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生产管理体系文件

编制：李卫平
审核：
同意：

株洲辉锐增材制造技术
9月

目录
一、 序言 1
二、 企业组织架构 1
三、 岗位职责及权限 1
（一） 董事长/总经理岗位职责及权限 1
（二） 常务副总经理岗位职责及权限 2
（三） 技术部职责及权限 2
（四） 生产部职责及权限 3
（五） 项目部职责及权限 3
（六） 综合管理部职责及权限 4
四、 关键工作步骤 5
（一） 订单任务实施 5
（二） 工艺步骤 5
（三） 供给商开发及物料采购步骤 6
（四） 成品出库步骤 6
五、 附则 7

第二章 生产部组织架构及职责
2.1 生产部组织架构
负责生产副总经理（1人）
生产部主管（1人）

其它设备
（1-3人）
激光清洗设备
（1-3人）
千瓦熔覆设备
（1-3人）
万瓦熔覆设备
（1-3人）

2.2 生产部职责及权限
1、负责原材料、设备设施、工装工具等采购及厂房水电气正常运转
2、企业生产任务计划制订及实施
3、厂房设备集成、管理、维护等
4、车间物品、物料、生产工具出入库管理，库存动态盘点
5、做好生产后勤保障工作
6、配合技术部工艺研发
2.3 人员分工
2.3.1 负责生产常务副总经理
1、生产部整体运行规化，人事任命
2、直接领导生产部主管，完成生产任务等生产部日常工作
3、召开生产会议，评审生产部工作
2.3.2 生产部主管
1、负责生产部日常运转工作
2、生产任务安排，人员调配，生产进度跟进，高效完成生产任务
3、生产部原材物料、工器具、配件等采购、调配、协调，水电气等生产资源保障
4、生产车间整体规化布局，生产相关表格编制及使用管理
5、车间设备、工装工具、技术资料、工艺文件等有型无型资产管理
6、定时召开生产部内容会议，了解生产动态
7、其它工作
2.3.3 万瓦熔覆设备责任人
1、负责万瓦熔覆设备操作规程编写，日常操作工作
2、负责万瓦熔覆设备人员培训
3、配合技术部做相关万瓦熔覆设备试制试验
4、负责万瓦熔覆设备相关生产任务实施
5、配合技术部做好万瓦熔覆设备生产产品质量管理
6、负责万瓦熔覆设备日常维护、保养，做好相关统计
7、完成生产部主管安排其它工作
2.3.4 千瓦熔覆设备责任人
1、负责千瓦熔覆设备操作规程编写，日常操作工作
2、负责千瓦熔覆设备人员培训
3、配合技术部做相关千瓦熔覆设备试制试验
4、负责千瓦熔覆设备相关生产任务实施
5、配合技术部做好千瓦熔覆设备生产产品质量管理
6、负责千瓦熔覆设备日常维护、保养，做好相关统计
7、完成生产部主管安排其它工作
2.4 生产部工作步骤图
2.4.1工艺试制步骤图
订单或意向订单

