祥光铜业设备制度汇编---制度汇编.doc

祥光铜业有限公司设备管理制度 文件标准号 / 文件分标准号
设备管理总则 执行日期：
前 言

齐鲁人民建房筑路修桥总喜欢以“泰山石敢当”奠基，设备则是祥光铜业这座百年企业的奠基石，而操作、维护、管理好设备无疑是使这些奠基石百年不衰之举。有感于此，特组织编制《阳谷祥光铜业有限公司设备管理制度》。
祥光铜业设备管理的精髓是以生产为中心、以点检为核心的全员预防维修体制，而点检的依据是标准。《阳谷祥光铜业有限公司设备管理制度》就是一部规范公司设备管理工作的标准，它涵盖了设备管理总则、点检管理、检修管理、润滑管理、特种设备管理、外协管理、备品备件管理、事故管理、档案管理诸多方面。机、电、仪、工艺等专业的《点检基准》、《检修基准》、《润滑基准》等作业标准则是本制度的技术支撑文件，它们共同构成了公司设备标准化管理工作体系。
祥光铜业的员工经过系统培训以后深知标准化作业对我们这个现代化企业的重要性。因此，希望全体员工认真学习、贯彻执行本管理制度，用制度管人，用标准规范工作，而不是把它当作一件漂亮的工艺品束之高阁。作为本制度的第一版，谬误遗缺肯定不少，承蒙智者纠正，我想公司会十分感谢！

