20吨生态茶产业化新建项目可行性研究报告.doc
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1、六、效益分析国家农业综合开发产业化经营财政补助项目2012年安徽省XX市XX县农民专业合作社项目申报书项目名称:XX县年产20吨生态茶产业化建设项目项目单位(盖章):XX县XX茶叶专业合作社项目法定代表人(负责人):项目建设地点:安徽省XX县XX镇申报时间:二一一年十月3目 录一、合作社基本情况11.1 合作社概况11.2 运营状况31.2.1.主业发展情况31.2.2主导产品生产及销售、盈利情况41.2.3 合作社的财务及分配情况41.3 以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况5二、项目立项背景62.1必要性分析62.1.1 项目建设是完善产业链、促进茶产业化发展的需要82.1.2项目建设是
2、调整产业结构、带动农民增收的需要102.1.3 项目建设是实施节能减排、促进可持续发展的需要112.1.4项目建设是提升产业效益、促进合作社发展壮大的需要122.2 优势分析132.2.1 自然资源优势132.2.2 原料品质优势132.2.3 产业政策优势142.2.4 技术优势152.2.5 基础设施优势162.3 市场分析162.3.1 市场发展前景162.3.2市场风险分析192.3.2.1 项目产品市场风险因素分析192.3.2.2 防范和降低风险的对策192.4 合作社成员对申请项目的支持情况20三、项目目标21四、项目建设方案224.1 主要建设内容224.1.1 项目建设地点2
3、24.1.2土地类型224.1.3来源方式224.1.4建设面积224.1.5 主要建设内容234.2 技术路线(农艺措施)及流程244.2.1茶园建设农艺措施244.2.2加工技术工艺流程264.3 设备购置294.3.1 设备方案294.3.2 设备选配方案294.4 设施建设294.5 科技措施304.6 主要技术参数324.6.1原料基地建设324.6.2项目产品技术参数344.7项目环境影响354.7.1 项目环境影响分析354.7.2 环境保护与治理措施354.8 项目组织与管理384.8.1 建设期机构设置及职责384.8.2 运营期机构设置及人员配备384.8.3 进度安排39
4、4.8.4 管理措施40五、投资估算与资金来源445.1总投资估算445.1.1 投资估算依据445.1.2 投资估算445.2资金来源455.2.1 中央财政资金455.2.2 地方财政配套资金465.2.3 自筹资金及来源465.2.4 银行贷款及筹措465.2.5 其它资金465.3 财政补助资金使用和管理465.3.1 财政补助资金主要支持的环节465.3.2 财政补助资金的管理475.4 自筹资金的使用和管理47六、效益分析486.1经济效益486.1.1项目投入产出情况486.1.2 成员增收情况506.1.3 可分配盈余及分配情况516.2 社会及生态效益516.2.1项目建设对
5、当地主导产业发展的影响516.2.2 与农户利益联结机制536.2.3 增加植被覆盖率、促进了生态持续健康发展546.3带动农户及农民增收效果分析546.3.1带动基地建设556.3.2带动农民增收55XX县XX茶叶专业合作社年产20吨生态茶产业化建设项目一、合作社基本情况1.1 合作社概况1.1.1 项目单位名称:XX县XX茶叶专业合作社1.1.2企业性质:农民合作经济组织1.1.3合作社理事长:1.1.4办公地点:安徽省XX县XX镇XX村1.1.5发展历程:XX茶叶专业合作社位于XX县XX镇,XX村是由原郑桂村、胜利村合并成立,农业整体资源以林茶为主,全村现有410户、1478人,土地面积
6、2010.36亩,现有茶园2000余亩,板栗4500亩,毛竹1100亩,2010年农民人均收入3000元。2004年,由本村张小红作为发起人,按照自愿、民主、平等、互利的原则成立自主经营、自负盈亏、综合服务、民主管理的XX茶叶专业合作社,吸收本村社员153户,社员出资总额65300元,选举产生了理事会,监事会,制定了合作社章程社员代表大会制度理事会工作制度社员管理联系制度资产财务管理制度盈余分配制度项目投资管理制度社务公开制度学习培训制度档案管理制度等一系列规章制度,并于2008年6月进行了工商登记注册。合作社办公地点位于安徽XX县XX镇XX村,现有办公及加工场所800平方米,合作社从事经营活
