项目资料目录.doc

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项目资料目录

一、项目初步验收须提交以下资料：
（一）工程竣工验收申请表（附件2，2016年前的老项目一般无申请表，附初步验收、最终验收请示）；
（二）项目资金批复文件（省级下达的项目资金文件，有市、县级匹配项目资金的也要附文件）；
（三）项目设计和预算等及其相关批复文件（项目勘查、可研、设计、附图、预算报告及相关批复文件）；
（四）项目参建单位确定的文件、中标通知书及合同（项目所有的勘查设计、施工、监理等整套招投标文件、中标通知书、会议纪要，所有合同）；
（五）施工组织设计及审查意见，对于涉及爆破施工项目，应编制爆破施工专项施工组织设计，且取得审查意见（指施工单位编制的，一般在竣工报告中）；
（六）项目组织管理相关资料（指施工单位编制的，一般在竣工报告中）；
（七）项目实施管理的相关资料（指施工单位编制的，一般在竣工报告中）；
（八）项目资金管理的相关资料（业主单位有关基础资金的管理文件，如项目资金管理制度等）；
（九）承担单位编制的竣工验收总结报告（附件3）；
（十）施工单位竣工总结报告（附件4）；
（十一）工程监理工作总结报告（附件5）；
（十二）设计单位初步验收意见及专家组名单（附件6）
（十三）项目实施前、实施中、竣工后的图片、光盘等影像资料。
二、项目最终验收除提交初验资料外，还须提交以下资料：
（一）工程竣工初步验收意见书；
（二）设计单位最终验收意见（附件8）
（二）项目试运行评估报告及缺陷整改情况报告；
（三）工程结算和竣工财务结算报告及审计报告；
（四）项目通过最终验收后，专家出具工程最终验收意见（附件9）；
（五）省级或市级关于印发********项目最终验收意见的通知；
（六）项目质保书、项目移交手续等相关资料。

注：根据省厅要求，2014年以来的项目按上述要求收集完善资料；2014年以前的治理项目尽量按上述要求收集资料，实事求是；2014年以前的整合搬迁、应急治理等项目按4月底，市局到各县区督促检查时，提出建议收集。

附件2
工程竣工验收申请表
承担单位（章）：化工部遵义地质工程勘察院 2019年 8 月1日
项目名称
安顺市紫云县第三小学崩塌地质灾害防治工程
批准机关

设计批复文 号

投资（万元）

设计单位
贵州省建筑工程勘察院
监理单位
贵州省地质环境监测院
实施单位
1、化工部遵义地质工程勘察院
2、
项目起止时间
2017年6月29日
初步验收时间
2017年11月2日
初步验收结果及主要问题整改情况
验收结果为;合格
整改意见;
1、补充设计变更图
2、补充完善相关资料
整改情况：已经按要求补充设计变更图和完善4危岩、8号危岩位置变更资料。

