泵质量手册.doc

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质量管理手册

控制状态：

编    制：黄志宝

批    准：李义程

文件编号： 00

年 月 日实施

文件编号：01

发 布 令

依据《泵产品生产许可证实施细则》要求，结合本企业实际，建立了质量管理体系并编制了2010版《质量管理手册》，规定了组织结构、职责、质量体系要素控制要求。
《质量管理手册》对内是企业开展质量管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调质量管理活动，对外是质量保证能力的证实性文件。全体员工要认真学习、严格执行，主动寻找改进机会，持续改进质量管理体系的有效性，确保用户的要求与法律法规要求得到满足和统一，使企业的质量管理水平和合金泵质量提高到一个新的水平。
《质量管理手册》经企业法定代表人审核符合要求，现批准发布，自 年 月 日起正式实施。

经理：

年 月 日

公司名称（盖章） 

文件编号：02-1

任  命  书

为了保证生产的产品质量符合国家相关标准要求，特任命 董希清为质量负责人，全面负责产品质量工作。
  质量负责人应具有以下方面的职责和权限：
1、全面负责质量管理工作。
2、负责监督检查和处理生产服务过程中发生的质量问题。
3、负责质量管理体系的建立，监督运行情况和不断改进产品质量。
4、严格按规范进行验配制作，确保验配眼镜质量达到国家法律、法规、以及技术标准、规范的要求。

批准人：

年 月 日

文件编号：02-2
任  命  书

为了保证生产的产品质量符合国家相关标准要求，任陶运进为产品检验员，拥有以下职责和权限：
1、对加工完的产品按照企业规定和相关标准要求进行检验；
2、对于不合格的产品直接行使否决权，禁止出售，交给定配工重新进行加工。
3、对返工、返修的产品必须再次进行检验，合格后方可放行。
  同时为了规范管理，特任命 负责客户投诉的接待工作。负责向经理反馈用户对产品质量、交货期、服务方面的意见，包括用户的抱怨和投诉。将处理结果填写在《客户来信、来访的处理记录》中，针对用户投诉的意见（包括抱怨）由经理审批后，限期更改，以取得用户的持续满意。

批准人：

年 月 日

文件编号：03
目  录

文件编号
文 件 名 称
页  数
00
封面
共1页
01
发布令
共1页
02
任命书
共2页
03
目录
共1页
04
前言
共1页
05
质量方针和质量目标
2共1页
06
组织机构图
共1页
07
质量管理制度及考核办法
共1页
08
各级岗位职责
共3页
09
文件控制程序
共3页
10
质量记录控制程序
共1页
11
生产资源提供
共5页
12
技术文件管理
共10页
13
过程质量管理
共3页
14
产品质量检验
共7页
15
采购质量控制
共3页
16
安全文明生产
共4页
17
服务与改进
共2页
18
仓库管理
共1页
文件编号：04
前 言

1.《质量管理手册》编制目的
1.1《质量管理手册》用于指导本企业生产，阐述企业的质量方针和质量目标，描述企业生产、质量体系的总体要求，规定《质量管理手册》的控制要求，规定企业各级人员的质量职责，《质量管理手册》是企业生产质量管理体系的纲领性文件。
1.2《质量管理手册》明确说明组织机构内部各人员的质量责任，以便紧密合作，满足顾客对我们提出的质量要求，提高过程控制能力和产品质量。
1.3《质量管理手册》清楚展示企业生产及质量管理的体系，协助客户考核企业，满足质量之能力。
2. 《质量管理手册》的管理
2.1《质量管理手册》由质量负责人组织编写，经理审核予以批准。
2.2《质量管理手册》由文件管理员统一编号、登记、发放和管理。
2.3《质量管理手册》在封面上做出标识，持有者应妥善保管，不得私自外借复印。
2.4《质量管理手册》的换版，原则上根据国家法律法规及生产许可证核（发）证的具体情况而定。
2.5《质量管理手册》解释权利属企业质量负责人。

