通联县水产良种场建设项目申请建设可研报告.doc

中管网通用业频道

某某省通联县水产良种场建设项目
可行性研究报告
二〇一二年十月

42
中管网通用业频道
目 录
第一章 项目摘要 1
1.1项目名称 1
1.2建设单位 1
1.3建设地点 1
1.4项目性质 1
1.5项目建设年限 1
1.6项目建设内容及规模 1
1.7产品方案 1
1.8项目投资估算 2
1.9资金来源 2
1.10效益分析 2
第二章 项目建设的必要性和可行性 3
2.1项目建设的必要性 3
2.2项目建设的可行性 5
第三章 市场供求分析及预测 9
3.1主导产品发展现状与前景分析 9
3.2生产能力调查与分析 9
3.3市场需求调查与预测 9
第四章 项目承担单位基本情况 11
第五章 项目地点分析 13
5.1项目建设地点选择 13
5.2项目建设地基本条件 13
第六章 工艺技术方案 14
6.1品种选用及工艺流程 14
6.2主要技术方案 15
6.3主要生产指标 18
第七章 项目建设目标、任务及规模 19
7.1项目建设目标 19
7.2项目建设任务及规模 19
第八章 项目建设内容 20
8.1土建工程 20
8.2附属工程 21
8.3设备购置 22
8.4引种工程 23
第九章 投资估算与资金来源 24
9.1投资概算 24
9.2资金筹措 26
第十章 建设期限和实施进度安排 27
第十一章 土地和环保 29
11.1土地 29
11.2环境保护 29
第十二章 项目组织管理与运行 31
12.1 项目建设组织管理 31
12.2项目建成后的组织管理与运行 31
第十三章 效益分析与风险评估 34
13.1效益分析 34
13.2项目风险评估 35
第十四章 项目招投标管理 37
14.1招投标管理 37
14.2工程监理 38
第十五章 附件、附表、附图 39
15.1 附件 39
15.2 附表 39
15.3 附图 40

