年产15000吨非织造布生产线工程建设可行性研究报告.doc

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目 录

第一章 总 论 1
1.1 项目背景 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目承办单位 1
1.1.3项目主管单位 1
1.1.4项目拟建地区、地点 1
1.1.5承担可行性研究工作的单位和法人代表 1
1.1.6可行性研究工作的依据 1
1.1.7可行性研究工作概况 3
1.2 可行性研究结论 5
1.2.1市场预测和项目规模 5
1.2.2 原材料、燃料和动力供应 7
1.2.3厂址 7
1.2.4项目工程技术方案 7
1.2.5 环境保护 8
1.2.6建设进度 8
1.2.7 投资估算和资金筹措 8
1.2.8 财务与经济评论 8
第二章 项目提出的背景 13
2.1 项目提出的背景 13
2.1.1 国家或行业发展规划 13
2.1.2 项目发起人和发起缘由 14
2.2 项目发展概况 14
2.2.1 项目调查研究及成果 15
2.3 投资的必要性 15
第三章 市场分析与建设规模 16
3.1 市场调查 16
3.1.1拟建工程项目产品用途调查 16
3.1.2 产品现有生产能力调查 16
3.1.3 产品产量及销售量调查 16
3.1.4 产品价格调查 17
3.2 市场预测 17
3.2.1市场需求预测 17
3.2.2 产品价格预测 17
3.3 市场推销战略 18
3.3.1推销方式 18
3.3.2产品销售费用的预测 18
3.3.3 产品方案和建设规模 18
3.4 产品销售收入预测 19
1. 第四章 生产线工程技术方案 20
4.1 生产线工程项目组成 20
4.2 生产技术方案 20
4.2.1 主要工艺设备选择 20
4.2.3 产品质量标准 21
4.3 生产车间总平面布局 21
4.3.1占地面积土建工程 21
4.3.2 主要建筑物的建筑特征与结构设计 21
4.3.3 环境保护与劳动安全 22
第五章 投资估算与资金来源 23
5.1 投资估算 23
5.1.1 建设项目综合指标 23
5.2 单项工程项目指标 23
5.2.1单位工程指标 23
5.2.2流动资金估算表 26
5.3 资金筹措 26
5.3.1资金来源 26
5.3.2投资使用计划 27
2. 第六章 节能、节水措施 28
6.1 节能 28
6.1.1设计依据 28
6.1.2主要原则 28
6.1.3节能措施 29
6.2 节水 29
6.2.1主要节水措施 29
6.3 能耗指标 30
3. 第七章 环境影响评价 31
7.1 厂址环境条件 31
7.2 主要污染源与污染物 31
7.3 环境保护措施 31
7.3.1采用的环境保护标准 31
7.3.2三废治理及综合利用 32
7.4 绿化 32
7.5 环境监测与环境机构 33
7.6 环境影响评价 33
第八章 劳动安全卫生与消防 34
8.1 劳动安全卫生 34
8.1.1编制依据 34
8.1.2职业危害分析 34
8.1.3主要职业安全措施 34
8.1.4 职业卫生 36
8.2 消防 36
8.2.1设计依据 36
8.2.2工程设计方案 37
8.3 消防组织 37
第九章 财务、经济效益分析 38
9.1 生产成本和销售收入 38
9.1.1生产总成本估算 38
9.1.2 销售收入估算 39
9.2 财务评价 39
9.2.1内部收益率 39
9.2.2 投资回收期： 40
9.3 国民经济评价 40
9.3.1项目对国民经济目标的影响 40
9.3.2社会效益和社会影响分析 40
第十章 可行性研究结论与建议 42
10.1 结论与建议 42
10.2 可行报告部分附件 43

