大洪沟煤矿本质安全管理体系文件.docx
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1、大洪沟煤矿本质平安管理体系文件引 言为了标准矿井管理工作,防止各类事故的发生,矿井根据?矿山平安法?、?煤炭法?、?煤矿平安规程?、?神华新疆能源有限责任公司平安质量标准化标准及考核评级方法?等有关规定,结合矿井实际情况,在原有的管理制度的根底上进行补充、修改和完善工作,编制?大洪沟煤矿矿井管理制度汇编?。 ?大洪沟煤矿矿井管理制度汇编?包括平安管理、井巷工程质量、采掘、机电设备管理、“一通三防、爆破管理等六局部,共计103个制度。矿井管理制度的修订完善,使管理工作中能“有章可循、有规可依,促进矿井管理平安管理工作,推进本质平安型矿井建设。 目 录第一局部 平安管理制度 91 平安目标管理制度
2、 92 平安生产责任制度 123 平安投入保障制度 144 风险管理制度 166 平安管理奖惩制度 207 平安文化建设制度 218 平安技术文件审批制度 239 平安检查与监测制度 2610 设备操作管理制度 3911 设备器材管理制度 40第一章 适用范围 40第二章 设备管理业务流程及风险分析 40第三章 设备管理业务风险控制制度 44第二条:设备使用管理制度 46第三条:设备维护保养制度 471设备维护保养制度 472设备使用单位日常维护规定 483设备润滑制度 494设备点检制度 495设备定期检修制度 50第四条:设备档案管理制度 52第五条:设备事故管理制度 53第六条:设备修理
3、管理制度 54第七条:设备配件管理制度 55第八条:设备清查与处置管理方法 5512 平安管理公开制度 6013 事故应急救援制度 6114 平安会议制度 6315 平安教育与培训制度 6416 平安监督检查制度 7117 矿井主要灾害预防管理制度 73一、预防瓦斯超限及爆炸管理制度 73二、预防矿井火灾管理制度 75三、预防矿井水灾管理制度 76四、井下顶板事故预防的管理制度 77五、井下小眼事故预防管理制度 77六、放炮事故预防管理制度 78七、预防煤尘爆炸管理制度 78八、井下溃浆事故预防管理制度 7918 入井人员管理制度 81第一章 入井应具备的条件 81第二章 入井前的准备 81第
4、三章 入井后的考前须知 82第四章 外来参观人员入井管理 82第五章 其他规定 83第六章 入井人员检身制度 83第七章 入井、升井人员清点制度 84第八章 检身人员奖罚方法 8419 平安生产举报制度 8620 管理人员下井及带班制度 8821 班组建设制度 9022 职业卫生健康管理制度 9323 环境保护管理制度 9524 本质平安运行与检测制度 9725 本质平安组织机构保障制度 10325.1.1本质平安管理委员会 10325.1.2本质平安管理委员会例会制度 10426.“三违及未遂事故汇报管理制度 10527.井下检查制度 106第二局部 井巷工程质量验收制度汇编 108第一章
5、总 那么 108第二章 组织机构及人员、机构职责 109第三章 设计及相关标准要求 110第四章 支护材料管理 113第五章 施工单位工程质量管理 114第六章 矿日常工程质量管理 115第七章 井巷工程月度验收、资金申请及竣工验收 115第八章 顶板管理 116第九章 罚 那么 117第十章 其 他 120第三局部 大洪沟煤矿“一通三防管理制度 120第一章 “一通三防齐抓共管责任制 1201 矿领导 1202 职能科室 1213 通风队 1224 综采队 123 5 掘进队工程部 124第二章 矿井通风管理制度 125 1 主扇管理制度 125 2 测风管理制度 126 3 通风报表审批管
6、理制度 126 4 通风例会管理制度 126 5 矿井通风平安隐患排查管理制度 127 6 矿井风量计算和配风标准 128第三章 局部通风管理制度 132第四章 巷道贯穿管理制度 134第五章 通风设施管理制度 135 1 风筒管理制度 135 2 风门管理制度 136 3 密闭管理制度 136 4 测风站检查制度 136第六章 瓦斯管理制度 137 1 瓦斯检查制度 137 2 瓦斯巡回检查制度及定时汇报制度 139 3 瓦检员井下交接班制度 140 4 瓦斯报表审批制度 140 5 瓦斯排放管理制度 141 6 三对口管理制度 142第七章 采空区及盲巷管理制度 143第八章 隔爆设施管理