第一章 项目摘要
1.1项目名称
某某省通联县水产良种场建设
1.2建设单位
某某省通联县县渔业工作站
1.3建设地点
某某省通联县县巷道乡
1.4项目性质
改建
1.5项目建设年限
两年，即2008年-2009年
1.6项目建设内容及规模
引进武昌鱼亲鱼600kg；新建早繁日光温室2250㎡，改造旧鱼池95亩，新建实验、生产及管理用房150㎡，打机井1眼；改造供电线路1100m，衬砌“U”型渠300m,硬化场区1100㎡，新建渔场围栏1530m，沙石硬化道路4000㎡，绿化工程1000㎡；配套仪器及生产设备48台（套）。
1.7产品方案
年新增生产武昌鱼乌仔800万尾，夏花160万尾，鱼种25000公斤。
1.8项目投资估算
本项目总投资220.0万元，其中土建工程投资107.6万元，占总投资的48.91%；附属工程投资31.95万元，占总投资的14.52%；设备购置费用54.25万元，占总投资的24.66%；引种费4.2万元，占总投资的1.91%；其它费用22.0万元，占总投资的10.0%。
1.9资金来源
项目建设总需资金220.0万元，其中：申请中央资金200.00万元；地方配套资金20.00万元。
1.10效益分析
年新增生产武昌鱼乌仔800万尾、夏花160万尾、鱼种25000公斤，年销售收入78.0万元，年生产总成本34.45万元，年利润总额30.02万元。
第二章 项目建设的必要性和可行性
2.1项目建设的必要性
2.1.1项目建设是实施产业富民战略的需要
张掖市提出“工业强市，产业富民，加快城镇化进程”的三大战略。其中产业富民通过加 快调整结构，整合资源优势，充分挖掘资源潜力，发挥资源优势等措施实施，按照引进一个品种，形成一个产业，造福一方群众的思路，结合我市水产业发展水平较低，发展空间大、前景广阔的实际，建设水产良种工程，为渔农提供良种，发展名特优水产品养殖，增加农民收入已成为水产业富民的主攻方向，也是加快水产业发展，促进渔业又好又快发展，提高农业产值比重的重要举措。
2.1.2项目建设是建设社会主义新农村的需要
党中央、国务院明确提出要着力构建和谐社会、加快新农村建设，这一新世纪宏伟目标的实现，最终要依靠科技进步、生产力的发展。近年大力调整农作物结构，农民收入逐年增长，加之中央实行减免农业税政策，农村面貌大为改观，农业收入增加，农民日渐富裕。但从一个地区的可持续发展来看，种植业与养殖业发展不平衡，影响着农村经济进一步发展。就张掖市而言，种植业发展潜力越来越小，而养殖业的发展将成为促进经济持续发展新的经济增长点。尤其渔业发展的潜力很大，若注入一定的经济量，提高科技投入，引进适合本地区养殖的水产良种，可带动本市及周边地区渔业发展上一个新的台阶。
2.1.3项目建设是加快当地水产业发展的需要
我市水产业发展历史悠久，具有广阔的水产业发展空间和良好的发展势头。我市地处交通要道，为河西走廊必经之路，毗邻武威、酒泉、内蒙等地，交通便捷，为水产品的销售提供了方便；黑河流域从我市横穿而过，具有广阔的水域，南靠祁连山，保证了黑河水源远流长；滩大湖广，自然湿地辽阔，天然水草品种杂、数量多，为我市水产业的发展提供了良好的条件。近年来，紧紧围绕“粮食增产、农业增效、农民增收”的总体目标，注重科技含量提升，有力地促进了全市渔业的持续、健康发展。但由于地域限制，水产业在国民经济中的比重较低，主要原因是科技含量、水产品附加值较低，尤其是养殖品种单一，名特优新品种占有率低，没有形成自己的拳头产品；受季节制约，不能随时供应苗种，水体利用率低等因素。因此，引进适合本地养殖的优良品种，建立上规模、上档次的水产良种场已是势在必行。
2.1.4项目建设是推动通联县水产良种场生产能力提升的需要
某某省通联县水产良种场是目前张掖市唯一一家市级水产良种场，始建于1990年，占地142亩，有池塘100亩，近年来先后生产、销售鱼种25万公斤，为本市及周边地区的渔业发展做出了一定的贡献。但良种场自建场至今，已有近20年的历史，由于池塘老化、生产设备简陋、新技术的运用不够、经费短缺等因素，严重制约着良种场的正常生产，已成为良种场进一步发展的瓶颈。产品的市场竞争力和占有率逐渐下降。因此，加快良种工程设施的改造建设已成燃眉之急。
2.2项目建设的可行性
2.2.1项目建设符合国家政策
《渔业法》第二章第十六条第一款明文规定，“国家鼓励和支持水产优良品种的选育、培育和推广”；某某省人民政府《关于加快渔业发展的意见》中，把发展武昌鱼养殖作为我省重点发展的产品；我国“十一五”渔业发展目标和重点指出，为实现“两确保、两促进”的目标，着重抓好四项工作，其中之一就是加快转变渔业增长方式，不断提高产业发展质量，重点要在水产新品种的培育、遗传改良等方面取得进展和突破。
2.2.2项目建设符合当前渔业工作的重点
在年初召开的全国农业工作会议渔业专业会上，农业部副部长范小建强调：“要加大水产原良种体系建设力度，组织实施水产良种二期建设工程，重点加大对品种改良和良种选育项目的投资力度，提高品种改良和良种覆盖率”。2007年全国水产技术推广工作会议上把积极推进水产养殖良种化进程，不断提高良种覆盖率作为渔业技术推广工作的重点。省农牧厅在全省渔业“十一五”发展规划中，把水产良种工程建设做为“十一五”期间的主要工作纳入规划。
2.2.3项目建设符合张掖市主导产业发展规划
我市结合本地实际情况，充分利用当地资源优势，提出重点发展棉花、蔬菜、制种、草畜、旅游五大主导产业，畜牧渔业产值已占农业总产值的1/3。我市南靠祁连山，北依黑河，水域广阔，滩大湖大，饵料丰富，交通便利，具有水产业强劲发展的条件，水产业的发展符合我市主导产业发展规划。
