芦笋冷冻加工项目可行性论证报告.doc

第一章 总 论

一、项目提要
1、项目名称：华县华东芦笋冷冻加工项目
2、建设性质：新建
3、建设单位、法人代表、所有制形式
建设单位：华县华东芦笋科技有限公司
法人代表：杨新昌
所有制形式：股份制民营企业
企业性质：有限责任
注册资金：100万元
企业经营范围：农副产品经销与深加工
4、建设地点、规模、期限及建设内容
地点：陕西省生产资料公司120库隔壁
规模：年产速冻芦笋3600吨
期限：12个月
内容：建速冻生产线（1吨/小时）1条，完成相关土建工程以及1000m2（库容500吨）气调库建设。
5、项目申报单位及法人代表
单位：陕西华县扶贫开发领导小组办公室
法人代表：袁开农
6、投资规模及资金构成
项目总投资822万元人民币，其中固定资产投资637万元，流动资金185万元。
7、资金筹措
固定资产投资637万元，申请国家扶贫贴息贷款资金600万元，其中企业自筹37万元。
流动资金185万元，全部为企业自筹。
8、主要技术经济指标
序号
项 目
单位
指标
备注
1
项目规模

每小时处理1.67吨鲜芦笋的生产线
条
1

每小时生产1吨速冻芦笋的生产线
条
1

2
项目建设期
年
1

3
总投资
万元
822

3.1
固定资产投资
万元
637

3.2
铺底流动资金
万元
185

4
资金筹措
万元
822

4.1
国家财政资金
万元

其中：财政无偿资金
万元

4.2
银行贷款
万元
600

4.3
自筹资金
万元
222

5
项目主要产品—速冻芦笋产量
吨
3600
按3500吨计
6
财务估算

6.1
产品销售收入
万元
4320
按4200万元计

产品销售单价
万元/吨
1.2

6.2
总成本费用
万元
3797
稳定后
6.3
经营成本
万元
3759

6.4
销售税金
万元
59

6.5
利润总额
万元
344

6.6
所得税
万元
114

6.7
税后利润
万元
230

7
财务评价

0

7.1
投资利润率（所得税前）
%
0

7.2
投资利税率
%
0

7.3
财务内部收益率
%
0

7.4
财务净现值（IC=10%）
万元
0

7.5
静态投资回收期
年
0

8
盈亏平衡点
%
88

9、项目辐射范围及带动能力
华县史称古郑国，《华州志》记载“凡蔬之类，无一不具”，华县蔬菜种植历史悠久，品种繁多，是陕西著名的蔬菜主产区，是省会西安的“菜篮子”，全县42万余亩耕地，蔬菜种植面积超过12万亩（不含复种面积），蔬菜作为华县农业生产的主导产业，年产量可达30万吨，总产值超过1.5亿元，是华县农村经济的主要组成部分。
项目实施后可进一步带动华县夹槽地区果蔬业的发展，培育1万亩蔬菜基地进行示范带动，可促使种植面积不断扩大，使菜农人均纯收入增加300元以上。随着项目的建成，可以带动相关产业的发展，企业又可创造150人的就业岗位。
二、可行性研究报告编制原则及依据
1、编制原则
a、执行国家环境保护、劳动保护、消防等有关标准及规范。
b、在保证生产工艺及产品质量的前提下，努力节省建设投资。
c、采用合理的工艺生产线，实现技术创新，选用低能耗、高效率的生产设备。
d、详实调查，科学分析，客观论证。
e、客观保守地进行经济核算，留足市场发展潜力;
f、充分利用当地资源，确保经济、社会、生态效益同步提高;
2、编制依据
a、国家《关于加快发展高产、优质高效农业的决定》。
b、国家农业产业化项目投资指南。
c、陕西省《关于加快农业产业化建设的决定》。
d、华县国民经济及社会发展“十五”计划及2010年远景规划。
e、华县华东芦笋科技有限公司《华县华东芦笋冷冻加工项目建议书》。
三、综合评价和论证结论
1、综合评价
a、项目建设的必要性和可行性
华县地处关中平原，土地平整，土壤肥沃，蔬菜种植面积大、产量高。近年来，蔬菜大量积压，销售困难，出现增产不增收的局面，极大的挫伤了农民种植经济作物的积极性。在农民增收不增产、人均纯收入增长缓慢的情况下，渭河夹槽地区的芦笋作为沿河人民新的经济增长点，种植面积迅速扩大，很快成为农村农业经济发展的一大亮点。但由于芦笋属鲜食蔬菜品种，而当地消费水平有限，又不具备深加工能力，致使鲜笋因不能及时出手而失鲜失水，降低其商品价值，甚至腐烂，进而芦笋生产也遇上了卖菜难的尴尬局面。