吴继烈
2007年01月16日

55/123

目 录

前言

1．设备管理总则 5
1.1 基本概念 5
1.2 部门职责1.2.1 设备部职责 5
1.2.2 采购部职责 6
1.2.3 其他部门职责 6
1.3 设备采购 6
1.3.1 采购计划 6
1.3.2 采购实施 7
1.4 设备（含可列入固定资产的专用工具等）验收 7
1.4.1 供方现场验收 7
1.4.2 入库验收 8
1.4.3 试运转验收 8
1.4.4固定资产登记 9
1.4.5质保期内设备运行状况鉴定 9
1.4.6不合格设备的处理 9
1.4.7 高额备件的验收（价值50000元以上的备件为高额备件） 10
1.5 设备使用维护管理 10
1.5.1 设备使用维护管理的内容 10
1.5.2 设备使用维护管理程序 10
1.6 设备报废、转移 12
1.7 解释权 12
1.8附录1.设备台账样表 12
2. 点检管理制度 14
2.1 基本概念 14
2.2 点检分类 14
2.3 部门职责 15
2.4 岗位职责 15
2.4.1 生产操作工职责 15
2.4.2 专业点检员职责 15
2.5 工作程序 16
2.5.1 日常点检工作程序 16
2.5.2 发生发现事故和故障的处理程序 17
2.5.3 定期点检 18
2.6 点检记录表格 19
2.7 解释权 19
3. 润滑管理制度 22
3.1 基本概念 22
3.2 油品过滤 23
3.2.1 油品过滤含义 23
3.2.2 过滤油品界定 23
3.2.3 油品过滤精度要求 23
3.3 部门职责 24
3.3.1 原则 24
3.3.2 设备部职责 24
3.3.3 生产三厂和物流部职责 24
3.3.4 采购部职责 24
3.3.5 化验室职责 25
3.4 岗位职责 25
3.4.1 点检员职责 25
3.4.2 检修工职责 25
3.4.3 操作工和工程车辆司机职责 26
3.5 工作程序 26
3.5.1 日常工作 26
3.5.2 油品替代 26
3.5.3 润滑油品的运行状态检测 27
3.5.4 废油回收 27
3.6 设备润滑档案管理 27
3.7 常用设备润滑记录表 28
a《设备润滑换油年度计划》 28
b 《设备润滑换油 月计划实施表》 28
c《设备润滑加油记录》 28
d《设备润滑换油记录》 28
e《润滑油脂替代审批表》 28
3.8 润滑管理的工作流程 29
附录1润滑油脂替代审批表 30
附录2设备润滑 年换油计划 31
附录3设备润滑换油 月计划实施表 32
附录4.设备润滑加油记录 33
附录5.设备润滑换油记录 34
4. 检修管理制度 35
4.1 基本概念 35
4.2 部门职责 37
4.2.1 设备部的职责 37
4.2.2 各生产厂（部、科）职责 37
4.2.3 技术部职责 37
4.2.4 其他部门职责 38
4.3 工作程序 38
4.3.1 检修项目计划制定 38
4.3.2 检修工作程序 39
4.3.3 检修项目委托书审批 46
4.3.4 检修项目分类 46
4.3.5 检修方案确定（含外协检修） 46
4.3.6 设备部“自修”项目实施 47
4.3.7 设备检修验收 47
4.3.8 外协检修项目的委托、实施和验收 48
4.3.9 档案管理 48
4.4 《检修项目委托书》编制说明 48
4.5 解释权 49
附录1.检修项目委托书 50
附录2 .成本编码表 50
附录3 检修记录表 52
附录4 检修计划表 53
5．特种设备管理制度 54
5.1 基本概念 54
5.2 编制依据 54
5.3 部门职责 54
5.3.1 设备部职责 54
5.3.2 技术部职责 55
5.3.3 使用单位职责 55
5.4 管理内容与要求 56
5.4.1 设计、制造、安装、维修保养与改造 56
5.4.2 使用与管理 57