2.2.4项目建设地自然条件优越
我市地处河西走廊中部、黑河中游下段，海拔高度1260m至3140m，光照充足，年日照时数3088小时，年平均降水量230mm，项目建设地气候条件适宜武昌鱼等水产苗种的生长。
2.2.5项目建设地饵料资源丰富
项目建设地天然饵料相对丰富，尤其是适合武昌鱼摄食的植物性饵料种类繁杂，主要有萍莎、浮藻、苦草、轮叶黑藻、马来眼子菜、青菜、黑麦草等；商品饲料广泛，主要有豆饼、豆粕、豆渣、菜子粕、油渣、麦麸、稻草、麦杆、蚕豆杆、油菜秸、玉米秸杆、紫花苜蓿等。
2.2.6项目建设地技术力量雄厚
以市渔业技术推广站为依托，多年来培养了一批水产技术人员。省渔业技术推广总站为下属的祁连冷水鱼良种场（地处张掖市）派驻了4名水产工程师（其中1人为副高职称），进一步加强了我市的水产技术力量。全市共有从事水产的技术人员262人，其中高级职称2人，中级职称18人，助理级职称16人，技工32人，农民技术员194人。部分技术人员参与完成了省、市渔业技术推广项目并获奖。具有多年从事“家鱼”及部分水产新品种鱼苗繁育和鱼种培育的经验，有能力满足项目建设的需要。
2.2.7项目建设技术支撑体系完善
项目建设以省渔业技术推广总站、省水产研究所和湖北省长江水产研究所为技术依托单位，构建技术支撑平台，加强相互间的交流合作，派人员外出考察学习，请专家驻点培训，充分利用科研最新成果，为项目的顺利实施和良种场长久发展奠定基础。
2.2.8项目建设地养殖水平较高
我市池塘均实现集约化养殖，亩均产量达550kg左右。水库部分实现精养及立体化养殖，养殖面积达26200亩。主要养殖品种有武昌鱼、建鲤、澎泽鲫、革胡子鲶、南方大口鲶、草鱼、鲢鳙鱼、螃蟹等。
2.2.9项目目标产品销售渠道畅通
通联县水产良种场养殖的鱼苗、鱼种，以优良的品质、较低的价格、完善的售后服务赢得了客户的青睐，不但在某某省内的武威、张掖、酒泉、玉门、安西、敦煌等地销售，而且还远销内蒙等地，建立了广泛的销售网络。
2.2.10项目建设地具备项目改建的条件
某某省通联县水产良种场始建于1990年，主要承担张掖市及周边地区水产苗种的供应。经过近20年的滚动发展，现已初具规模，总占地面积142亩，池塘面积100亩；有机井2眼，水电路畅通，基本配套设施齐全；交通方便，环境条件好；已由县政府核发了水域滩涂养殖使用证，取得了市级水产良种场资格，由市业务主管部门颁发了水产苗种生产许可证（见附件）；项目承担单位通联县县渔业工作站，是全额拨款的事业单位；具备承担项目建设的人员及技术力量，现有干部职工12人，其中工程师4人，助理工程师1人，技工7人，符合农业部立项基本要求。
第三章 市场供求分析及预测
3.1主导产品发展现状与前景分析
张掖市目前以鲤鱼、鲫鱼、草鱼、鲢鳙鱼为主养品种，2006年养殖面积达26200亩，养殖产量达2012吨。但武昌鱼等水产新品种养殖范围小、产量低，市场销售供不应求，只能从外地调运，周边地区更是资源短缺，市场销售价格较高，且有上升趋势，新品种养殖前景广阔。
3.2生产能力调查与分析
我市及周边辐射水产养殖面积达10万亩左右，而武昌鱼养殖却不到100亩，主要是苗种供应不足。全市及周边地区目前没有良种育种基地，通联县水产良种场建成后，可建早繁日光温室2250平方米，改造高标准养殖池塘95亩，年生产武昌鱼乌仔800万尾、夏花160万尾、鱼种25000公斤。
3.3市场需求调查与预测
通联县水产良种场多年来与武威、东风基地、酒泉、玉门、安西、敦煌、内蒙等地的渔业主管部门和部分养殖场（户）有业务往来，以优良的品种、优质的售后服务赢得了养殖户的信赖，建立了良好的产品销售渠道。但近年来主要以常规鱼苗种养殖和销售为主，不能提供大批量的水产新品种。根据多年对周边市场的动态分析，预计武昌鱼等新品种苗种的需求量在2000万尾左右，良种场建成后，可满足70%的苗种需求量，在很大程度上可减缓水产新品种苗种短缺的局面。
第四章 项目承担单位基本情况
该项目的承担单位通联县县渔业工作站，成立于1984年12月，属于全额拨款事业单位。现有干部职工8人，其中：中级职称4人，助理职称1人，高中级技工3人；固定资产24万元，现有建筑面积328㎡。下属的水产良种场由县渔业站经营，除渔业站8人外，另有自收自支技工4人，总占地面积142亩，现有池塘100亩，配备有主要生产设备21台（套）。
通联县县渔业工作站负责全县渔业发展中长期规划及渔业技术推广、新品种引进、疫病防治、水域环境检测等工作。成立24年来为本地水产业的发展做出了积极贡献，先后承担了《张掖地区淡水鱼基地建设项目》、《大面积丰产养鱼技术》、《小体积高密度网箱养鱼》、《稻田养鱼技术推广》、《通联县县塑膜暖棚养畜禽技术整县示范推广》、《大水面河蟹养殖试验示范项目》等项目的建设，其中《大水面河蟹养殖试验示范项目》获张掖市科技进步二等奖；《通联县县塑膜暖棚养畜禽技术整县示范推广》、《张掖地区淡水鱼基地建设项目》、《稻田养鱼技术推广》项目获张掖地区科技进步三等奖。先后养殖花白鲢、草鱼、鲤鱼、日本白鲫、澎泽鲫、武昌鱼、大口鲶、革胡子鲶、河蟹、牛蛙等14个品种，均取得了较好的养殖效果。
表4 通联县水产良种场现有主要仪器设备清单
名 称
单 位
数量
运行状况
增氧机
台
5
维修使用
投饵机
台
5
维修使用
变压器
台
1
正 常
低压线
米
500
老 化
饲料机
台
1
维修使用
粉碎机
台
1
维修使用
喷药机
台
1
正 常
网 具
套
2
正 常
发电机
台
1
正 常
水 泵
台
3
陈 旧
豆浆机
台
1
正 常
合 计