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第一章 总 论
1.1 项目背景
1.1.1项目名称
有限公司年产15000吨非织造布生产线工程
1.1.2项目承办单位
有限公司
1.1.3项目主管单位
省安岳县经济局、安岳县产业工业园区
1.1.4项目拟建地区、地点
(1) 拟建地区：省安岳县
(2) 拟建地点：安岳工业园区双龙纺织科技园
1.1.5承担可行性研究工作的单位和法人代表
可行性研究报告编制单位：中国工程有限公司，法人代表初
1.1.6可行性研究工作的依据
(1) 《国务院关于做好当前经济形势下就业工作的通知》国发［2009］
4号。
通知中明确指出：“国际金融危机的影响进一步蔓延，劳动者失业风险增加，实施更加积极的就业政策，全方位促进就业增长，稳定就业局势，对维护社会稳定，保持经济平稳较快发展，具有十分重要的意义”。
国务院要求各级政府、企业实施更加积极的就业政策，将扩大内需促进经济发展与扩大就业相结合，发挥对建设项目带动就业的作用。要求在制订发展战略和产业政策时，既要重视发展资本知识密集型产业，又要积极支持发展劳动密集型产业，特别是要完善轻工、纺织、建筑等劳动密集型产业的财税、金融等扶持政策。
(2) 《国务院办公厅关于切实做好当前农民工工作的通知》(国办发
2008］130号)。
(3) 《中央关于当前进一步扩大内需促进经济增长十大措施》。
其中第三项措施明确指出：加快铁路公路和机场等重大基础设施建
设，在4万亿投资中铁路、公路等重大设施投放约1.8万亿元。
第4项、第5项措施分别指出：加大在卫生医疗、重点水域污染工程等方面的投入，卫生医疗、文化教育工程设施将安排400亿元，生态环境工程安排约3500亿元。
(4) 《国务院关于纺织、轻工产业振兴规则》
指出轻纺工业是中国国民经济传统支柱产业和重要的民生产业，也是国际竞争优势明显的产业，在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加农民收入、促进城镇发展、拉动内需方面发挥着重大作用。规划中提高服装出口退税率，增加了对企业的扶持力度，将促使轻工、纺织业进一步发展。
(5) 《国家统计局2008年公布织造布行业数据》
2008年中国非织造布行业增长21.4%，其中新产品产值增长52.08%，完成出口交货值增长40.39%。
中国纺织工艺协会副会长王天凯讲话精神，振兴轻纺行业“无规则时间表”。许坤元副会长指出，未来三年，我国产业用纺织品纤维消费量将每年增加80万到100万吨，在全行业纤维加工总量中的比重将增加到19%左右。
(6) 国家“十一五”规划。规划确定生物医用纺织品的研究开发重点
为：高档医用无纺布材料、多功能防护服及防护用品用无纺布材料。土工合成材料研究开发重点为：经编复合土工膜，加筋复合土工布、纤维土工格栅布。
1.1.7可行性研究工作概况
(1) 项目建设的必要性
建设项目在行业的地位：中国非织造材料工业经历50年的发展历史，从一个研究课题小组发展成一个世界生产大国，特别是在改革开放30年间得到腾飞，非织造工业承担满足人们生活需要，应对突发事件的重任。土工布和医用防护服分别在1998年洪灾和2003年的“非典”中发挥了重要作用。2008年的汶川大地震中，帐蓬布又为安置灾民、防止山体滑坡做出了突出贡献。非织造布产品品种已形成完善规模，渗透到各行业，特别是土工布、油毡基布、聚脂纺粘无纺布在基础设施工程方向起着重要作用。非织造布在拉动内需，解决就业方面同样对社会的发展极为重要。
建设项目在产业政策、技术政策、生产力布局方面的概况：
从产业政策、技术政策方面来看，随着国际经济危机对实体经济的影响，为保证国家救市措施的实施，非织造行业对国民经济的影响更加显现，在我国出台促进国内需要十项措施中，加强对铁路公路、港口、机场、水利建设、围海护堤、河道流域整治等基础项目的投资。这将有利的促使非织造布的需求量，在纺织行业振兴计划中加大对服装业的扶持力度，增加出口退税率必将促使服装业对非织造布的消耗量。从最近出台的各种解决危机救市方案都能说明，对非织造布行业的产业政策国家是扶持的，也是国民经济发展不可忽视的一个产业，是保证国家经济发展计划实施必不可少的一个产业。