技术部提供技术方案
技术部签审
生产部评审及意见
项目部组织项目开启会（副总经理主持）

改善

技术部试制，生产部帮助
项目部细分项目任务计划
成熟工艺文件，交生产部指导生产

项目部协调工件入车间

技术部签收

2.4.2 生产任务实施步骤图

技术部提供成熟工艺文件给生产部

生产部进行任务分解、人员调配

生产部签收确定

项目部工件入车间

合格格

技术部确定合格品入库
生产部按工艺文件实施生产

不合格

合格格

会同技术部查找原因，重新实施生产

2.4.3 原材物料、设备等采购步骤图

技术部提出采购要求

生产部确定进入采购步骤

副总经理确定
提交《采购申请表》

生产部提供采购要求

财务部走付款步骤
和对应厂家洽谈签定协议

产品接收入库

2.4.4 产品出库及跟踪步骤图
项目部提领料单
项目部组织运输工具

生产部确定

自提

用户确定

NO
OK

技术部依据项目搜集信息进行工艺优化活动
项目部跟踪回访，搜集质量信息息

项目部组织返生产部

2.4.4 供给商开发优化步骤图
供货商（厂家）产品价格、性能、交货周期等比对
生产部依据要求进行供货商（厂家）查找及筛选
采购人提交
《采购申请表》

生产部确定最好供货商（厂家）
搜集供货商（厂家）营业执照、法人信息等相关资质证实文件

优化
副总经理、技术部确定

产品到库，确定
签定购置协议

进入合格供给商名目
质量、服务全部ok

信誉良好

优异供给商名目

第三章 安全管理
3.1 目标
加强职员生产工作劳动保护，改善劳动条件，加强安全生产监督管理，预防安全事故发生，坚持“安全第一，预防为主”方针，确保企业职员在生产过程中安全和健康，促进企业事业稳定发展。
3.2 安全教育
3.2.1 车间应做好安全宣传教育，安全防范保障工作，落实“安全第一、预防为主”思想
3.2.2 常常开展安全活动，定时进行安全检验，认真整改、清除隐患
3.2.3 全体职员必需认证学习安全生产知识和岗位工作职责、职员守则、生产设备操作规程，严格实施安全生产规章制度和岗位技术操作规程.
3.2.4 职员必需掌握本岗位安全操作规范，熟悉设备性能特点，树立安全生产和文明生产思想、增强遵章守纪自觉性
3.2.5 严格实施各项安全操作规程，职员必需时刻谨记“安全第一”观念，时刻注意人身安全，设备安全，对于安全要求必需无条件服从。

3.3职员守则
3.3.1 按操作规程作业，非本工种人员或非本机人员不准操作设备
3.3.2、设备开启后，应做到人不离机，严禁无人运转，不得站（坐）在机器上操作设备，严禁非指定人员穿越，要求佩戴劳保用具岗位，必需按要求佩戴上岗
3.3.3、工作期间严禁串岗、越岗工作，凡非该工序职员，非经专门培训和主管许可，严禁乱操作设备，未经考评或主管判定严禁独立操作设备
3.3.4 职员在操作设备时须集中精神，不得说笑或在疲惫、不清醒状态下工作，不得在现场嬉戏、逗闹。无紧急情况，严禁在车间现场跑动
3.3.5上班时间必需束紧服装、套袖；严禁穿裙子、凉鞋、拖鞋等；严禁酒后上岗操作，车间操作时必需最少确保有两名人员
3.3.6 进车间前，按要求穿戴好相关劳保用具，认真实施安全生产文件，特殊工种作业应持特殊作业操作证上岗
3.3.7 工作时职员应时刻注意预防撞伤、压伤、扎伤、烫伤等伤害，对易产生危险机器部位应在其安全半径外内工作
3.3.8 实习生、学徒工及其它学员上岗操作应有师傅或熟练操作人员率领指导，在未熟练掌握并得到设备责任人认可前，不得独立操作

3.4 设备安全
3.4.1岗位职员应定时对设备进行保养和维护，降低事故隐患，发觉设备异常应立即上报维修，确保设备运行安全，严禁设备带病工作
3.4.2 操作要求高防护等级严设备，要专员管理，对关键部件，易产生危险部位时时检验。
3.4.3 设备使用完成后，应立即将和设备工作相关水电气立即关闭，严禁只用设备，不关设备
3.4.4 建立完整设备安全操作规程，保障设备安全操作
3.4.5 设备维护、维修必需按设备操作规程进行，除专业人员外，严禁任何人员对设备进行维护、维修
3.5 消防用电安全
3.5.1车间消防器材要确保灵敏可靠，定时检验更换（器材、药品），使用期限标志显著。
3.5.2 职员须熟悉消防器材位置和掌握其使用方法，熟悉安全门位置和疏散路线。
3.5.3消防栓1米以内不得摆放任何东西，且消防通道、安全通道须时刻保持通畅。
3.5.4严禁将消防器材挪为她用，特殊情况须报基地消防委员会同意。
3.5.5 生产车间危险品、危险区域应设置对应警示标志，全部进出车间人员必需时刻注意警示标志位置及含义
3.5.6安全用电，不准私拉乱接。
3.5.7要常常检验电源设备绝缘情况，发觉有隐患，要立即通知专业人员进行检修或更换，严禁非专业人员维修电器设备
3.5.8 车间现场地面应时刻保持干燥、清洁，随时注意滑倒
3.5.9 加强事故管理，坚持对重大未遂事故不放过，要有事故原始统计立即处理汇报，统计要正确。
3.5.10 生产、检验统计即时填写，班后认真检验，清理现场，关好门窗，对关键材料要严加管理以免丢失。
3.5.11 发生事故按相关要求及程序立即上报。

