材料设备的管理专项方案.docx

5.4材料设备管理方案
5.4.1 甲供材料申请
5.4.1.1甲供材料设备应按图纸及定额要求损耗率作为该工程甲供材料设备总控制量。施工班组按工程进展情况，分阶段提交多种材料总量计划。如因为图纸变更引发甲供材料设备改变，施工班组应帮助项目部以书面形式向甲方申请，由甲方审核后追加或降低甲供材料设备材料数量。
1.1施工班组于工程进场时须报总量统计表，同时于每个月10日提交下月需求计划予项目部确定，由项目部报甲方后，由甲方负责统一招标采购，计划单中应包含材料设备品种、名称、规格、型号、数量、供货日期、供货地点、已累计供给数。计划申请单一式四联签字盖章后，报项目部、监理、业主合约部、业主工程部各一份。
5.4.1.2 项目部依据施工班组提交材料申请计划单要求供货商立即送货到需求地点。甲供材料设备7天内到场视为正常；超出7天到场，项目部应提前通知施工班组，施工班组应适时调整工序。
5.4.1.3 因为临时变更等原因施工班组需要材料时，需申报应急材料需求计划（并说明原因），应急需求计划必需由施工班组报项目部由项目经理签字确定后，报送甲方进行应急采购送货，应急申报手续办理后甲方将此应急材料申请单交于监理、作为变更依据。
5.4.1.4施工班组在上报计划时所用材料设备名称规格及型号应以行业统一名称并和图纸定额写法及供给商一致，不得使用简称、别称及俗称,以防造成采购品种有误。
5.4.2 乙供材料管理程序及要求
5.4.2.1技术部依据设计图纸内容和规范要求，确定材料具体、颜色、质量、技术要求和规格型号，用书面文件交招采部，招采部依据技术部具体要求，在市场寻得样品交技术部选样签字确定。
5.4.2.2 若因招采部数次无法采集样品、样板，招采部应将信息在2日内书面反馈给技术部，技术部应主持并召开专题材料样品会议，并通知设计单位派人参与，提供样品材料采集信息或共同约定材料替换品。
5.4.2.3对特殊样品、样板材料属于市场异类材料或对整个工程效果有重大影响类型材料，由技术部会同招采部共同到市场考察选择确定样品，设计部为样品具体定性关键负责部门，招采部负责帮助。
5.4.2.4材料样品寻求期限，通常市场全部能购置到一般材料，招采部必需在10日内寻回，并交技术部确定。技术部在收到样品之日起，3日内必需确定样品，属于市场不常见，当地市场又没有样品、样板材料，采样时间必需满足招采部定制样品、样板必备生产、运输周期。若因样品不能满足技术要求，技术部应在收到样品1日内书面通知招采部。
5.4.2.5样品经技术部确定后，招采部应依据样品立即组织其它厂家调色送样工作，厂家样品送样齐全以后，由招采部组织技术部门及分管领导对样品进行评定工作；对样品经评定经过评审，而且取得甲方认可，取得投标资格主体。
5.4.2.6 招采部应将取得评审经过样品厂家单位进行统计整理，并将名单提供给合约部进行招投标工作。
5.4.2.7取得评审经过样品由招采部统一进行管理，招采部应将样品按材料类别进行分类存放于样品库房，并贴上标签，并建立书面登记档案。
5.4.2.8协议签署后，招采部、合约部应对材料样品进行封样，材料到场验收必需依据样品、样板对照办理材料验收手续；材料样品、样板为质量关键验收依据。
5.4.2.9其它部门若需使用样品时，必需经招采部经理同意后方可使用样品。
5.4.2.10 职责范围：样品、样板确实定（署名）责任归技术部，样品保管和整理职责属于招采部。
5.4.2.11 样品保留期限标准上为整个项目完工并已交付使用后方可处理样品。特殊情况需要处理，经总工同意后方可处理样品材料。

附件1：
工程设备/材料申请清单
建设项目名称：
单项工程名称：
序号
设备/材料名称及规格型号
单位
数量
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

申请人：

5.4.3罚则
5.4.3.1将保管样品、样板丢失，处100元/次罚款，情节严重并给企业造成损失，除赔偿企业损失外，企业将给行政处分。
5.4.3.2经签字确定样品，质量或观感质量达不到工程要求，对工程质量造成影响，处200元/次罚款，情节严重并给企业造成损失，除赔偿企业损失外，企业将给行政处分。
5.4.4材料设备进场验收管理
5.4.4.1材料设备进场
施工班组应指定专员接收甲供材料（设备），并由业主、监理共同参与对甲供材料（设备）验收。应在《甲供材料（设备）进场验收单》上签字确定。尤其在夜间及下班时间内到货,施工班组指定专员，应确保随叫随到，立即进行验收。待上班后由项目部组织其它相关单位会签材料进场验收单。
项目部检验产品出厂合格证、检验汇报等是否齐全，假如资料不齐全应立即向供货商索取。资料补齐后方可办理验收手续；检验同一批进场产品型号、规格是否一致，产品质量是否符合要求，不合格材料果断杜绝进场，并在《甲供材料（设备）进场验收单》上签署相关意见。
附件2：
甲供材料（设备）进场验收单
建设项目名称：
单项工程名称：
序号
设备/材料名称及规格型号
单位
数量
验收意见
1