附件3
竣工验收总结报告

一、工作概况
2017年11月2日，由安顺市国土资源局组织专家组对项目进行了验收，具体验收参加单位及专家组人员名单如下：紫云县国土资源局、安顺市国土资源局、贵州省地质环境监测院、贵州省建筑工程勘察院、贵州省地质矿产勘查开发局112地质大队、贵州省有色金属和核工业地质勘察局五总队，专家组人员名单; 组长贵州省地质矿产勘查开发局112地质大队高级工程师陈洪、贵州省有色金属和核工业地质勘察局五总队研究员范二川、贵州省地质矿产勘查开发局112地质大队高级工程师马乾坤、贵州省地质环境监测院高级工程师段方情。
二、项目基本情况
（一）项目范围和项目工期：项目位于安顺市紫云苗族布依族自治县县城内，距安顺市区约78.0公里，距紫云县县政府约2.0公里，本期工程分为五个分项工程，被动防护网工程、主动防护网工程、预应力锚杆工程、危岩嵌补工程、危岩清理工程。RXI-150型被动防护网长300米，高5米防护面积1500㎡。R4/2.2/350主动防护网1275㎡。预应力锚杆130.5m。危岩嵌补44 m³。危岩清理833.3 m³。
参建单位，建设单位：紫云县国土资源局，勘察、设计单位：贵州省建筑工程勘察院，施工单位：化工部遵义地质工程勘察院，监理单位：贵州省地质环境监测院
项目开工时间2019年6月29日。项目竣工时间2019年11月2日。
（二）项目计划任务情况：根据贵州省国土资源厅黔国土资函﹝2016﹞141号《省国土资源厅关于开展地质灾害三年行动综合治理计划2016年度治理项目勘查设计》的通知，为消除地质灾害对学校构成的安全隐患，在采用工程治理和防护的项目中，我单位承担了“安顺市紫云县第三小学崩塌地质灾害防治工程勘查与施工图设计”项目，本次项目任务主要是对威胁到紫云县第三小学（以下简称“三小”）的危岩进行针对性的治理设计，消除地质灾害隐患对学校造成的危害。
（三）项目组织管理情况：项目由紫云县国土资源局下设的地矿股专职管，并建立相应的管理制度。
（四）参建单位资质情况：勘查设计单位，贵州省建筑工程勘察院，地灾勘察甲级，监理单位，贵州省地质环境监测院，地灾勘察甲级，施工单位，化工部遵义地质工程勘察院，地灾施工施工甲级。
三、项目进展情况
（一）设计情况：
表6.8 被动防护网设计主要工作量
防护网位置
高度（m）
长度（m）
防护网面积（m2）
备注
AB防护网
5
79.1
395.5
按相关规范安装
BC防护网
5
138.7
693.5
按相关规范安装
CD防护网
5
77.4
387.0
按相关规范安装
合计

295.2
1476.0

表6.9 主动防护网设计主要工作量
危岩编号
高度（m）
宽度（m）
防护网面积（m2）
备注
WD-1
51.0
25.0
1275.0
按相关规范安装
表6.7 锚固工程设计主要工作量
危岩体编号
锚杆位置
孔数（个）
单孔进尺（m）
钻孔总进尺（m）
外锚段（m）
自由段（m）
锚固段（m）
单孔锚筋长（m）
锚筋总长（m）
材料
延米重（kg）
锚筋重（t）
WY4
第1行
3
8.9
26.7
1
4.6
4
9.6
28.8
1φT25
4.5
0.129
WY-8
第1行
7
10
70.0
1
5.7
4
10.7
74.9
1φT25
4.5
0.337
表6.1 削方及脚手架工程设计工作量表
工程项目
危岩体编号
危岩总方量（m3）
削方量（m3）
脚手架面积（m2）
备注
治理工程
WY-1
0.6
0.6
0.48
整体削方
WY-2
2.6
2.6
3.9
整体削方
WY-3
3.6
3.6
2.16
整体削方
WY-4
54.0
----
21.6
锚固
WY-5
15.0
15.0
6.0
整体削方
WY-6
42.0
42.0
16.8
整体削方
WY-7
15.0
15.0
52.8
整体削方
WY-8
360.0
----
144.0
锚固
WY-9
44.0
----
24.0
嵌补
WY-10
2.0
2.0
2.18
整体削方
WD-1
2550
127.5
1530.0
局部削方
WD-2
8400
420.0
5040.0
局部削方
松散堆积体
205.0
205.0
----
清除
合计