第四章 车间管理
4.1 目标
为确保生产秩序,确保各项生产正常运作，连续营造良好工作环境，促进本企业发展，结合本企业实际情况特制订本制度。
4.2 职员制度
4.2.1、工作时间内全部职员提倡一般话，、提倡文明礼貌，现场作业严禁使用欺侮性字眼，不讲脏话，在工作及管理活动中严禁有地方观念或省籍区分。
4.2.2、工作期间全体职员须按要求佩戴厂牌（应正面向上佩戴于胸前），穿厂服。不得穿拖鞋进入车间。
4.2.3、天天正常上班时间为8小时，晚上如加班依生产需要通知。加班时间由生产副总经理安排或由车间申请，生产部经理审核生产副总经理同意。
4.2.4、职员必需遵守上下班作息时间，按时上、下班（职员参与早会须提前5分钟到岗），不迟到，不早退，不旷工（如遇赶货，上、下班时间根据车间安排实施），有事要请假。
4.2.5、职员因特殊情况需请假，应严格根据企业请假程序逐层向各级主管请假，得到同意后方可能离开。
4.2.6 工作时间内，车间主管、质检员和其它管理人员因工作关系在车间走动，其它人员不得离开工作岗位相互窜岗，若因事需离开工作岗位须向车间主管申请方能离岗。
4.2.7 上班后半小时内任何人不得因私事而提出离岗，如有私事要求离岗者，须事先向车间主管申请，经同意方可离岗，离岗时间不得超出15分钟。
4.2.8 职员在车间内遇上厂方客人或厂部高层领导参观巡察时，作业员照常工作，不得东张西望。进入车间要相互礼让，尤其是遇上客人时，不能争道抢行。
4.2.9 职员必需服从合理工作安排，尽职尽责作好本岗位工作，果断反对有意刁难、疏忽或拒绝上级主管命令或工作分配。
4.2.10 现场人员在工作期间不得做和工作无关事情，生产现场严禁吃食物、吸烟、看小说、报刊、聊天、听MP3、嬉戏打闹，吵嘴打架，私自离岗，窜岗等行为，吸烟要到企业指定地方或大门外。
4.2.11、作业时间拒绝探访及接听私人电话.严禁带小孩或厂外人士在生产车间玩耍或滥动设备、仪器，由此而造成事故自行负担。
4.2.12 职员工作期间不得佩戴手表、手镯、戒指、物品，不得留长指甲。职员工作期间手机必需关闭电源。
4.2.13 任何人不得携带易燃易爆、易腐烂、毒品、浓气味等违禁物品，危险品或和生产无关之物品进入车间。
4.2.14 对恶意破坏企业财产或偷窃行为（不管公物或她人财产）者，不管价值多少一律交企业总经办处理。视情节轻重，无薪开除并依据偷窃之物价款两倍赔偿或送公安机关处理。
4.2.15 不得私自携带企业内任何物品出厂（除特殊情况经领导同意外），若有此行为且经查实者，将给予解聘并扣发30天工资。
4.2.16 现场人员必需自律自觉，勇于检举揭发损害企业利益，破坏车间生产不良行为，反对一切坏现象。
4.3 生产制度
4.3.1、车间严格根据生产计划排产,依据车间设备情况和人员,精心组织生产。生产工作分工不分家，生产车间须完成车间日常生产任务，并确保质量
4.3.2、生产步骤经确定后，任何人均不可随意更改，如在作业过程中发觉有错误，应立即停止并通知相关部门责任人共同研讨，经同意并签字后更改
4.3.3、在工作前仔细阅读作业指导书，职员如违反作业要求，不管是有意或渎职使企业受损失，应由当事人如数赔偿（管理人员因管理粗心也受连带处罚）
4.3.4、职员在生产过程中应严格根据设备操作规程、质量标准、工艺规程进行操作,不得私自更改产品生产工艺或装配方法。不然，造成工伤事故或产品质量问题，由操作人员自行负担
4.3.5、在工作时间内，职员必需服从管理人员工作安排，正确使用企业发放仪器、设备。不得擅用非自己岗位机械设备、检测等工具。对闲置生产用具（如：夹头、模具、风扇、螺丝刀、老虎钳等），应送到指定区域或交回仓库保管员放置，不然以违规论处
4.3.6、职员领取物料必需领物单到仓库处开具出库单，不得私自拿取物料，生产过程中各责任人将车间区域内物品、物料有条不紊摆放，并做好标识，不得混料。有步骤卡产品要跟随步骤卡
4.3.7、生产时假如碰到原辅材料、包装材料等不符合要求,有权汇报上级处理。如继续生产造成损失，后果将由车间各级责任人负责
4.3.8、在生产过程中好、坏物料必需分清楚，必需做上显著标志，不能混料。在生产过程中要注意节省用料，不得随意乱扔物料、工具，掉在地上元件必需捡起
4.3.9检验、维修人员、必需跟班作业,确保设备正常运行和产品质量
4.3.10、车间职员必需做到文明生产， 主动完成上级交办生产任务，因工作需要临时抽调，服从生产部主管安排,帮助工作并服从用人部门管理
