策划方案-—吴江路生煎徐州市总代理众筹计划书.doc

吴 江 路 生 煎 徐 州 市 总 代 理

众
筹
计
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书
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声明和承诺
本众筹计划书系基于发起人提供的相关材料整理而成，项目发起人XXX保证所提供相关材料的真实性、准确性、完整性，承诺对该方案的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。风巽网络科技有限公司不对其提供材料的真实性、准确性、完整性及由此引起的任何直接或间接的后果承担个别或连带的法律责任。
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本众筹计划书仅供XXX使用，XXX应保证不将该报告使用于与国家相关法律法规、规范性文件等规定不符的用途。风巽网络科技有限公司不对XXX不当使用本报告及由此引起的任何直接或间接的后果承担个别或连带的法律责任。
目 录

一．公司概要
二、企业理念
三、公司概述
四、众筹发起人简介
五、 项目概述
（一）中国餐饮行业服务的现状
（二）吴江路生煎的商业优势
六、募集方案
（一）众筹模式
（二）众筹对象范围
（三）认筹标准
（四）回购条款
（五）回售条款
（六）认筹额度及预计募集资金总额
（七）本次募集有关安排
（八）认筹人的权益保障
七、本次众筹的风险揭示
（一）项目风险
（二）认筹人适当性标准
（三）其他可能影响认筹人决策的重要信息
一、公司概要
公司名称：上海新军事业有限公司
注册地点：上海市杨浦区
公司项目：吴江路生煎、和久饼、串谱、牛气冲天、大厨小用、豪味居、面里巴人、龟兔锅贴
公司沿革：1996年，公司第一家小吃店面在上海闸北公园落地。
2003-2014年，吴江路生煎累计开店达1000家。
2006年，公司龟兔锅贴项目在上海掀起锅贴小吃狂潮。
2014年，将吴江路生煎定格为具备上海风情、展示上海文化的特色小吃项目，在全国拓展了两个区域18家加盟店。
二、 企业理念
以贤立本 以业兴邦
1、我们以特色餐饮为宗旨，绿色的美味食品，创建健康饮食的企业。
2、我们跟企业利益关系者（包括顾客、企业员工、股东等）建立良好的关系，
并且不忘记感谢之心，创建特色大众喜爱的餐饮企业。
3、我们不断发展进步，挑战餐饮事业新模式开展和新的尝试，并以迅速的决断
力和行动力，创建富有创新模式的企业。
三、公司概述
上海新军实业有限公司是一家集特色小吃品牌连锁、中式餐饮连锁、集成中央厨房运营为一体的的综合性餐饮管理运营公司。旗下有吴江路生煎、和久饼、串谱、牛气冲天、大厨小用、豪味居、面里巴人、龟兔锅贴等众多品牌。
上海新军实业有限公司与多家上海零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系，品种齐全、价格合理，企业重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销为原则。
公司设有运营管理部、设计部，客服部，市场部，培训中心、直营管理中心、中央采配中心、研究发展中心、生产中心和企业商学院等十大核心机构，涵盖了产品研发、产品生产、半成品配送、品牌推广，餐饮策划、餐饮培训、餐饮直营、餐饮连锁等以餐饮为核心的产业链条。是一家集特色小吃品牌连锁、中式餐饮连锁、集成中央厨房运营为一体的的综合性餐饮管理运营公司。
2014年随着李克强总理的互联网+理论的提出，公司在整个服务体系中构建完善的线上系统：收银管控系统、客户数据管理系统、店面监督系统和线上推广系统。
四、众筹发起人简介
【图】
【众筹者简历】
五、 项目简述
鉴于此次众筹项目仅为上海新军实业有限公司旗下第一品牌——吴江路生煎，现就吴江路生煎做简要概述：
二十世纪初期的上海，人们在老虎灶旁边，开一个半开间门面的小店，店门口立着由柏油桶改制的炉子，上面置一口铸铁平底锅，里面放置长条形的台板一张，这就是早期生煎店铺的雏形。
到了二十年代中后期，上海巨商、中国新药业、娱乐业先驱黄楚九先生将生煎引入其所开设的萝春阁茶馆中，从此生煎馒头成了萝春阁茶馆的招牌美食，声名远播，成为老上海名小吃的头牌。
吴江路生煎继承并发扬了"萝春阁"茶楼的清水生煎，成为新时期此流派的权威，“自家厨房用料、健康用料、高品质用料”，是“吴江路生煎”品牌创始人，上海新军餐饮连锁管理有限责任公司崔新军董事长所坚持的品质，带领团队专注做小吃生煎10多年来，极尽苛刻的选料、用料标准，使吴江路生煎誉满魔都，盛名全国，成为中国名小吃的领跑者。2012年崔新军董事长拜师著名经济学家寇北辰老师，将“以贤为本、以业兴邦”作为企业的精神信仰。
2014年吴江路生煎获得世界华人国学联合会授予的“中华美食文化创新奖”。
前景规划
结合创新的线上、线下以及新媒体的营销推广，互联网+餐饮，不断创新餐饮运营模式。
…………………………
（一）中国餐饮服务行业的现状
随着我国国民经济的快速发展，居民的收入水平越来越高，餐饮消费需求日益旺盛，营业额一直保持较强的增长势头。据统计，近五年来，我国餐饮业每年都以18%左右的速度增长，是GDP发展速度的2倍，可以说整个餐饮市场发展态势良好。
1、中国餐饮行业发展的关键驱动因素
（1）城镇化水平及其带来的城镇居民收入水平
　　（2）消费升级及其带来的对外出就餐需求的变化
2、中国餐饮消费市场的基本特征
　　（1）消费者餐饮需求多样化
　 （2）饮食习惯区域化特征明显
（3）消费者购买的是产品+服务
（4）便捷、快速消费成为白领、学生、上班族的消费特性