该项目实施后，将支持芦笋协会引进推广名优果蔬品种，采取保护价大量回收，可解决农民鲜笋销售难的问题，就可相对稳定笋农的收入，对农业产业实现可持续性发展也可起到一定推进作用。
b、技术先进性
速冻芦笋的生产，采取的是新鲜芦笋刨皮、分级、加工后，迅速通过速冻隧道，再进行真空包装，其维生素及其它易溶易分解的人体有效成分几乎没有破坏或损失，是目前鲜菜加工中效果最好、品质最高、最具前景的一种。该项目计划选用国内先进的成套设备，运用现代化工艺技术进行生产，以杨凌农科院为技术依托，技术上是可行的。
c、经济合理性
项目选址于原料的主产地，原料集中可以大大减少中转环节包装运输，使原料的成本有所下降，同时该地水电充足，劳动力价格低廉，又可最大限度的降低生产成本，从经济上讲是合理的。
d、环境评价
项目实施后，随着芦笋面积的扩大，粮食作物面积减少，可避免焚烧秸杆造成的环境影响。同时又可促进畜牧业的发展，通过“过腹还田”还可以增加土壤有机质的含量。
项目实施后，生活锅炉排放符合有关规定，主要污染应为噪音，可通过消声器达到排放标准，在整个工业流程中无任何添加剂加入，废水富含维生素，可进行水产养殖，故该项目几乎无“三废”污染。
2、论证结论
该项目属符合国家及地方产业政策的“三农”项目，项目区资源优势明显，生产基础好，工艺技术先进可靠，产品市场广阔、投资少、见效快、回报高、风险小，具有明显的社会、经济效益，对于加快农业产业结构调整，增加农民收入，促进农业可持续发展，拉长农业产业链条有着积极的带动作用。
四、存在的问题及建议
1、存在的问题
项目区农业属分户实施、独立经营的生产模式，同一品种集中连片，规模种植有一定难度，难以管理，基础设施配备也难以统一实施。
该项目存在的主要问题是受资金限制、生产规模小、规模效益不明显、占据市场优势弱。
2、建议
项目区的当地政府，通过有效组织，依靠集体力量，完善基础设施建设，不断扩大种植面积，同时做到同一品种集中连片，便于指导管理，确保农民增产收效。
在有可能的情况下，可通过借用其他财力进行合作或融资等方式，增加生产线，扩大规模，提高规模优势。
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第二章 建设单位基本情况

一、建设单位概况
华县华东芦笋科技有限公司，是2003年由3位股东出资创建的股份制民营企业，是以总经理领导下的部门经理负责制管理模式，总经理受董事会领导。目前，公司拥有员工14名，其中中级以上职称2人，占员工总数的14.3%，大、中专毕业生5人，占员工总数的35.7%。公司始终格守“质量第一、信誉第一”的企业宗旨，以市场为导向，依靠科技推动农业产业化发展，使企业效益逐年增长，规模不断扩大。
企业经营产品：企业经营的产品以芦笋加工销售为主,同时对其它农副产品进行经销，其产品质量完全达到国家标准。
企业主营业务：经销农副产品、速冻芦笋及其它农副产品深加工。
企业财务：公司注册资金100万元，总资产200万元，其中固定资产100万元。
二、法人代表情况
华县华东芦笋科技有限公司法人代表杨新昌，县年三十四岁，一九九二年毕业于西北大学，专修制冷专业，参加工作后，一直从事企业管理，基层经验丰富。近年来通过对山东、河南等计价芦笋冷冻企业的考察，选准了在华县建设芦笋冷冻加工厂的路子，可谓有胆识、有魄力，理论知识深、工作能力强，有开拓精神、有战略眼光的创业型人才。
三、开发能力
芦笋的种植主要通过市场调节，但必须经当地政府引导，通过引进良种、示范种植的方式不断扩大种植面积，华县华东芦笋科技有限公司正积极与农业科研及推广部门联系，计划将最新的农技科研成果应用到芦笋栽植中去，提高产出率。
速冻芦笋加工技术及其它农产品加工技术，主要依托陕西省农科院和西北农林科技大学等单位，均为国家及省级重点科研单位，有雄厚的科研与技术转化能力。
四、企业财务状况
企业通过一年来的滚动发展，不断加强企业内部管理，无任何不良债务，企业经济实力不断增强，资金运转趋于合理，以为芦笋冷冻加工项目积蓄了一定的能量。