21

第五章 项目地点分析
5.1项目建设地点选择
该项目建设地点位于通联县县城西1km处，高罗公路旁，月牙湖公园对面。
5.2项目建设地基本条件
5.2.1现有基础设施条件
通联县水产良种场总占地面积142亩，有池塘100亩，生产管理用房面积190㎡，机井2眼，现有生产设备21台（套），水、电路等基础设施齐全。
5.2.2项目建设地自然环境条件
项目建设地交通方便，环境优越，距312国道线7km、铁路12km，东靠甘州、西倚肃州，南靠高罗公路，北有定宁渠通过，为生态养殖和旅游观光的好去处。进排水方便，水质良好，PH值7.5左右，年生产期为8个月，生产期间平均水温16.2℃，周围没有任何工业污染和“三废”排放，是比较理想的良种繁育基地。

第六章 工艺技术方案
6.1品种选用及工艺流程
本项目选用的优良品种为武昌鱼。武昌鱼，又称团头鲂、团头鳊，形态特征与长春鳊、三角鲂很相似。喜栖于多水草的中下层水域，原仅分布于长江中游的一些湖泊，湖北省武汉市梁子湖、公安县泥湖的最为著名，现正推广到全国各地。能在静水湖泊或池养条件下生长发育。性成熟年龄2龄，5-6月为繁殖季节，卵呈粘性。武昌鱼主食苦草、轮叶黑藻等水生植物，抗病力强，成活率高，肉质细嫩，为上等食用鱼，是一种值得推广的食用鱼。在国内国际市场上有一定的份额，目前在本省及本市养殖具有广阔的发展前景。
通过引进亲本和逐年选育进行良种繁育，详见图6-1。
亲鱼培育
人工繁育
引进亲本
苗种培育
苗种销售
成鱼养殖
成鱼销售
后备亲鱼选育