5.4.3 特殊规定 60
5.5 考核 63
5.6 管理流程 65
5.7 解释权 65
6. 外协管理制度 67
6.1 基本概念 67
6.2 协力检修项目的确定 67
6.2.1 确定原则 67
6.2.2 确定流程 68
6.3 部门职责 68
6.3.1 设备部职责 68
6.3.2 设备部外协科职责 69
6.3.3 生产厂职责 70
6.3.4 技术部职责 70
6.3.5 法律办公室职责 70
6.3.6 总经理办公室职责 71
6.3.7 物流部职责 71
6.3.8 协力单位职责 71
6.4 协力单位的确定 72
6.4.1 准入基本条件 72
6.4.2 准入前需提供下列资料 72
6.4.3 驻厂协力单位条件 73
6.4.4 协力单位确定工作流程图 74
6.4.5 合作协议签订 74
6.5 对协力单位的进厂要求 75
6.6 对协力单位的安全环境保护管理 76
6.6.1 基本要求 76
6.6.2 安全准入 77
6.6.3 抵押金管理 78
6.7 项目实施 79
6.7.1 工作流程图 79
6.7.2 工作程序 81
6.7.3 检修计划编制 82
6.7.4 检修项目委托 83
6.7.5 检修方案应具备的要素 83
6.7.6 施工管理 84
6.7.7 竣工验收 85
6.8 项目结算 86
6.8.1 预算审定 86
6.8.2 结算办理 86
6.8.3 取费标准 87
6.8.4 付款 88
6.9 检修施工事故处理 89
6.9.1 事故处理原则 89
6.9.2 人员伤亡事故赔偿费用规定 89
6.9.3 设备损坏事故处理规定 90
6.9.4 物料损耗超标处理规定 90
6.9.5 检修时间延误处理规定 91
6.9.6 其它方面 91
6.10 对协力单位的考核 92
6.10.1对长期协力单位有下列行为者给予停工一个月的处罚 92
6.10.2对长期协力单位有下列行为者取消其协力资格 92
6.11 对协力单位的评审 93
6.12 档案管理 94
6.13 解释权 94
附录A（安全环境风险抵押交纳通知书） 95
附录B 96
附录C 97
附录D 98
附录E 99
7．设备事故（故障）管理制度 100
7.1 基本概念 100
7.2 事故分类 100
7.3 非设备事故界定 101
7.4 事故原因分类 101
7.5 设备事故损失计算 102
7.6 设备事故调查和处理 102
7.6.1 事故上报 102
7.6.2 事故调查 102
7.6.3 事故处理原则 103
7.7 事故统计 103
7.8 处罚 103
8. 设备劣化管理制度 106
8.1 基本概念 106
8.2 部门职责 106
8.3 设备劣化部位及原因 106
8.3.1 设备劣化部位 106
8.3.2 设备劣化表现形式 107
8.3.3 设备劣化原因 107
8.4 防止设备劣化对策 108
8.4.1 补偿原则 108
8.4.2 预防对策 108
8.5 劣化管理内容 109
8.5.1 劣化管理基本活动 109
8.5.2 劣化管理具体工作 109
8.6 附则 110
9. 固定资产管理制度 110
10. 备品备件管理制度 110
11. 设备档案资料管理制度 110
11.1 基本概念 110
11.2 部门职责 111
11.3 具体要求 112
11.4 工作程序 112
11.4.1 前期资料收集和整理 112
11.4.2 后期使用资料收集整理 113
11.5 借阅 115
11.6 解释权 115
附录1（设备概述） 116
附录2设备标准样表 117
附录3设备润滑标准样表 118
附录4设备检修标准样表 119
附录5故障排除样表 120
附录6设备事故记录 121
附录7设备故障记录 122
附录8零部件更换记录 123