文件编号：05-1

质 量 方 针

企业的质量方针是：

精益求精，追求卓越
质量第一，科学管理

在保证质量满足用户要求的基础上，持续改进，不断提高产品质量和管理水平，以高质量的产品、精湛的专业技术和优质的服务满足客户要求。

文件编号：05-2
质 量 目 标

为实现产品质量方针，企业的质量目标为：
1、合金泵系列质量目标：装配合格率97%
2、顾客满意率达到95%
3、KCD系列合金泵出厂合格率100%
  质量目标职责分解：
1、经理负责质量方针、质量目标的策划、制定。
2、质量负责人负责质量方针，质量目标的具体实施管理工作。
3、质量负责人负责质量方针、质量目标的分解、宣传实施工作。
4、质量负责人负责质量方针，质量目标的考核和测量工作。
        质量目标分解:
   人员
目标分解

装配工
作好设备保养维护工作，确保设备完好率100%，
按处方单及时下达任务，督促和保证泵铸件的按时、按量、按质完成，配装合格率97%；加强安全管理，全年无人身伤害。
检验员
严格按程序检验，确保不漏检、误检，确保入市的产品合格率100%。
 质量负责人
严格按员工规范管理员工，作到每个生产环节的在线产品合格率为100%，认真对待客户对产品信息的反馈并作好记录，加强安全管理，全年无人身伤害。
文件编号：06
                              组 织 机 构 图
组织机构图附录1： 甘肃柯登精密铸造泵阀有限公司质量管理体系组织机构图

