山东XX肉食制品有限公司年屠宰8000吨肉鸭生产项目可行性研究报告.doc
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1、目 录1 总论11.1项目概论11.2项目提出的背景11.2可行性研究的依据及原则21.3项目研究的范围31.4项目概况及主要技术经济指标41.5可行性研究的结论62 项目承办单位概况72.1项目承办单位情况72.2项目法人代表简历73 市场分析及建设必要性93.1市场预测分析93.2项目建设必要性114 建设地点及场址选址134.1场址选择134.4交通运输条件144.5公用设施的社会依托条件155 技术方案、设备方案及工程方案165.1建设规模165.2工艺技术简介175.3主要设备方案185.4工程方案196 原材料、燃料消耗供应226.1主要原(辅)材料供应226.2燃料、动力供应22
2、7 总图运输及公用工程257.1总图运输257.2运输267.3公用工程278 环境影响评价318.1执行环境质量标准及排放标准318.2项目选址合理性分析318.3环境污染治理318.4施工期环境影响318.5营运期环境影响分析319 节能措施319.1用能标准及节能设计规范319.2节能原则319.3产品综合能耗指标及分析319.4主要节能措施319.5节能管理措施319.6项目节能综合评价3110 劳动安全卫生与消防3110.1劳动安全卫生3110.2消防3111 组织机构与人力资源配置3111.1组织机构3111.2劳动定员3111.3人员培训3112 项目实施进度3112.1建设工期
3、3112.2项目实施时期各阶段进度安排3112.3项目实施进度计划表3113 项目招标方案3113.1编制依据3113.2招标原则3113.3建设项目招标范围及招标组织方案3113.4招标程序3113.5评标委员会的人员组成和资质要求3114 投资估算与资金筹措3114.1投资估算3114.2资金筹措3114.3资金使用计划3115 财务评价3115.1财务评价分析说明3115.2成本费用估算3115.3利润的估算3115.4财务评价3116 综合效益分析3116.1项目经济效益分析3116.2项目社会、生态效益分析3117 项目风险分析3117.1技术风险3117.2资金筹措的风险3117.
4、3管理风险3117.4产品的市场风险3118 结论与建议3118.1结论3118.2建议31附表1:项目投资估算及财务分析表附图1:项目地理区域位置图2:厂区平面布置图附件:可行性研究咨询委托书山东XX肉食制品有限公司年屠宰7000吨肉鸭生产项目 可行性研究报告1 总论1.1项目概论1.1.1项目名称山东XX肉食制品有限公司年屠宰8000吨肉鸭生产项目1.1.2项目承办单位项目承担单位:山东XX肉食制品有限公司项目负责人:联系电话:1.1.3项目建设地点山东省冠县范寨工业园区1.1.4项目建设性质 新建1.1.5可行性研究报告编制单位编制单位:工程咨询资格证书编号:资质等级:发证机关:国家发展
5、和改革委员会1.2项目提出的背景山东山东XX肉食制品有限公司成立于2011年6月,位于山东省冠县范寨工业园区,环境优美,交通便利。公司拥有国内先进的肉鸭屠宰生产流水线,公司拥有雄厚的技术力量和先进的加工工艺,同时公司具备完善的检疫、检验制度和良好的工作环境。目前公司已初步形成了种鸭养殖、鸭苗孵化、合同放养、保价回收并进行屠宰、加工、销售一条龙的生产经营模式,走现代化企业发展的运作格局。日屠宰肉鸭1万只以上,货源充足。公司实行“公司+基地+农户”的模式立足于饲养源头,保证产品质量和原料供应。公司同养殖户签订保价回收合同,无偿提供鸭苗、饲料和兽药,提供全程的技术服务,最大限度的保护养殖户的利益,让
6、农民得到最大的利益。公司自成立以来,一直秉乘“信誉至上,质量第一”的发展宗旨。生产上严把质量关,实行肉鸭从进厂到产品出厂全过程质量监控,严格按照食品生产标准和FDA卫生要求,采用先进加工设备和一流加工技术,产品经过六道检疫、检验程序,真正达到所有产品“绿色、环保”。并建立了基本覆盖全国的销售网络,产品畅销全国20多个省市。公司致力于为广大消费者提供安全、健康、营养、美味的食品。目前拥有我县速冻能力和存储能力最大的低温冷冻库,是我乡农产品深加工的龙头企业,公司采用公司+农户的模式运行,对我乡及附近乡镇畜禽养殖业的快速发展起到了良好的带动作用。1.2可行性研究的依据及原则1.2.1可行性研究的依据