1．设备管理总则
1.1 基本概念
a. 定义
l 设备是工业企业中从事生产活动的物质技术装备、设施、装置、仪器、仪表、试验机
具等的总称。祥光铜业有限公司的固定资产共分为专用设备、通用设备、电气设备、自动控制、通讯监视系统、机动车辆、土地、房屋、及构筑物、其他设备8大类。（具体的分类方法参见本制度《固定资产管理制度》）
l 设备管理是企业以生产经营目标为依据，对设备进行规划、设计、制造、采购、安装、
使用、维修、改造、更新直至报废的全过程进行科学的管理。
b. 任务
l 建立以生产为中心，以点检为核心的全员预防维修（TPM）管理体制。
l 追求设备的高运转率、高完好率、生产稳定的目标。
l 保证设备在适宜的工作环境下受控并满足使用和环保要求。
c. 范围
本制度规定了设备管理的基本任务、部门职责、工作程序和方法；本制度适用于祥光铜业有限公司。
1.2 部门职责
1.2.1 设备部职责
a. 设备部是公司设备管理的职能部门。
b. 负责编制本制度《设备管理区分表》，确定设备管理责任的划分。
c. 负责编制本制度《润滑管理制度》、《点检管理制度》、《检修管理制度》、《设备事故管
理制度》、《设备劣化倾向管理制度》、《设备档案管理制度》，就设备的润滑、点检、检修等的专项管理的基本任务、部门职责、工作程序和方法进行规定。
d. 按《设备管理区分表》的划分，负责1.2.3条款以外生产设备和和非生产设备（含辅助
生产类设备）、设施、房屋和建筑物的管理。
e. 负责编制本制度《特种设备管理制度》，并依照制度对法定设备进行管理。
f. 负责生产用计算机及其部件、软件的管理并提出相应需求的计划。
g. 负责祥光铜业有限公司固定资产的实物管理。
1.2.2 采购部职责
a. 负责设备的采购和入库验收以及设备供方现场验收的组织。
b. 负责编制本制度《备品备件管理制度》，规定备品备件申报、采购、存储、发放管理工
作程序和方法。
c. 负责编制《设备入库验收单》、《设备试运转验收单》，并组织新购设备供方现场验收、
入库验收。
d. 负责备品备件的采购、存储、发放管理工作
1.2.3 其他部门职责
a. 总经办是办公用计算机、办公用品、生活用品、消防保安器材、办公车辆的归口管理
部门。
b. 信息中心是相关网络设备、通讯设施工业监视系统和器具的归口管理部门。
c. 物流部是铁路机车、铁路设施和厂内生产用运输装载车辆的归口管理部门。
d. 技术部是各类对外结算工量器具的归口管理部门，并负责工量器具校验联络工作，技
术部设计管理科负责设备档案的管理工作。
e. 财务部负责编制本制度《固定资产管理制度》和《固定资产验收单》并依据制度进行
固定资产的资金管理。
f. 设备使用单位按照《标准操作规程》、《安全操作规程》以及本制度的相关规定正确操
作、使用维护设备，完成相应的管理职能。
1.3 设备采购
1.3.1 采购计划
a. 严格执行设备的计划采购，严格控制设备的计划外采购，确实需要的计划外采购应经
过部门会签或公司专题讨论会确认和权限人批准。
b. 设备使用部门根据公司发展规划、工艺改进需要、现有设备运行及环保状况提报设备
年度、季度、月度需求计划。
c. 设备部组织对各部门设备需求计划的必要性及环保性进行讨论确认并形成采购计划。
d. 经公司权限人批准后，上述计划即有效，财务部纳入公司下一年的预算方案，即为采
购部采购实施的依据。
e. 重要备品备件的采购计划按此条款执行。
1.3.2 采购实施
a. 采购部接到权限人批准的设备和计算机的采购单，按公司物资采购的规定程序组织招
标或其他形式采购，形成采购合同。
b. 采购合同中应该包含对设备技术性能要求、设备的组成、产品采用的标准、质量保证、
试验及设备验收、技术支持及服务、技术资料（纸质资料份数不得少于3套、电子版资料不少于1套）的交付、以及供货范围的技术文件，随主设备一起购进的PC机（含笔记本电脑），属固定资产，应在采购合同中注明详细资料。技术文件应该由使用部门和管理部门共同签署确认。