11488.8
833.3
6800.0
脚手架按相关规范搭建

经过预算，安顺市紫云县第三小学崩塌地质灾害防治工程防治工程总投资为贰佰玖拾万零壹仟伍佰陆拾贰元零伍分（2901562.05元）。
（二）执行“三制”情况（招投标制、合同制、监理制）：勘察设计由紫云县国土资源局于2016年6月1日委托贵州省建筑工程勘察院进行勘察设计。6月22日通过专家组验收。项目施工由紫云县国土局委托四川瑞开工程建设管理有限公司组织招投标，化工部遵义地质工程勘察院于2017年2月28日中标。
（三）项目建设任务完成和质量情况：概括说明各类勘查、治理工程和其它工程实际完成情况，与批准的工作量对比情况；各项工程质量情况、认定方法和依据等情况；如有规划设计变更，要说明变更的主要内容、申请及批准情况（文件依据）。
（四）资金使用与管理情况：资金到位情况，资金使用情况，各项费用开支是否存在超出投资范围和投资标准等情况；预算执行情况，工程决算情况或年度资金拨付、使用、结算情况；审计部门或有资质的中介机构审计情况以及结论和整改情况等。
（五）工程管护情况：成果管护单位、制度落实情况等。
（六）项目实施效果情况：列举治理项目中每一子工程施工前、中、后照片，利用数据说明项目实施取得的经济效益、社会效益和环境效益等情况。
（七）文档管理情况：纸质、文件等资料分类整理归档情况，电子、影像录入地质灾害治理项目监管平台情况，影像资料另附施工前、中、后现场工作照以及施工过程中每一单项工程的照片，特别是隐蔽工程的照片。
（八）其它情况：项目区一按要求设置安全标识标牌。
四、取得的经验
总结项目实施过程中积累的经验和做法，对具有创新意义的和有利于促进长效发展机制建立的做法和措施要进行详细叙述。
五、存在问题和建议
检查中发现的主要问题及处理意见和建议。
六、初验（自验）结论
根据检查（自查）情况，对项目的管理、建设、资金、成效、档案等情况，项目试运行情况，实事求是地做出评价，说明项目是否具备竣工验收条件。
附件：1.初步验收（自查验收）组成员签字表：包括姓名、单位、职称或职务等
2.建设内容、资金使用情况对比表（按样表格式根据批准的设计、预算填写）
3.其他

建设内容、资金使用情况对比表（样表）
建设内容
工程任务情况
资金情况（万元）
备 注
单位
设计
实际完成
预算
实际支出
合计

一、勘查工程

1、地形测量

…

二、治理工程

1、土方回填

…

三、…

…

附件4
施工单位竣工总结报告编制提纲
一、正文部分
（一）工程概况
项目区位置、规模及范围，项目开、竣工时间等。
（二）工程建设质量法律、法规和标准及执行情况
项目建设依据的工程建设质量法律、法规和标准，项目建设验收标准，执行情况等。
（三）合同履约情况
1、合同主要内容：合同承包范围、工期、工程质量标准、合同价款及支付方式等。
2、合同履约情况：合同工程量、施工图纸和设计变更全部施工内容完成情况（附表），工程质量达标情况，施工工期情况，如实际工期超出合同工期，需详细说明工期延长原因，有无单方违约情况等。
3、合同管理措施：工程施工是否按合同执行，采取的措施，执行的标准，工程质量是否达标等。
4、其他情况说明：工程施工过程中，变更设计使工程预算增减的情况说明及其他需要说明的情况等。
（四）设计变更及实施情况
设计变更原因，变更调整方案，设计变更实施情况等。
（五）工程质量保证措施
1、关键部位、重要工序的质量控制措施落实情况。
2、主要施工材料的质量控制措施落实情况。
3、分项、分部、单位工程施工自检情况。
4、施工过程中发生的质量问题、质量缺陷及其相应的处理措施，遗留的质量问题对工程质量的影响。
（六）工程质量总体评价
工程质量评价依据，分部、分项工程质量检测结果及总体评价。
（七）自验（初验）存在问题及整改情况
对上一次工程竣工验收存在的问题进行逐条整改的情况，并附整改前后对比照片。
二、附图
分项工程竣工平面图，列插表说明治理内容、工程量、资金使用量及设计量。
三、附件
1、资质证书
2、施工许可证
3、中标通知书或委托书
4、开工报告
5、施工组织设计（施工方案）审批表
6、照片集（分项工程施工前、中、后期照片及隐蔽工程等照片）
7、其他
施工组织设计（施工方案）报批表