随着我国非织造布装备不断发展，我国自己生产非织造布机械在国际上占具相当重要的地位，2008年我国纺粘加水刺超细纤维非织造布生产线建成投产，标志着我国在无纺布生产技术方面跨入世界强国。2008年我国无纺布产品完成出口货值60.32亿元，同比增长40.89%。
非织造布工艺技术已达到较高水准，就目前工艺设备完全可对涤纶、丙纶、绵纶等化学纤维及裂片型、海岛型、皮芯型、并列型复合超细纤维进行非纺造生产。特别最近开发的纺粘性水刺工艺是世界上较先进的制造工艺。
纺粘针刺，双组分复合(裂片型、海岛型)纺粘水刺，双组分复合(海岛型)纺粘水刺，双组分复合(皮芯型)纺粘热轧，双组分复合纺粘热熔粘合等生产工艺及相关成套装备研究成功，填补了许多无织布领域诸多空白，提高了我国无纺布产品档次，丰富了无纺布的产品品种，同时确保了无纺布在国际市场的领先地位。
我国无纺布生产力的布局，主要分布在江苏、浙江、广东、福建、湖北等省市，其生产能力占无纺布全国总量的75%，、重庆在无纺布行业的产能很小，而且重点偏向服装、装饰业用无纺布，对工业类及建筑行业用无纺布产能很低，根本满足不了当地基础建设的发展，随着成兰铁路建设的开工，非织造布项目是当前的燃眉之急。
近年公布全国各省市自治区纺粘法非织布生产情况表。
全国各省市自治区纺粘法非织造布生产情况
序号 地区 厂家 线数（条） 生产能力（吨） 产量（吨） 增幅(％)
1 广东省 23 40 121000 96703.6 25.58
2 浙江省 33 61 139600 82430 36.25
3 江苏省 25 41 82800 37800 129.65
4 山东省 17 22 66100 34444 70.50
5 辽宁省 8 12 51500 28400 3.79
6 福建省 6 19 31500 19300 52.87
7 湖北省 6 9 27000 11200 30.23
8 河北省 6 10 24500 11200 －0.67
9 上海市 6 11 23000 17650 58.20
10 河南省 5 5 16900 5075 －13.98
11 湖南省 2 3 9500 3005 24.74
12 新疆 1 2 6500 2400 －60
13 吉林省 1 2 5500 5000 0
14 天津市 2 3 4500 3000 66.67
15 江西省 8 4 5300 4500 18
16 省 7 5 7500 5500 13
合计 156 247 690200 367607.6
(2) 项目发展及可行性研究工作
A、15000吨无纺布项目技术方案选择原则
a、针刺无纺布工艺法选择4条线
b、热轧无纺布工艺法选择1条线
c、纺粘水刺线2条线
B、可行性情况
针刺无纺布工艺法生产的非织造布主要品种分别是每平方米100g～1000g工业用布，主要是铁路、公路、围海堤坝、河堤整治用土工布，建筑防滑毛毡基布，过滤无纺布，填充用无纺布，服装用衬布。
热合无纺布工艺法生产的非织造布主要品种分别是每平方米50g～300g工业绝缘用无纺布，服装复合衬布鞋材化学片、合成革基布，各种包装袋用布，适用防护用布等。
随着国家对基础建设投入和各行业的发展，该项目确定的生产技术工艺方案生产的品种符合当前市场对无纺布产品的需求。
C、项目厂址按安岳县发展产业工业园的要求优先选择在双龙纺织科技园内。
D、该项目工艺过程对环境污染很小，环境影响报告另附：
1.2 可行性研究结论
1.2.1市场预测和项目规模
(1) 市场需求量预测
2008年公布数据我国各类土工合成材料产量为185万吨，比2007年138万吨增长34%，其中针刺非织造土工布64万吨，随着促进国民经济十项措施不断落实，我国在铁路公路建设中不断的加强投入，2009年针刺非织造土工布需求量有56%的增长，2009年针刺非织造土工布总量可达到98万吨，土工合成材料总量可能268.3万吨。
(2) 计划销售量、销售价格