“餐饮业发展始终面临‘四高一低’的制约，房租价格高、人工费用高、能源价格高、原材料成本高、利润越来越低，导致餐饮业不仅发展难，生存也难。”徐州餐饮业全面转型大众消费是必然，各展所长也是市场竞争需要。”
2014年南昌市餐饮住宿类个体及私企共计XXX家，2015年全市的数量已增至XXX家，单年增加的数量达XXX家，其中餐饮店数量占据多数。
除了传统营销模式外，不少徐州餐饮企业积极引入微博、点评网站、微信、互联网移动终端等网络营销和智能服务，从线下到线上，定位搜索、预订餐位、点餐、支付、点评等一系列服务，为消费者带来了多元化的用餐体验。每天网上不少市民都喜欢“晒餐”，在网上点评餐饮哪家好吃，哪家有特色，哪家服务好，其产生的影响越来越大。不仅，很多餐饮企业将半成品、准成品、成品在线上销售，延伸产业链，推广外卖外送业务，拓宽销售渠道。
目前，旅游餐饮、家宴、婚庆消费、大众消费成为经营亮点，经营特色化和市场细分化更加明显，大众消费进一步成为餐饮业的消费主流。餐饮企业之间的合并重组增强，企业改制步伐加快，异地扩张和餐饮集团化、连锁化成为发展趋势。
上海新军实业有限公司旗下：吴江路生煎等运用而生。
（二）吴江路生煎的商业优势
1.突破传统的经营模式
我们通过结合大众消费习性，除了传统营销模式外，积极引入微博、点评网站、微信、互联网移动终端等网络营销和智能服务，从线下到线上，定位搜索、预订餐位、点餐、支付、点评等一系列服务为消费者带来了多元化的用餐体验。不同于以往的生煎店只有形式单一的商品而无法满足众多人群的消费需求，我们的选择多样性，保证食材绿色环保，满足现代人在追求口味，环境的同时，更加的注重健康绿色、消费体验。产品+服务=顾客至上，这就是我们营销的理念所在。
2.地理优势
吴江路生煎徐州市总代理店选址于XXXX，地处市中心繁华商业地带，消费潜力大，消费人群广，并且店面以便捷绿色为主，符合现代消费人群需求。
3.供应渠道优势
首先，吴江路生煎店的原料由全部由上海新军事业有限公司提供，公司统一配货，供应稳定，有品质保障。其次餐厅菜式多样，品种齐全，经典特色的老上海味道满足不同人群的饮食需求。徐州首家吴江路生煎店落成初期通过不断收集客户体验信息，加强服务、菜系更新，通过公司统一配货，采购渠道统一，保证在徐州也能吃到最正宗的上海味道。公司拥有成熟的经营管理机制，配以专业的宣传推广策划团队，吴江路生煎徐州XXX店开业至今，通过持续发展，建立良好的口碑宣传，客流量不断提高，营业额收益显著。
4.成本优势
吴江路生煎徐州市总代理店原始认筹人XXX，同时也是徐州市首家吴江路生煎店老板，因此，吴江路生煎总代理店在保证产品品质的同时，有机会将吴江路生煎的原料生产厂搬至徐州，通过生产零售对外销售，也能够将进货成本降到最低，形成较强的成本优势。
六、募集方案
（一） 众筹模式
本次众筹以徐州市吴江路生煎XXX店投资人XXX作为发起人，以其拥有的XXXXX作为投资，再向合格认筹人募集XXXX万元的资金，成立吴江路生煎徐州市总代理店，打造徐州市吴江路生煎旗舰品牌店。募集资金主要用于吴江路生煎徐州市总代理店的承租、装修及前期运营。新开店主要以餐饮销售为主。
1. 众筹流程
（1） 众筹流程图
股权质押担保
项目立项
筹集资金
实施项目
认筹人退出
尽职调查、拟定众筹方案
领投、监管资金
控制并经营
项目
签订回购协议
解除合伙人关系
认筹人认筹、签订合伙企业入伙协议
获得分红
签订回售协议
接触合伙人关系
2年后， 退出
财务顾问
发起人
认筹人
沁园春茶业
众筹平台