图6-1 引进亲本后的工艺流程图
6.2主要技术方案
6.2.1技术标准
GB11607—1989 渔业水质标准
NY5051—2002 无公害食品，淡水养殖用水水质；
NY5071—2002 无公害食品，渔业用药使用准则；
NY5072—2002 无公害食品，渔业配合饲料安全限量。
NY5278—2004 无公害食品，武昌鱼
NY5279—2004 无公害食品，武昌鱼养殖技术规范。
SC/T1074—2004 武昌鱼鱼苗鱼种
GB10030—2006 武昌鱼饲料
6.2.2亲本选育
选择体质健壮，体色鲜艳，体表鳞片完整，有粘液，鳍末端无撕裂折断，鳃丝鲜红，无伤无病无寄生虫，游动活泼，体重在1000g/尾的武昌鱼做为亲本。
亲本培育可以单养，也可以与鲢、鳙等鱼混养，武昌鱼属草食性，不贪食，投食宜量少次多，精料也不宜投喂过多，一般日投饵率控制在3—5%左右，亲鱼产卵前需停喂一天，产卵后一个月加喂精饲料恢复体质，培育期间经常注入新水，以利性腺发育，但是在产卵前半个月左右必须停止冲水。
6.2.3武昌鱼催情、产卵
武昌鱼多在5月中旬产卵，视温度上升情况而定。目前，武昌鱼在池养条件下，一般进行人工催情产卵。配组比例雌雄1:1.5，常用的催产药物和剂量雌鱼为鲤脑垂体5—8mg/kg；绒毛膜促性腺激素1000—1800国际单位/kg；促黄体素释放激素类似物（LRHA）20—50微克/kg。雄鱼剂量减半，采用胸腔注射，一般一次注射。武昌鱼产粘性卵，亲鱼注射后，将雌、雄亲鱼分别暂养在两个网箱里，按照预计效应时间检查雌鱼，待到雌鱼能挤出卵时，即取雌、雄鱼进行人工授精，然后脱粘进入孵化槽进行人工孵化。
武昌鱼多在清晨产卵，据此应适当安排注射时间，一般多在前一天傍晚注射，次日旱晨进行人工授精。
6.2.4武昌鱼的孵化
将人工授精法获得的卵，经过滑石粉或黄泥浆脱粘后，放入孵化槽内流水孵化，孵化率可高达80%以上。
孵化管理贯穿鱼卵孵化全过程，是保证鱼卵安全化苗，直至下塘的一项时间性长而又细致的工作。要求做好检查鱼卵质量、调节水流、洗刷滤水设备、防病等各环节工作，以便获得最佳孵化效果。在孵化过程中，根据情况调节水流，以使卵球能被冲到水面均匀分布，缓慢翻滚为度。在整个孵化过程中，水流不能间断，要经常洗刷滤水设备，使其水流畅通，水量充足，刚出膜的鱼苗，非常嫩弱，器官发育不全，鳔没形成，无胸鳍，不会游泳，且失去膨大的卵膜，浮力较小，易下沉窒息，故水流应加大一点。当幼苗能平行移动时，体内卵黄逐渐消失，并能顶流，要适当减小水流，以免消耗幼苗体质。
6.2.5苗种培育
当鱼苗腰点出齐后，即可将鱼转入网箱暂养数小时后下塘饲养。鱼苗下塘10天前，亩用生石灰150公斤清塘消毒，两天后，亩施粪肥400-500kg肥水、培育轮虫。
一般上午从孵化槽中出苗，第二天上午或当天从暂养箱出苗下塘。出苗前先在鱼池中将捆箱插好，出苗时将鱼苗集中布池的一端放齐后，驱赶鱼苗游向另一端，然后喂食，每20万尾左右鱼苗可喂熟蛋黄一个，鱼苗吃食后腹部变黄，不宜随即过数下塘，而要等2-3小时后进行。下塘前，水温差在±5°以上不宜下塘，否则一部分鱼苗不能适应而死亡，下塘后次日即可用豆浆培育法进行培育。
6.2.6提高繁殖技术措施
①严格选育亲鱼；
②科学清塘；
③合理搭配放养；
④做好水质调节；
⑤强化饲养管理；
⑥及时检查亲鱼，适时孵化；
⑦优化孵化操作和管理环节；
⑧做好鱼病防治工作。
6.3主要生产指标
6.3.1引进优质亲本
引进优质亲本武昌鱼600kg，约800尾左右，强化培育进行人工繁殖。
6.3.2人工繁殖
引进亲鱼600kg，约800尾，经过培育挑选，预计可选出产卵亲鱼320组左右，体重0.8kg的亲鱼产卵量可达10—20万粒左右，320组亲鱼可产卵5000万粒左右，考虑到产卵率、受精率、孵化率等因素，可年产武昌鱼苗种1000万尾左右。

第七章 项目建设目标、任务及规模
7.1项目建设目标
项目建成后，年生产武昌鱼乌仔800万尾、夏花160万尾、鱼种25000公斤，满足本市及周边地区武昌鱼苗种70%的需求，带动辐射近10万亩的养殖水面。
7.2项目建设任务及规模
引进武昌鱼亲鱼600kg；新建早繁日光温室2250㎡，改造旧鱼池95亩，新建实验、生产及管理用房150㎡，打机井1眼；改造供电线路1100m，衬砌“U”型渠300m,硬化场区1100㎡，新建渔场围栏1530m，沙石硬化道路4000㎡，绿化工程1000㎡；配套仪器及生产设备48台（套）。