7、动至今,产权明晰,运行机制合理,章程规范,管理制度完善,财务独立核算。本合作社运行规范效益良好示范带动作用强,多次获得县市级表彰,合作社主导产品牯牛降野茶、佛茶、XX毛峰等多次获得XX茶叶节名优茶评比优质奖。在互惠互利,共同发展的原则下成立合作社后,严格按农民专业合作社法要求,建立完善的财务管理制度、财务公开制度、社务公开制度、议事决策记录制度等内部规章制度,并认真执行。1.1.6主营业务:红、绿茶、农副产品加工销售、农业生产资料服务。1.1.7管理模式:市场+合作社+农户1.1.8人员结构:现有社员153户,全部为农民社员,以货币出资形式入股,其中初中文化以上人员109人,中级职称以上技术人
8、员2人,销售管理工作人员3人。1.1.2 法人代表基本情况法人代表张小红,1972年出生,初中毕业,中共党员,现任XX镇XX村委会委员。该同志事业心强,为人正直,诚实守信,具有现代经营理念和做大做强意识,有较强的经营管理能力和市场开拓能力,具有很强的社会关系协调能力和组织管理能力,信用良好,无破产记录,无银行欠款;无财政部门及审计机关处理处罚,无行业通报,媒体曝光等违规失信行为。2004年XX县委授予全县“双培双带”先锋称号,2006年XX县委授予全县“双培双带双带”先锋称号,2006年XX市全民创业先进个人,2007年XX市农民致富创业带头人称号。1.2 运营状况1.2.1.主业发展情况合作
9、社所在地XX县属国家生态经济示范区,全国无公害茶叶生产示范基地县、全国绿色食品原料(茶叶)基地县。拥有得天独厚的生态环境,现已建立高效生态茶园11万亩,全县茶园整体通过无公害认证,XX县是全国贫困县,农业劳动力价格低廉,因而生产成本较小,成为市场竞争的重要砝码。合作社成立以来,合作社实行“市场+合作社+农户”的模式;逐步建立和完善各项规章制度,并根据会员的建议和广大茶农的要求以及自身发展的需要,加强基础设施建设,以订单形式签订种植、收购保护价、茶叶加工等各项合作协议,与农民建立紧密的利益联结体;建立了财务管理和收益分配制度,对入社社员的户产值、产量和产品购销量及股金进行了二次分配,对合作时间长
10、、信誉度高的农户,采取了加大投入、提高收购价格等方式建立了紧密的利益联结机制;建立信息服务系统,进行农资配送、统一技术指导、统一服务等;加强培训和指导工作,开办田间学校,结合农时和生产关节点做好新技术引进和推广,购置茶园修剪采收机,组建服务队,向社员提供技术及设施服务、上门服务。合作社和农户收益分成各按40、60结算,同时对合作时间长、信誉度高的农户,采取加大投入、提高收购价格等措施紧密关系,让更多的茶农获得产业化经营的效益。逐步形成“专业合作社+农户”的现代新型农村合作经济模式,增加茶农收入、壮大合作社的实力,从而实现合作社与农户双赢。1.2.2主导产品生产及销售、盈利情况本合作社以生产“牯
11、牛降”牌香芽、毛峰及佛茶系列产品20余个,所有原料均来自于基地及合作社茶农,生产过程精益求精,所产茶叶具有独特的地域香和野花香,内含物质丰富、耐冲泡,其色泽萃润,肉质高香持久,滋味鲜爽,汤色明亮,叶底绿明,以其形而诱人、以其香引人,产品投放市场以来,供不应求,急需扩大生产。目前,合作社购置了茶叶初制机械、机剪机采设备10台套,已发展茶园基地1000亩,直接带动合作社员153户。合作社通过提高收购价格、合作社茶农人均收入增加社员收益,2010年合作社年终返利29.81万元,比2009年14.93万元增加14.88万元,合作社社员年人均收入由2009年不到3100元,发展到2010年的4500元,