工程名称

建设单位

施工组织设计名称

册 共 页
专项施工方案名称

册 共 页
编制单位（项目部）

编制人

内
容
概
述

项
目
部
审
批
意
见

项目经理

（公章）

年 月 日
施工
单位
审批
意见

施工单位技术负责人

（公章）
年 月 日
监理
（建设）审查
意见

总监理工程师（建设单位项目负责人）

（公章）
年 月 日
附件5
工程监理工作总结报告编制提纲

一、监理单位基本情况和工程概况
监理单位资质、人员、管理情况；监理的工程范围及涉及的主要工程数量、规模、技术指标等。
二、监理组织
监理任务的取得、监理的方式和人员情况，监理机构设置、监理工作制度的建立和执行情况。
三、监理合同履行情况
根据监理合同确定的监理任务，叙述对工程进度、质量、投资控制、工作内容、方法措施、组织保障等工作监督管理情况。
四、监理工作成效
综合评价工程进度、质量、投资控制等监管工作取得的成效。
五、经验与建议
施工过程中出现的问题及其处理情况和建议。
六、其他

附件6
设计单位初步验收意见

一、项目基本情况
项目区位置、工程治理前威胁人数、威胁财产、危害性、治理必要性和紧迫性。
二、项目基本特征
灾害体编号，长（高）、宽、厚（深），体积，项目区位置、工程治理前威胁人数、威胁财产、危害性、治理必要性。主要建设内容、建设期限和经济技术指标，项目审批情况等。
三、项目防治方案
防治工程采取的措施。
四、设计工程量完成情况
设计工程量与实际完成工程量对比分析，设计变更分析。
五、设计初步验收结论
是否同意通过初步验收。

附件7
××年国家（省）投资
×××××××××项目

工
程
初
步
验
收
意
见

承 担 单 位：
验收组织单位（章）：

年 月 日

-可编辑修改-
验 收 意 见

一、验收工作概况
验收时间、依据和方法等。
二、项目基本情况
项目区位置、主要建设内容、建设期限和经济技术指标，项目审批情况等。
三、项目组织管理情况
管理机构和制度的建立、监理单位委托、工程招投标过程、合同签订情况等。
四、项目实施情况
项目开、竣工日期，建设任务完成情况、与设计对比工程量增减情况，设计变更原因及批复情况，合同执行情况，项目实施管理采取的措施和各项制度执行情况，对项目实施有较大影响的问题及处理情况等。
五、工程建设质量
根据检查情况和有关质量管理资料，对工程质量进行综合评定，是否符合设计和有关技术标准的要求等。
六、资金使用与管理
说明预算执行情况、资金到位及使用情况、决算和审计情况，有无违规问题等。
七、投资预期效益情况
项目取得的效果，有关单位、群众对项目的实施及在经济、社会、环境效益方面的评价和验收组的综合评价等。
八、工程管护情况
管护单位及资金筹集渠道落实情况及后期管理的建议等。
九、项目档案管理情况
各项资料是否齐全、准确，分类归档是否规范合理等。
十、经验、存在问题及改进措施
项目实施管理取得的经验，存在的问题、处理意见和整改措施等。
十一、竣工验收结论
1、对项目建设任务、工期、质量、资金使用管理、制度执行、工程管护以及档案管理的结论（对项目建设任务使用全部完成、基本完成、部分完成；对工期使用按期、延期；对质量使用合格、不合格；对资金使用管理使用合理、基本合理、不合理；对制度执行使用执行、基本执行、部分执行；对工程管护措施使用落实、基本落实、未落实；对档案管理使用齐全、规范、基本齐全、比较规范、不齐全、不规范等用语）。
2、对项目承担单位和工程施工、监理、管护等单位工作做出评价（对项目承担单位使用履行、基本履行、部分履行管理职责；对施工单位使用按照合同要求、基本按照合同要求、部分按照合同要求完成了施工任务；对监理单位使用履行、基本履行、部分履行监理职责；对工程管护单位使用准备工作满足、基本满足、不能满足工程管护需要等用语）。
3、对项目是否通过验收提出结论性意见。

