标准条款与程序文件对应表.doc
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附件三：标准条款与程序文件对应表 IATF16949标准要求 对应的过程文件 4 组织的环境 第四章： 组织的背景环境 4.1 理解组织及其环境 《环境及相关方需求控制程序》 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定质量管理体系范围 《质量手册》 4.3.1 确定质量管理体系范围 （补充） 4.3.2 顾客的特定要求 4.4 质量管理体系及其过程 4.4.1 总则 《产品安全控制程序》 4.4.1.1 产品和过程的符合性 4.4.1.2 产品安全 4.4.2 在必要的范围和程度上，组织应： 《质量手册》 5 领导作用 第五章：领导作用 5.1/5.1.1 领导作用和承诺/总则 《质量手册》 5.1.1.1 企业责任 5.1.1.2 过程有效性和效率 5.1.1.3 过程所有者 5.1.2 以顾客为关注焦点 5.2 质量方针 5.2.1 制定质量方针 5.2.2 沟通质量方针 5.3 组织的作用、职责和权限 5.3.1 组织的作用、职责和权限-补充 5.3.2 产品要求和纠正措施的职责和权限 6 策划 第六章：策划 6.1 风险和机遇的应对措施 《风险和机遇控制程序》 6.1.2.1 风险分析 6.1.2.2 预防措施 6.1.2.3 应急计划 6.2 质量目标及其实施的策划 《质量手册》 6.3 更改的策划 7 支持 第7章：支持 7.1、7.1.1 资源/总则 《质量手册》 7.1.2 人员 7.1.3 基础设施 7.1.3.1 工厂、设施及设备的策划 7.1.4 过程操作环境 7.1.4.1 过程操作环境-补充 7.1.5、7.1.5.1 监视和测量资源/总则 《监视与测量资源控制程序》 7.1.5.1.1 测量系统分析 7.1.5.2 测量可追溯性 7.1.5.2.1 校准/验证记录 7.1.5.3 实验室要求 《实验室管理办法》 7.1.5.3.1 内部实验室 7.1.5.3.2 外部实验室 7.1.6 组织的知识 《知识控制程序》 7.2 能力 《人力资源控制程序》 《内部审核控制程序》 7.2.1 能力-补充 7.2.2 能力-在职培训 7.2.3 内部审核员的能力 7.2.4 第二方审核员能力 7.3 意识 《人力资源控制程序》 7.3.1 意识-补充 7.3.2 员工激励和授权 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 《文件控制程序》 7.5.1 总则 7.5.1.1 质量管理体系文件 7.5.2 创建和更新 7.5.3 形成文件的信息的控制 7.5.3.1/7.5.3.2.1 记录的保存 《记录控制程序》 7.5.3.2.2 工程规范 8 运行 第八章：运行 8.1 运行的策划和控制 《合同评审控制程序》 8.1.1 运行的策划和控制-补充 8.1.2 保密 8.2 产品和服务的要求 8.2.1 顾客沟通 8.2.1.1 顾客沟通-补充 8.2.2 与产品和服务有关要求的确定 8.2.2.1 与产品和服务有关要求的确定--补充 8.2.3、8.2.3.1 与产品和服务有关要求的评审 8.2.3.1.1 产品和服务要求的评审--补充 8.2.3.1.2 顾客指定的特殊特性 8.2.3.1.3 组织制造可行性 8.2.4 产品和服务要求的更改 8.3/8.3.1 产品和服务的设计和开发/总则/ 《产品质量先期策划程序》 8.3.1.1 ☆产品和服务的设计和开发-补充 8.3.2 设计和开发的策划 8.3.2.1 设计和开发的策划--补充 8.3.2.2 产品设计技能 8.3.2.3 带有嵌入式软件的产品开发 8.3.3 设计和开发的输入 8.3.3.1 产品设计输入 8.3.3.2 制造过程设计的输入 8.3.3.3 特殊特性 8.3.4 设计和开发控制 8.3.4.1 监视 8.3.4.2 设计和开发的确认 