第三章 项目建设背景及必要性

一、项目建设背景
1、芦笋的开发价值
芦笋学名Asparagus officinalis L,英文名Asparagus，俗称石刁柏、龙须菜，为百合科天门冬属多年生宿根草本植物，以抽生的嫩茎为蔬菜食用。原产地中海沿岸，在2000多年前欧洲以及小亚细亚地区已有栽培，后逐渐发展到美洲、大洋洲及亚洲等地区,但由于现在这些地区科技发达，而芦笋种植和加工都是一项劳动密集型产业，耗工量大，因此，这些国家和地区逐渐不再种植芦笋了，更多的是依赖进口.我国种植芦笋却只有百年历史，相对来说北京等大城市及沿海地区种植芦笋的历史较早，直到七八十年代世界芦笋的需求量猛增，我国芦笋生产的规模才迅速扩大，以满足加工出口的需要。福建、江苏、浙江、河南、安徽、大泽、四川等省在近一二十年发展了较多的生产基地，北京市郊也只是在80年代后，随着市场需求量的不断增加，才逐渐扩大的。
芦笋以嫩茎供食用，以往生产加工制罐的芦笋大多是白芦笋，而近些年来，一些研究报道绿芦笋具有更高的营养价值，且风味更佳，所以绿芦笋的鲜销生产发展也极为迅速。芦笋的嫩茎既可鲜食也可加工制罐，芳香鲜美，质嫩可口，是一种低热量高营养的保健蔬菜。
芦笋每百克鲜食部分中含有蛋白质3·1克，脂肪0·2克，糖类3·7克，纤维素0·8克，维生素C33毫克，维生素 A897国际单位，维生素B、0·17毫克，维生素垃0，15毫克，钙22毫克，磷52毫克，铁1·0毫克，此外还含有丰富的天门冬氨酸和天门冬酌胶等多种氨基酸，备种氨基酸平均含量为102·3毫克。芦笋中的药用成分,如天门冬酌胶、多种甾体甙类化合物、芦丁、甘露聚糖、胆碱、叶酸等等在食疗保健中占有非常特殊的地位，可以增进食欲，帮助消化，缓解疲劳、心脏病、高血压、肾炎、肝硬化等病症，并具有利尿、镇静等治疗作用。芦笋在欧美、日本、台湾等国家及地区都是极受欢迎的蔬菜，近些年芦笋在我国也逐渐受到消费者的认可和青睐。
2、国家及行业发展规划
芦笋加工项目属“三农”项目，实施该项目，不但可以解决当地芦笋销售难的问题，同时可以形成产、加、销一条龙，进一步延长农业产业链条，增加农产品附加值。既增加农业效益，提高农民收入，活跃地方经济，符合国家产业政策，又充分发挥了华县的资源优势，符合华县围绕农业产业结构调整，因地制宜，培育发展特色产业的发展思路。
2、项目提出的背景
项目区芦笋种植历史悠久，品种繁多，种植面积大，产量高，经专家检测，受气候、土质的影响，项目区蔬菜维生素的含量比山东、浙江、上海等南方省份的蔬菜平均高出1.7个百分点，蔬菜品质优良；项目区内剩余劳动力多，水电供应充裕，且价格低，同时又可享受到当地政府在税收、土地等政策方面的诸多优惠，所以说，在华县进行果蔬粉生产，具有得天独厚的优势。
3、项目建议书的编制及审批情况
华县速冻芦笋加工项目建议书初编于2003年3月，定稿于2003年5月，即得到县计委批复，2003年7月已上报到市计委，等待批复。
二、项目区农业产业化经营发展现状
近年来，通过政府引导、市场调节，农业产业结构得到大辐度的调整，目前，芦笋种植已经成为华县农业经济发展的主导产业，尤其是沿河乡镇的芦笋已经远销省内外及东南亚、日本国家和地区。截止2003年上半年统计，华县芦笋种植总面积已达6万亩，预计年总产量5万吨以上。种植规模如此庞大，可是在县城境内尚无一家芦笋加工企业。
三、项目建设的必要性及目的意义
1、有利于加快农业结构调整
华县是一个典型的农业大县、土壤肥沃、芦笋种植面积大，发展芦笋加工业，能够有效促进农业产业结构调整，增加农民收入，研发和进行芦笋加工，能够有效带动广大农民扩大芦笋种植规模，加快芦笋基地建设，同时还能够加速优质新品种的引进，实现品种更新换代增加产量和效益，有利于壮大芦笋产业，促进农村新经济的加速发展。
2、有利于实现农业产业化经营
龙头企业是农业产业化发展的关键，华县年产各类蔬菜30万吨以上，但多以单一销售的方式被鲜食，也有小部分被运往外地加工，其经济效益并不高，频繁出现增产不增收的现象。实施芦笋业开发和加工，不仅能够增加农业收入，而且通过辐射带动，能够实现龙头带基地、基地连农户的产业化经营，提高果蔬产业的整体综合效益。
3、有利于增加农民收入
近年来，随着我国加入世贸组织，传统种植业受到冲击，群众一家一户的零星分散种植难以适应社会化大生产的需要。项目建设采取“公司+农户”的运行模式，通过引进新优良品种进行扩良和良种统供开展技术指导和服务，实施订单收购，能够有效地缓解农民芦笋产品销售困难问题，促使农产品转化优势，能够带动农民的芦笋种植规模，实现规模效益，达到企业和农民的双赢目标。