第八章 项目建设内容
通联县水产良种场建设内容主要包括土建工程、附属工程、仪器设备购置、引种等四方面，具体建设内容如下：
8.1土建工程
（1）新建单层砖混结构实验、生产及管理用房一座。建筑尺寸为30m×5m，建筑面积150㎡，普通粉刷，实验室贴白磁砖，设置工作台，铺贴地砖，使其达到卫生防疫及使用要求。
（2）修建早繁日光温室。建75m长，30m宽，轻钢结构，单层PVC阳光板封闭的早繁日光温室一座，对内部原有旧鱼池进行清淤改造，温棚地面新修水泥操作通道及孵化槽安装区域，并配套完善供水、排水、动力、照明及温室水质净化设施（吸附、充气、曝气等装置）。
（3）新打30m机井一眼，并配套潜水泵及输水管。
（4）旧鱼池改造。鱼池经过一定时期的养殖后，因死亡的生物体、鱼的粪便、残剩饵料等不断积累，池底逐渐积存一定厚度的淤泥，对水产养殖弊多利少。通联县水产良种场经过近20年的生产，淤泥厚度超过30cm以上，必须清除过多的淤泥。本项目对后备亲鱼、鱼苗、鱼种培育池95亩进行清淤修整改造。设计清淤采取生石灰清淤，即清除过厚淤泥，保留淤泥小于20cm，铺撒一层生石灰，一方面消灭潜藏和繁生于污泥中的鱼类寄生虫和致病菌，另一方面有利于提高池水的碱度和硬度，增加缓冲力。
表8-1 土建工程情况一览表
序 号
建 设 项 目
数 量
单 位
备 注
1
实验、生产及管理用房
150
㎡

2
早繁日光温室
2250
㎡

3
打机井
1
眼
配套潜水泵及输水管
4
鱼池改造
95
亩

8.2附属工程
（1）硬化场区1100㎡；
（2）围栏1530m；
（3）绿化工程1000㎡；
（4）沙石硬化道路4000㎡；
（5）“U”型渠衬砌300m；
（6）改造供电线路1100m。
表8-2 附属工程建设情况一览表
序 号
建 设 项 目
数 量
单 位
1
硬化场区
1100
㎡
2
围 栏
1530
m
3
绿化工程
1000
㎡
4
沙石硬化道路
4000
㎡
5
“U”型渠衬砌
300
m
6
供电线路改造
1100
m
8.3设备购置
8.3.1实验室仪器设备
（1）多功能水质分析仪1台；
（2）显微镜2台。
表8-3-1 实验室设备一览表
序 号
设备名称
型 号
产地
单位
数 量
1
水质分析仪
merok NOVA
浙江
台
1
2
数码生物显微镜
DMXSG
辽宁
台
2

8.3.2办公设备
（1）电脑2台；
（2）打印、复印一体机1台；
（3）通讯设备1套（传真机及电信线路）。
表8-3-2 办公设备购置一览表
序号
设备名称
型号
单位
数量
1
电脑

台
2
2
打印、复印一体机

台
1
3
通讯设备

套
1

8.3.3生产设备
（1）活鱼运输车1辆；
（2）活鱼运输充氧运输箱2套；
（3）全自动投饵机12台；
（4）增氧机18台；
（5）网具2套；
（6）潜水泵2台；
（7）池塘清淤机1台；
（8）孵化槽20m3；
（9）颗粒饲料加工机组1套，包括粉碎、搅拌、制粒；
（10）温室水质净化设施1套（吸附、充气、曝气等装置）。
表8-3-3 生产设备一览表
序号
名 称
型 号
产地
单位
数量
1
活鱼运输车
五十铃
江西
辆
1
2
活鱼运输箱

山东
套
2
3
全自动投饵机

江苏
台
12
4
增氧机

浙江
台
18
5
网 具

湖北
套
2
6
潜水泵

宁夏
台
2
7
清淤机
QY80-15-13
湖南
台
1
8
孵化槽

河北
立方米
20
9
颗粒饲料加工机组
H250

套
1
10
温室水质净化设施

套
1

8.4引种工程
引进亲本600公斤，约800尾；
表8-4 引种工程一览表
序号
名 称
单 位
数 量

引进亲鱼
公斤
600
第九章 投资估算与资金来源
9.1投资概算
本项目总投资220.0万元，其中土建工程投资107.6万元，占总投资的48.91%；附属工程投资31.95万元，占总投资的14.52%；设备购置费用54.25万元，占总投资的24.66%；引种费4.2万元，占总投资的1.91%；其它费用22.0万元，占总投资的10.0%。
9.1.1土建工程
表9-1 土建工程投资一览表
序号
建设项目
单位
数量
单价（元）
投资（万元）
1
实验、生产及管理用房
150
㎡
650
9.75
2
早繁日光温室
2250
㎡
346
77.85
3
打机井
1
眼
10000
1.00
4
鱼池改造
95
亩
2000
19.00
合 计