总经理

管理者代表

生产副总经理

总工程师

供销副总经理

生产技术部
办公室
供 销 部

销售
室

供
应
室

生产车间

质
检
室

设备部

库

房

后

勤

2．组织机构由企业经理确定，规定机构职能及相关人员职责，权限和相互关系
（见各级人员职责）
2.1总经理
2.2生产副总
2.3工程师
2.4采购经理
2.5营销经理
2.6质检部经理
2.7管理部
2.8财务部
2.9车间主任
2.10库房
文件编号：07
质 量 管 理 制 度 及 考 核 办 法
1．质量管理制度
（一）卷则
　　第一条 目的
　　产品的质量决定了产品的生命力，一个公司的质量管理水平决定了公司在市场中的竞争力。为保证本公司质量管理工作的顺利开展，并能及时发现问题，迅速处理，以确保及提高产品质量，使之符合管理及市场的需要，特制订本制度。
　　第二条 范围
　　1．组织机能与工作职责；
　　2．各项质量标准及检验规范；
　　3．仪糟管理；
　　4．原材料质量管理；
　　5．制造前后质量复查；
　　6．制造过程质量管理；
　　7．产成品质量管理；
　　8．质量异常反应及处理；
　　9．产成品出厂前的质量检验；
　　10．产品质量确认；
　　11．质量异常分析改善。
　　第三条 组织机与工作职责
　　本公司质量管理组织机能与工作职责见《组织机能与工作职责规定》。
　　（二）各项质量标准及检验规范
　　第四条 质量标准及检验规范的范围规范包括：
　　1．原材料质量标准及检验规范；
　　2．在制品质量标准及检验规范；
　　3．产成品质量标准及检验规范。
　　第五条 质量标准及检验规范的制订
　　1．质量标准
　　总经理办公室生产管理组会同质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员依据“操作规范”，并参考国家标准、行业标准、国外标准、客户需求、本身制造能力以及原材料供应商水准，分原材料、在制品、产成品填制“质量标准检验及规范制（修）订表”一式两份，报总经理批准后，质量管理部一份，研发部一份，并交有关单位凭此执行。
　　2．质量检验规范
　　总经理办公室生产管理组合同质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员，分原材料、在制品、产成品将检查项目规格、质量标准、检验频率、检验方法及使用仪器设备等填注于“质量标准及检验规范制（修）订表”内，交有关部门主管核签并且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。
　　　　第六条 质量标准及检验规范的修订
　　1．各项质量标准、检验规范若因机械设备更新、技术改进、制造过程改善、市场需要以及加工条件变更等因素变化时，可予以修订。
　　2．总经理办公室生产管理组每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量实绩会同有关部门检查各规格的标准及规范的合理性，予以修订。
　　3．质量标准及检验规范修订时，总经理办公室生产管理组应填“质量标准及检验规范制（修）订表”，说明修订原因，并交有关部门主管核签，报总经理批示后，方可凭此执行。
　　（三）仪器管理
　　第七条 仪器校正、维护计划
　　1．周期设定
　　仪器使用部门应依仪器购人时的设备资料、操作说明书等资料，填制“仪器校正、维护基准表”设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。
　　2．年度校正计划及维护计划
　　仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正、维护周期，填制“仪器校正计划实施表”、“仪器维护计划实施表”作为年度校正及维护计划实施的依据。
　　第八条 校正计划的实施
　　1．仪器校正人员应依据“年度校正计划”进行日常校正、精度校正工作，井将校正结果记录于“仪器校正卡”内，一式一份存于使用部门。
　　2．仪器外部协作校正：有关精密仪器每年应定期由使用单位通过质量管理部或研发部申请委托校正，并填写“外部协作请修单”以确保仪器的精确度。
　　第九条 仪器使用与保养
　　1．仪器使用
　　（1）仪器使用人进行各项检验时，应依“检验规范”内的操作步骤操作，检验后应妥善保管与保养。
　　（2）特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用（经主管核准者例外）。
　　（3）使用部门主管应负责检核各使用者的操作正确性，日常保养与维护，如有不当使用与操作应予以纠正。
　　（4）各生产单位使用的仪器设备（如量规）由使用部门自行校正与保养，由质量管理组不定期抽检。
　　2．仪器保养
　　（1）仪器保养人员应依据“年度维护计划”进行保养工作井将结果记引于“仪器维护卡”内。
　　（2）仪器外部协作修理：仪器故障，保养人员基于设备、技术能力不足时，保养人员应填立“外协请修申请单”并呈主管核准后办理外部协作修理。
　　（四）原材料质量管理
　　第十条 原材料质量检验
　　1．原材料购人时，仓库管理部门应依据《原材料管理办法）的规定办理收料，对需用仪器检验的原材料，开立“材料验收单（基板）”、“材料验收单（钻头）”及“材料验收单（一般）”，通知质量管理工程人员检验，质量管理工程人员应于接到单据三日内，依原材料质量标准及检验规范的规定完成检验。
　　2．“材料验收单”（一般）、（基板）、（钻头）各一式四联。检验完成后，
　　第一联送采购部门，核对无误后送会计部门整理付款，
　　第二联会计部门存，