4.3.11、车间职员和外来人员进入特殊工作岗位应遵守特殊要求,确保生产安全
4.3.12、操作人员每日上岗前必需将机器设备及工作岗位清扫洁净，确保工序内工作环境卫生整齐，工作台面不得杂乱无章，不能堆放产品和废品.生产配件或样品须以明确标识区分放置
4.3.13、下班时（或做完本工序后）应清理自己工作台面,做好设备保养工作，打扫场地和设备卫生并将全部门窗、电源关闭。不然，若发生失窃等意外事故，将追究本人和生产部责任。
4.3.14、加强现场管理，随时确保场地整齐、设备完好，生产后边角废物及公共垃圾须清理到指定位置，由清洁卫生人员共同运出车间；废纸箱要立即拆除，不得遗留到第二天才清理
4.3.15、职员有责任维护环境卫生，严禁随地吐痰，乱扔垃圾
4.4 定置管理
4.4.1 定置摆放、工件按车间计划区域依类放置，合理使用工位器具
4.4.2 立即运转、勤检验、勤转序、勤清理、标志改变，应立即转序，不拖不积，稳拿轻放，确保产品外观完好
4.4.3 做到单物相符，工序小票，传输统计和工件数量相符，手续齐全
4.4.4 加强不合格品管理，有统计，标识显著，处理立即
4.4.5 安全通道内不得摆放任何物品，不得阻碍
4.4.6 消防器材定置摆放 , 不得随意挪作她用 , 保持清洁卫生 , 周围不得有障碍物
4.5能源制度
4.5.1 主动推行节能职责，提倡节省，生产现场严禁水、电、气（汽）浪费现象
4.5.2 随时检验耗能设备运行情况，杜绝跑、冒、滴、漏，消除长流水、长明灯现象，严格掌握控制设备预热时间，杜绝空车运行
4.5.3 未经许可不得私接耗能设备、设施、器具
4.5.4 下班前应检验关闭水、电、气、设备等
4.6 文明生产
4.6.1 车间清洁整齐，各图表美观大方，设计合理，填写立即，正确清楚，原始统计、台帐、生产小票齐全、完整、按要求填写
4.6.2 应正确填写生产统计、内容包含设备、工装、工具、卫生、安全等
4.6.3 室内外常常保持清洁，不准堆放垃圾，下班前应进行地面清洁、设备保养、规范物品摆放
4.6.4 严禁私自撕毁企业公布各项通知、要求，严禁在现场各白板上乱涂乱画
4.6.5 现场严禁随地吐痰和唾液，严禁随地乱扔纸巾、杂物
4.6.6 必需对作业责任区域内卫生负责，立即对区域内设备、地面及其它生产用具进行清理卫生
4.6.7 现场必需常常清理、整理、保持地面无积水、污物和油污
4.6.8 车间内管路线路设置合理、安装整齐、严禁跑 、冒、滴、漏
4.6.9 车间内管沟、盖板完整无缺，沟内无杂物，立即清理，严禁堵塞
4.6.10 车间内工位器具、设备附件、工作台、工具箱、产品架多种搬运小车等均应指定摆放，做到清洁有序
4.6.11 车间合理照明，严禁长明灯，长流水
4.6.12 职员责任区内物品必需按定置要求码放在定位线内，严格遵守《消防安全管理要求》
4.6.13 坚持现场管理文明生产、文明运转、文明操作、根治磕碰、划伤、锈蚀等现象，天天下班要做到设备不擦洗保养好不走，工件不按要求放好不走，工具不清点摆放好不走，相关统计没填写好不走，工作场地不打扫洁净不走
4.6.14 生产作业过程中计划内不用原物料应立即清理整理，边角料及废料等分类放到指定地点保管
4.6.15 生产作业过程中出现不良品、废品、垃圾必需立即整理清除
4.6.16 车间内设备、管道、墙壁不许可随意贴胶带
4.6.17超出时间效期公告、通告、口号应立即清理
4.7 考评、奖罚
4.7.1 对企业职员职业道德、工作能力、工作态度和业绩作出合适评价，作为合理使用、奖惩及培训依据，促进增加工作责任心，各司其职，各负其责，促进奖优罚劣，激发上进心，调动工作主动性和发明性，提升企业整体效益
4.7.2 车间做到奖罚分明，帐目齐全，考评、分配公开、公正
4.7.3 车间职员由车间主管考评生产部经理审核，车间主管由生产部经理考评，考评由生产副总经理同意
4.7.4 考评内容包含：
1、敬业精神、事业心和责任感及道德行为规范；
2、工作态度，是主动型还是被动型等；
3、工作能力，完成任务效率，完成任务质量、出差错率高低等；
4、工作成绩，在要求时间内完成任务量多少，能否开展发明性工作等；
5、遵守企业各项规章制度和操作规程情况
4.7.5 企业对职员不作为，不负责、生产时麻弊大意等行为严加惩处，一经发觉将视情况而定给处罚
4.7.6 企业激励职员进行创新，改善活动，如取得发明专利，工艺改善，生产改善等取得显著效果并得到企业采纳，企业将对职员给一定奖励，具体奖励措施参考企业奖励措施