该项目按技术方案选择原则明确的产品结构主要是纺粘针刺类土工布和纺粘热轧类无纺布，产品的销售方向是铁路、公路工程行业，港口、机场、河道整治、水利工程行业，服装、床上日用品行业、鞋业、汽车装饰业、航空航天制造业、电力绝缘材料等行业。
2009年计划销售纺粘针刺非织造布
300g-400g/㎡ 800吨
500g-800g/㎡ 1200吨
绝缘材料150g-200g/㎡ 800吨
鞋材用无纺布80g-120g/㎡ 300吨
2010年末至2011基本上完成设计生产能力的80%，到2012年达到设计生产能力，完成各品种产量计划。
(3) 产品定价及销售收入预测
A、产品定价原则：产品市场销售加权平均价确定。
B、按当前涤纶短纤维价格，计划2009年销售额完成3000万元，
到2010年-2011年销售额达到1.44亿元。
(4) 项目拟建规模
15000吨非织造布项目计划分两期完成，第一期计划规模7800吨，其中针刺土工布6600吨，热轧绝缘布1200吨，第二期计划7200吨，根据一期工程产品需求情况增添设备生产能力，第二期计划一条国际上比较先进的喷熔法无纺布生产线。
(5) 主要产品及副产品品种 和产量
主要产品产量：
针刺无纺土工基布 产量：3600-6600T
热轧绝缘布 产量：1200T
鞋材 产量：3000T
皮革基布：800T
80g-100g水刺无纺布 7200T
无副产品、所有边角料回料纺丝再利用。
1.2.2 原材料、燃料和动力供应
原材料：涤纶短纤维、丙纶短纤维、晴纶短纤维、涤纶长丝、芳纶短纤维。
燃料：按其设备技术方案、无燃料消耗
动力：主要动力需电力，压缩空气、加热源采用电力加热。
1.2.3厂址
安岳县工业产业园区双龙纺织科技园紧靠有限公司化纤生产基地，保证原料充足供应，占地面积210亩。
1.2.4项目工程技术方案
(1) 项目主要的生产设施、公用工程和生活设施
生产设施：按工艺设计产品品种要求购进的无纺布生产作业线7套，配套电力配电工程设备。
公用工程：科技产业园内中心空压机站、产品仓库
生活设施：职工住宅
(2) 采用的生产方法、工艺技术
主要采用目前国内先进的纺粘针刺工艺和纺粘热轧工艺。并突破纺粘水刺工艺生产方法，生产高品质产品。
(3) 主要设备来源
购置国内生产的比较先进的FL系列与YYL系列无纺布整套设备。
1.2.5 环境保护
水刺法、针刺法、喷熔法生产无纺布过程污染物排放量小，环境保护方面的投资少，技术方案简便可行，生活污水按国家规定的标准进行处理后排放。
1.2.6建设进度
计划2009年5月初一期工程无纺布一车间、二车间基础土建开工；6月力争车间厂房完工；6月下旬无纺一车间二条生产线安装调试完成；7月中旬一车间出产品，二车间二条针刺YYL系列设备调试完成，力争在8月中旬一期工程两个无纺布车间四套生产线全面生产；2010年上半年无纺二期工程完工，新增生产线设备在2010年-2011年安装调试完成。
1.2.7 投资估算和资金筹措
(1) 项目所投资总额 7980万元
其中：固定资产投资5285万元 ，一期工程占1993.25万元，38%
流动资金总额：2695万元
(2) 资金来源
一期工程：自筹部分 807.98万元
商业贷款：1885.275万元
二期工程：自筹部分 1316.7万元
商业贷款：3072.3万元
1.2.8 财务与经济评论
(1) 项目总成本： 7980万元
其中：土地费用占14.1%，1103万元
厂房、购设备费用占73%， 4762.4万元
不可预见费用：2% ，159.6万元
流动资金：1955万元
单位成本每吨7980元。
(2) 项目总收入、包括销售收入和其它收入
项目总收入：按现行各种化学纤维的价格计算：
按涤纶产品价格计算总收入：14129.64万元，生产线也可用丙纶或腈纶原料，按丙纶产品价格计算总收入：13524万元，按腈纶产品的价格计算总收入：14994万元
其它收入：边每料处理收入为产品总收入的1.42%。
(3) 财务内部收益率、投资回收期、盈亏平衡
A、 按技术设计方案中产品品种结构的设计及产品销售收入计算，FIRR值为18%，行业基准收益率为12%，即FIRR>12%项目可行。
B、 投资回收期
折旧额=410.571万元