12、辐射带动丁香、XX等乡镇茶农2000余户、年增收100万元以上。2005、2006、2008年多次被评为XX市供销合作社联社“先进专业合作社”。1.2.3 合作社的财务及分配情况2010年末,合作社总资产209.39万元,销售收入为220.85万元;截止2011年9月30日,合作社总资产233.32万元,实现销售收入176.50万元。合作社的财务及分配情况具体情况,详见下表1-2:表1-2 项目单位2009、2010年度主要财务指标一览表单位:万元 年度指标名称20092010资产总额(万元)177.48209.39固定资产(万元)126.98145.01流动资产(万元)50.5064.38负
13、债总额(万元)101.74105.01所有者权益(万元)75.74104.38实收资本(万元)6.536.53营业收入(万元)185.47220.85净利润(万元)24.9349. 69净资产收益率(%)32.9247.60社员分配收益(万元)14.9329.811.3 以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况2008、2009、2010年以来,先后获得各级财政发展专项扶持资金总计6.5万元。二、项目立项背景2.1必要性分析茶叶是我国重要的传统优势农产品,绿茶是国内生产的主要茶类之一,早在一千多年以前的唐代,国内就采用蒸青方法加工绿茶;我国绿茶产区分布广,凡有茶叶栽培、有茶叶生产的地方,几乎都有
14、绿茶生产。近年来,国际、国内茶叶市场发展迅速,尤以“有机茶”为代表的纯天然、高品质、安全的绿色饮料市场上深受消费者青睐,供不应求。茶业已成为丘陵、山区的支柱产业,是我国农民脱贫致富的重要途径。项目区XX市XX县地处长江中下游皖南山区,生态环境优越,是国家生态经济示范区、特色农业示范县和国家扶贫工作重点县。境内自然条件优越,空气和土壤质量较好,适宜发展无公害、生态茶、有机茶,所产茶叶不仅品质好,而且无污染。历史上是全省重要的产茶区,如“九华佛茶”、“XX香芽”、“雾里青”、“仙寓香芽”曾一度享誉省内外。改革开放以来,受国家产业政策的影响,山区投入相对较少,加之受交通等客观条件的限制,丧失了许多发
15、展机遇,经济受到很大的制约,发展缓慢,财政困难,经济落后。XX被列为国家生态经济示范区之后,为维护生态平衡做出了巨大的牺牲。同时山区缺乏必要的脱贫技能和手段,农业生产比较效益差,农民守着丰富资源过着艰苦日子,生态环境持续破坏的可能性依然存在,极大的影响了当地经济可持续发展。XX县属于亚热带季风气候区,气候温和,四季分明,山清水秀,生态环境优美,森林覆盖率81%,是国家级生态经济示范区、中国21世纪议程试点地区,特色农业示范县和国家扶贫工作重点县,有“九山半水半分田”之称,是典型山区县。XX是我国著名的茶叶之乡,产茶历史悠久,是历史名茶主产地,是全国无公害茶叶标准化生产基地和全国绿色食品(茶叶)
16、原料标准化生产基地县。进入新世纪以来,XX县委、县政府在科学发展观指导下,尊重XX实际,因地制宜提出“绿色XX、皖南茶乡”发展战略,抓住国家发展“三农”的机遇,出台多项扶持政策,大力推动茶产业化进程,实施名优茶振兴工程,建成生态茶园11.2万亩,茶业生产和加工茶叶总量4500吨,产值2.16亿元,茶叶生产规模逐步扩大,加工能力不断增强,茶叶品质逐年提高,产业化经营格局初步形成。全县90%农户做茶叶事、吃茶叶饭,农民人均收入50%来自茶叶,XX人均茶园面积、茶叶产量、茶叶收入均居全省前列,成为XX经济的支柱产业,农民增收致富的最主要的途径。随着化肥、农药等现代技术的应用与推广,茶叶生产得到了很大
17、发展。但是由于在生产上投入了大量的高能物质,也带来了一系列的问题,如,农业耕作制度不合理,农用化学品投入依赖性强,农业面源污染时有发生,引起水土流失,土壤肥力下降,农业生产条件日益恶化,使土地和农产品受到污染;一方面冲击了茶园生态系统,破坏了这个系统中的物质循环和能量流动,另一方面是促进了茶园生态环境的污染和浪费,产品质量下降。加之XX山区茶农多数依赖于传统技术和加工方式,茶园较分散,良种茶园不多,管理不够精细,茶业产业化程度低,茶叶利用仍以初级产品为主,缺乏深度开发,名优茶加工设备较少,加工技术及品位较低,产量未成规模,导致在价格上不能体现了产品本身的“价值”,在市场竞争中不足,茶产业整体科