第五章 工艺管理
5.1 目标
为建立和健全工艺管理，加强生产责任制，严厉工艺纪律，以实现优质、高产、低耗、安全目标。其基础任务是：组织制订，实施多种产品生产工艺技术规程及其它以此为中心各项规程，督促、检验以生产工艺技术规程为中心各项技术规程实施情况，总结经验，改造生产技术，开展合理化提议活动，使多种规程制度不停得到修订和完善。

5.2 工艺规程编制
5.2.1凡正式生产产品和装置均需制订技术标准，工艺规程，岗位操作法和分析、检测规程，均应该按要求程序进行审查、同意，并给受控编号后，方可落实实施
5.2.2工艺规程是生产法规，是各级生产指挥人员、生产技术管理人员开展工作技术依据。工艺规程包含了产品工艺路线和步骤图，产品质量，工艺和关键技经指标等基础资料。岗位操作法是根据工艺规程和生产实践经验组织编制，是生产岗位操作人员必需共同遵守，实施基础依据。
5.2.3 工艺规程内容
5.2.3.1产品概述
1.产品名称、关键理化性质；2.技术标准、产品质量规格、包装贮运方法；3.关键用途、使用方法须知。
5.2.3.2原辅材料
1.原材料名称、规格及其关键指标检验方法；2.辅助材料名称、规格及其关键指标检验方法；3.其它材料名称、规格及其关键指标检验方法
5.2.3.3 生产工艺过程
1.工艺沿革(包含装置能力、技术进步等内容)；2.工艺路线及其技术依据；3.关键物料平衡及流向；4.工艺过程及步骤图。
5.2.3.4 生产控制技术
1.配方和配料(可列配方编号、配方另立)；2.工艺控制点示意图；3.各项工艺操作指标；4.关键生产工序控制方法；5.中间控制技术及检测手段等
5.2.3.5 安全生产技术
1.使用、产生有毒有害物质一览表；2.易燃易爆工序岗位一览表；3.安全生产贮存、运输关键点；4.可能发生事故及处理方法
5.2.3.6 环境保护
1.三废排放示意图；2.三废排放及其治理；3.三废排放地方标准和现实状况对比；4.副产品回收综合利用
5.2.3.7劳动组织和生产管理
1.工段岗位划分示意图；2.工段岗位定员；3.单位产品所需工时、产品生产周期；4.原始统计和工艺台帐表式
5.2.3.8仪表计量
1、相关理化常数、曲线、图表、计算公式等；2、工艺操作指标修改情况(年份、修改内容、技术依据等)；3、工艺查定情况(年份、查定内容、查定结果)
5.2.4 现有产品工艺规程、岗位操作法等技术文件由生产运行组织制订和修订，相关部门会签。
5.2.5 新产品在试车前，技术部应依据试验情况，制订暂行工艺规程和操作法，内容应包含产品概述，原材料，辅助材料规格，工艺规程，技术安全，原材料消耗定额和三废治理等方面，待正常生产十二个月后，在总坚固践经验基础上，编制正式工艺规程等技术文件。
5.2.6 伴随生产发展和科学技术进步，工人操作经验积累和技术革新结果推广，市场对产品质量要求改变，需要对工艺规程等技术文件定时或立即组织修订
5.2.7工艺规程修改，尤其是包含到能耗、单耗和工艺控制点更改或指标更改，生产部应立即提出改善意见或更改申请，经生产部审查，副总经理同意同意后，方可实施

5.3 生产工艺控制
5.3.1 为确保生产按预定工艺过程和目标正常、安全地进行，工艺规程要求对能够明确工艺要求或操作依据各道工序建立工艺控制点和操作控制点，要求中间控制指标，各工艺控制点和操作控制点均需配置在线仪表或配置取样、检测、分析人员按要求取样方法和测试频率和分析方法，对要求测试和分析项目进行分析，做好原始统计，并作好反馈工作
5.3.2 中间控制指标实施，直接影响到产品产量、质量、单耗、安全等各项指标完成。中控指标是生产过程中最基础指标，所以认真地实施工艺规程，严格工艺纪律，加强中控管理将对生产连续，稳定、安全地运行起关键作用
5.3.3 中控指标管理：
5.3.3.1中间控制指标按其在生产过程中关键性分为三级，即企业级控制指标、车间级控制指标和岗位控制指标。分别由企业、车间、岗位三级管理
5.3.3.2车间每旬进行一次工艺抽查，生产部每个月进行一次工艺抽查，抽查结果填入"工艺抽查统计表"
5.3.3.3生产部每个月依据工艺抽查情况对工艺合格率进行汇总统计，并建立台帐
5.3.3.4 生产部应把企业级中间控制指标汇编成册，并按要求向上级主管部门汇报