　　第三联仓库留存，第四联送质量管理组。每次把检验结果记录于“供应厂商质量记录卡”上，并每月将原材料品名、规格、类别的统计结果送采购部门，作为选择供应厂商的参考资料。
　　（五）制造前质量条件复查
　　第十一条 制造通知单的审核
　　质量管理部主管收到“制造通知单”后，应于一日内完成审核。
　　1．“制造通知单”的审核
　　（1）订制规格类别的是否符合公司制造规范。
　　（2）质量要求是否明确，是否符合本公司的质量规范，如有特殊质量要求是否可接受，是否需要先确认再确定产量。
　　（3）包装方式是否符合本公司的包装规范，客户要求特殊包装方式可召接受，外销订单的运货标志及侧面标志是否明确表示。
　　（4）是否使用特殊的原材料。
　　2．制造通知单审核后的处理
　　（1）新开发产品、“试制通知单”及特殊物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交研发部，并告知现有生产条件，研发部若确认其质量要求超出制造能力时，应述明原因后将“制造通知单”送回制造部办理退单，由营业部向客户说明。
　　（2）新开发产品若质量标准尚未制定时，应将“制造通知单”交研发部拟定加工条件及暂行质量标准，由研发部记录于“制造规范”上，作为制造部门生产及质量管理依据。
　　第十二条 生产前制造及质量标准复核
　　1．制造部门接到研发部送来的“制造规范”后，须由主任或组长先核查确认下列事项后方可进行生产：
　　（1）该制品是否订有“产成品质量标准及检验规范”作为质量标准判定的依据。
　　（2）是否订有“标准操作规范”及“加工方法”。
　　2．制造部门确认无误后于“制造规范”上签认，作为生产的依据。
　　（六）制造过程质量管理
　　第十三条 制造过程质量检验
　　1．质检部门对制造过程的在制品均应依“在制品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验，以提早发现问题，迅速处理，确保在制品质量。
　　2．在制品质量检验依制造过程区分，由质量管理部pQC负责检验，检验包括：
　　（1）钻孔一pQC钻孔日报表。
　　（2）修一一针对线路印刷检修后分15条以下及15条以上分别检验记录于mQC修一日报表。
　　（3）修二一针对镀铜锚后分15条以下及15条以上分别检验记录于pQC修二日报表。
　　（4）镀金一pQC镀金日报表。
　　（5）底片制造完成于正式钻孔前，由质量管理工程室检验并记录于“底片检查项目”。
　　3．质量管理工程室在制造过程中配合在制品的加工程序、负责加工条件的测试：
　　（1）钻头研磨后依“规范检验”并记录于“钻头研磨检验报告”上。
　　（2）切片检验分Pm、一次铜、二次铜及喷锡蚀铜分别依检验规范检验并记录于检验报告。
　　4．各部门在制造过程中发现异常时，组长应立即追查原因，处理后就异常原因、处理过程及改善对策等开立“异常处理单”呈（副）经理指示后送质量管理部，责任判定后送有关部门会签再送总经理办公室复核。
　　5．质检人员于抽验中发现异常时，应报部门主管处理并开立“异常处理单”呈（副）经理核签后送有关部门处理。
　　6．各生产部门自主检查及顺次点检发生质量异常时，如属其他部门所发生者应以“异常处理单”反应处理。
　　7．制造过程中间半成品移转，如发现异常时以“异常处理单”反应处理。
　　第十四条 制造过程自主检查
　　1．制造过程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇质量异常时应予挑出，如系重大或特殊异常应立即报告主任或组长，并开立“异常处理单”，填列异常说明、原因分析及处理对策、送质量管理部门判定异常原因及责任发生部门后，依实际需要交有关部门会签，再送总经理办公室拟定责任归属及奖惩，如果有跨部门或责任不明确时送总经理批示。
　　2．现场各级主管均有督促部属实施自主检查的责任，随时抽验所属各制造过程的质量，一旦发现质量异常时应立即处画，并追究相关人员的责任，以确保产品质量，降低异常重复发生。
　　3．制造过程自主检查的规定依《制造过程自主检查施行办法》实施。
　　（七）产成品质量管理
　　第十五条 产成品质量检验
　　产成品检验人员应依“产成品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验，以提早发现，迅速处理以确保产成品质量。
　　第十六条 出货检验
　　每批产品出货前，质检部门应依出货检验标示的规定进行检验，并将质量与包装检验结果填报“出货检验记录表”报主管批示是否出货。
　　（八）质量异常反应及处理
　　第十七条 原材料质量异常及反应
　　1．原材料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，无论其检验结果被判定为“合格”或“不合格”，检验部门的主管均须在说明栏内加以说明，并依据“材料管理办法”的规定处理。
　　2．对于检验异常的原材料经核决主管核决使用时，质量管理部应依异常项目开立“异常处理单”送制造部经理办公室，生产管理人员安排生产时通知现场注意使用，并由现场主管填报使用状况、成本影响及意见，经经理核签报总经理批示后送采购部门与供应厂商交涉。
　　第十八条 在制品与产成品质量异常反应及处理
　　1．在制品与产成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中有异常时，应提报“异常处理单”，并应立即向有关人员反应质量异常情况，以便迅速采取措施，处理解决，以确保质量。
　　2．制造部门在制造过程中发现不良品时，除应依正常程序追查原因外，不良品当即剔除，以杜绝不良品流人下一制造过程。