107.60

9.1.2附属工程
表9-2 附属工程投资估算一览表
序号
建设项目
单位
数量
单价（元）
投资（万元）
1
硬化场区
1100
㎡
60
6.60
2
围 栏
1530
m
50
7.65
3
绿化工程
1000
㎡
10
1.00
4
沙石硬化道路
4000
㎡
20
8.00
5
“U”型渠衬砌
300
m
70
2.10
6
供电线路改造
1100
m
60
6.60
合 计

31.95
9.1.3仪器设备
表9-3 仪器设备购置估算一览表
序号
设备名称
单位
数量
单价（元）
投资（万元）
1
水质分析仪
台
1
20000
2.0
2
数码生物显微镜
台
2
9000
1.8
3
电脑
台
2
5000
1.0
4
打印复印一体机
台
1
7300
0.73
5
通讯设备
套
1
5000
0.5
6
活鱼运输车
辆
1
150000
15.0
7
活鱼运输设箱
套
2
25000
5.0
8
网 具
套
2
3000
0.6
9
孵化槽
立方米
20
2000
4.0
10
颗粒饲料加工机组
套
1
42000
4.2
11
全自动投饵机
台
12
1300
1.56
12
增氧机
台
18
1200
2.16
13
潜水泵
台
2
2000
0.4
14
池塘清淤机
台
1
8000
0.8
15
温室水质净化设施
套
1
145000
14.5
合 计
48

54.25

9.1.4引种费
表9-4 引种费估算一览表
序号
建设项目
单位
数量
单价（元）
投资（万元）
1
引进亲本
公斤
600
70
4.2

9.1.5工程建设其它费用
表9-5 工程建设其它费用表
序 号
费用名称
总价（万元）
1
可研编制费
2.0
2
勘察设计费
2.5
3
招标费
1.0
4
工程监理费
2.5
5
建设单位管理费
5.0
6
预备费4.5%
9.0
合 计
22.0

9.2资金筹措
本项目建设共需资金220.00万元，其中：申请国家投资200.00万元，地方财政配套20.00万元。

第十章 建设期限和实施进度安排
该项目建设期限为2008年1月—2009年12月，项目实施进度如下：
2008年1月—2月完成项目审批立项；
2008年3月—4月完成项目初步设计及施工图设计；
2008年5月—6月完成项目招投标；
2008年7月—12月完成土建工程建设；
2009年1月—3月完成仪器设备采购；
2009年4月—6月完成亲本引进；
2009年7月—10月进行亲本培育；
2009年11月-12月项目建成验收，全面投入运营。

表10-1 实施进度一览表
序号
时 间
项 目
2008年
2009年
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
完成项目审批立项
★
★

2
初步设计与施工图设计

★
★

3
项目招投标

★
★

4
土建工程

★
★
★
★
★
★

5
仪器设备采购

★
★
★

6
亲本引进

★
★
★

7
亲本培育

★
★
★
★

8
项目验收

★

9
全面投入运营

★

第十一章 土地和环保
11.1土地
该项目建设地点位于通联县县巷道乡（月牙湖公园对面），通联县县渔业工作站拥有该水域渔业水面的养殖使用权，由县政府核发了水域滩涂养殖使用证、证号为S012，项目土建工程用地是经通联县县人民政府批准的建设用地。（详见附件）
11.2环境保护
该项目建成后，对周边环境影响不大，产生的养殖废水和固体废弃物（死鱼、生活垃圾、生产垃圾），可以采取以下措施，确保环境清洁、美化，不对水源和当地农田及村庄造成污染。
（1）按照无公害养殖技术规范NY5051—2001无公害食品养殖用水水质； NY5072—2002渔用配合饲料安全限量；NY5073—2002无公害食品水产品中有害物质限量的要求组织渔业生产。依法科学使用渔业投入品，科学投喂，提高饵料利用率，减少残饵，净化养殖水体环境，保证养殖水体达标和养殖废水达标排放。
（2）严格按照NY5070—2002无公害食品水产品中渔药残留限量及NY5071—2002无公害食品渔用药物使用准则合理使用渔药，建立渔药使用台账制度和使用登记管理制度，确保水产品的质量安全和养殖环境的质量安全。
（3）中心区环境保持整洁、美化，对死鱼、病鱼进行掩埋，并做无害化处理；生产生活垃圾由垃圾处理场集中收集处理。
（4）植树种草，绿化环境。路边和鱼池周围种草植树，绿化场区，构建和谐生产场区。

