基建维修管理标准规定.docx

江苏扬农化工集团基建维修管理要求
YN-JJBX-2-001-A/0
制订部门：
基建部
公布日期：

同意
审批
审核
起文

黄根生
丁从喜

江苏扬农化工集团
基建维修管理要求

目 录
第一章 总 则…………………………………………………1
第二章 管理机构及职责…………………………………………2
第三章 制度步骤建设……………………………………………5
第四章 关键管控步骤 …………………………………………5
第五章 附 则…………………………………………………11

第一章 总 则
第一条 在基建维修项目管理过程中，依据《中国建筑法》、《招投标法》、《中国建设工程质量管理条例》，做好基建工程项目建设管理，严格控制建设项目投资、质量、进度和安全，促进基建工程项目建设可知、可控，确保基建工程预期目标实现，促进外用工管理水平和企业环境卫生水平提升。
加强企业对房屋使用、维护、修理直至报废、拆除等步骤管理，确保房屋安全可靠使用，深入加强外工管理，规范用工程序，合理用工，杜绝各类事故发生，加强清洁文明管理，规范企业职员及外来人员日常行为，使企业现场管理和绿化管理水平深入提升，特制订本措施。
第二条 本要求适适用于扬农集团及子企业全部房屋、构筑物、道路、管架等基础设施建设，及生产维修、生活后勤、外用工和环境绿化等各项管理工作。
第三条 本要求界定了相关职能部门职责，及各部门具体管理要求。
第四条 本要求适适用于集团企业、事业部及子企业全体职员和相关方人员。
第二章 管理机构及职责
第五条 本要求从基建项目建设招投标管理、投资控制管理、基建项目进度管理、基建项目质量管理；房屋管理、构建筑物管理等方面，界定了相关部门职责，明确了各自责任和义务。
（一）基建部在建设工程范围内依据法律法规及企业内部相关管理要求，组织基建项目招标投标工作。
（二）基建部负责基建项目组织和建设工作。负责房屋管理、登记、安全检验、日常维修等工作。负责审核施工单位进度计划，跟踪监督项目进度计划实施情况。负责对工程建设质量管理工作进行监督和检验。负责根据国家现行工程建设法规、技术标准和扬农集团相关要求，对工程质量和安全进行管理。
（三）财务部负责房屋造价归集统计，及其作为固定资产账面价值变动汇总工作。
（四）房屋、构建物使用部门负责构建筑物日常使用和维护，发觉隐患立即上报工作。
（五）承包商对工程进度、安全、质量全方面负责，要配置专职或兼职质量、安全管理人员，需制订质量、安全施工方案及工程施工进度计划，立即发觉施工过程中出现问题，制订整改方法，立即纠正偏差。
(六) 审计部负责基建工程造价管理监督，工程完工决算及工程造价审定。
（七）扬农集团党工部在招标活动中推行监督职责，监督检验招标投标行为是否符合国家法律、法规、当地政府部门及扬农集团相关管理要求，检验招标投标制度实施情况。
第六条 外用工管理
（一）基建部负责和外工站队签署用工协议，负责用工安排，及日常管理检验、结算，负责完成企业范围内建筑物维修任务和小型技改工程土建施工，负责建筑物安全检验及整改。
（二）用工部门负责办理用工申请、用工具体工作安排，负责对外工安全教育及作业过程安全监管及用工核查、评定。
（三）审计部负责对基建部提供各项决算进行审计，并立即将审计结果反馈给基建部。
（四）QHSE部负责对外工站队进行安全资质审查，负责办理入池、入罐、动土、动火等审批手续。
（五）市场部负责对外工站队所签订协议进行立案。
（六）供给部负责建筑材料采购。
（七）仓储部负责建筑材料保管和发放。
（八）生产部、QHSE部负责会同基建部进行建筑物安全检验和动土证、动火证审批签发。
第七条 清洁文明管理职责
（一）基建部为清洁文明管理职能部门，负责清洁文明和绿化管理制度制订、现场环境检验、考评工作。
（二）生产部、工程部负责保温材料使用、管理。
（三）生产部、QHSE部负责工业卫生、环境保护和在环境管理工作中，对化工物体判别、绿化污染源进行判定，和对影响环境责任部门界定。
（四）党工部负责宣传发动及企业内部交通管理、家眷区环境卫生。
（五）各部室、分厂、事业部、子企业负责本身部门职员及相关方人员宣传教育、制订管理网络、自查工作。
第八条 行政办公区管理
（一）基建部负责办公区门窗维修、绿化管理、霓虹灯亮化、各类门牌更换，负责公共区域卫生保洁、办公楼开门、开水间、洗手间日常管理等工作，负责对照《办公楼卫生管理措施》检验和考评。
（二）党工部负责办公大楼下班时间后锁门和夜间大楼保卫工作。
（三）生产部负责电梯故障处理工作。
（四）服务企业负责行政办公楼、综合办公楼内用水、用电及照明、洗手间洁具（除电子感应器外）、电茶水炉等设施维修、企业值班室电器用具维修；负责窗帘、沙发套洗涤等工作。
（五）各相关部室、分厂、事业部、子企业对照《办公楼卫生管理措施》，认真宣传、实施。