第四章 建设条件

一、项目区概况
1、地理位置及区域范围
项目区地处秦岭北麓，关中平原东部，县城距省会西安92公里，距渭南市25公里，辖区面积约为1139平方公里，辖10镇4乡，242个行政村，人口约为35.79万。
2、自然资源状况
华县依山傍水，地处秦岭和渭河夹槽地带，气候温和湿润，属典型的暖温、半湿润季风性气候，四季分明，年日照时数1793.6小时，有效积温4559度，年平均气温13.1℃，降水量644.4mm，无霜期207天。
县区六条南山支流穿境而过汇入渭河，气候适宜、土壤肥沃、农业生产基础设施完善，优越的土壤和水资源给蔬菜生长提供了有利条件。华县的地膜洋芋、芦笋成为国内外公认的无污染、无公害的绿色食品。华县蔬菜以种类多、品质优、产量大为特点，不同品种配合种植，任何季节都有鲜菜上市，为发展蔬菜产业，县上成立了果蔬局，并制定了《华县蔬菜产业“十五”发展规划》，聘请农科院专家、教授配备专业技术人员专抓生产。
3、社会经济条件以及服务配套系统
华县36万人口，其中农业人口29万，劳动力15万，富余劳动力8万，劳动力充足，绝大多数农民主要靠种植业和养殖业来发展经济，农民人均纯收入1026元，全国农业生产总值生产总值1.49亿元，下降了169.4%，其中农业生产总值17717万元，增长速度6.4%，县财政收入4069万.
随着西部大开发的纵深化发展，为了尽快脱贫致富，在华县十五规划中已明确将工业富县作为经济发展战略，加大了芦笋基地的建设力度，出台了相应的投资优惠政策，并改良了县、乡、村三级服务网，为农民提供产前、产中及产后服务，为投资者提供宽松的发展环境。
面对芦笋发展的严峻形势，华县政府制定了税收、土地等相关优惠政策，提出了以科技为依托，以市场为导向，以效益为中心，实施名牌和“龙头”带动战略，增加芦笋产业的附加值，延长产业链条，提高农业综合效益，以芦笋农产品为突破口，推动地方经济腾飞，增加当地农民收入，搞活区域经济。
4、项目建设地点选择
华县华东芦笋科技发展实业有限公司加工项目，选址陕西省生产资料公司120库，紧靠老西潼公路，实施地距西潼高速公路华县入口3.5km，距陇海铁路华县站4km左右，交通便利。
场地南北宽33m，东西长200m，总面积10亩。地下水埋深30m左右，地表8m左右为黄土善 土，8m下为土石层，地质结构完整性好。
场地处于渭河一、二级阶地的缓坡地带，选址山省生产资料公司120库高出10m左右，比310国道低30m左右，抵御洪涝等自然灾害能力强。
二、项目实施有利条件
1、政策环境
依照国家相关政策落实陕西省“十五”计划，充分发挥华县资源优势，调整产业结构。根据中共华县县委、县政府有关政策，投产后前两年免税，第3、4、5年征收全税的20%，即6.6%，第6年后征收全税等优惠政策，开放经济环境，吸引经济投资。
2、资源优势
华县南依秦岭、北跨渭河、东靠西岳华山，西临秦兵马俑，南向西北，辐射中原，区位优势较明显。
本项目拟定建于华县城区东部，村，该地区位于秦岭北麓渭河流域，地下水资源丰富。根据《华县水文地质分区图》，该地区为地下水渗入径流区，含水层岩性以粗砾沙为主，含水层厚3-15米，单井出量80-300立方米/小时，并可连续开机24小时，水位无明显变化，满足该项目用水需求。
3、市场优势
国际冷冻芦笋年产量约10万吨，而我国年产量3万吨左右，占世界冷冻芦笋总产量的30%，目前世界出口量为2万吨，而我国年出口能力为1.5万吨，创汇2500万美元。据国家海关总署国家商检局统计，在20世纪90年代，我国蔬菜出口量每年以30%的速度增加，而冻干蔬菜在国际市场的价格是热风干燥脱水蔬菜的4-6倍，正成为国际贸易的大宗食品。国际市场冻干蔬菜供应不求，但国内冻干食品工业尚处于发展初期，产量还很低。目前年产量不足3000吨，据专家预测，到2010年，仅我国方便面辅料一项，需冻干食品约14万吨，加上各种快餐、汤料、饮料年冻干食品消费量超过60万吨，国内外对冻干食品巨大的需求，为我国发展冻干食品工业，提供了机遇。
4、科技开发能力
为了发展以芦笋业为主的支柱产业，县上成立了果蔬局，并制定了《华县蔬菜产业“十五”发展规划》，聘请农科院专家、教授配备专业技术人员专抓生产。与西北农林科技大学植物研究联合开发试验田100亩，共同研发果蔬产品，以提高项目区产品的产量、质量和科技含量。
5、基础设施条件
a、电力供应
华县电力由秦岭热电厂提供，秦岭热电厂是陕西最大的发电厂，距华县不足20公里，华县每年可供电量4.38亿千瓦时（不含市级直管部分），电力供应完全可以满足本项目需求。
b、热料供应
华县紧靠渭河，而渭河以北地区属陕西的煤炭基地，交通便利，该项目所需燃料运输快捷方便，成本低廉。
c、其他公用设施
华县交通便利，陇海铁路、310国道、西潼高速公路横穿东西，华金、华洛公路纵贯南北，地方公路131条，公路里程760公里。县城距省会西安92公里，距渭南市25公里。
华县通讯设施发展迅猛，全县已拥有程控电话2万门。
三、主要障碍因素及解决方案
1、该项目实施后存在的主要问题
冷冻芦笋在我国尚处于初级发展阶段，项目建成投产后，做为一种新产品投入市场，占据市场优势弱；加之企业在国内外市场没有一定的知名度；产品质量问题在短时期也不一定能被消费者认可。以上三种因素是阻碍企业正常发展的主要问题。
2、解决方案
为了使企业能够得到正常化发展，不断扩大企业规模，产品投放市场后，在邻近各大、中城市及食品加工企业分设代销点，进行定量销售，占有和巩固一定市场，然后逐步扩大营销网络，辐射西北五省乃至全国市场；企业投产运营后两年，拿出可分配利率的20%进行广告策划，以提高企业的知名度，为创造名牌产品夯实基础。