7、制度 144第九章 矿井防灭火管理制度 144 1 矿井火灾预测预报制度 144 2 火区管理制度 145 3 防灭火设备的管理、使用、检查、维修制度 147 4 井上、下消防材料、工具配备及检查更新制度。 147 5 自救器配备、使用、检查管理制度 148 6 矿井火灾事故填卡、分析追查处理及上报制度 149第十章 综合防尘管理制度 149 1 矿井粉尘测定管理制度 151 2 巷道冲洗、刷白管理制度 152 3 矿井防尘供水管路管理制度 152第十一章 通风仪器、仪表管理制度 153第十二章 各类仪器的配备、使用、检查、标校与维修等管理制度 153第十三章 防治重大瓦斯煤尘事故规定的实施细
8、那么 155第十四章 “一通三防质量标准化管理制度 159第十五章 注浆管理制度 160第十六章 小眼管理制度 161第十七章 一通三防设施区域管理制度 162第十八章 矿主扇风机区域管理制度 164第四局部 机电设备管理制度汇编手册 164一 班前会制度 164二 干部上岗查岗制度 165三 工作票和操作票管理制度 166 第一章 工作票 166 第二节 变电工作票 170 第二章 操作票 172三 设备包机制度 175四 设备入库验收制度 176五 设备缺陷管理制度 177六 机电事故分析追查制度 177七 交接班制度 178八 节约用电管理制度 178九 井下变电所消防管理制度 179十
9、 井下水泵房消防管理制度 179十一 矿井设备回收管理制度 180十二 矿用电缆定期检查维修制度 181十三 停送电管理制度 182十四 五小电器管理制度 182十五 巡回检查制度 183十六 杂散电流管理制度 184十七 阻燃胶带管理制度 184十八 要害场所管理制度 185十九 电缆管理制度 185二十 电气试验制度 187二十一 电气平安保护装置试验制度 188二十二 事故分析追查制度 189二十三 乘罐制度 190二十四 防爆设备升、入井制度 191二十五 消防器材使用保养制度 191二十六 电气试验制度 192二十七 主副井提升系统检查维修制度 192二十八 暗斜井平安管理制度 19
10、5第五局部 爆破管理制度 196一 火工品及爆破现场平安管理规定 196二 出入库人员检身制度 197三 爆破员上岗挂牌制度 198四 火工品发放制度 198五 火工品清退制度 200六 火工品装卸制度 200七 火工品库消防平安制度 201八 火工品验收制度 201九 火工品运输制度 202十 火工品库交接班制度 202十一 手持机管理制度 203十二 火工品销毁管理制度 204十三 火工品库平安管理制度 204十四 手持机上报数据的管理制度 205十五 大洪沟煤矿火工库管理考核制度 206十六 爆破管理制度 208十七 “一炮三检、三人连锁“制度 210十八 火工品管理惩办和奖励制度 21
11、1十九 火工品管理考核制度 212第六局部 调度管理制度 215第一局部 平安管理制度 1 平安目标管理制度 为了贯彻执行“平安第一,预防为主,综合治理的平安生产方针,落实平安生产责任,杜绝事故发生,使我矿的平安生产形势持续、稳步、健康的开展,树立良好的企业形象。现根据?平安生产法?、?矿山平安法?、?煤炭法?、?煤矿平安规程?和自治区、集团公司、神新公司有关文件精神,结合实际制定?神华新疆公司大洪沟煤矿本质平安目标管理制度?。 一、平安目标管理要求 总体控制、分解细化、健全机构、明确责任、绩效考核、奖惩清楚、定期评审、持续改良。 二、平安目标制定 平安目标的制定,要以目标方针要求为框架,充分