c. 对重要设备（即对安全、环保、生产等方面影响较大或可能造成重大损失和严重后果
的设备，担心实际规格、性能达不到使用要求的设备）和备件材料的技术文件应含有到供方现场验收及试运转验收的要求，并明确验收所依据的国内外标准，若无相应的国内外标准，双方要协商确定其他的验收依据。
d. 合同的格式和审批程序按照公司相关制度执行。
1.4 设备（含可列入固定资产的专用工具等）验收
1.4.1 供方现场验收
1.4.1.1供方现场验收的内容
供方现场验收验收内容包括供方的质量体系、质量计划、所用标准和方法、设计和制造、人员资格、监视和测量、质量记录以及现场测试记录等。
1.4.1.2供方现场验收的程序
a. 供方现场验收的组织由采购部与供方联系，在适当时候安排公司相关人员到供方现场
依据合同进行审核或验收。
b. 对不具备现场测试条件的设备，也要进行尽量全面的调查与资料收集，包括：该设备
制作（加工）过程中的记录、阶段性或局部性的测试结果等。
c. 验收负责人回公司后，应向公司提交《供方现场验收报告》。《供方现场验收报告》包
括：审核项目，审核中发现的不合格项、供方对不合格项的纠正措施、各种技术参数的测定结果、对设备可靠性的总体评价等。
d. 公司有关权限人将根据《供方现场验收报告》的报告内容做出相关决定，采购部门依
此决定开展后续工作。
e. 《供方现场验收报告》交技术部设计管理科存档备查。
1.4.2 入库验收
1.4.2.1入库验收内容
入库验收的主要内容有：设备外观、型号规格、数量、随机附件和随机技术资料等。验收结果记入《设备入库验收单》和《设备试运转验收单》。
1.4.2.2入库验收程序
a. 由采购部根据所购设备的重要或复杂程度组织设备部、使用部门、技术部等对所购设
备进行入库开箱验收。
b. 验收合格，采购部负责将所购设备存放于指定地点。对验收合格的设备，采购部将随
机技术资料转交技术设计管理科存档保管。
c. 技术设计管理科将收到的技术资料整理留档保存，并在两个工作日内将另外两份分别
交设备部和使用单位保存（技术资料仅一份的，要将复印件交设备部、使用单位）。
1.4.3 试运转验收
1.4.3.1试运转验收内容
试运转验收的内容包括无负荷试运转验收和负荷试运转验收，以验证设备的各项性能是否达到合同要求。
1.4.3.2 试运转验收程序
a. 试运转验收在设备安装完成后三个月内或合同规定的期限内，由设备安装管理部门根
据现场情况组织安装单位、设备部、使用部门、技术部、采购部等对设备试运转验收。
b. 验证的各项结果及设备合格与否的结论性意见记入《设备试运转验收单》。
c. 对试运转验收合格的设备，财务部依据《设备入库验收单》、《设备试运转验收单》和
合同向供方支付部分货款。
d. 竣工资料由设备安装管理部门转交技术部设计管理科保管。
1.4.4固定资产登记
a. 1.4.1、1.4.2、1.4.3验收工作完成后，设备部、使用部门、财务部等共同对所购置的设
备填制《固定资产验收单》。
b. 财务部和设备部按照本制度《固定资产分类编号制度》进行分类、编号，财务部按照
本制度《固定资产管理制度》和《固定资产验收单》进行固定资产登记。
c. 归口管理部门建立设备档案。
1.4.5质保期内设备运行状况鉴定
a. 在设备质保期结束后的一个月内，采购部以《祥光铜业工作联络书》的形式要求设备
部在一周内组织设备使用部门等对质保期内设备的运行状况和环保性进行鉴定。
b. 使用单位、设备部将鉴定结果记入《质保期内设备运行状况鉴定》。
c. 对没出现因供货质量而引起的故障，性能和环保性符合合同要求的设备，记为合格。
d. 对合格设备，财务部依据《质保期内设备运行状况鉴定》和合同向供方支付质量保证
金。
e. 对没有质量保证金的设备、高额备件，可不做质保期内设备运行状况鉴定。
1.4.6不合格设备的处理