5.4 生产原始统计管理
5.4.1 为立即掌握生产技术经济活动动态，确保产品质量，立即反应生产过程中方面改变情况，必需建立原始统计
5.4.2 原始统计是经过一定形式，根据要求要求，用数字或文字，对生产技术经营活动中每项具体事实所作最初直接统计。原始统计是多种工艺、技术、成本、原材料消耗统计最关键依据，是生产工艺过程分析基础资料
5.4.3 原始统计内容
1、各生产岗位操作统计。2、质量分析统计。3、关键参数仪表统计。4、设备运行参数统计。5、交接班统计
原始统计还必需具体写明生产情况，操作中出现问题，处理方法效果，改善提议等
5.4.4 要使原始统计能真正发挥其作用，原始统计应注意以下几点：
5.4.4.1、全方面性：原始统计应全方面反应企业生产过程中生产活动，每个生产过程，每个步骤全部应有原始统计，不然会产生生产过程失调，系统不稳定和发生操作事故和安全事故
5.4.4.2、立即性：原始统计要立即，传输要快，使它能立即反应生产动态，掌握生产过程改变，为确保产品质量，预防事故发生发明条件
5.4.4.3、正确性：正确地填写原始统计是最基础要求之一，原始统计一定要真实可靠，不能"假数真记"或"真数假记"，这么原始统计加工出来信息、便是"仿信息"对生产、指挥、决议将造成危害
5.4.4.4、适用性：原始统计内容要符合实际要求，简明扼要，便于系统整理，便于分析
5.4.4.5、统一性：在企业同工种、同工序、同岗位、应尽可能采取统一原始统计便于比较分析
5.4.4.6、严厉性：各岗位在填写原始统计时，要保持其整齐，清楚，字迹工正，要随时作好原始统计整理分析.原始统计要保持其"原始"面貌，不得随意涂改，复制，要实施严格科学管理
5.4.5 对全厂各生产岗位上原始统计时间统一要求为正点抄表(仅指每小时抄一次表岗位)
5.4.6 原始统计格式制订和修订，生产车间依据各岗位生产技术经济活动分析需要，制订原始统计格式，报生产部同意后正式使用，原始统计应随生产技术经济活动改变而作对应改变，原始统计表式修改由车间提出申请，报生产部同意后方能实施
5.4.7 原始统计由各岗位操作人员认真、如实地填写后于次日立即交车间汇总
技术人员对天天上报原始统计进行分析，对所发生问题进行处理，对包含相关技术经济指标关键参数进行登录，并建立对应工艺，技术台帐
5.4.8 车间统计应天天对包含产量、成本、质量等关键经济指标按要求登录并将这些数据立即报各相关部门，原始统计数据由车间按年、月整理成册，存放三个月后交生产部归档，生产部对原始统计保留期通常为三年

5.5台帐、资料
5.5.1 台帐是把原始关键数据(为生产经营管理活动所需要数据)分类按时间次序汇总在一起统计成册、为便于比较分析，应按不一样要求、定时保留。为工艺管理所需要台帐资料，包含以下内容：
1、工艺指标实施合格率台帐
2、原辅材料、中间控制分析台帐
3、关键能源消耗台帐
4、综合统计台帐
5、关键经济技术指标统计台帐
5.6技术分析
5.6.1 立即地从技术上分析生产动态，找出微弱步骤，总结经验教训。深化对客观规律认识，有效地指导生产，并为深挖潜力、革新改造提供可靠依据，是确保和改善产品质量，不停提升生产技术水平关键手段
5.6.2 技术月报是在原始统计及台帐基础上，对生产技术经济情况、运行情况和工艺控制情况进行综合统计分析，车间技术分析月报应于次月3日前，上报生产 部，生产部于次月5日前完成企业生产月报
5.6.3 生产部应定时组织工艺会议，对生产情况进行分析，交流技术工作经验，促进工艺管理工作开展