12、考虑以下因素,确保目标合理、可行: 1以危害辨识和风险评价为根底,确保目标对实现平安方针的针对性和持续渐进性; 2以适用的法律法规要求为根底,确保方针中守法承诺的实现; 3考虑自身技术、平安管理要求,确保目标的可行性与实用性; 4考虑以往平安目标、管理方案的实施情况,以往事故、事件等发生情况,确保目标符合持续改良的要求。 第一条:阶段平安目标的制定 为实现矿井的开展目标,矿井在公司制定阶段平安目标的根底上同时应根据我矿的规模、装备水平、管理水平和全员职工素质制定平安目标。 第二条:年度平安目标的制定 为实现阶段平安目标,矿应根据公司制定的平安管理目标,结合矿所属各单位实际,制定年度平安目标。
13、三、平安目标的管理 阶段平安目标 阶段平安管理目标一经制定,即成为矿平安奋斗的大目标,必须加强管理确保实现,不得随意降低标准。新阶段平安目标制定应在上一阶段平安目标的根底上加以稳固和提高。 年度平安目标管理 年度平安目标,以矿井年度1号文的形式下发到矿所属各单位及驻矿单位、工程部。为了实现年度平安生产目标,矿将其分别分解,并由矿和所属单位签订?平安生产责任状?,要求所属各单位将分配的平安目标落实到各班组、各岗位、各员工。同时,各单位每年年初,要结合上年度平安目标完成情况制定出切合实际的本年度平安工作目标和管理方案。 1平安目标检查 按照?神新公司大洪沟煤矿本安体系建设考核实施细那么试行?对各单
14、位进行考核; 一三五动态平安检查; 重点专业、特殊地点针对性平安检查; 平安隐患排查; 月度平安质量标准化大检查。 各种平安检查之前,应详细制定检查内容、检查方法,认真检查生产区域内的各种平安隐患,尤其是重大平安隐患,必须及时整改或采取防范措施防止事故发生。 2平安目标考核制度 由矿本质平安矿井建设考核领导小组,根据?神新公司大洪沟煤矿本安体系建设考核实施细那么试行?和?神华新疆公司大洪沟煤矿平安生产奖罚方法?的有关规定,对各单位和办公室、工程部,进行本质平安目标的月度考核。考核合格给予奖励,不合格进行处分,加大平安责任与经济分配挂钩力度,坚持重奖重罚,综合运用经济、行政等手段,按照“四不放过
15、的原那么,严肃处理“三违,严格平安事故责任追究。 3平安目标奖惩制度 对各单位、办公室、工程部的平安目标考核结果与公司每季度发放的本质平安矿井建设奖、矿本质平安达标奖挂钩。 在月度内考核合格,实现平安目标给予月度奖励,考核不合格或发生重伤、死亡事故给予罚款并从严处理,超出平安目标的给予重罚,并落实到事故责任人、基层部门和领导干部。 经公司季度、年度考核合格,按照公司本质平安矿井建设奖励规定对所属单位、办公室、工程部进行季度、年度奖励;假设考核不达标,根据考核方法和考核结果,分别扣除该单位局部季度、年度奖励,直至取消季度、年度奖励。 经年度考核,但凡考核不合格的单位,实行平安一票否决制,取消该单
16、位年度内各种评优、评先资格。 2 平安生产责任制度 为进一步加强我矿平安管理工作,明确各级领导在矿平安、生产、技术管理中的职责,做到分级管理,层层落实。现依据国家相关法律、法规,结合神华新疆公司的平安生产责任制度和我矿实际,制定我矿平安生产责任制度。 一、矿各级管理人员及员工,必须严格按照本岗位?平安生产责任制?履行相应的职责,并享有相应的权利。 二、各基层单位办公室必须根据平安生产法律法规建立各级领导、职能部门、工程技术人员、岗位人员在劳动生产过程中对平安生产层层负责的制度。切实加强平安生产的领导,建立以单位负责人为平安第一责任人的平安生产责任制。同时由各单位平安第一责任人组织,定期对本单位
17、各岗位平安生产责任制进行修订、学习贯彻。 三、各基层单位办公室、工程部必须根据本部门业务职能和?神新公司大洪沟煤矿本质平安管理程序文件?的规定,履行本质平安管理职责。 四、坚决贯彻执行“平安第一,预防为主,综合治理 的方针,落实“不平安不生产,不平安就停产,平安了再生产的原那么。 五、各单位的生产经营责任人也是各单位的平安生产第一责任人,平安生产责任界定必须贯彻“管生产必须管平安的原那么。 六、各级管理人员必须催促检查平安工作,及时消除事故隐患。平安办组织各职能队室制定平安生产事故应急救援预案,并进行演练。 七、各级管理人员及员工因故不能上岗时,应由单位领导安排具有同种资质的人员代替。如单位第