第十二章 项目组织管理与运行
12.1 项目建设组织管理
12.1.1 成立项目建设领导机构
成立由分管副县长任组长，畜牧、财政、计划、土地、城建、环保等有关部门领导组成的建设协调领导小组，负责解决项目建设中存在的各种问题和困难，并协调各方面的关系；检查监督资金使用情况；督促实施单位按建设方案、计划进度按期完成建设任务；负责组织项目建成后的验收等工作。
12.1.2 项目建设组织管理
在项目建设协调领导小组的领导下，某某省通联县县渔业工作站具体承担项目建设任务，建立项目建设目标管理责任制，把岗位职责和工作任务落到实处，加强对项目建设的日常工作协调与监管。具体职责是组织实施项目建设招投标，加强对土建工程建设进度、质量和安全的督促检查，监督监理单位按工程建设规范和监理要求进行工程监理，及时组织设计、施工和监理等项目建设相关单位协商解决工程建设中出现的问题，确保项目建设各项管理、技术、质量和安全措施落到实处。
12.2项目建成后的组织管理与运行
12.2.1项目建成后的管理与运行
项目建成后，通联县水产良种场纳入通联县县事业单位编制管理，按照公益性事业单位运行，由通联县县渔业工作站具体负责管理，水产良种场实行独立核算、保本微利经营的运营模式，与渔业技术推广部门、养鱼协会、养鱼场（户）广泛合作，形成良种场、养鱼协会、养鱼场（户）技术合作平台，提升全市武昌鱼养殖技术水平，逐步推动产业化发展，进一步为全市及周边地区水产业发展做出应有的贡献。项目建成后管理机构框图如下：
通联县县渔业工作站
通联县水产良种场
站长、场长
技术组

保
种
组
苗
种培育
组

办公室

推广组

12.2.2 项目建成后的运行保障措施
项目建成后，充分发挥水产良种场的作用，不断提高自身业务素质，引进最新科技成果，加强生产及各项管理工作，规范生产流程，强化技术措施，拓宽销售渠道，确保项目建设目标任务的完成。
（1）构建技术支撑体系。该项目同某某省渔业技术推广总站、某某省水产研究所、湖北省长江水产研究所等科研部门加强协作，并建立长久协作关系，为项目的正常运行构建坚实的技术支撑体系。
（2）提高自身业务素质。通联县水产良种场现有工程师4人，助理工程师1人，技术工人7人。具有多年从事水产常规鱼苗、鱼种及部分名特优水产新品种繁育、培育工作的经验，建立了一整套科学规范的管理制度及生产规程。项目建成后，通过外出考察、学习，参加培训班，借助多媒体技术查阅最新科研成果等方式，不断汲取新知识，学习新技术，不断提高自身业务素质，解决生产中遇到的各种技术难题，确保项目的正常运行。
（3）拓宽产品销售渠道。某某省通联县水产良种场，原名某某省通联县鱼种场，自1990年建成以后，除满足本市水产苗种的供应外，为武威、酒泉、玉门、安西、敦煌、东风基地、内蒙等周边地区提供了大量的优质鱼苗、鱼种，并以优质、高效的售后技术服务，赢得了客户的信赖。项目建成后，将加大产品宣传力度，不断优化产品质量，提供更加优质、高效、完善的售后服务，进一步拓宽销售渠道。
（4）完善各项管理制度。通联县水产良种场多年来建立了完善的生产、财务、技术规程、档案管理、产品销售、原料采购等各项管理制度。项目建成后，进一步完善各项制度，明确职责分工，充分保障项目的运行。
第十三章 效益分析与风险评估
13.1效益分析
13.1.1经济效益
该项目建成投入使用后，年新增生产武昌鱼乌仔800万尾、夏花160万尾、鱼种25000公斤。年销售收入可达78.0万元，年生产成本34.45万元，年利润总额30