投资回收期= =5.36(年)
C、 盈亏平衡点
总生产能力不能低于9555吨，盈亏平衡点产量为9555吨。
主要技术经济指标
生产规模：15000吨，1000万平方米
全年生产天数：330天
生产线定员：200人
主要原料：涤纶短纤维、丙纶短纤维
动力：电能
单位产品能耗：0.29t
占地面积：130680平方米
年总成本：11817.17万元
单位产品成本：7980.89元
年总产值：14000万元
年利税额：2182.83万元（达到生产设计规模）
财务内部收益率：16%——18%
投资回收期：5.56年
主要技术经济指标表
序号
指 标
单 位
数 量
备 注
1
建设规模
万吨/年
1.5

1.1
其中：一期
万吨/年
0.78

1.2
二期
万吨/年
0.72

2
产品方案

其中：土工布
万吨/年
0.66
一期

热轧绝缘布
万吨/年
0.12
一期

水刺布
万吨/年
0.72
二期
3
项目总投资
万元
7980

3.1
建设投资
万元
5285

其中：一期建设投资
万元
1993.25

二期建设投资
万元
3291.75

3.2
流动资金
万元
2695

4
投资指标

4.1
单位产品占用建设投资
元/t产品
3452.83
一期
4.2

百元销售收入占用总资金
元/百元

一期
4.3
百元销售收入占用建设投资
元/百元

一期
4.4
百元销售收入占用流动资金
元/百元

一期
5
工作制度

5.1
年工作日
d
330

5.2
日工作时
h
24

6
项目定员总计
人
200
一期、二期

其中：生产人员
人
175

技术及管理人员
人
15

其它人员
人
10

7
项目总用地面积
m2
130680

8
总建筑面积
m2
124146

其中预留
m2
6534

9
主要原辅料年耗量

其中：再生涤纶短纤
t
15450

10
全厂综合能耗总量
t标煤/a
4079.79
含一、二期
11
单位产品综合能耗
t标煤/t产品
0.272

12
年均总成本
万元
12690.98

13
年均销售收入
万元
14129.64

14
年税金
万元
480

15
年利润总额
万元
1438.66

16
纯利润
万元
1078.99
税后
17
全员劳动生产率
万元/人.年
70.65

18
建设投资借款偿还期
年
5

19
投资利润率
％
19.36
税后
20
资本金净利润率
％
19.36
税后
21
财务内部收益率（FIRR）
％

融资前
21.1
项目财务内部收益率：税前
％
18

21.2
项目财务内部收益率：税后
％
16

21.3
资本金收益率：税后
％
13.79

22
盈亏平衡点
％
63.7

第二章 项目提出的背景
2.1 项目提出的背景
2.1.1 国家或行业发展规划
(1)为尽快消除国际金融危机对我国实体经济的影响，国家在振兴十大行业措施中明确加大了对基础建设和纺织、轻工行业的扶持政策，在行业的发展中对此项目产品的需要是无法代替的。
(2)概况：随着时间的推移，非织造布和产业用纺织品正在逐渐被人们所认识和熟悉。无论是2008年初南方的冰雪灾害，还是汶川大地震，还是经济危机对社会产品的影响，都让我们看到了非织造布和产业用纺织品的价值和作用，越来越多的非织造布正走入社会的环保活动中，且其技术进步正将行业发展不断推向新的阶段。
(3)2008年非织造布行业与其它行业一样遭受到各种不利因素的影响。然而，凭借国家政策支持和企业的努力，按国家统计局公布数据显示：2008年我国规模以上非织造布行业企业实现工业总产值327.9亿元，同比增长21.4%，资产合计243.7亿元，同比增长16.4%，实现主营收入307.82亿元，同比增长24.84%，完成利润总额12.93亿元，比2007年同比增长2.40亿元，完成出口交货值60.3亿元，同比增长40.89%，行业整体从业项目6.39万元，同比增长3.78%。从行业投资情况来看，2008年非织造行业实际完成投资额47.1亿元，同比增长25.49%，行业施工项目总数为173个，同比增长17.69%。从行业进出口方面状况看：2008年非纺布行业出品23.79万吨，同比增长19%，出品全额为7.07亿美元，同比增长39%，进口非织造布14.61万吨，同比增长3%，进口金额为6.98亿美元，同比增长14%。2009年随着经济危机状况的变化，特别是我国刺激经济发展规划明确 表示加大在基础公共设施的投资。铁路、公路、河道整治、围海护堤、污水处理、过滤材料、医疗卫生、电力绝缘等方面的发展都增强了对非织造产品的需求。
2.1.2 项目发起人和发起缘由
(1)项目发起人：有限公司
(2)项目发起人法定代表：谢红
(3)注册国家、地址：中华人民共和国注册，注册地址：中国省安岳县工业园区
(4)项目提出的理由：
a、《中央关于当前进一步扩大内需促进经济增长十大措施》中明确指出在4万亿投资中，投放约1.8万亿元用于铁路、机场、调整公路、港口建设，此措施的出品对无纺布行业是极大的促进，也是非织布行业发展、开放的机会。
b、2009年元月4日，全国铁路计划工作会议明确指示，2009年铁新线辅轨5148公里，新增投资规模1.5万亿，就按此数据计划，路基建设用非织布要占到1.5%-2%比例。路基非织造布占120亿-140亿，消耗非织造布全年产值36%-43%。
c、有限公司自身就具备26000吨涤纶短纤和丙纶短纤的生产能力，原料自给完全可满足项目的需求。
d、产品市场前来看，项目发起人所从事的循环经济模式，其用再生聚酯纺丝，原料产品价格低，现行价6800-7100元/T，而无纺布产品市场价在8700元-9300元/T(投资净收益率可达到18——22%，每吨净利719.1元左右)
e、国家提高对轻工产品出口退税以及西部地区发展的一些优惠政策，有利于此项目的发展。
2.2 项目发展概况