第五章 市场分析与销售方案

一、市场分析
1、产品市场现状
近年来，果蔬粉不仅在人们的生活消费中比例逐年上升，而且在食品工业领域及其他日用品领域应用也相当广泛。目前，国际果蔬粉（冻干）年产量约为10万吨，而我国产量不足3000吨。随着现代科技的发展，果蔬粉的生产和应用在不断增加，据有关方面专家预测，中国到2010年仅方便面一项，需要14万吨以上，加上其他食品业，超过60万吨。从国际市场上看，市场供应将逐步趋紧。据有关资料统计，目前国内果蔬粉年需求量为15万吨，我国现有果蔬粉生产能力不足3000吨，约占国家需求总量的2%，通过各种渠道进口5万吨，国内市场尚缺口10万吨，目前，市场出现了供不应求的局面。
2、产品市场前景分析
从国际市场看，目前，芦笋食用仅限于部分发达国家，其中德国、法国、意大利、比利时等国约占50%，美国、阿根廷、巴西等国占25%。据国外贸易信息中心资料表明，世界上芦笋食品出口国中国（包括台湾）、西班牙等国年总产量占国际芦笋进口食用量需求的65%左右。随着人们对芦笋内在价值的深入研究，芦笋医疗保健等功能逐渐被世界各国所公认，在少数发展中国家近年来也有相当数量的进口需求，目前产量无法满足国际市场的需求。由此，预测芦笋在国际市场行情中畅销将达20年以上。
据世界芦笋委员会估计，目前全世界芦笋罐头贸易量达20万吨，绿芦笋（含速冻）贸易量达5万吨。近年来由于发达国家和地区产业结构调整，芦笋作为一种劳动密集型产业在发达国家和地区的生产逐渐减少，主要依赖进口。虽然生产减少，但发达国家的需求量并没有减少，反而日益增加，每年以10％速度递增。近年世界芦笋贸易也是呈增长趋势。
据世界芦笋委员会估计，世界芦笋种植面积为21.8335万公顷。欧洲5个最大的生产国是法国、德国、希腊、意大利和西班牙，这5个国家的产量占欧洲总产量的90％。亚洲芦笋大部分产自美国和墨西哥。南美洲总产量的66％。芦笋主要用于出口的发展中国家，芦笋种植面积较小。
我国很多省份都种植芦笋，而且芦笋生产主要面向国际市场，但近年芦笋出口量呈下降趋势。据中国海关统计，1998年我国芦笋出口量为1402吨，比1995年减少2105吨，下降60％。因此，中国芦笋在国际市场上所占份额下降。1997年我国芦笋出口量占世界市场的份额从1995年的2.5％下降到0.9％。我国芦笋出口主要出口量均呈下降趋势，1998年中国芦笋对日本、德国、荷兰和西班牙出口量比1995年分别下降38.6％、70.3％、85.6％和80.7％。
　　据调查，近年我国芦笋出口下降的主要原因是：受价格因素影响，农民种植芦笋效益较低，加上芦笋病害问题比较严重，芦笋种植面积下降。从世界芦笋生产和供求状况看，中国芦笋具有较大的出口潜力。我国劳动力丰富、价格低，很适合生产劳动力密集型产品，而且我国南北方都能种植芦笋，种植品种既有白芦笋又有绿芦笋。所以我国芦笋在国际市场上具有一定的竞争力。另外，我国国内芦笋市场潜力很大，有待进一步开发。