18、技含量不高,产品附加值低,茶农环保意识有待提高等,制约了当地茶产业比较优势的发挥,直接影响到产业发展和茶农增收。所以我们茶叶行业应该抓住机遇,积极发展农业循环经济,扩大有机茶生产、努力拓宽国内外市场,实现茶业增效、茶农增收。近年来,XX茶叶专业合作社围绕XX县委县政府打造“中国原生态最美山乡”总体目标,遵循生态学原理和市场经济规律,运用循环经济和可持续发展理论,利用所在地的自然环境,旅游资源和生态优势,按照特色、休闲、观光农业的发展思路,以市场需求为导向,通过“合作社+基地+农户”模式大力发展生态农业,积极推广猪沼-茶(林果)生态种养模式和高效生态农业生产技术,按照标准化、特色化、科技化建立高
19、效茶园示范基地,提高茶园单位面积的效益、带动茶农增收;引进相关设备、先进生产线和加工工艺,不断扩大生产加工能力。依靠科技进步和科技创新,发展绿色农业和特色农业,促进生态系统与经济系统的良性循环,走生态农业产业化之路。2.1.1 项目建设是完善产业链、促进茶产业化发展的需要本项目的实施后,以发展优质茶原料基地为支撑,将分散的茶农组织起来,做好茶产业链的产前、产中、产后各环节的联结,按照现代农业产业经营模式,通过合作社的纽带作用,提高农民组织化程度,形成了产业从基地种植到加工的良性循环、发展。一是按照“生产、加工、销售”产业链和“合作社+基地农户”的经营机制,组建茶叶合作社,实行“统一生产,统一管
20、理,统一收购,统一加工、统一销售”,实行订单生产,以共同利益为纽带,将农民连接起来,有利于形成茶叶种植规模化、加工专业化、经营一体化,实现农户与合作社利益“双赢”;二是及时按市场价收购收购鲜叶加工,不仅彻底解决茶农卖茶难,而且解放了农村劳动力,使农民从繁杂的制茶劳作中解脱出来,建立优质原料基地;三是通过引进的先进实用技术的推广和新技术的应用,引导农民发展现代农业生产,用科学技术提高农户的种茶效益。增强茶农科技创新和应用能力,把科技进步贯穿于农业生产的全过程,提高茶农的科技文化水平和职业技能,引导农户逐步摆脱传统的种模式,向依靠种植新技术,逐步提高综合效应。随着在项目种植区不断发展,从而形成市场
21、连龙头、龙头连基地、基地带农户的产业格局,发展区域特色优势产业,实现产业规模化和集约化开发,通过组建专业合作社,建立系列化服务体系,发展订单农业,确保了原料的供应和质量;经深加工成优质生态茶产品,延长了产业链,不断提高产品质量,提高了附加值,增强了市场竞争力,不断地赢得产品市场,大大推进了农业经营主体之间的利益联结,促进农业资源优化配置,实现利益最大化,从而带动使当地茶产业真正向集约化、产业化方向发展,全面促进茶叶产业迅速壮大崛起,为建设社会主义新农村建功立业。2.1.2项目建设是调整产业结构、带动农民增收的需要当前,我国农村产业发展缓慢,农民就业门路狭窄,增收渠道单一。茶产业采收、加工、销售
22、是劳动和技术密集型产业,千家万户的分散生产难以应对千变万化的大市场,农户难以准确把握市场信息和有效组织生产,存在很大盲目性、风险性。只有利用本地可用资源开发各类社会需求的产品,促使农产品加工龙头企业做大做强,从而内联基地、外扩市场,发展区域特色优势产业,实现产业规模化和集约化开发,引导和带动山区丰富的特色茶产业向优势产业发展,建立“一村一品”示范基地。通过开发农产品精深加工提高附加值,实施订单种植、保护价收购及二次返利等反哺基地。项目以生产市场畅销的生态绿茶为目标,大力推广生态绿茶优质高效种植加工技术,可构建起优势产业绿色群体,进一步将皖南山区茶产业做大、做强、优化农业产业结构、提升茶产品档次
23、,对XX县乃至周边地区农业结构调整、高效生态农业建设将发挥积极的示范推动作用。通过企业的发展,市场、加工产品销售及需求信息,合理配置农业资源,解决了产后收购、加工、销售等系列问题,随着产前、产中引进和推广新品种、新技术,新增就业岗位20人,辐射带动项目区400余农户人均年增收798元,农民从产业化合作中利益不断得到提高、保障,种植比较效益得到提高,形成了产业从基地种植到加工的良性循环、发展,形成农民增收的新增长点,是项目区广大干群的迫切愿望,是库区、深山区XX县茶农脱贫致富途径。2.1.3 项目建设是实施节能减排、促进可持续发展的需要近年来,因茶园过度开发,导致了水土流失问题日益突出,生态环境
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