（2）众筹流程
①　 股份中心上线本项目，寻找意向认筹人；
②　 中介机构组织众筹项目路演；
③　 认筹人签署相关合同（入伙协议、风险揭示书等），并打款至股份中心指定账户；
④　 募集期内，股份中心登记认筹人名册；
⑤　 认筹人筛选。募集期内，发起人在每个交易日日终对当日认购名册进行筛选。认筹人可以通过众筹平台查询筛选结果；
⑥　 募集期结束，如众筹金额未达到最低募资金额标准，则众筹失败，认筹资金无息退回；
⑦　 募集期结束，如众筹金额达到最低募资金额标准，众筹成功，股份中心将众筹款项划转至发起人指定账户；
⑧　 成立吴江路生煎总代理店，项目启动；
（二）众筹对象范围
1．众筹对象范围
本次众筹对象范围为：
A.餐饮业高级管理人员、核心员工；
b.符合认筹人适当性管理规定的自然人认筹人、法人认筹人及其他经济组织。
认筹人合计不超过100名。
有下列情形之一者不能成为认筹对象：
（1）近三年有重大违法、违规经营记录的；
（2）累计亏损额达到注册资本50%以上的法人企业、个人独资企业或社团；
2．认筹对象缴款安排
认筹对象应于指定日期（缴款日）前将认筹资金划转至股份中心指定账户。若众筹成功，5个工作日之内划转至发起人指定账户；若众筹失败，认筹款项无息退回认筹人。
3. 认筹标准
合格认筹人认筹标准：XX元/份，封闭期：XX年。
（三）认筹人回报
1. 分红安排
（1）分红的原则
针对认筹人的投资，吴江路生煎总代理店将在众筹成功后的第XX年终将所有净利润按照认筹人的出资比例进行分红。
（2）支付方式
发起人将分红资金划转至中心指定账户，中心与发起人、财务顾问确认分红款总额及明细后划转至财务顾问指定账户，再由财务顾问将分红款按比例划转至认筹人指定账户。分发红利日如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。认筹人分红收入的应缴税项由中心代缴代扣。
2. 获赠VIP金卡
为使认筹人能更深入了解所投项目经营情况，并进一步提升认筹人回报水平，本众筹项目设置投资即获VIP金卡条款，VIP金卡设置如下：
个人
机构（万元）
认筹额度（万元）
VIP金卡额度（元）
认筹额度（万元）
VIP金卡额度（元）