尽管我国目前每年芦笋近90％产量用于出口，但是，在未来几年，随着人们生活水平的提高和保健意识的增强，我国人民对芦笋的需求也在逐步增加。目前，在国内各大中城市的宾馆饭店以及超市已有销售，消费量也在逐年扩大。 不过，芦笋行业现在存在的最大问题是深加工技术落后，产品单一，且容易造成资源浪费。近一二年来，国内已经有许多企业意识到这一空白，芦笋的深加工逐渐走上市场的前台。芦笋罐头、芦笋饮料、芦笋糖浆正在悄悄走近消费者。 芦笋罐头是我国罐头行业出口的拳头产品，到目前为止，芦笋罐头产量仅７万吨，还无法满足国内外市场的需要，而芦笋糖浆作为一种双向广谱抗肿瘤药物，既可以单独使用抑制肿瘤扩大，又可以配合放化疗使用，提高放化疗疗效，减轻其毒副作用，这样的产品将会在市场上越来越走俏。
从国际市场需求来看，我国与日韩东南亚国家相邻，具有地缘优势，只要产品质量稳定可靠，打入这些国家的市场是有可能的。
该项目建成投产后，年产冷冻芦笋可达3600吨，而且项目区原料资源丰富，质地较好，科技含量高，所以企业建成投产后，产品有较强的竞争优势，较大的市场份额。
3、项目产品的市场竞争优势
从产品成本上来看，项目区原材料资源丰富，质优价廉，从而大大降低了生产成本，提高了产品的销售利润。
二、产品生产及销售方案
1、产品方案
a、产品名称：速冻芦笋
b、产品规模标准：25kg大包装（内装5kg小包装5袋）、10kg中包装、5kg中小包装、1kg小包装、0.5kg、250g精包装。
建每小时处理鲜芦笋1.67吨、速冻芦笋1吨的，速冻生产线1条，每天工作24小时，每年工作150天，年处理鲜芦笋6000吨，产出速冻芦笋3600吨。
2、产品销售收入预测
正常年份按最低售价15000-18000元/吨，我们考虑到市场风险、价格波动因素，以最低售价15000元/吨为基数在下降20%，用极端最低价格来预测经济效益，年产成品3600吨，再将损耗降到极端最低的程度，来评价该项目抵御市场风险的能力，我们按3500吨的产量来核算经济效益，也可实现年销售收入4200万元。
3、市场推销战略
a、推销方式
该项目计划利用部分贷款或有经济实力的客户投资合作，通外贸部门与外商组合作伙伴关系，由投资合作的客商包销部分外贸产品，其余产品由企业在国内市场进行自销。
b、推销措施
由于国内外速冻芦笋市场缺口较大，产品一直处于供不应求状态，可实现以产定销，故该产品可降低销售成本，依据科学合理占有市场的原则，在各大城市及企业分设销售点，进行定量销售，以创立华县速冻芦笋在国内外市场的知名度，为以后扩大生产，占有市场打下基础。
c、促销价格制度
在华县速冻芦笋产品以陌生的面孔出现在国内外市场上时，可根据实际情况，在1-2年内进行保本定量促销，在得到社会认可并初步占有市场后，再根据市场行情，随行就市进行正常销售。
d、产品销售费用预测
国外市场销售费用按销售额的13%计；国内市场销售费用按销售额的5%计，平均按10%计，共需销售费用420万元。
三、销售队伍和销售网络建设
该项目计划在产品营销方面，在公司销售部统一领导下开辟和建立国内和国际两大贸易市场。
国内市场由于速冻芦笋市场缺口较大，产品一直处于供不应求状态，可实现以产定销，即该产品可以降低销售成本，依据科学合理占有市场的原则，以西北五省及河南、山西、湖北等邻近省份的大、中城市为中心，辐射全国市场，增设销售窗口，不断巩固销售市场和壮大销售队伍。
国际市场计划通过外贸部门投放国际市场，随后不断扩大企业规模，提高企业知名度和产品质量信誉度，逐步扩大经营范围，占领国际市场。