第三章 制度步骤建设
江苏扬农化工集团基建部负责根据扬农集团基建项目维修管理要求和国家工程建设相关法律法规，制订满足企业基建维修管理所需各项制度。
第四章 关键管控步骤
第九条 基建工程项目建设招投标管理
（一）各类基建工程建设项目必需依法进入政府招标市场进行公开招标或企业内部招标。
（二）招标应含有对应条件，根据国家法律、法规已经推行了项现在置审批或立案手续和环评、能评、安评手续，有对应资金或资金起源已经落实，有招标所需设计图纸及技术资料，含有编制招标文件要求。
（三）招标程序为确定招标文件、公布招标公告或招标邀请函、发放招标文件、对投标单位进行资质审查、组织踏勘现场和答疑。
（四）开标、评标、定标：开标应在招标文件确定提交投标文件截止时间同一时间公开进行，由招标人确定中标人，或授权评标委员会直接确定中标人，招标人向中标人发出中标通知书。
第十条 基建工程项目建设投资控制管理
（一）经过全过程控制管理，要求施工管理人员增强投资控制意识，认真做好项目投资控制。
（二）签证管理，要求施工管理员严格按协议或协议中已包含工作内容及相关条款实施。杜绝发生施工质量事故造成工程返修、加固、拆除工作。降低因组织施工不妥造成停工、窝工和降效损失。杜绝违规操作造成停水、停电和安全事故损失。杜绝了虚报工程内容增加费用、施工单位为创品牌工程、业绩工程增加费用、因施工单位责任增加其它费用项目等。
（三）施工阶段投资控制管理。在签署施工协议时，严格约定协议双方负担相关责任和义务，对工程价款结算方法进行约定，预防无须要纠纷。严格控制设计变更。建立工程变更审批制度和工作程序，明确审批职责和审批权限。加强事前计划性和对设计质量控制，做到不提升设计标准、不扩大建设规模，不影响建设工期，避免或降低因主观随意性或设计不完善造成项目变更，同时加强对施工现场科学管理，降低施工变更。对需要变更项目内容，应事先确定造价，充足考虑变更原因对总投资影响。明确各方应负担责任，避免因勘察、设计、监理、施工等原因造成变更从而造成经济损失。
（四）工程完工阶段投资管理，工程完工验收合格后，基建部责任人安排工程技术人员，对工程决算进行审核，同时认真做好财务决算及材料结算工作。
第十一条 基建工程项目建设进度管理
（一）项目进度计划编制。基建部应将内外部审批，作为一项关键工作内容，熟悉图纸、招标文件及施工组织设计方案，制订工作计划，纳入到整体进度计划中，施工前，组织施工、工艺、监理参与，制订工程进度计划。进度计划编制。应表现项目进展过程关键路径，并对项目标关键节点加以明确，在此基础上，针对设计、采购、施工制订具体进度计划及保障方法，进度计划应含有可操作性，不得随意变更。
（二）项目进度计划控制。建设单位应以项目管理计划书中批复进度计划，作为进度控制基准进行管控，动态跟踪项目进展情况。在招标文件中应明确要求开完工日期，明确工期提前或延误奖惩方法，为确保工期目标提供有力保障。基建部应要求各承包方将协议工期细化，编制进度计划，作为进度控制依据，确保进度顺利实施。建设单位应定时对施工进度进行检验，发觉差异立即和监理单位、施工单位沟通，制订改善方法，由建设单位和监理单位共同负责，监督落实。
第十二条 基建工程项目建设质量管理
（一）基建工程建设项目准备阶段质量管理。项目设计部门应向相关勘察、设计、施工、监理等单位提供和工程建设项目相关原始资料，并应确保资料真实、正确、齐全。基建部必需加强对勘察、设计、施工、监理、总承包等单位资（格）质审查，在各单位资格（质）等级许可业务范围内委托工程内容，应该将施工图设计文件报当地建设行政主管部门或其它相关部门审查，并组织由设计、施工、监理等单位参与施工图交底会，未经审查同意和交底施工图，不得使用，组织施工前图纸会审（设计、施工、工艺、监理参与，并有会审统计），编制工程施工方案和工程质量确保方法。
（二）基建工程建设项目施工阶段质量管理。认真做好场地平整、临时施工水、电、道路接通和定位放线、坐标高程确定；对包含结构安全试块、试件和相关建筑材料，应该在建设单位或工程监理单位监督下现场取样，并报送含有对应资质等级质量检测单位进行检测。工程施工要严格实施监理旁站制度，未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或安装，施工单位不得进行下一道工序施工。包含建筑主体和承重结构变更装修工程，建设单位应该在施工前委托原设计单位或含有对应资质等级设计单位提出设计变更方案并经过审查；施工单位和建设单位对工程建设项目标质量负责，双方均应建立和落实工程质量责任制。把质量责任分解落实到各个岗位，形成全员、全方位、全过程质量管理体系。