18、一责任人因故不在岗超过24小时,必须报矿分管领导批准,明确离矿单位期间全权负责本单位平安生产工作的责任人。 八、每位员工必须依据?平安生产责任制?履行相应的职责,员工出现失职时矿平安管理办及相关职能部门要根据其性质、影响范围、损失情况对责任人进行处分。 九、 员工有事不能上岗时,必须提前一天与所在单位主要领导请假,单位负责人应安排具有同种资质的人员替岗作业,严禁空岗。 十、 顶岗人员在上岗前,所在单位负责人必须安排专人结合现场实际进行培训,熟悉本岗位的危险源及控制措施。 十一、 当岗位之间或某一项任务职责不明时,由现场带班队长、职能部门或分管矿领导进行协调。 十二、 当本岗位工作任务出现重大变
19、化无法按规定完成时应该及时向上级汇报,说明原因,并提出合理化建议。 十三、各岗位要积极参加矿上组织的其它义务活动。 3 平安投入保障制度 认真落实?平安生产法?确定的平安保障制度,加大平安投入,依靠队技进步,提升平安管理水平,建立自我约束、自我鼓励机制。为加强对平安费用的管理,制定制度。 一、指导思想 认真贯彻国家煤矿平安监察局?关于印发煤矿企业平安生产管理制度规定的通知?煤安监办字200442号文件精神,确保大洪沟煤矿平安生产投入资金,实现矿井的平安生产。 二、平安投入资金提取和使用范围 根据国家?煤炭生产平安费用提取和使用管理方法?和?关于标准煤矿维简费管理问题的假设干规定?,按照公司规定
20、,确定大洪沟煤矿按月从煤炭生产本钱中提取平安费用15元/吨,维简费8.5元/吨。 1煤矿平安费用是指企业按原煤实际产量从本钱中提取,专门用于煤矿平安生产设施投入的资金。具体范围包括: 1.主要通风设备的更新改造支出; 2.完善和改造矿井瓦斯监测系统与抽放系统支出; 3.完善和改造矿井综合防治煤与瓦斯突出支出; 4.完善和改造矿井防灭火支出; 5.完善和改造矿井防治水支出; 6.完善和改造矿井机电设备的平安防护设备设施支出; 7.完善和改造矿井供配电系统的平安防护设备设施支出; 8.完善和改造矿井运输提升系统的平安防护设备设施支出; 9.完善和改造矿井综合防尘系统支出; 10.其他与煤矿平安生产
21、直接相关的支出。 2、煤矿维简费是煤炭生产企业从本钱中提取,专项用于维持简单再生产的资金。具体使用范围包括 1.矿井开拓延深工程; 2.矿井技术改造; 3.煤矿固定资产更新、改造和固定资产零星购置; 4.矿区生产补充勘探; 5.综合利用和“三废治理支出; 6.矿井新技术的推广; 三、平安投入资金的管理 1.由神新公司建立管理制度,统一收取维简费及平安费用,集中使用,所筹集资金由神新公司财务资产部开设专户,专款专用,专项核算,统一管理; 2.煤矿平安生产投入专项资金坚持先提取、后使用,以收定支、量入为出的原那么; 3.建立管理资金的申请、使用、检查、验收制度,以确保平安投入资金的正常使用和有效的
22、发挥作用。 四、其余未尽事宜严格执行公司本质平安管理体系管理制度汇编中?平安投入保障制度?规定。 4 风险管理制度 一 风险预控管理制度 1 识别生产活动过程中的危险源,针对危险源制定有效的管理标准和管理措施。 2 各单位技术负责人负责对危险源管理标准、管理措施的培训,并组织考试,合格前方可上岗作业。 3 作业规程由区队工程技术人员负责编制,在编制过程中要充分考虑作业过程中的危险源,在规程中要制定控制危险源的管理标准和管理措施。 4 当作业场所、生产工艺、技术设备、工作任务等发生变化时,各单位技术负责人必须组织现场作业人员进行危险源的辨识,并制定通过审批的管理标准、管理措施,否那么不准施工。
23、二 危险源辩识管理制度 1 矿属各单位及驻矿单位成立各自的风险管理小组,负责本单位生产活动、效劳中的危险源辨识,分级分类。 2 平安管理办负责风险管理方法的培训,对各管理标准与管理措施制定的思路、方法给予相应指导。 3 平安管理办负责风险管理工作方案的制定,并负责监督指导。 4 各单位风险管理小组负责对风险管理要素的审核。 5 各单位技术负责人负责组织本单位员工进行危险源的辨识及分级分类。 6 对不同类型、级别的危险源,各单位必须结合本单位实际落实到相关的作业人员,制定切实可行预防和控制措施。职能部门、平安管理办进行跟踪监管,使其始终处于有效控制之中。 7 平安体系办根据各单位职责合理划分井下
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