　　第十九条 制造过程质量异常反应
　　收料部门组长在制造过程自主检查中发现供料部门供应在制品质量不合格时，应填写“异常处理单”详述异常原因，连同样品，经报告主任后送经理室绩效组登记（列入追踪）后，送经理室质保组，由质保组人员召集收料部门及供料部门人员共同检查料品异常项目、数量并拟定处理对策及追查责任归属部门（或个人）并报经理批示后，第一联送总经理办公室催办及督促料品处理及异常改善结果，第二联送生产管理组（质量管理部）做生产安排及调度，第三联送收料部门（会签部门）依批示办理，第四联送回供料部门。
　　（九）产成品出厂前的质量检查
　　第二十条 产成品缴库管理
　　1．质量管理部门主管对预定缴库的批号，应逐项依“制造流程卡”、“QAI进料抽验报告”及有关资料审核确认后始可进行缴库工作。
　　2．质量管理部门人员对于缴库前的产成品应抽检，若有质量不合格的批号，超过管理范围时，应填立“异常处理单”详述异常情况并附样和拟定料品处理方式，报经理批示后，交有关部门处理及改善。
　　3．质量管理人员对复检不合格的批号，如经理无法裁决时，将“异常处理单”报总经理批示。
　　第二十一条 检验报告申请工作
　　1．客户要求提供产品检验报告者，营业人员应填报“检验报告申请单”一式一联说明理由、检验项目及质量要求后送总经理室产销组。
　　2．总经理办公室产销组人员收到“检验报告申请单”时，应转送经理室生产管理人员（质量要求超出公司产成品质量标准者，须交研发部）研究判断是否出具“检验报告”，呈经理核签后将“检验报告申请单”送总经理办公室产销组，转送质量管理部。
　　3．质量管理部收到“检验报告申请单”后，于制造后取样做产成品物理性质实验，并依检验项目要求检验后将检验结果填人“检验报告表”一式二联，经主管核签后，第一联连同“检验报告申请单”送总经理室产销组，第二联自存凭。
　　4．特殊物理、化学性质的检验，质量管理部接获“检验报告申请单”后，会同研发部于制造后取样检验，质量管理部人员将检验结果转填于“检验报告表”一式二联，经主管核签，第一联连同“检验报告申请表”送产销组，第二联自存。
　　5．产销组人员在收到质量管理部人员送来的“检验报告表”第一联及“检验报告申请单”后，应依“检验报告表”资料及参考“检验报告申请单”的客户要求，复印一份呈主管核签，并盖上产品检验专用章后送营业部门转交客户。
　　（十）产品质量确认．
　　第二十二条 质量确认时机
　　经理室生产管理人员在安排“生产进度表”或“制作规范”生产中遇有下列情况时，应将“制作规范”或经理批示送质量管理部门，由质量管理部人员取样确认并将供确认项目及内容填立于“质量确认表”。
　　1．批量生产前的质量确认。
　　2．客户要求的质量确认。
　　3．客户附样与制品材质不同者。
　　4．客户附样的印刷线路与公司要求不同者。
　　5．生产或质量异常致使产品发生规格、物理性质或其他差异者。
　　第二十三条 确认样品的生产、取样与制作
　　1．确认样品的生产
　　（1）若客户要求确认底片者由研发部制作供确认。
　　（2）若客户要求确认印刷线路、传送效果者，经理室生产管理组应同意少量制作以供确认。
　　2．确认样品的取样质量管理部人员应取样二份，一份存质量管理部，另一份连同“质量确认表”交由业务部门送客户确认。
　　第二十四条 质量确认书的开立作业
　　1．质量确认书的开立
　　质量管理部人员在取样后应立即填写“质量确认表”一式两份，编号后连同样品呈经理核签并于“质量确认表”上加盖“质量确认专用章”转交研发部及生产管理人员，且在“生产进度表”上注明确认日期然后转交业务部门。
　　2．客户进厂确认的作业方式
　　客户进厂确认须开立“质量确认表”，质量管理部人员应要求客户于确认书上签认，并呈经理核签后通知生产管理人员安排生产，客户确认不合格拒收时，由质量管理部人员填报“异常处理单”呈经理批示，并依批示办理。
　　第二十五条 质量确认处理期限及追踪
　　1．处理期限
　　营业部门收到质量管理部或研发部送来确认的样品，应于二日内转送客户，质量确认时间规定：国内客户五日，国外客户十日，但客户如须装配试验始可确认者，其确认日数为五至十日，设定时间以出厂日为基准。
　　2．质量确认追踪
　　质量管理部人员对于未如期完成确认，且已逾2天以上者时，应以便函反映到营业部门，以掌握确认动态及订单生产。
　　3．质量确认的结案
　　质量管理部人员收到营业部门送回经客户确认的“质量确认表”后，应立即会同经理室生产管理人员于“生产进度表”上注明确认完成并安排生产，如客户确认不合格时应检查是否补（试）制。
　　（十一）质量异常分析改善
　　第二十六条 制造过程质量异常改善
　　“异常处理单”经经理批示列入改善者，由经理室质保组登记交由改善执行部门依“异常处理单”所拟的改善对策切实执行，并定期提出报告，会同有关部门检查改善结果。
　　第二十七条 质量异常统计分析
　　1．质量管理部每日依pQC抽查记录统计异常规格、项目及数量汇总、编制“不良分析日报表”送经理核准后，送制造部以使了解每日质量异常情况，拟订改善措施。
　　2．质量管理部每周依据每日抽检编制的“不良分析日报表”将异常项目汇总、编制“抽检异常周报”送总经理室、制造质保组并由制造室召集各班组针对主要异常项目进行检查，查明发生原因，拟订改善措施。
　　3．生产中发生拟报废异常的Pc板的，应填报“产成品报废单”会同质量管理部确认后始可报废，且每月五日前由质量管理部汇总填报“制造过程报废原因统计表”送有关部门检查改善。
　　第二十八条 质量管理小组活动
　　为培养基层管理人员的领导能力以促进自我管理，提高员工的工作士气及质量意识，以团队精神促使产品质量的改善，公司各部门应组成质量管理小组。