a. 对所验设备的不合格情况，由验收组织部门将不合格事项、原因、不合格程度及采取
的措施记入《设备入库验收单》、《设备试运转验收单》或《质保期内设备运行装况鉴定》。
b. 对一般不合格(主要性能指标达到合同规定，但存在小缺陷)，采购部以《祥光铜业工作
联络书》的形式提出支付、扣除或扣减质量保证金比例，送设备部、财务部等会签，经合同批准人批准后，由财务部向供方支付、扣除或扣减质量保证金。
c. 对严重不合格（按照国家或行业标准，主要性能指标达不到合同要求，或不能满足现
场工艺的要求），其对我公司造成的损失大于质量保证金部分的金额应依据合同的相关条款向对方提出索赔。
1.4.7 高额备件的验收（价值50000元以上的备件为高额备件）
对高额备件的验收，按1.4.1、1.4.2、1.4.3、1.4.6条执行。做验收记录时可对《设备试运转验收单》、《质保期内设备运行状况鉴定》相应栏目的名称做适应性修改。
1.5 设备使用维护管理
1.5.1 设备使用维护管理的内容
设备使用维护管理包括设备点检管理、设备润滑管理、设备维修管理、设备挂牌管理、设备档案管理、设备操作管理、特种设备的管理等内容。
1.5.2 设备使用维护管理程序
1.5.2.1档案台账
a. 设备安装验收完毕，技术部设计管理科负责设备档案的存档工作。
b. 设备部负责建立全公司设备总台账和设备分类台账。
c. 财务部按照《固定资产管理制度》建立《固定资产台账》并按折旧标准对设备进行资
金折旧管理。
d. 各部（厂）按照《设备管理区分表》的归口管理权限和《固定资产分类编号制度》编
号分类并编制《 厂（部）设备台帐》，并建立设备档案。
e. 设备点检、润滑、检修以及设备事故均需做好记录,各厂（部）设备管理者对相应的责
任管理设备的相关记录进行保管，并按归定时间归档。
1.5.2.2技术标准
a. 设备部组织编制《设备定期点检标准》、《设备日常点检标准》、《设备检修标准》、《设
备润滑标准》，经专家委员会审核后发布实施。
b. 设备使用部门负责编制设备的《标准操作规程》(SOP)、《安全操作规程》、《工艺点检
规程》，经专家委员会审核后发布实施。
c. 设备部和设备使用部门要根据设备的使用情况，不定期修订相关技术标准。
d. 设备方面的技术标准是本制度的技术支持文件。
e. 设备部点检员按《设备定期点检标准》进行设备的专业点检，并收集《日常点检联络
表》安排处理，处理信息应及时反馈。
1.5.2.3日常工作
a. 操作工除按照《标准操作规程》对相应的设备进行操作和维护外，还应按《设备润滑
标准》、《设备日常点检标准》、《工艺点检规程》进行设备的日常点检和润滑，并填写《日常点检联络表》。
b. 操作工要对所有设备进行清洁、防锈、防尘处理，各类备用风机长期不用，操作工负
责不定期将转子旋转适当角度，并做好明显标识。
c. 设备部和各设备归口管理单位按照《设备劣化倾向管理制度》要确立责任管理重点设
备的劣化倾向项目，定期做好劣化项目的检测和分析，逐步建立健全重点设备状态监控管理系统。
d. 设备部负责按照《设备事故管理制度》就设备事故进行管理。原则上一般的设备事故
由设备部、生产三厂、技术部有关人员调查分析；重大、特大事故调查分析会应在主管生产的副总经理主持下召开,事故单位及生产三厂、技术部、设备部等部门参加, 做到“三不放过”（事故原因分析不清不放过；群众未受到教育不放过；没有防范措施不放过）。
1.5.2.4检修管理
a. 设备部和各设备归口管理单位按照《设备检修管理制度》负责申报《 厂检修项目
计划表》，设备部负责汇总制定《祥光铜业公司检修项目计划表》，具体工作程序按照《检修管理制度》执行
b. 对设备部机械维修车间和电仪维修车间不能完成检修项目，由协作科委托合格协力单
位承担，合格协力单位的评定按《协作管理制度》执行。由协作科负责与合格协力单位签定协议。协力检修项目的施工验收，按照本制度中《检修管理制度》、《外协管理制度》中的有关条款进行。

