，为确保交货期可申请让步接收。
A. 综合管理部质检员填写“不合格通知单”。通知生产部申请让步接收。
B. 生产部填写“让步接收申请单”，提交综合管理部会审、研发部论证，经总经理审批同意后许可成品入库。
C.成品让步接收非万不得以不得随意申请，一旦出现让步接收，说明产品制造过程控制犯错。到时，将依据不合格原因，结合相关操作工序，对责任人及相关检验员做出50~500元/次处罚。
4、检验统计和统计汇总
4.1 质检员应对每次检验立即作好检验统计，统计是判定及追溯不合格关键依据。
4.2 质检员每个月月底将当月不合格情况作统计汇总，提交上级领导审阅立案。
5、纠正和预防
5.1 当重大或批量性出现不合格时，质检员应会同相关部门研究制订纠正和预防方法（必需时召开协调会），形成决议后填写“纠正和预防方法表”，并分发相关责任部门，以确保生产顺利进行。“纠正和预防方法表”以书面形式立案保留，方便跟进及追溯。
5.2 依据每个月质量统计汇结果，质检员提炼关键不合格原因，提请召开月度质量会议，和相关部门研究制订纠正和预防方法，填写“纠正和预防方法表”应 “纠正和预防方法表”以书面形式立案保留，方便跟进及追溯。
5.3 纠正和预防应“举一反三”，以避免其它产品存在同类不合格。

附：原材料、零配件检验统计单
产品报验单
不合格通知单
让步接收申请单
日常检验统计
纠正和预防方法表

原材料、零配件检验统计单
送检单位： 送检日期： 送检数量：
零部件名称： 型号/规格： 所属整机型号/规格：
序号
检验项目
抽检数
实测结果
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

备注：如通用原材料或零配件，可不填写“所属整机型号/规格”栏。

检验员：
日期：
日常检验统计

工序
检验项目
合格
不合格
不合格原因
不合格处理情况

检验员： 日期：

产品报验单

报验单位

报验日期
年 月 日
产品名称
产品型号/规格
报验数
单位
检验数
实收数
检验结论
检验员签字
备注

备 注
1、具体产品检验统计见验收统计单。
2、从验收合格日起，24h内凭此单办理产品入库手续，逾期造成不良后果由营业管理部负责。
检验日期 年 月 日 验收日期 年 月 日
注：报验单一式三联 ①仓库 ②营业管理部 ③综合管理部质检员

不合格通知单

送检单位： 日期：
产品名称
型 号 规 格
单 位
数 量
不合格原因

检验员：
注：报验单一式二联 ①营业管理部 ②质检员

让步接收申请单

产品名称

型号/格

数量

实际质量情况
∧
由检验员填
∨
项 目 名 称
技术要求
实测数据及质量情况
不合格率

检 验 员 签 名

日期

让步接收数量

让步接收理由

署名/日期：
质控部门意见

署名/日期：
研发部
意见

署名/日期：
总经理审批

署名/日期：
备 注
1.成品让步接收须由总经理审批后方可实施。
2.原材料、零配件由研发部签署意见后即可实施。
注：本单为一式四联：一联提出部门、二联质控部门、三联研发部、四联仓库。

纠正和预防方法表
不合格内容
不合格原因分析
纠正和预防方法
责任部门/人
完成日期

制表人： 日期：