注：代金券消费范围：某所有消费项目。
（四）回购条款
1.回购权的行使主体
发起人拥有针对本次众筹份额的回购权。封闭期满后，在符合相关法律、法规及规范性文件的前提下，发起人可根据经营情况回购本次认筹人的全部份额。一旦发起人全部份额完成回购，除发起人外的其余合伙人签署解除合伙企业入伙协议，合伙企业解散，并在变更当日起10个工作日内，完成工商管理部门相关手续。
2.回购条件
（1）在封闭期满；
（2）符合相关法律、法规及规范性文件。
3.回购价格及其确定原则
当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度≥XX%时，发起人以原始认筹额度进行回购；
当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度<XX%时，发起人以（1+XX%-（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度）*原始认筹额度进行回购。
（五）回售条款
1.回售权的行使主体
认筹人拥有针对本次众筹份额的回售权。封闭期满后，在符合相关法律、法规及规范性文件的前提下，认筹人可根据自身情况回售所持的全部份额。一旦认筹人全部份额完成回售，财务顾问协助发起人在变更当日起10个工作日内，完成工商管理部门相关手续。
2.回售条件
（1）在封闭期满；
（2）符合相关法律、法规及规范性文件。
3.回售价格及其确定原则
当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度≥XX%时，发起人以原始认筹额度进行回售；
当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度<XX%时，发起人以（1+XX%-（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度）*原始认筹额度进行回售。
（六）认筹额度及预计募集资金总额
本次众筹拟融资规模为XXX万元，认筹数量为XXX万份，认筹标准为XXX元/份。机构认筹人认筹下限为XXX万份，上限为XXX万份；个人认筹人认筹下限为XXX万份，上限为XXX万份（如有其他条件可附加说明）,否则视为无效认筹。
XXX作为项目发起人，以XXXXX所有资产进行投资，作价XXX万元，占比XXX%，其他XXX%的资金通过众筹的方式募集，财务顾问领投募集总额的XXX%。其他认筹人认筹XXX万，认筹对象不超过100人。
序号
股东
金额
占比（%）
1

2

3
众筹认筹人

总计

100%
募集资金用途
本次募集资金主要用于吴江路生煎徐州市总代理店的承租和装修，该店位于XXXXXXX。新开店铺是一家以餐饮销售为主的餐饮店。旨在打造吴江路生煎在徐州市的品牌旗舰店。
根据投资预算，本项目资金投资分配如下：
序号
项目
金额
1
房租