第六章 项目建设方案

一、建设任务和规模
1、建设任务
a、建每小时生产商品冷冻芦笋1吨的生产线1条。
b、建冷库1000m2，库容为500吨。
2、建设规模
建设规模将根据当地原料及工厂的实际情况确定为：
a、1条生产线每小时处理鲜芦笋1.67吨，产商品冷冻芦笋1吨。
b、采取3班轮换制，每天工作24小时。每天处理鲜芦笋40吨，平均产出成品24吨。
c、年生产天数150天，处理鲜芦笋6000吨，产出商品冷冻芦笋3600吨。
二、项目规划的布局
在厂区建设开工的同时，利用乡镇农技站的协调能力，调动各个芦笋协会的积极性，进行优质芦笋示范基地建设，在下庙镇、毕家乡各集中连片选取示范点1000亩，建成优质芦笋生产示范园。
三、生产技术方案及工艺流程
1、生产技术方案
本着在提高产品率、生产效率和生产质量的前提下，尽量减少设备投资和能量消耗的原则，选择生产技术方案。
a、总平面布置原则
按厂地的自然条件、生产要求与功能，根据项目各单项工程，工艺流程物料投入与产出，废弃物排出及原材料贮存，厂内外交通运输等情况进行安排，并要求符合行业专业设计规范等（总平面布置图附后）。
b、厂内外运输方案
县境内原料充足，为降低成本，不必自备车辆，自行收购，可通过宣传号召，在厂门口进行集中收购；生产过程中，物料主要靠管道及传输带进行，原料进车间及成品入库只需两辆小型农用车即可，产品外销多为长途运输，凭借得天独厚的交通条件，暂时可依靠长途货运公司及铁路托运来完成。
c、占地面积分析
原料暂存库占地200 m2，生产车间（包括初选、清洗、加工、速冻、包装等）占地600m2，成品库（气调保鲜冷库）占地1000 m2，沉淀池占地800 m2，宿办楼占地100 m2，食堂、配电房、地磅房等公共建筑占地200 m2，道路、绿化等其他公共设施占地3600 m2。
2、车间平面分布图

厂 门

原料收购

气调保鲜库

包装车间

检验室

冷冻车间

暂存库

初选车间

加工车间

3、生产工艺流程

芦笋基地

芦笋收购

粗 选

粗选车间

砂石

清水

去
杂

高压清洗

清洗车间

沉淀

刨皮分级

沸水漂炀

加工车间

冰水冷却

风冷沥水

速冻

速冻车间

包装

包装车间

检验

低温冷藏

气调保鲜库

四、项目建设主要内容
1、场地
a、征地10亩
项目拟建地址位于华县县城东6公里处的陕西省生产资料公司120库隔壁，北靠老310国道，东西长200m，南北宽33m。项目选址符合城市建设总体规划，所处区域土地出让金低，交通便利，无拆迁任务，又无污染类企业，条件环境较为优越。
b、场地处理
平整场地，并完成围墙及大门建设。
2、建筑工程
a、主要建筑物的建筑特征及结构设计
生产车间：初选、清洗、加工（含刨皮分级、沸水漂炀、冰水冷冻、风冷沥水四步工艺）、速冻、包装五大车间，采用砖混结构，主体高度按5m设计，车间内3.0m以下处，铺设白瓷釉面砖，地面铺设防滑耐腐蚀地面砖，墙面用混合砂浆粉刷。
宿办楼、库房、化验室、地磅房、食堂、锅炉房等配套设施为砖混结构。
b、特殊基础工程的设计：
废水沉淀池为混凝土结构。
成品储藏库按标准气调保鲜库设计。
3、设备购置
购置生产线上的清洗、加工、冷冻、包装、检验等设备各一套，为1000m2气调保鲜库购气调设备一套。
4、生产辅助工程
a、给排水工程
新打100m深机井1眼，并配套建80吨水塔1座，供水管网400m，日供水300m3，排水管网300m，排入沟峪河或做其他用途。
b、供电工程
完成高低压电路配套，设备总功率为400kw，新增变压器1台，架设高压线路400m及部分低压线路配套。
c、道路
在场区内铺15cm2 厚，6m宽的混凝土路面0.2公里。
d、其他公用设施
围墙、大门、道路、绿化、消防等，其他设施。

