电器公司四对帐管理规定样本.doc

1专题内容
为确保产品标识正确性，根据四对帐点检表及标准实施，做到当日生产冰箱数、说明书数等包装附件和入库冰箱型号、数量一致。
2适用范围
本要求适适用于新厂、老厂总装、包装班组贴生产次序号、贴防火标贴、放说明书、贴出厂编号、贴包装标贴、出厂检验等工位。
3技术要求
3.1包装材料分区域做出标识并分类存放，每批生产前由检验员针对易混包装材料相对应工位进行排查并培训。
3.2建立四对帐
3.2.1当班下班前，包装收跟单工位把《跟单》和成品库入库员统计《成品入库台帐》逐一查对入库冰箱型号、数量，确定无误后，包装当班班长、包装检验员、入库员在《产成品入库单》上签字。
3.2.2《包装标贴、出厂编号点检表》由贴包装标贴工位和套包装箱工位查对每台冰箱型号和序号，每隔二十台相互确定且把结果填写到台帐上，包装检验员点检。
3.2.3《跟单、出厂编号点检表》由收跟单工位和贴参数铭牌工位每二十台查对一次，且把结果填写到台帐上，由包装检验员点检确定。
3.2.4《跟单、礼品袋点检表》由收跟单工位和放礼品袋工位每二十台查对一次，且把结果填写到台帐上，由包装检验员点检确定。
3.2.5《四对帐点检表》由包装检验员检验完以上台帐统计，确定无误以后填写，包装检验班长最终确定，如发觉入库冰箱型号、序号、颜色及包装附件数量等和实际不符应停线排查。
3.3建立四对帐隶属帐
3.3.1对送到生产现场印刷品建立抽检台帐，每包来料按10％百分比抽检，并由生产部当班班长审核。
3.3.2建立礼品袋出入台帐，放礼品袋操作工按领用数量10％百分比进行抽检，抽检合格后在出入台帐上签字确定，如发觉和实物不符，按-10元/件考评备礼品袋操作工。
3.3.3包装检验员对每一筐礼品袋按10％百分比抽检并统计，对不合格项按-10元/件考评放礼品袋操作工。
3.3.4《用户服务指南发放台帐》、《参数铭牌发放台帐》、《防火标贴发放台帐》、《贴能耗标贴发放台帐》、《生产次序号发放台帐》、《说明书发放台帐》、《合格证发放台帐》、《礼品袋回收台帐》，相关工位每二十台一查对，把结果填写在台帐上，由包装当班班长点检确定。
3.4其它
出口冰箱增加《下线编号统计台帐》和《参数铭牌区间编号统计台帐》对帐，此帐和“四对帐”条目进行查对。

编制： 审核： 同意：
4考评细则
4.1如在当日生产中有两方对帐数量一致，另一方或多或少，则对数量正确方进行按10元/人.次正激励，对数量错误按-20元/人.次考评责任人。
4.2现场不定时对四对帐进行故障设置，如以上人员流于形式，每发觉一次按-100元进行处理。
5本通知自下发之日起开始生效。
附1：《四对帐防差错BOM》
附2：《 点检表》
附3：《 领用台帐》

附1：《四对帐防差错BOM》

四 对 帐 防 差 错 BOM
序号
步骤
操作说明
操作标准
责任位
标准台帐
确定
审核频次
备注
1
贴包装标贴
包装标贴台帐和出厂编号台帐对应，每20台一对帐
标贴台帐和出厂编号台帐一一对应
贴包装标贴、套包装箱
《包装标贴、出厂编号点检表》
检验班长
1次/班
1.说明书注意版次号和专用号区分
2.合格证注意不一样类型产品区分
3.台帐不许可涂改，如有涂改必需有责任人签字说明及闸口位闸口确定。
4.若出现对帐不一致现象停产，必需立即汇报检验班长，排查出原因后在四对帐备注栏做具体统计。
5.每班接班时必需对上班剩下在产数进行盘点清查统计。
2
放礼品袋
建立礼品袋发放台帐，和产品型号一一对应，同收跟单检验员每条线一对帐
无错放漏放；台帐统计无涂改；和跟单数合格证数一致
放礼品袋、收跟单
《跟单、礼品袋点检表》
检验班长
1次/班
3
贴出厂编号
用户服务指南和冰箱后背上出厂编号一一对应，参数铭牌台帐和收到跟单对应
收跟单数台帐和出厂编号台帐对应
贴参数铭牌、收跟单
《跟单、出厂编号点检表》
检验班长
1次/班
4
入库统计
对照礼品袋及合格证使用数、下线数和礼品袋发放台帐审查无误后签字确定。
1.合格证数=上班剩下数+本班领用数-本班剩下数
2.礼品袋数=上班剩下数+本班领用数-本班剩下数
3.入库数=使用合格证数=使用礼品袋数
放礼品袋、包装检验员、成品库入库员
合格证礼品袋对帐表、礼品袋发放台帐、检测下线台帐
检验班长
1次/班
5
服务指南发放
使用用户服务指南和使用礼品袋台帐对应，每20台一对帐
使用数一一相符
贴参数铭牌、放礼品袋
投入产出帐
包装班长
2次/班
6
参数铭牌
贴附参数铭牌台帐和收到跟单台帐对应，每20台一对帐
贴附参数铭牌数和收到跟单数相符
贴参数铭牌、收跟单
投入产出帐
包装班长
2次/班
7
防火标贴
贴附防火标贴和收到跟单台帐对应，每20台一对帐
出口冰箱不贴防火标贴，贴附防火标贴数和收到跟单数对应
贴防火标贴、收跟单
投入产出帐
包装班长
2次/班
8
贴能耗标贴
能耗标贴和放礼品袋台帐对应，临下班时对帐，20台一对帐
能耗标贴数和礼品袋数一一对应
贴能耗标贴、放礼品袋
投入产出帐
包装班长
2次/班
9
生产次序号
和箱体型号、压机型号对应
参数铭牌台帐和生产次序台帐相符
贴生产次序号、搬压机
投入产出帐
组装班长
2次/班
10
说明书发放
建立材料投入产出帐
帐物卡相符
放礼品袋
投入产出帐
包装班长
1次/班
11
合格证发放
建立合格证发放台帐，检验合格后一一对应发放合格证，每条线一对帐
无丢失，无假数，使用数和剩下数一一对应
包装检验员
投入产出帐
包装班长
1次/班
12
礼品袋回收
当班结存对帐一致后在现场锁好
无丢失，无假帐 错帐
放礼品袋
礼品袋发放台帐
包装班长
1次/班

附2：《 点检表》
生产日期： 班次：
编号
包装标贴/礼品袋/铭牌/冰箱
编号
包装标贴/礼品袋/铭牌/冰箱
冰箱型号
出厂编号
冰箱型号
出厂编号

操作工： 包装检验： 包装班长： 检验班长：
入库员：
附3：《 领用台帐》
生产日期： 班次：
冰箱型号
上班结余
本班领用
本班剩下
本班投入

操作工： 包装检验： 包装班长： 检验班长：
入库员：