2
装修

3
流动资金

注：以上项目资金投资分配会根据实际募集金额进行调整。
（七）本次募集有关安排
1． 对认筹人名单筛选的标准和依据
本次众筹对象筛选标准和依据：机构认筹人认筹下限为XXX万份，上限为XXX万份；个人认筹人认筹下限为XXX万份，上限为XXX万份（如有其他条件可附加说明）,否则视为无效认筹。
募集期内，众筹平台在每个交易日终对当日认筹人名册进行筛选。募集期结束后，众筹平台向中介结构出具包含实际认筹人信息、认购数量等内容的认筹人名册，发起人和中介机构对认筹人名册进行再次筛选。
筛选后，合伙企业的合伙人数不得超过100人。
2． 资金超募时的对应的安排
方案一，当资金出现超募情况时，与发起人和认筹人协调，XXXX的出资额做适当的调整，接受所有的认筹资金，相当于XXXXX的出资额是由所有出资人的认筹额来决定的。
方案二，当资金出现超募情况时，在募资额和所出让的份额不变的情况下，由发起人对认筹人进行筛选。
3． 出现募集中止时的应急预案
募集期内，发起人出现意外事件、不可抗力因素等可能影响项目募集或认筹人权益的重大突发事项时，可以通过中介机构向众筹平台提交书面材料，申请募集中止。待重大突发事项消失后，中介机构可以重新申请进入募集期。
对于已经缴纳认筹款项的认筹人，中介机构可以按照融资计划书的约定申请众筹平台对其认筹款进行冻结或退款。
4． 募集期信息披露以及投后管理的基本安排
  募集期内，发起人应当按照融资计划书的约定，委托中介机构及时通过众筹平台披露可能影响认筹人权益的重大事项；同时，应当通过众筹平台及时发布众筹项目最新募集情况。
募集期结束后，中介机构应当督促发起人及时披露对认筹人名册的筛选结果以及工商部门办理相关备案登记结果等信息。
中介机构应当与发起人签订投后服务协议，明确服务内容、期限等事宜。除与发起人约定的投后服务外，中介机构还应当履行相关的投后管理职责。中介机构承担投后管理义务的期限不低于两年。
众筹项目完成工商登记后，中介机构应当按照与认筹人的约定，通过众筹平台向认筹人披露投后信息。
（八）认筹人的权益保障
为了充分、有效维护认筹人的利益，发起人制定了一系列具体、有效的资金偿还计划来保障认筹人到期兑付本金及利息的合法权益。
1.领投人承诺
本次众筹事项，设置领投人条款。财务顾问（注明顾问所在公司）将作为本次众筹项目的领投人，认筹XXX%的份额。
3.盈利预测
根据吴江路生煎最近四个月的营收情况，我们保守预测2016年到2017年三年的营业收入和费用支出情况。
如下表：
名称
营业总收入（元）
营业总成本（元）
利润总额
（元）
净利润
（元）
2016年1月

2016年2月

2016年3月

2016年4月

2016年5月

2016年

2017年

2018年

以保守估计的数据来看，2016年、2017年及2018年的净利润分别约为XXX万元、XXX万元、XXX万元，发起人能够有效满足认筹人的分红及回售要求。
七、本次众筹的风险揭示
（一）项目风险
本众筹项目投资可能将面临但不限于以下风险，可能造成无法达到预期收益或投资失败。
1.市场风险
我国餐饮行业市场竞争激烈，国外餐饮行业已紧紧盯住中国餐饮行业的市场前景，国外快餐行业逐步摄入中国餐饮行业，并不断开展连锁经营。中国传统餐饮文化受到西方文化严重影响，导致传统餐饮行业消费者减少，我国传统餐饮文化宣传与推广还需较长的一段时间。
2.财务风险
投资资金不能及时到位，致使运营筹备无法按期进行，从而延长吴江路生煎总代理店经营周期。可能在经营过程中，实际建设开支超过财务预算，造成经营建设资金出现缺口，导致项目无法如期进行。
3.经营风险
开始运营后，可能面临经营者在经营管理中出现失误或疏漏的风险，可能造成企业亏损。
同时，管理者的管理风格可能无法有效融入，造成管理水平降低，无法营造较好的管理环境，不能激发员工的潜能而致使团队缺少激情和创造力。人事的频繁变动，特别是中层，也会带来资源浪费，造成员工不安情绪，给项目的发展带来负面影响。
（二）认筹人适当性标准
通过对认筹人进行深入摸底和调研，了解他们每个人的行业背景、投资方向和投资风格，更具有针对性地筛选认筹人。认筹人应当提交认筹人适当性声明，确认符合中介机构及股份中心相关规定确定的认筹人适当性标准，并对声明的真实性和合法性负责。
（三）其他可能影响认筹人决策的重要信息
截止本认筹计划书出具日止，本项目不存在其他可能影响认筹人决策的重要信息。

风巽网络科技有限公司
2015年12月14日