2.2.1 项目调查研究及成果
(1)资源调查：此项目利用二次能源，可再生料循环利用，无残留条件，所有边角将重复利用，再生聚酯料市场供应可满足项目生产能力需求。
(2)市场调查：产品主要用途是铁路、公路、机场、港口、河堤治理、皮革、鞋业、电力等行业，随着振兴计划措施的落实，产品市场前景好，需求量大，大规模的基本建设给无纺布行业带来的发展机遇。
(3)社会公用设施调查
项目选址安岳县工业园区，运输道路畅通，电力供给充足，职工生活方便，环境清洁、空气中粉尘含量低对产品污染小。
(4)项目拟建在双龙纺织科技园区内，在园区400余亩地中，选择平坦部分建设。初测占地198亩，地势平坦，对设备的运行安装满足要求，项目对水无要求，无污水排放、设备冷却水由自来水供可满足。
2.3 投资的必要性
一、 从企业本身所获得的经济利益方面：
(1)企业获得利润情况
按设计规模，每吨产业获利净收入734元，年获利1078.99万元，内部收益率逐年保持在18%～22%。
(2)企业扩大生产能力，改变产品结构，提高质量品质，增强市场竞争力，增加产品附加值。
(3)发挥产品新工艺的功能，提高产品在国际市场中的竞争能力，扩展产品在新领域的应用。
(4)生产线扩能增强企业的盈益能力，增加税收，提高就业，增强劳动力水平，对当地社会经济有着积极的影响。
(5)生产线的建设，将填补资阳地区无大型非织造布行业的空白，增强非织造产品在国内市场的竞争力。
第三章 市场分析与建设规模
3.1 市场调查
3.1.1拟建工程项目产品用途调查
产品用途：无纺布是一种由纤维层组成的非织造布，这种纤维层是由梳理网或纺丝方式直接铺网，经过杂乱定向铺网，经过机械加固或化学加固所形成的非织造布具有疏水性好，透气透水，格栅布有加固防止水土流失滑坡的功能，主要用途分类如下：
(1) 过滤、绝缘、包装、吸油毡、保湿隔音。
(2) 粘合衬、定型棉、合成革、衬里。
(3) 防护服、手术衣、贴墙布。
以上用途所涉及的行业为：服装、制革、铁路工程、汽车装饰、公路、河堤、机场建筑工程、卫生医疗、农村水利等。
3.1.2 产品现有生产能力调查
(1)本项目产品国内现有生产能力总量117.7万吨，现有生产能力开工率98%，主要生产厂家生产能力利用率96.6%。
(2)国内现有生产能力总量主要分布在江苏、浙江、广东、湖北、湖南，能力总量的75%在江苏、浙江，广东占12%，湖北、湖南占5%，其它地区总和只有8%。
(3)此项目地区分布产能为零，资阳地区无一条生产线，此项目产能建成后在省内的总量中可占到35%。
(4)拟建生产能力15000吨(1000万米)，预计两年建设，第一期2009年开建，当年投产。2010年——2011年力争达到产能设计。
3.1.3 产品产量及销售量调查
(1)全国各类型无纺布总量544.3万吨，占纤维行业加工总量的15.4%，低于世界各发达国家，世界平均水准在30%-35%。