2.考核办法
考 核 制 度
一、总则
第一条 为加强和提升员工绩效和本公司绩效，提高劳动生产率，增强企业活力，调动员工的工作积极性，制定此考核制度。
第二条 绩效考核针对员工的工作表现。
第三条 本制度适用于公司内所有员工，包括试用期内的员工和临时工。
二、考核方法
第四条 对部门经理以上人员的考核，采取自我述职报告和上级主管考核综合评判的方法，每半年考核一次，并以次为基础给出年度综合评判。具体见表 。
第五条 对外地办事处经理和一般管理人员的考核，采取自我述职报告和上级主管考核综合评判的方法，每个季度考核一次，并以次为基础给出年度综合评判，具体见表 。
第六条 自我述职报告和上级考核在薪资待遇方面有如下体现：
年度综合评判为"A"者，在下一年将得到10%工资（不包括工龄工资）的增长；
年度综合评判为"B"者，在下一年将得到5%工资（不包括工龄工资）的增长；
年度综合评判为"C"者，其薪资待遇保持不变；
综合评判两个为"D"者，行政及人事部将视情况给予其警告、降级使用或辞退。
第七条 对操作层面员工的考核，采取月度工作表现考核的方法。具体见表 。
1. 月度业绩考核为A者，本月工资增加3%；
2. 月度业绩考核为B者，本月工资保持不变；
3. 月度业绩考核为C者，本月工资减少5%；
4. 月度业绩考核为D者，本月工资减少12%；
5. 月度业绩考核为12个A者，即全年的月度考核都为A，其下一年工资（工龄工资不在其内）增加5%；
6. 月度业绩考核为10个A，2个B者，其下一年工资（工龄工资不在其内）增加2%；
7. 月度业绩考核有6个D者，公司将辞退该员工。
第八条 操作层面员工的年度综合考核以其月度考核为基础，由直接上级给出综合判断。综合判断的结果将与该员工的年底奖金挂钩。具体情况如下：
1. 月度业绩考核结果相应的分值A：0.5；B：0.0；C：-0.3；D：-0.5。由12个月的累计分数确定对该员工的综合评判。
2. 累计分数大于等于5分者，年度为"A"；
3. 累计分数小于5分，大于等于3分者，年度为"B"；
4. 累计分数小于3分，大于等于0分者，年度为"C"；
5. 累计分数小于0分者，年度为"D"；
三、考核时间
第九条 经理人员考核时间安排在每年的六月五日至六月十五日和一月五日至一月十五日；外地办事处经理和一般管理人员的考核时间安排在每年四月、七月、十月和一月的中上旬，操作层面的员工考核时间为每月的十四日至十六日，若逢节假日，依次顺延。
四、绩效考核面谈
第十条 年度绩效考核结束后，应由直接上级安排对下属的绩效考核面谈。绩效考核面谈应在考核结束后一周内由上级主管安排，并报行政人事部备案。