8.3.4.3 原型样件方案 8.3.4.4 产品批准过程 8.3.5 设计开发的输出 8.3.5.1 设计开发的输出-补充 8.3.5.2 制造过程设计的输出 8.3.6 设计和开发的更改 《产品质量先期策划程序》 8.3.6.1 设计和开发的更改-补充 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 《采购控制程序》 8.4.1 总则 8.4.1.1 总则-补充 8.4.1.2 供应商选择过程 8.4.1.3 顾客指定的货源 8.4.2 控制类型和程度 8.4.2.1 控制类型和程度--补充 8.4.2.2 法律和法规要求 8.4.2.3 供应商质量管理体系开发 8.4.2.3.1 汽车产品相关软件或带有嵌入式软件的汽车产品 8.4.2.4 供应商监视 8.4.2.4.1 第二方审核 8.4.2.5 供应商开发 8.4.3 外部供方信息 《采购控制程序》 8.4.3.1 外部供方信息-补充 8.5/8.5.1 生产和服务的提供 《产品监视测量控制程序》 8.5.1.1 控制计划 8.5.1.2 标准作业-操作指导书和目视标准 8.5.1.3 作业准备验证 8.5.1.4 停工后的验证 8.5.1.5 全面生产维护 《设备及设施控制程序》 8.5.1.6 生产工装和制造、试验检验工装和设备的管理 8.5.1.7 生产排程 《经营计划制定和实施控制程序》 8.5.2 标识和可追溯性 《标识和可追溯性控制程序》 8.5.2.1 标识和可追溯性-补充 8.5.3 属于顾客或外部供方的财产 8.5.4 防护 《产品防护控制程序》 8.5.4.1 防护-补充 8.5.5 交付后的活动 《顾客反馈控制程序》 8.5.5.1 服务信息反馈 8.5.5.2 与顾客的服务协议 8.5.6 更改控制 《更改控制程序》 8.5.6.1 更改控制-补充 8.5.6.1.1 过程控制的临时更改 8.6 产品和服务放行 《产品监视测量控制程序》 8.6.1 产品和服务放行-补充 8.6.2 全尺寸检验和功能试验 8.6.3 外观项目 8.6.4 外部提供产品和服务的符合性验证和接收 《产品监视测量控制程序》 8.6.5 法律法规符合性 8.6.6 接收准则 8.7/8.7.1 不合格输出的控制 《不合格品控制程序》 8.7.1.1 顾客的让步授权 8.7.1.2 不合格品控制-顾客规定的过程 8.7.1.3 可疑产品的控制 8.7.1.4 返工品的控制 《生产过程控制程序》 8.7.1.5 返修产品的控制 8.7.1.6 顾客通知 《不合格品控制程序》 8.7.1.7 不合格品的处置 8.7.2 不合格输出控制 9 绩效评价 第九章：绩效评价 9.1/9.1.1 监视、测量、分析和评价/总则 9.1.1.1 制造过程的监视和测量 9.1.1.2 统计工具的确定 9.1.1.3 统计概念的应用 9.1.2 顾客满意 《顾客满意控制程序》 9.1.2.1 顾客满意-补充 9.1.3 分析与评价 9.1.3.1 优先级 9.2 内部审核 《内部审核控制程序》 9.2.2.1 内部审核方案 9.2.2.2 质量管理体系审核 9.2.2.3 制造过程审核 《内部审核控制程序》 9.2.2.4 产品审核 《内部审核控制程序》 9.3 管理评审/总则 《管理评审控制程序》 《不良质量成本控制程序》 9.3.1.1 管理评审--补充 9.3.2 管理评审的输入 9.3.2.1 管理评审输入-补充 9.3.3 管理评审的输出 9.3.3.1 管理评审的输出--补充 10 改进/总则 第十章： 改进 10.2 不符合和纠正措施 《纠正预防措施控制程序》 10.2.3 问题解决 10.2.4 防错 《顾客反馈控制程序》 10.2.5 保修管理体系 10.2.6 顾客投诉和使用现场失效测试分析 10.3 持续改进 《持续改进控制程序》 10.3.1 持续改进-补充展开阅读全文
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