c. 设备检修者在设备检修施工时，必须按《设备检修管理制度》中设备检修“三方确认”
的规定，进行设备检修施工前、后的联络确认，以防人身、设备事故的发生。检修结束后对检修现场进行“5S”（整理、整顿、清洁，清扫、素养）整理工作，检修垃圾按照有关规定进行处置，防止污染环境。
1.5.2.5.其他管理
a. 特种设备（指起重设备、锅炉、压力容器、电梯、安全阀等）的管理按照《特种设备
管理制度》进行管理。
b. 备品备件的管理按照《备品备件管理制度》进行管理。设备部负责备品备件的计划管
理。
c. 检验、测量和试验设备的管理按照技术部《监视和测量装置控制程序》要求执行。
1.6 设备报废、转移
对具备报废条件的设备和转移使用的设备，按《固定资产管理制度》的要求履行报废、转移手续。
1.7 解释权
本制度由设备部负责解释。
1.8 附录
附录1.设备台账样表

祥光铜业 设备台帐
序号
设备编号
设备名称
型号规格
单位
台装量
单重（Kg）
总重（Kg）
材质
图纸编号
零件类别
生产厂家
出厂编号/日期
设备价格
合同号
备注

1
007Y01

1

2

3

6

5

6

1

2

3

6

1

2

3

6

7

8

9

祥光铜业有限公司设备管理制度 文件标准号 / 文件分标准号
点检管理制度 执行日期：
2. 点检管理制度
2.1 基本概念
a. 点检的定义
l 设备点检是指按照一定的标准、一定的周期和方法对设备的规定部位进行的检查。
l 设备点检的目的是早期发现设备的故障隐患，及时对设备加以维修调整，使设备保持
其原有功能。
l 设备点检制不仅是一种检查方法，而且是一种设备标准化作业制度和管理方法。
b. 点检工作的"七定"
l 定人：设备点检由操作工、和设备专职点检员分别、共同完成。
l 定点：点检标准已明确设备的点检部位、项目和内容，使点检做到有目的、有方向。
l 定标准：点检标准已给出每个点检部位是否正常的判断标准。
l 定方法：把技术诊断和倾向管理结合起来，对设备有磨损、变形、腐蚀的部位，根据
维修技术标准的要求，进行劣化倾向的量化测定及分析，以达到预知维修的目的。
l 定周期：确定不同设备、不同设备故障点的点检周期。
l 定点检计划表：点检计划表指导点检人员沿着规定的线路完成点检作业。
l 定记录：包括《日常点检纪录》、《定期点检纪录》、《日常点检联络表》、故障记录及倾
向记录，都有固定的格式。
c. 范围：本制度规定了点检的基本内容、部门及人员职责、工作程序。
2.2 点检分类
按照点检周期和内容可分为日常点检和专业点检两类，按照设备属性可以分为工艺点检和设备点检两类。本制度主要界定设备点检内容。
a. 日常点检
l 日常点检是指在设备运转中或运转前后,点检人员靠“感官”（听、看、嗅、摸）对设
备进行外观检查,及时发现各种异常现象,如振动、声音、发热、松动、损伤、腐蚀、异味、泄漏等。
l 日常点检主要由岗位操作工进行。
b. 专业点检
l 定期点检：设备部专职点检员对重点设备及一般设备的重要部位每日（周、月、季）
进行有一定技术难度的检查，以便测定设备劣化程度，发现深层次故障、隐患，及时采取对策。
l 精密点检：专职点检员不定期的对设备日常点检和专业定期点检中发现的倾向性问题
做精密测定、分析，以便保证设备的性能和精度。
c. 工艺点检
l 对工艺设备（如冶金炉、反应器、槽罐等）和工艺管线的状态（如变形、泄漏等）的
检查。
l 工艺点检由操作工、作业长或工段长、责任工程师按照《工艺点检标准》进行。
2.3 部门职责
a. 设备部负责管理、帮助、指导全公司各生产单位的设备点检工作。
b. 设备部负责实施专业点检。
c. 生产三厂负责生产设备的工艺点检、设备的日常点检实施和管理。
d. 技术部负责化验设备、环境检测设备的点检工作的实施和管理。
e. 物流部负责铁路运输设备和厂内运输装载车辆的点检工作的实施和管理。
2.4 岗位职责
2.4.1 生产操作工职责
a. 在当班时间内，按照《工艺点检标准》、《设备日常点检标准》的要求按时逐项进行点
检，如实详尽地做好记录。
b. 当发现设备有异常时，要及时处理，不能处理时，通知专业点检员进行处理，并详细
记录认真填写《日常点检联络表》。
c. 交接班时，应将当班点检情况交接清楚。
d. 提报工艺备件需求计划初稿。
2.4.2 专业点检员职责
a. 负责责任区域设备的点检标准、润滑标准、检修标准、点检路线的编制和修改。
b. 责任区域的专业点检实施，并做好记录。
c. 负责责任区域检修计划的编制和管理。根据公司年度生产计划，编制年修、月修、周
修、日常维修的维修项目、计划和检修方案，编制检修和零件加工委托书。
d. 责任区域检修工作的实施和管理，参与并指导设备的检修，检修完毕，负责验收并参
与试运转。
e. 管理责任区域的外协工程，制定验收方案，参与验收，参与组织试运转方案的制定和
实施。
f. 指导操作者的日常点检，经常查看操作者的点检记录和《日常点检联络表》，对操作者
签署的《日常点检联络表》上的内容提出反馈意见。
g. 根据点检情况发现和处理隐患，处理设备异常和排除故障
h. 对责任区域的A类和影响主工艺生产的B类设备选择正确的劣化参数，做好设备的劣
化倾向管理。
i. 责任区域设备发生事故时，第一时间达到现场，勘察事故情况，做好记录和拍照。参
与负责责任区域设备突发故障处理方案的制定和实施。
j. 负责责任区域的设备的备品备件、检修材料计划的编制和申报，非标零件的测绘。
k. 建立健全责任区域设备的设备档案，按照档案管理的要求定期对点检记录，委托书，
检修报表、原始记录进行整理归档，保证资料、原始凭证完好、准确、真实、为设备检修提供准确信息。总结提高制定责任区域设备检修方案
2.5 工作程序
2.5.1 日常点检工作程序
a. 操作工进行日常点检必须遵守岗位安全操作规程。
b. 操作工按照《设备日常点检标准》，按照规定的路线点检，并详细记录《日常点检联络
表》。
c. 日常点检发现异常问题（隐患）时，及时记录、传递和处理。简单异常问题随时处理，
不能随时处理的，由当班班长汇报给工段长同时通知设备部专业点检人员处理，由专业点检人员组织检修人员处理；发现较大隐患或紧急问题时，由专职点检人员上报车间和设备部，由设备部和生产厂共同组织解决（具体的汇报程序见下图）。