7、(1)山东山东XX肉食制品有限公司与工程咨询单位签订的可行性研究报告编制委托协议(2)国家、行业和地区颁发的法律、法规和设计规范、标准(3)厂方提供的关于本项目的原始材料及数据(4)国家发改委投资项目可行性研究指南(5)国家发改委建设项目经济评价方法与参数(第三版)(6)产业结构调整指导目录(2011年本)(7)冠县国民经济和社会发展“十二五”规划纲要;本报告本着实事求是的原则,对项目的要素进行认真的、全面的调查和详细的测算、分析、论证。 在确保设备的先进性、适用性、可靠性的前提下,尽量节省建设投资,降低工程造价,缩短建设周期,提高经济效益。 本报告力求内容完善、文字简练、文件齐全。1.2.2
8、编制原则根据本项目的特点,可行性研究报告编制所遵循的原则是:(1)贯彻节能方针,在生产工艺的各个环节中,均采用了合理的节能降耗措施,选用高效节能设备,采用先进的仪表及监控设备,提高管理水平;(2)主体工程与环保、劳动安全和工业卫生的建设均按“三同时”的要求进行。(3)认真贯彻执行国家、行业有关方针政策和标准、规范;(4)贯彻经济性和可靠性原则的同时确保工程质量,在最大限度的降低工程造价和运转费用的同时,合理兼顾运行操作条件和管理维护条件,便于项目投产后的运行管理;(5)把精心设计,为使用者服务的思想贯穿于设计的始终;(6)贯彻“安全第一、预防为主”的方针,确保本工程在建设期间和投产后符合职业安
9、全卫生的要求,保障劳动者在劳动过程中的人身安全与健康;(7)技术规范、标准动力机器基础设计规范(GB 50040-96)建筑设计防火规范(GB50016-2006)建筑物防雷设计规范(GB 50057-2010)工业企业噪声控制设计规范(GBJ 87-1985) 工业自动化仪表工程施工及验收规范(GBJ 93-86)电气设备安全设计导则(GB/T 25295-2010)工业企业采光设计标准(GB50033-91)机械设备安装工程施工及验收通用规范(GB 50231-2009)1.3项目研究的范围根据项目单位委托要求,本项目可行性研究的范围主要是:(1)市场分析和预测(2)场址选择(3)工程技术
10、方案(4)原材料、燃料消耗与供应(5)总图运输与公用工程(6)环境影响评价和节能、节水措施(7)劳动安全卫生与消防(8)组织结构与人力资源配置(9)项目实施进度和招标方案(10)投资估算和财务评价1.4项目概况及主要技术经济指标1.4.1项目主要建设内容及规模本项目计划占地面积10亩,总建筑面积5908.49平方米,其中主车间2700平方米,冷库2896.57平方米,办公室271.88平方米,门卫室40.04平方米;道路及停车场面积400平方米,绿化面积350平方米;购置肉鸭屠宰设备设施81台(套)。结合目前企业预测的市场情况确定本项目的生产规模,年生产天数300天,达到年宰杀7000吨肉鸭的
11、生产规模。1.4.2投资概算及资金来源项目计划总投资1835.3万元,其中固定资产投资1696.2万元,主要包括建筑安装工程费、设备购置费、工程建设其他费、预备费;铺底流动资金139.1万元。资金来源:全部由项目承办单位自筹资金解决。1.4.3主要技术经济指标表1-1 主要技术经济指标表序号指标单位数量备注1项目占地总面积平方米66662总建筑面积平方米5908.492.1其中:办公室平方米271.88砖混结构2.2生产车间平方米2700轻钢结构2.3冷库平方米2896.57轻钢结构2.4门卫室平方米40.04砖混结构3生产规模3.1年宰杀肉鸭吨/a70004能耗4.1其中:年耗水量m3106