(2)2008年全国进口275.6万吨，主要来自美国、欧洲等国，进口量占国内同类产品的45%，价格低于本国产品价格3%，2009年出口创汇506.4亿，主要出口东南亚各国。
(3)国内市场销售量已连续5年增长达到18%，2009年由于基础建设规模的加大，增长可预计在21%。
3.1.4 产品价格调查
(1)产品定价办法：市场定价，但受石油原料价格波动影响较大。
(2)产品2008年-2009年销售价格低端次产品在8700-9200元/吨，高端产品价格在10500-12500元/吨。
3.2 市场预测
3.2.1市场需求预测
(1) 产品消耗对象
服装、皮革、制鞋、家用装饰、医疗卫生、建筑、土木工程、水利、
工业生产用无纺布，汽车工业用无纺布。
(2) 产品消费条件
此项产品是工业工程消费品，工程消费必备产品，无条件需求，经整理成形后就可使用。
(3) 此项产品耐腐，抗拉强度大，经济寿命20年以上。
(4) 由于此项产品的新工艺和产品结构，加工设备的更新，国家政策的扶持和建设环境的变化，预计2009年总量增幅达22%。
(5) 当前暂无替代产品
3.2.2 产品价格预测
随着国际性金融危机不断漫延，国际石油价格在低迷中，此项产品定价受石油原料影响很大，近两年内可能维持在低端产品8550元/T-8900元/T，高端产品在10000元/T-16500元/T。
产品价格低端时，也就是项目扩建的好时机，项目建成投产也就赶上经济复苏的时候。
3.3 市场推销战略
3.3.1推销方式
(1)组建高素质的销售团队，提高投标水准和技巧，掌握产品消费对象需求量变化信息。
(2)合理布局销售方向、行业品种、完善代理网络。
(3)提高企业知名度、行业信誉度、社会的诚信度。
3.3.2产品销售费用的预测
前期销售费用占产品成本的8%，后期占产品成本的3%。
3.3.3 产品方案和建设规模
(1) 产品方案：高档针刺布 3600吨
针刺土工布 3000吨
热轧布 1200吨
水刺布 7200吨
(2) 建设规模
A、无纺布一车间：纺粘针刺无纺布YY-660型生产线两套，年产能3000吨。
纺粘对刺YY-180型热轧无纺布生产线一套，年产能1200吨。
无纺布二车间：纺粘针刺无纺布FL-660型高速针刺生产线两套。主要用于生产PV革基布，汽车顶蓬布、高密度过滤材料，年产能3600吨。
二期无纺布三车间:纺粘水剂FLLBG250/350水刺联合生产线两套，年产能7200吨，用于生产高品质无纺布产品。
B、项目分两期进行，2009年第一期工程占投资总规模45%，2010
年-2011年第二期工程占投资总规模55%。
C、项目经济规模
无纺布产品价格受涤纶短纤、丙纶短纤价格波动而波动，受国际石油价格的影响比较明显，产品应用领域宽，量大靠规模产生效益，此项目产品规模设计合理，工程盈利比预测在16—18%左右，超出行业基准收益率8-10%。
3.4 产品销售收入预测
项目一期工程销售收入：6786万元
项目二期工程销售收入：7343.64万元
工程总销售收入：14129.64万元