（三）基建工程建设项目验收阶段质量管理。基建部收到单项工程完工汇报后，应该组织设计、施工、监理等相关单位进行工程完工验收，建设工程经验收合格后，方可交付使用。对于施工过程中出现质量问题或完工验收不合格建设工程，由施工单位负责整改，基建部跟踪事态进展，负责整改工作落实，对于重大质量问题立即向项目管理单位和企业汇报。严格根据国家相关档案管理要求，立即搜集、整理工程建设项目各步骤档案资料，建立、健全工程建设项目档案，并在建设工程完工验收后，立即向建设行政主管部门或其它相关部门移交工程建设项目档案。
第十三条 房屋构建筑物管理要求
（一）房屋构建筑物建设。基建部按国家相关要求对房屋构建筑物进行报建，取得正当手续后进行项目建设，房屋构建筑物进行统一编码，该编码含有唯一性，建设完成完工验收后，按房管部门确权面积进行登记。项目完工后，由基建部向使用部门进行移交，移交统计交财务部，财务部按工程建设费用统计固定资产价值。
（二）房屋构建筑物管理。房屋构建筑物在使用中，不得在房屋构建筑物内随意迁移和增添设备装置，不得在房屋构建筑物内随意进行房屋改造和使用变动，不得利用房屋构建筑物中构件，作为检修或安装设备起重支点或锚点，不得对构建筑物任意剔凿开孔拆除和破坏，在厂区内不得随意盖房和乱接管线，不得任意开挖地下管沟埋设管线和电缆，严格加强对地下水侵蚀性介质管理，不得任意排放，室内地面不得积存水、油及侵蚀性液体，上述各条如确因生产和工作需要，使用部门应该提出具体方案，到基建部办理审批手续，同意后方可实施。
（三）房屋构建筑物变更。如需对房屋构建筑物使用人进行变更，必需由变更使用人出具文字汇报，经总经理室同意，并由基建部调整管理台账、财务部调整固定资产归集后，方可进行变更。如使用人对所使用构建筑物用途进行变更，须由使用人出具文字汇报，经总经理室同意，并由基建部调整管理台账后，方可进行变更。如使用人对所使用构建筑物结构进行变更，须由使用人出具文字汇报，经总经理室同意，由基建部联络相关单位进行评定测算，确保结构安全前提下，方可进行变更。
（四）房屋构建筑物拆除。列入固定资产房屋建构筑物，不管何种原因需拆除时，必需办理报废审批手续。构建筑物报废拆除，使用单位应以专题汇报形式提出，并经总经理室同意后，分送基建部给予立案拆除、送财务部做好账务处理。
（五）构建筑物安全检验。每三个月由基建部组织对构建筑物进行安全检验，及设备停车后、雨后、年度大修期间、节假日前和异常气候前后进行检验。其关键是检验日常不易看到或短时间不易发觉高空处、隐蔽处和死角，对检验中发觉安全隐患汇总上报安委会及落实必需安全方法。
第十四条 基建工程项目档案管理
（一）档案归档和保管。工程建设前，在和勘察设计、招标代理、施工单位及监理单位签署协议中，明确要求各方工程档案管理责任，并在项目实施过程中严格推行各自职责。依据基建项目建设程序及项目特点，立即组织工程项目档案归档工作，确保档案图物相符、数据可靠、签字手续完备。基建工程项目建设档案集中存放，图纸、证件等应存放于干燥地方，电子文档、声像资料应有备份。基建工程项目建设档案借用、查阅，应经过保管部门责任人审批，用毕立即归还。
（二）档案验收。基建工程建设项目档案验收是工程建设关键组成部分，工程完工验收之前，施工管理人员组织设计、施工、监理等单位，对工程档案进行全方面检验，检验不合格，立令限期整改，整改合格进行工程完工验收。
（三）档案移交。基建工程完工验收结束，工程项目管理员会同施工管理人员立即向城建档案馆移交工程档案资料，全部移交资料均备份保留；同时督促施工、监理等部门立即向城建档案馆移交相关资料。整理工程备份资料和其它相关资料移交企业档案馆，做好交接手续。基建部每十二个月对部门保留基建工程项目档案进行一次清理，达成保留期限，立即报主任室判定审批，判定为失效档案进行销毁清册，登记好销毁清册。
第十五条 外用工管理
（一）点工管理。要求了集团企业和瑞祥企业日常见工日结日请，要求外工加班按相关要求进行。
（二）包工工程。依据用工部门申请，由施工员编制工程预算，交基建部领导审批后方可施工，完工后，应组织完工验收，做好具体统计。
（三）结算管理。内部结算依据按国家及省市现行定额,企业财务部和审计部下达结算标准进行，并要求了结算时间及程序。
（四）结算管理要求及方法。要求了脚手计算方法、维修费用结算。
第十六条 清洁文明管理
清洁文明管理制订了卫生检验人员、检验时间、检验内容、分值计算、考评排序等，细化了文明三室、室外现场和绿化管理检验要项，和行政办公区包干范围划分，明确了职能部门职责，规范了职员日常行为。

第五章 附 则
第十条 本标准由江苏扬农化工集团基建部负责解释
第十一条 本措施自公布之日起实施。