12、0154.2年耗电量万度165.774.3年耗煤量吨288.05项目定员人2006项目总投资万元1835.36.1其中:固定资产投资万元1696.26.2 铺底流动资金万元139.17财务数据7.1年销售收入万元5600.07.2年利润总额万元658.0正常年7.3投资利润率%35.85正常年,税前7.4财务内部收益率%28.36税后7.5投资回收期年4.61税后8建设期年11.5可行性研究的结论(1)该项目符合国家有关产业政策,符合本地区的行业规划和地区规划,并且该项目生产的产品市场前景广阔。(2)该项目产品方案合理、技术成熟、工艺科学、操作方便。经考察论证分析,项目切实可行。(3)生产过程
13、中产生的噪声、废水、废气、固废都能得到妥善处理、达标排放,有些废物还可得到不同程度的回收利用,对周边生产环境影响较小。(4)本项目总投资1835.3万元,其中项目固定资产投资1696.2万元,铺底流动资金139.1万元;建成达产后企业每年可创销售收入5600万元。(5)本项目在投资收益率、盈利性等方面均有较好的指标。正常年利润总额为658万元,税前内部收益率为36.75%,税后内部收益率为28.36%,总投资收益率为37.09%,以上各项指标表明了本项目获利能力很强。(6)从盈亏平衡分析看,项目生产能力达到设计能力的66.76%就可保本,故该项目风险不大,从敏感性分析表明,项目具有一定的抗风险
14、能力。综上所述,该项目的建设符合国家产业政策,同时具有显著的经济效益和社会效益,因此该项目的建设是可行的。2 项目背景及建设必要性2.1项目建设背景2.1.1国家和地区的产业政策2013年11月,中共十八届三中全会在北京召开,对全面深化改革问题并作出总体部署,其中对农业发展指出:“加快农村产业链的发展,尤其是肉、蛋禽产业,增强可持续发展动力,关系到人民群众切身利益和中华民族的生存发展。”发展农业产业化经营关键在于扶持一批带动能力强,辐射范围大的农业加工龙头企业,以加工企业为龙头,以生产原料基地为依托,以与农民签订订单为主要形式,上联市场,下联千家万户,把农产品的生产、加工、销售连成一体,实行区
15、域化布局、专业化生产、一体化经营、企业化管理、社会化服务,使各具特色的优势产品形成区域性的主导产业。国务院农业科技发展纲要(2011年2015年)中提出,我国农业和农村经济的发展已进入新阶段。“十二五”期间,加速农产品加工业科技进步,推动加工原料基地建设,实现生产规模化、技术装备现代化,大幅度提高资源综合利用率和农产品附加值。以工业化理念推动农村经济发展,扶强、做大一批水产品深加工、农产品精加工、种苗繁育和科研开发型的龙头企业。2.1.2行业背景1、我国当前肉鸭生产形势分析(1)产业发展跌宕起伏,变幻莫测肉鸭饲养业是我国改革开放以来发展起来的一项新兴产业,特别是近10年来,随着肉鸭产业化向纵深
16、发展,生产数量迅速增长,为解决“三农”问题和出口创汇乃至安排剩余劳动力就业起到了积极的重要作用。快大型肉鸭的主要消费群体为工厂、学校、航空、快餐等团体或加工成熟制品出口,主产区分布在山东、河南、辽宁、河北、江苏等省的大型一条龙企业,国内饲养总量2009年达到了顶峰,商品肉鸭25亿只;2010年春天又由于“禽流感”影响,使正在复苏的肉鸭业又遭迎头一棒,饲养总量继续下降比2009年下降了三分之一;2010年410月市场强劲复苏,正当从业者满怀信心,逐步恢复元气之时,10月份“禽流感”全球风波,使肉鸭业“屋漏偏遇连夜雨”,又一次遭受沉重打击;2011年上半年市场一直在成本线下运行,在一大批肉鸭生产场
17、(户)关停并转后,下半年开始一直至今已一整年迎来了肉鸭业发展的春天,但饲养总量与2010年和2011年基本趋于持平。,我国优质肉鸭生产,初始是面向广东、广西,特别是港澳市场的需求展开的,随着人们生活水平的提高和膳食结构的完善,优质肉鸭的需求量不断加大,主要消费群体是高档餐饮业和家庭消费,主产省分布在华南、华东、广西、四川、湖南、湖北等区域,优质肉鸭生产是具有中国特色的肉鸭饲养业。目前我国从事优质肉鸭生产的企业,与国外发达国家的快大型肉鸭相比,在资金、技术、规模上都有相当大的差距,发展我国的优质肉鸭产业,需要包括政府、科研单位和生产企业的纵向横向联合。肉鸭的市场涨落与肉鸭的市场涨落基本吻合。(2