2

3

4

5

6

7

验收人：
项目部仔细检验产品实物和资料上（送货单）内容和各项技术指标是否相符；检验产品外观形状，包含其包装、标识及相关内容是否完好，合格，是否有破损；检验其数量是否和送货单一致（尤其是施工班组材料签收专职人员），如有短缺应由供货商补足。
业主、监理、项目部督促材料验收程序是否符合要求，供货商在质量、数量、供给时间上等不符合协议要求时，依据业主和供货商签署供货协议相关条款进行处罚，经济处罚事项在付款实施时扣除，数量赔偿事项在下次送货时监督落实。
材料验收单由项目部接收材料专员填写，参与验收人员共同签署意见，并附送货单小票,提交业主造价部汇总审核。验收单严禁随意涂放，如有涂改须有当事人签章。 
甲供材料（设备）经质检部门（或有权检测部门）检验不合格需退货，施工班组帮助项目部出具书面退货申请，将申请、检验汇报等证实文件一起报甲方，经审核后办理相关手续。
5.4.4.2材料设备质量检验方法和质量标准
材料质量检验方法关键有书面检验、外观检验、理化检验和无损检验四种。其中理化检验和无损检验是要依靠试验设备和仪器，在专业试验室进行检验试验。
各相关责任人应做到是材料书面检验和外观检验：
（1）书面检验是指经过对采购供给材料质量确保资料、试验汇报等核认；  
（2）外观检验是指对采购供给材料从品种、规格、标志、外形尺寸等进行直观检验，看其有没有质量问题。
5.4.4.3对材料设备不合格处理方法
（1）质量不合格：甲方、监理、项目部验收材料设备时，发觉不合格，果断要求供货商退货。  
（2）数量达不到要求：对总量不足或超供现场，现场工长应立即要求供货商进行补足或退货。
5.4.4.4 现场材料设备管理
（1）材料设备保管和入库制度
材料设备保管：全部甲供材料（设备）由项目部交由施工班组统一保管，验收，出库等。
施工班组对出入库材料要立即记账，做到当日事当日毕。时刻确保账、物一致，严格报送制度和盘点制度。
经检验合格物资由施工班组保管，存放区域设置“甲供材料（设备）”标牌，填写“甲供材料（设备）物资登记台账”
（2）材料设备出库
材料设备出库采取领料审批制，经过多部门参与，形成内部监督机制。各施工班组专职材料员负责向项目部技术责任人申报材料使用计划，经项目技术责任人、项目经理审批后，办理材料领用手续。
（3）凡因施工班组保管使用不善，施工班组进库前未严格验收材料批次数量、现场施工造成失窃，施工班组施工期间照管不善等上述情况，施工班组须立即报项目部，提出补货要求，由此产生材料费用概由施工班组负担，造成工程延期，也由施工班组负责。
5.4.4.5材料设备堆放
本项目工程对于材料设备质量要求比较高，一部分产品使用一线品牌产品。假如材料采购、保管步骤出问题，将对安装工程质量、工期和工程成本产生直接影响。所以，该工程对于材料检验验收和码放、存放全部有很高要求，指派专业人员，针对多种材料、设备特点和产品厂家具体要求分别进行验收和堆放场地部署，确保不合格产品不能进场，进厂产品保持完好。
（1）管材和管件在运输、装卸和搬动时应小心轻放、排列整齐、避免油污。不得受到猛烈撞击、尖锐物品碰撞，不得抛、摔、滚、拖。
（2）堆放场地应坚实平整、干燥、不积水、清除污物。
（3）堆放是根据材料品种、规格、材质，进行，不能混淆，而且制作标牌标识。
（4）易燃品，宜存放于危险品仓库中。在存放和运输时，必需远离火源。存放处应安全可靠，阴凉干燥，严禁明火。
（5）进场材料设备经验收合格卸货后，堆放材料设备需要用彩条布进行覆盖保护。
5.4.4.6 “工程剩下物资”回缴
项目经理负责项目余、废料管理工作，对相关人员有监督、教育责任，为材料管理工作第一责任人。现场施工责任人对工地材料使用、保管负有直接责任,负责对该项目标剩下材料进行清点、判定分类、移交等工作。
项目余料、废料处理标准及步骤：
全部项目余料、废料必需立即回收仓库或经同意后转移到其它项目使用，任何人员不得私自处理。
全部项目剩下材料应在项目验收后一周内完成清点、移交等工作。
全部项目剩下材料全部清点完成后，施工现场责任人应会同项目建设单位开展项目剩下物资判定工作，对材料进行分类确定，逐一登记，并依据判定结果将项目剩下材料划分为四类：回库项目余料、回库项目废料、移交备件材料和现场报废材料。
对于回库余料及废料：应首先分清是建设单位提供材料，还是我方提供材料。假如是项目建设单位提供材料，项目经理应组织现场责任人和建设方移交，并办理相关移交手续。假如是由我方提供材料，项目经理应组织现场责任人进行材料回库工作，现场责任人提出余料回库申请，具体填写《材料入库单》，经专业项目部经理审批后运回仓库，相关经手人员需签字或盖章确定。回库工作完成后，相关证实、清单应返回至分企业项目管理部。
对于转备品备件余料，由项目建设部门和施工现场责任人等相关人员共同确定后进行移交；并形成纸质转备品备件余料清单，相关经手人员签字或盖章确定。
对于既不可利用，又没有再利用价值材料，比如小塑料件、螺丝钉、泡沫塑料、绳索等，由项目建设单位和项目施工责任人及相关人员共同确定后能够进行现场报废处理。
对于存放在施工现场转备品备件余料，应注意材料防盗、防潮、防火等安全方法。