第七章 环境保护与劳动安全

一、建设地区的环境现状
华县远离市区，山青水秀，人口密度小，林木覆盖率 39.2%，空气清新，环境幽雅，附近没有有一家化工企业，项目区内基本无污染，该项目在运转过程中“三废”排放完全达标。
二、项目主要污染源
1、该项目无废渣、废水污染，但考虑到废水长期排入石堤河内，会形成一定量沉淀。
2、生活锅炉烟管所排烟气直接排入大气，会带出一定量粉尘。
3、在整个生产过程中会产生一定噪音。
三、项目拟采用的环境保护措施
1、在厂区内植树种草绿化环境。
2、对可能出现的污染源进行及早处理。
3、废气：生活锅炉烟管所排烟气直接排放大气。每小时最大耗煤量0.347吨，最大烟气排入量为5909m3，符合国家锅炉排放标准GB3841—83之规定。
4、炉渣：可有效地利用于建筑物顶部的保温防水。
5、废水：此生产所排废水，不含有毒物质，只含一定数量的泥沙及维生素，经沉淀池沉淀处理后，可用于周围农田灌溉或水产养殖，过剩排入沟峪河，不会对环境造成污染。
6、噪音：在整个生产过程中，设备运行所产生的噪音，低于国家规定的85分贝标准。
四、环境影响评价结论
该项目实施过程，“三废”及噪音均低于国家规定标准，对环境不造成污染。
五、劳动保护与安全生产
1、危害因素分析
在原料收购过程中，人流量大，人员结构复杂，对各种细菌、病菌交叉感染的几率较高。
2、安全保护措施
a、尽量创造工作空间较大、通风性能好的车间工作环境。
b、为工作人员长期配备工作服及防尘口罩、手套等劳保物品。
c、设立完善的消防体系
变电室、配电室配备四氯化碳灭火器。
普通易燃物料场所配备泡沫、清水灭火器。
主要生产车间设置灭火栓。
厂区设消防通道，并沿道设灭火栓。

第八章 企业组织和劳动定员

一、企业组织
1、企业组织形式
该项目的实施以股份制民营企业的形式组建企业。
2、企业工作制度
该企业运营实行总经理领导下的部门经理负责制,总经理直接受董事会领导。
3、企业组织机构

董 事 长

总 经 理

部门经理

部门经理

部门经理

行政部

生产部

财务部

办公室
生活科
安全部

粗选车间
清洗车间
漂炀
冷却
离水
车间
速冻车间
包装车间
化验室

库管
采购科
销售科
会计
出纳

2、劳动定员和人员培训
2.1劳动定员
企业正式运营后劳动定员105人，其中：董事长1人，设总经理1人，部门经理3人，分管3个部门。行政部11人，其中：办公室3人、生活科4人、安全科4人；生产部75人，其中：粗选车间10人，清洗车间30，漂炀冷却离水车间20人，速冻车间4人，包装车间6人，化验室5人；财务部14人，其中：采购科4人，销售科4人，库管4人，会计1人，出纳1人。
2.2人员培训
由企业培训科组织，由设备提供厂家对所有操作人员进行免费培训，保证操作工人对设备能够熟练操作，化验人员能快速准确提供化验结果。培训合格后，发给上岗证，生产过程中保证操作人员持证上岗。
2.3年总工资和职工年平均工资估算
年总工资66万元，其中：职工工资60万元，定岗100人，年人均工资6000元；管理人员工资6万元，定员5人，年人均工资12000元。

第九部分 项目实施进度安排

1、项目实施的各阶段
1.1建立项目实施管理机构
为了做好项目前期阶段的准备工作和实施阶段的管理工作，在项目筹建期需成立项目工作领导小组，由县政府主管农业的副县长担任组长，县扶贫办主任、下庙镇镇长、毕家乡乡长任副组长，农牧局、水利局、计划局等政府职能部门主要领导等人为小组成员。办公室设在县扶贫办，办公室主任由扶贫办主任兼任，完成项目前期立项、设计、招标等准备工作。在项目实施过程中，必须实行法人责任制，聘请有关专家技术人员进行管理和监督工作，并积极协调解决建设中的具体事宜。
1.2资金筹集安排
项目总投资822万元，其中：申请扶贫贴息贷款600万元，主要用于土建、设备购置等，自筹资金222万元，主要用于前期费用、流动资金等。
2、项目实施进度安排（见下表）
时间
内容
2004
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
机构组建

扩初设计报告编写