5.7 工艺查定
5.7.1工艺查定是在要求时间和范围内，同时测定工艺及设备多种参数及检测分析等第一手数据，经过核实、分析，以确定装置或设备实际情况(如能力、负荷、效率、质量、单耗、三废等)，从中发觉问题，并采取方法给予改善
5.7.2 工艺查定是工艺管理一项关键工作，它必需为提升产品质量服务，为节省能源服务，为降低原材料消耗服务，为治理三废、消除污染服务，为挖潜服务，为提升生产效率服务，依据生产装置实际运行情况有计划、有目标地进行工艺查定或关键工艺设备局部查定
5.7.3 对新工艺，重大技术方法，及关键技术改善等应按要求考察时间进行查定，经过查定结果分析，判定技术改造取得技术经济效益，并提出再改善方案，不停进步

5.8 工艺纪律
5.8.1 工艺规程，岗位操作法，工艺指标等技术规程和管理制度一经审查同意后，全体职员必需严格遵守，生产部门应协同技术部门共同监督，确保工艺规程等全方面落实，对未经同意、不符合技术管理和工艺规程一切指标命令，车间和岗位操作人员有权拒绝实施，并应立即向主管部门反应。在紧急情况下，厂、车间生产指挥人员有紧急处理权，事后要立即报生产运行部和相关部门立案
5.8.2 为了提升工艺指标合格率，车间(班组)应对操作工人常常进行下列内容培训和教育：(1)加强思想教育，使操作工人了解严格落实工艺规程，按要求操作，对优质，高产，安全，低耗关键意义 (2)加强工艺知识培训，除系统地讲解相关工艺基础知识外，关键要讲解和本岗位相关工艺技术文件内容和要求 (3)严格工艺纪律，对违反工艺纪律，违章操作而造成事故应严厉处理
5.8.3 对新工人和工种变感人员进行岗位技能培训 , 经考试合格并有师傅指导方可上岗操作 , 技术部不定时检验工艺纪律实施情况
5.8.4 严格落实实施按标准、按工艺、按图纸生产，对图纸和工艺文件要求工艺参数、技术要求应严格遵守、认真实施，按要求进行检验，做好统计
5.8.5 对原材料、半成品、零配件、进入车间后要进行自检，符合标准或有让步接收手续方可投产，不然不得投入生产
5.8.6 合理化提议、技术改善、新材料应用必需进行试验、判定、审批后纳入相关技术、工艺文件方可用于生产
5.8.7 新制作工装应进行检验和试验，判定无异常且首件产品合格方可投入生产。在用工装应保持完好

第六章 质量管理

6.1
6.2 采购质量
6.2.1生产部门有责任按要求采购合格物资，每批（件）进厂物资应带有对应合格证或质量证书
6.2.2 生产物资工具等进厂后应按品种等级分门别类分别存放，妥善保管
6.2.3 关键原材粉末，采购部门应立即向质量部报检，质量部应立即将不合格原辅材料情况反馈给采购部门并在生产调度会上通报
6.2.4 部分原辅材料，企业不含有检测能力，需经技术部、生产部等部门对供方单位进行质量体系考评，经考评合格单位，才能含有供货条件
6.2.5 定量包装物材质、标识、标准由相关使用部门提出要求，生产部门按要求采购，技术部门组织验收并作统计
6.3 生产质量
6.3.1 用户产品进车间后，技术部应组织人员对产品缺点进行检测并做好统计，并依据用户要求及相关标准认真编写工艺规程，进行工艺调试试验，确保工艺能够达成用户要求，方可将工艺交由生产部进行生产
6.3.2 生产部应该严格根据技术部做工艺规程实施生产任务
6.3.2 不合格原材料不准投入生产，不合格原材料经搭配或其它措施处理后可确保投料后生产产品质量合格，须由生产管理部作出处理方案报主管副总经理同意后方可投料使用
6.3.3 生产主管部门应组织编写岗位操作法，岗位操作法应要求到必需程度，应激励改善产品质量和提升生产能力研究和使用，新工艺使用须按程序同意后方可应用
6.3.4 技术部负责生产控制分析规程组织编写，各使用部门配合
6.3.5 全部生产设备和步骤、仪器、仪表，均应控制在正常状态，按生产工艺规程进行巡检，按要求周期校检设备仪器仪表，按生产工艺规程要求取样点检验项目和频率进行生产控制分析，生产管理部负责检验督促落实
6.3.6 对关键过程按《程序文件》和相关作业指导文件要求严格控制，对出现异常情况，要查明原因，立即排除，使质量一直处于稳定受控状态
6.3.7认真实施“三检”制度(自检、互检、专检)，操作人员对自己生产产品要做到自检，检验合格后，方能转入下工序，下工序对上工序产品进行检验，不合格产品有权拒绝接收。如发觉质量事故时做到责任者查不清不放过、事故原因不排除不放过，预防方法不制订不放过
6.3.8 严格划分“三品”（合格品、返修品、废品）隔离区，做到标识显著、数量正确、处理立即
6.3.9 车间要对所生产产品质量负责，做到不合格材料不投产、不合格半成品不转序