1. 第四章 生产线工程技术方案
4.1 生产线工程项目组成
（1）无纺布生产车间四条生产线
（2）产成品仓库两个
（3）公共设施、配电装置系统
（4）办公、生活区域
4.2 生产技术方案
4.2.1 主要工艺设备选择
(1)一期工程无纺布一车间工艺设备选择
a、(两套)YYKS-130型预开松机→YYJM-130型集棉箱→YYKS-130型主开松机→YYGM-215型给棉机→YYSL-230型双锡林、双道夫、双杂乱梳理机→YYPW-720型铺网机→YYZS-710型中速预刺机→YYZS-700型中速倒刺机→YYZS-700型中速上刺机→YYXT-660型收卷切边机
b、(一套)YYKB-110型开包机（四台）→YYKS-130型预开松机→YYJM-130型集棉箱→YYKS-130型主开松机→YYGM-215型给棉机（2台）→YYSL-230型梳理机（2台）→YYRZ-220型热轧机→YYXT-200型收卷
(2)一期工程无纺布二车间热轧无纺布生产线
（两套）FLK-I-130型预开棉机→FLK-II-130型精开棉机→388立方/hr型风机管道（2台）→FLJ-I-250型震动给棉机→250型自调匀整机→FLC2D2Z4-250型梳理机→FLP-240×700型交叉铺网机→CBF-660喂入机→FZY（Y）型预针刺机→FZY（z）型主针刺机→660型储布机→FLC660型卷取机→控制系统
(3)二期工程纺粘无纺布水刺工程车间主要设备
纤维包→定量开包机→合并输送→预开松机→大仓→精开松→储棉箱→气压给棉→电子称→高速杂乱梳理→水刺系统→上浆机→储布机。
项目技术工艺由设备厂家提供，生产工人由设备厂家定点培训，设备试生产验收合格，确认后交付生产线。
4.2.2主要原料、动力消耗指标
（1）主要原料消耗、涤纶短纤维1.03
（2）按200g/㎡产品平均折算，每kg耗电0.77度，单位成本每公斤消耗电能0.47元。
4.2.3 产品质量标准
产品质量要求满足GB/T17638-1998(优级)
4.3 生产车间总平面布局
见附图
4.3.1占地面积土建工程
(1)生产线占地面积81亩，54000平方米。
其中：主厂房及仓库库房占地31104平方米，动力设施占地1320平方米，绿化道路占地12000平方米，纺织科技园办公楼和纺织科技园生活及其它用地9576平方米。
(2)土建工程
①生产线区域土地整体平整
②主厂房钢架地基和地面混凝土
③原料、成品库仓库钢架地基地面工程
④无纺布生产区域道路和办公楼、生活区工程
4.3.2 主要建筑物的建筑特征与结构设计
(1)主生产车间厂房结构
钢结构高跨度厂房三座，结构造型为钢梁拱蓬顶，建筑物高度柱高7.8米，跨度2×36米。长度108米，总用钢量平方米38kg-40kg,铺混凝土地面20cm。
(2)原料、成品仓库
钢跨结构一座，钢梁拱蓬顶，建筑物高度柱高7.8米，跨度2×36米，长度108米，铺混凝土地面20cm。
(3)无纺布生产区域道路规划办公楼、生活区、公共设施部的建筑构造，消防、防震烈度设防标准统一按工业园区内统一要求设计建造，具体要求见建筑设计方案报告。
4.3.3 环境保护与劳动安全
(1)环境保护：按工业图区规划要求，企业在选择项目时，着重维护
环境要求。此项目工艺生产过程无任何废气、废水、废物排放，除尘工序对生产过程中的飞花进行完全吸收，厂房内无粉尘排放。
设备在设计制造过程中已消除噪声，对周边基本无影响。
(2)生产厂房周边按规定标准有2-2.5米宽的绿化带，绿化面积占生产总用地的25%。
(3)生产过程中的劳动保护
此项目生产线在生产过程中，无易燃、易燥、辐射、振动高压等危险、危害性因素，对高温危险设备自带有安全保护装置，能自动检测、报警、防护。

第五章 投资估算与资金来源
5.1 投资估算
5.1.1 建设项目综合指标
固定资产：
A、 生产线主设备费用：3660万元 占总投资45.8%
B、 生产线辅助设备费用：120万元 占总投资1.5%
C、 安装运输费用：230万元 占总投资2.89%
D、 厂房建筑费用：1012万元 占总投资12.68%
E、 区域内运输道路：260万元 占总投资3.26%
F、 建设单位管理费：71万元 占总投资0.89%
G、 厂房地基处理费：120万元占总投资1.5%
H、 不可预见费用：172万元 占总投资