文件编号：08-1
各 级 岗 位 职 责
 总经理岗位职责
1.组织制定公司中、长期发展战略与经营方案，并推动实施。
2.拟定公司内部管理机构设置方案和签发公司高层人事任命书。
3.审定公司工资奖金分配方案和经济责任挂钩办法并组织实施。
4. 对公司的经费支出有审批权和否决权。
5.审核签发以公司名义（盖公章）发出的文件。
6.主持公司的全面经营管理工作，组织生产副总、销售副总分解实施董事会决议。
7．向董事会提出企业的更新改造发展规划方案、预算外开支计划。
8.处理公司重大突发事件和重大对外关系问题。
9.推进公司企业文化的建设工作，树立良好的企业形象。
10.从事经营管理的全局开创性工作，为公司发展做出艰巨的探索和尝试。
11.召集、主持总经理办公会议、专题会议等，总结工作、听取汇报，检查工作、督促进度和协调矛盾。
生产副总经理职责
权利
1．对公司发展规划、投资计划及其他与公司发展密切相关的文件有审批权和否决权。
2.对公司重大经营管理项目有主持权。
3.对直属下级有监督指导权。
5.拥有人事任免权。
6.对财务部门的资金流向有监督、检查权。
7.公司章程赋予的其他权力。
责任
1．对公司经营管理的重大决策及公司是否盈利负主要责任。
2．对公司重大经营管理项目负主持责任。
3．对全体员工负连带法律责任。
4．对生产副总、销售副总工作中的重大失误负领导责任。
5．对公司是否合法经营负法律责任。
6．对公司机密信息的外露负管理责任。
7．公司章程规定的其他责任。
采购经理岗位职责
1、严格按照公司规定的报价原则进行对外报价。
2、确保每月的发票正常收回。
3、凡与经销产品相关的培训计划、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌，落实到人。
4、要积极主动配合业务部门做好每个项目方案，并与业务部门达成共识。
5、 采购要严格按流程执行并做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商(形成表单)。
6、密切与供应商的合作关系，做到投入、细致、深知，达到低价、快速、及时供货。
7、严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员。
8、负责客户部项目执行中与技术部、财务部的协调及结算信息的传递。
9、综合调配公司库存资源，订货时必须要了解当前库存情况，在有库存的情况下要以先出库存为主。
10、负责门市产品选型、市场导向、宣传资料。
11、树立公司的专业形象，保证公司的名誉不受到侵害。
总工程师岗位职责
1、在总经理的领导下，主持公司技术质量管理工作，不断推进公司技术进步，总管公司技术系统。
2、组织编制公司长远和近期技术发展规划，制定新产品开发规划，工艺技术改革规划，负责新产品的实施。
3、领导有关部门制定技术攻关计划和产品质量升级创优规划及质量改进措施计划，组织解决产品质量中的重大技术问题，负责质量管理的技术业务指导，协助总经理督促检查各项质量规划的实施。
4、根据领导要求和企业发展需要，编制新产品试制计划和生产技术准备综合计划，定期组织召开生产技术准备会议，检查督促并组织确保新产品计划为生产技术准备计划的实现，以加速产品的更新换代。
5、负责公司技术档案的管理。组织好编制和修订各项工艺、技术规范、科研报告、工程方案；并对其进行有效控制。
6、负责组织建立健全公司技术管理和新产品开发管理等规章制度协调技术开发部的关系，及时组织解决生产中的技术关键和重大技术问题。
7、领导科技外事活动，负责组织技术引进、设备进口、合资、合作生产项目。
8、组织主持技术工作例会并督促检查和考核例会决议执行情况，保证在生产经营过程中技术工作的完成。
9、参与组织工程技术的业务培训工作，提高公司技术人员的总体素质。
10、完成总经理安排的其他各项工作任务。
管理部岗位职责
1、负责机关办公室的日常工作，加强对文秘、行政工作的领导，履行好办公室为领导服务，为机关职工服务的职能。
2、领导、组织、安排、协调办公室各岗位工作，及时进行检查督促。
3、办公室工作人员经常交流思想和通报工作情况，团结和领导办公室全体同志圆满完成工作任务。
4、负责做好办公室工作人员的政治思想工作，关心同志的思想、学习、工作和生活情况，帮助大家解决实际困难，充分调动全体工作人员的积极性。
5、负责办公室工作的全面部署，对办公室各个岗位上的工作人员，根据工作需要进行合理分工和调整，对办公室干部、职工的思想、政策水平和工作实绩经常进行考核。
6、负责组织制订办公室的工作计划、工作制度、工作程序、岗位责任制并搞好检查督促。
7、完成领导交办的其它事项。
财务部岗位职责
1、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。
2、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。3、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。
4、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。
5、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
6、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。
7、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。
8、负责公司现有资产管理工作。
9、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。
10、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总。
11、会计意见反应及督促。税务及税法研究。
12、完成领导交办的其它工作。
营销部岗位职责
一、 市场调研工作
1. 调研市场情况，正确作出市场销售预测。
2. 制定调研方法，调研路径，制定数据统计表格。
3. 市场环境变化的调研、整理和报告。
4. 市场竞争对手、竞争产品、竞争策略信息的收集、整理、汇报工作。
5. 客户购买习惯、心理等信息调研。
6. 新产品市场反馈调研并提出改善意见。
7. 市场趋势和市场潜力分析。
8. 分析产品或服务的潜在市场。