6.4 产品交验及售后服务
6.4.1 产品生产后由技术部按生产工艺规程要求项目自检合格后，凭产品检验合格汇报单办理交库手续，对已经成熟工艺生产产品，技术部将不定时对产品进行抽查检测
6.4.2 检验过程中发觉不合格产品，应立即改善并查找原因，果断阻止不合格产品不出车间
6.4.3 产品交付用户前必需是经过检验确定，并能够达成用户使用要求合格产品
6.4.4 没有产品标准，未经技术部检验产品不准以合格产品交付用户
6.4.5 对交付给用户产品，应该立即进行跟踪回访，定时问询用户在产品使用过程中存在问题、改善意见等，认真统计在案，形成产品（工艺）跟踪调查表，对用户反应问题立即处理，以此为工艺改善提供关键参考依据
6.4.6 立即汇总、统计本企业产品质量情况，次月5日前报出质量月报，传输给相关部门

6.5 产品标准
6.5.1 技术部负责国家标准、行业标准、地方标准和规程等技术资料收订，并立即提供给相关部门
6.5.2 生产部负责新产品标准实施，如部分产品在特殊情况下，不能按要求日期实施，由质量确保部搜集情况，经副总经理同意后向上级主管部门和省级以上质量监督部门核准，可推迟一定日期实施，但应责成相关部门采取方法，尽早实施
6.5.3 如生产产品没有国家标准、行业标准和地方标准，由技术部负责组织产品企业标准制订、公布、立案和归档
6.5.4 为调整产品结构，提升质量和效益，依据技术改造和技术进步要求，对一些关键产品，质量确保部可制订严于国家（行业）标准企业标准，同时依据产品标准水平及企业产品实际质量水平，呈报上级主管部门进行产品质量双采“认证”。

第七章 设备管理
7.1 目标

7.2 设备前期管理
7.2.1.生产部、技术部门负责或参与设备更新、技术改造、新建项目、扩建工程、自制设备及零星设备购置计划制订及招标采购工作
7.2.2. 生产部、技术部门参与设备选型、安装、调试、完工验收工作。关键设备应参与其技术经济分析论证
7.2.3. 生产部、技术部门应参与自制设备设计方案研究和审定工作
7.2.4. 生产部、技术部门负责或参与设备选型关工作，并提出对备品配件、润滑油品、设备安装调试及维修等所需技术资料等要求
7.2.5. 生产部、技术部门应将新投用设备使用早期发觉质量、功效、效率等存在缺点立即向制造单位反馈，促进制造单位制订整改方法并实施确保设备质量、功效、效率达标
7.2.6.设备购置时，应掌握制造、销售单位资质及业绩情况。在特种设备采购时，应按《特种设备安全监察条例》要求，在招标文件中明确要求投标单位应含有对应等级设计资格、制作资格和产品出厂时应提供文件、资料，不得采购非法制作产品
7.2.7.严禁采购和使用国家明令淘汰及严禁使用危及生产安全工艺设备
7.3 设备技术基础管理
7.3.1.设备技术档案齐全、完整，技术资料保管符合相关技术档案管理要求
7.3.2.设备图纸、技术文件、完工资料齐全、正确；特种设备所需技术文件、图纸、资料应按《特种设备安全监察条例》要求搜集齐全
7.3.3.设备备品配件目录齐全，分类清楚；备品配件有采购（制造）计划和贮备定额；库存备品配件入库手续清楚，凭证齐全，账、卡、物相符；库房整齐、备品配件无锈蚀损坏，保管良好
7.3.4.制订专用设备和通用设备设备安全操作规程，并常常对操作人员进行设备操作知识方面培训、考评，统计齐全
7.3.5.国家和地方技术监督部门颁发特种设备相关法规，规程和要求齐全，并常常对设备管理人员和操作人员进行宣贯，其操作人员应含有相关技术监督部门颁发操作证书，持证上岗
7.3.6.特种设备应接收技术监督部门安全监察，进行注册登记，并按要求进行定时检测、预防性试验和在线检验，立即排除隐患，确保特种设备在检验使用期内使用
7.3.7.特种设备应有专员管理，按《特种设备安全监察条例》要求建立专门档案，制订专门安全操作规程，并按国家和省相关要求进行常常性维护、保养和在线检验，做好统计，确保其正常运转
7.3.8.对设备安全阀、防爆模（片）、安全连锁装置应建立台账并有专员管理，常常进行在线检验、定时校验。检验、校验统计应存档
7.3.9.