18、)目前发展态势强劲,效益颇丰除2010年410月外,由于2009年10月至2012年6月累计3年行情长时期低迷和受禽流感的影响,一大批养殖场(户)关停并转,导致家禽存栏量大幅下降,初步估计,目前肉鸭的存栏总量仅为2009年的2/3,去年7月下旬以来,肉鸭产品市场行情逐渐复苏,但商品雏供应不足,加上养殖户发展生产也更加理性,促使肉鸭市场强劲复苏。另外,肉鸭出口量逐步增加,生猪高热病,以及北方肉鸭发病严重等因素,也是肉鸭业良好运行态势长达1年多的重要因素。(3)饲料原料价格上扬,成本增加回顾2012年、2013年年国际、国内玉米期货市场,以及研究玉米供需关系,我们不难发现玉米市场的供需状况确实正在
19、发生根本性改变,而这种改变通过期货市场的价格发生机制表现得淋漓尽致。2012年玉米价格高价位运行,国家粮油信息中心1月份预测,2012年我国玉米播种面积为2735万公顷,较上年的2705万公顷增加了30万公顷,增幅1.1%。主要原因是玉米种植效益高于大豆,使一部分大豆播种面积转移到玉米中,在气候正常的情况下,预计2013年我国玉米产量为1.45亿吨,较上年1.42亿吨增长300万吨,增幅2.1%。2013年我国玉米市场供需基本平衡,变数将主要在于世界玉米消费量增长较快,国际市场供求趋紧,因此,出口对市场的拉动作用仍将有所体现。另外,2013年新上马了许多以玉米为原料的酒精、淀粉、赖氨酸、燃料乙
20、醇等大型玉米深加工项目,玉米粮源越来越少,为玉米价格在高价位运行起到了一定的支撑作用。2012年豆类市场行情虽然谈不上波澜壮阔,但也可以说是大落大涨。总的来说,前9个月基本以下跌为主,后两个月以上涨为主。2012年的大豆价格以高位振荡向上为主。一方面,全球大豆仍然供大于求,另一方面,国内大豆大幅减少,国际、国内大豆市场走势处于涨跌两难境地。2012年国产大豆价格上涨的主要动力来自于进口大豆价格上涨和成本提高,导致当前产区大豆存量大幅降低,国内外豆油价格上涨推动国产大豆压榨利润丰厚,带动了加工压榨需求,推动豆价上涨。另外,由于2012年度玉米价格大幅上涨,种植效益高于大豆,预计2013年国产大豆
21、产量较低,国内需求主要依靠进口大豆来满足。综上分析,2013年肉鸭饲料主原料玉米、豆粕的市场价格上扬,江、浙、沪市场5月份价格,玉米平均价2100元/吨,较去年同期的1950元/吨上涨7.69%,豆粕平均价2460元/吨,较去年同期的2240元/吨上涨9.82%,肉鸭全价颗粒料前期平均价2950元/吨,后期平均价2880元/吨;较去年同期的前期2720元/吨,后期2650元/吨分别上涨了230元/吨、240元/吨。主要原因是国内粮食的供求处于紧平衡,2013年饲料原料价格涨幅将有所提高,直接助推肉鸭养殖成本提高。(4)加工企业有利可图,毛肉鸭价高据了解,目前肉鸭屠宰企业的库存不大,禽流感对消费
22、者的影响逐步消除,消费市场需求加大,产品价格必须顺势上涨,屠宰企业冰鲜产品内销价高,熟制品出口利润丰厚,收购力度自然会加强,助推毛肉鸭价格水涨船高。而且由于近期毛肉鸭因多种原因提前出栏,导致存栏下降,这种平衡已被打破,迫使毛肉鸭价格较长时间内居高不下。根据目前情况分析,毛肉鸭价格下半年仍在高价位运行。(5)疫病综合防治措施有待加强简易的肉鸭舍、落后的设备、粗放的管理、传统的技术已很难生产出符合国际标准的肉鸭肉产品,农村规模饲养户由于缺乏系统而全面的技术培训,加上文化素质跟不上技术进步,生产过程中普遍存在着缺乏隔离、消毒、预防、治疗等综合防疫措施的全面落实,给AI、ND、IB等传染病的暴发提供了
23、温床,另外,预防不得力、治疗方法欠科学、盲目用药严重。因此,我们在发展肉鸭生产时,应改善饲养条件,加强饲养管理,完善防疫体系来保障肉鸭业可持续发展。2、我国肉鸭当前生产存在的主要问题我国是农业大国,肉鸭饲养周期短,见效快,饲料转化率高,在整个大农业乃至畜牧业中比较效益高。在国内市场上,鲁西肉鸭具有品种多、肉嫩、味美和价廉的优势;在国际市场上,鲁西肉鸭胸肉和腿肉比重大,在出口创汇方面深受市场欢迎,因此,肉鸭在我国有着广阔的发展空间,要想使之良性循环,可持续发展,我们必须正视当前生产存在的共性问题。(1)市场供求机制有待改善近年来,我国肉鸭业在发展中受市场影响,生产出现较大“波动”现象,是困扰行业
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