验收组成员签字表

姓 名
单 位
职务/职称
签 字
组 长

成 员

成 员

…

保留意见：

保留意见人签字：

验收组织单位审核意见

主管领导签字： （公 章）
年 月 日

附件8
设计单位最终验收意见

一、项目基本情况
项目区位置、工程治理前威胁人数、威胁财产、危害性、治理必要性和紧迫性。
二、项目基本特征
灾害体编号，长（高）、宽、厚（深），体积，项目区位置、工程治理前威胁人数、威胁财产、危害性、治理必要性。主要建设内容、建设期限和经济技术指标，项目审批情况等。
三、项目防治方案
防治工程采取的措施。
四、设计工程量完成情况及初步验收后整改情况
设计工程量与实际完成工程量对比分析，设计变更分析。初步验收后整改完成情况。
五、设计初步验收结论
是否同意通过初步验收。

附件9
××年国家（省）投资
×××××××××项目

工
程
最
终
验
收
意
见

承 担 单 位：
验收组织单位（章）：

年 月 日

验 收 意 见

一、验收工作概况
验收时间、依据和方法等。
二、项目基本情况
项目区位置、主要建设内容、建设期限和经济技术指标，项目审批情况等。
三、项目组织管理情况
管理机构和制度的建立、监理单位委托、工程招投标过程、合同签订情况等。
四、项目实施情况
项目开、竣工日期，建设任务完成情况、与设计对比工程量增减情况，设计变更原因及批复情况，合同执行情况，项目实施管理采取的措施和各项制度执行情况，对项目实施有较大影响的问题及处理情况等。
五、工程建设质量
根据检查情况和有关质量管理资料，对工程质量进行综合评定，是否符合设计和有关技术标准的要求等。
六、资金使用与管理
说明预算执行情况、资金到位及使用情况、决算和审计情况，有无违规问题等。
七、投资预期效益情况
项目取得的效果，有关单位、群众对项目的实施及在经济、社会、环境效益方面的评价和验收组的综合评价等。
八、工程管护情况
管护单位及资金筹集渠道落实情况及后期管理的建议等。
九、项目档案管理情况
各项资料是否齐全、准确，分类归档是否规范合理等。
十、经验、存在问题及改进措施
项目实施管理取得的经验，存在的问题、处理意见和整改措施等。
十一、竣工验收结论
1、对项目建设任务、工期、质量、资金使用管理、制度执行、工程管护以及档案管理的结论（对项目建设任务使用全部完成、基本完成、部分完成；对工期使用按期、延期；对质量使用合格、不合格；对资金使用管理使用合理、基本合理、不合理；对制度执行使用执行、基本执行、部分执行；对工程管护措施使用落实、基本落实、未落实；对档案管理使用齐全、规范、基本齐全、比较规范、不齐全、不规范等用语）。
2、对项目承担单位和工程施工、监理、管护等单位工作做出评价（对项目承担单位使用履行、基本履行、部分履行管理职责；对施工单位使用按照合同要求、基本按照合同要求、部分按照合同要求完成了施工任务；对监理单位使用履行、基本履行、部分履行监理职责；对工程管护单位使用准备工作满足、基本满足、不能满足工程管护需要等用语）。
3、对项目是否通过验收提出结论性意见。

验收组成员签字表

姓 名
单 位
职务/职称
签 字
组 长

成 员

成 员

…

保留意见：

保留意见人签字：

验收组织单位审核意见

主管领导签字： （公 章）
年 月 日

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