2.5.2 发生发现事故和故障的处理程序
不同工作日情况下故障处理程序图如下：
a. 正常工作日（周一至周六8：00-17：00）时程序
检查、处理、担当业主
同时联络
故障发生、发现
生产操作人员
当班班长
责任点检员
生产工段长
设备部车间主任及其部主管
外协单位
协作科
主管工段长
生产车间主任及厂长
汇报、记录异常，维修现场确认配合
检修工段
联络、协调
自修实施
判断、操作指令、调整、联络、汇报
车间主管副主任
检修实施、现场确认
（必要时）
跟踪管理
验收
外委

b. 节假日8：00-17：00及夜间（17:00-8:00）时程序
紧急
必要时（安排）
联络
检修力量组织
检查处理（记录）
同时联络
故障发生、发现
生产操作人员
当班班长
维修值班人员
生产工段长
设备部车间主任及其部主管
协力单位
主管工段长
生产车间主任及厂长
汇报、记录异常，维修现场确认配合
联络、协调
判断、操作指令、调整、联络、汇报
（必要时）
责任点检员
指挥协调
确认处理方案

2.5.3 定期点检
a. 点检员点检时应该遵守《检修安全管理规定》。
b. 设备部专业点检员按照《设备定期点检标准》和个人辖区的设备分布情况编制个人点
检计划和点检路线，经车间审核批准后执行。点检计划一旦确定，不得随意更改。
c. 每个工作日的上午，专业点检员按照编制的点检计划和点检路线逐项进行点检，将点
检的结果详细认真的记录在《定期点检记录》中；《定期点检记录》要及时归档。
d. 对于点检项目需要做劣化倾向分析的要纪录在劣化倾向纪录当中，并定期分析，努力
争取对重点设备常见故障的做到早发现、早处理。
e. 每日要查看生产岗位填写的《日常点检工作联络表》，并签署处理意见。
f. 对于点检发现的异常情况，要及时分析处理。简单异常问题随即处理，不能随即处理的，能编月修
计划，要编入检修计划处理，需要及时处理不能编入检修计划的，要以《检修项目委托书》形式委托检修工段和协力单位处理处理。
2.6 点检记录表格
a. 《日常点检联络表》
b. 《定期点检记录》
2.7 解释权
本制度的解释权由设备部负责。

日 常 点 检 联 络 表
厂 车间 工段 □白班 □中班 □夜班 年 月 日
点检时间
异常设备名称及其设备编号
异常特征
处理结果
点检人

专业点检员意见

机 械

签名
电 仪

签名

c. 《定期点检记录》（样表）
序号
检查项目
检查结果
处理结果
说明
数据
正常
异常
良好
未处理

1、外观检查

1—1大车轨道

√

1)吊车梁及走道状态

√

2)安装螺栓状态

√

3)轨道连接板的安装状态

√

4)轨道接缝

√

a)交错

√

b)间隙

√

c)端部磨损

√

d)焊接部状态

√

5)轨道脚踏面的磨损