二、 营销计划工作
1. 进行历史销售数据统计和分析。
2. 对重点销售渠道的销售情况进行统计分析。
3. 对重点产品的销售数据进行统计分析。
4. 对重点区域的销售数据进行分析。
5. 制定年度、季度和月度销售计划。
6. 执行销售计划，对销售计划进行跟踪和调整。
7. 对年度、季度、月度的销售费用进行预算和控制。
8. 撰写产品销售计划执行报告。

三、 营销策划工作
1. 深入市场，进行市场分析与调研。
2. 在调研的基础上，起草策划方案。
3. 形成最终的可执行方案，并进行可行性研究。
4. 具体执行策划方案。
5. 跟踪策划方案的执行，帮助解决执行中的问题。
6. 向领导递交发案执行情况报告。
7. 在执行发案的过程中，协调与其他部门的关系。
8. 撰写发案执行总结报告。
四、 产品价格工作
1. 根据市场调研数据，拟定产品价格策略，确定产品价格水平并负责产品销售价格的跟踪和评估。
2. 根据企业发展战略、市场环境、产品的生命周期等元素，与相关部门进行研讨，进而调整产品价格水平。
生产部岗位职责
1． 坚决服从生产副总经理的指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责；
2． 严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责；
3． 组织生产、设备、安全、环保等制度拟订、检查、监督、控制及执行；
4． 负责组编制年、季、月度和设备维修计记录，及时组织实施、检查、协调、考核；
5． 负责设计工厂的改造计划、设计工厂的产品布局和工序间的协调；
6． 密切配合营销部门，确保订、定产品合同的履行；
7． 配合组织审定技术管理标准，编制生产工艺流程，审核新产品开发方案，并组织试生产，不断提高产品的市场竞争力；
8． 负责抓好生产安全教育，加强安全生产的控制、实施、严格执行安全法规、生产操作规程，即时监督检查，确保安全生产，杜绝重大火灾、设备、人身伤亡事故的发生；
9． 负责组织生产现场管理工作，重视环境保护工作，抓好劳动防护管理和制订环保措施计划；
10．及时编制上的年、季、月度生产统计报表。认真做好生产统计核算基础管理工作，重视原始记录、台账、统计报表管理工作，确保统计核算规范化、统计数据的正确性；
11．抓好生产统计分析报告。定期进行生产统计分析、经济活动分析报告会，总结经验、找出存在的问题，提出改进工作的意见和建议，为公司领导决策提供专题分析报告或综合分析资料；
12．负责做好生产设备、计量器具维护检修工作。结合生产任务，合理的安排生产设备、计量器具计划，确保设备维护保修所须的正常时间；
13．负责做好生产调度管理工作。强化调度管理、严肃调度纪律，提高调度人员生产专业知识和业务管理水平，平衡综合生产能力