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年产高档仿真面料3000万米、棉纱2500吨建设项目申请建设可研报告.doc
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1、,年产高档仿真面料3000万米、棉纱2500吨建设项目可行性研究报告 编制单位:平泉县工业园区管理委员会 编制时间:二一二年十月 1 第一章,总,论1.1项目概况 1.1.1项目名称 年产高档仿真面料3000万米、棉纱2500吨建设项目 1.1.2投资方 1.1.3投资方概况 1.1.4 项目地址 项目选址位于河北平泉工业园区。 1.1.5项目总投资及注册资本 总投资30440万元。2 1.1.6申报项目经营范围 公司经营范围包括纺织原料、纺织品、床上用品、装饰用布、无纺布、工业用布、服装的研究、开发、制造及销售、纺纱、货物进出口法律、行政法规禁止的除外 1.2编制依据和研究范围 1.2.1可
2、行性研究工作的依据 1、纺织工业“十一五”发展纲要 2、平泉市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要3、平泉县十一五发展规划 4、河北省工业产业结构调整指导目录2007年本5、河北省主要工业产品能耗限额 6、外商投资产业指导目录2007年修订7、业主提供的项目有关资料、图纸。 1.2.2可行性研究工作的范围 本可行性研究工作重点围绕建设项目展开,对项目技术、经济和建设条件三大方面进行全面的分析研究,在市场需求预测的基础上提出产品方案,按产品方案确定工艺路线,选定项目所需工艺设备,核定劳动用工,根据工艺要求设计工程技术方案对项目进行投资估算,通过对项目经济效益测算得出可行性研究结论。 1.3可行
3、性研究成果概要1.3.1建设规模项目总投资30440万元,其中固定资产投资26840万元。项目征用平泉工业园区土地200.29亩建设厂房及配套用房总建筑面积119315平方米,其中生产车间面积89615平方米、仓库面积12400平方米、行政办公及生活设施用房面积17300平方米,引进喷水织机、多臂机、卡摩纺纱机等进口设备238台,用汇1345万美元,配套倍捻机、整经机及开棉机等国产设备共2806.5万元,形成年产高档仿真面料3000万米、棉纱2500吨的生产能力。按1美元=6.84元人民币。 1.3.2产品方案 项目年产高档仿真面料3000万米、棉纱2500吨。项目生产的高档仿真面料门幅218
4、cm,总经数10682根,经纬密度,经线490根/10cm、纬线290根/10cm,原料组合包括,77.7dtex 特种丝10T/cm s,经线,132.5dtex T/C筒子纱纬线。产品特性,该面料轻薄、柔软、自然垂感好、亲肤感觉好、不易脱色,是春夏时尚女性理想的时装面料之一。 1.3.3主要技术经济指标主要技术经济指标见主要技术经济指标表 主要技术经济指标表 序号指标名称单位数量备注1建筑技术指标总征地面积平方米133501建筑占地面积平方米71046总建筑面积平方米119315容积率1.42投资强度万元/公顷2010.52生产能力高档仿真面料万米3000棉纱吨25003劳动定员人800工
5、作日数d/a3304资源利用水万吨12.27电万度2997.85经济指标总投资万元30440销售收入万元/年48000销售利润万元/年7111投资利润率23.36年总成本万元/年38175.3财务内部收益率25.4税后投资回收期3.74税后第二章,战略规划、产业政策及市场分析2.1项目背景随着知识经济时代的到来、新技术、新材料、新设备、新工艺的不断涌现,纺织工业的机电一体化水平不断提升,纺织产品的档次和质量迅速提高,人们对服饰面料的要求也越来越高功能性、服用性、环保性较强的服装面料逐渐成为人们的新宠。由于国际金融危机的蔓延,国际市场使得我国纺织工业沉积多年的矛盾逐步暴露出来,突出表现在产品结构
6、单一、产品档次偏低等使得在国际市场上价格不高销售下滑。纺织行业作为外向型的劳动密集型企业面临严峻的生存压力,不少企业筹划整体内迁,以降低生产成本和拓展国内市场,抵御因国际市场需求低迷而带来的冲击。在此背景下,经过长期考察调研,认为投资工业园区是比较合适的。从人力成本上来讲,纺织产业主要依靠外来劳动力,劳动力成本达到每人18002000元/月,而当地的劳动力成本在10001200元/月,人力成本优势明显,从用工与就业上讲,很多企业用工主要以外地劳动力为主,但外地劳动力流动性强,很多企业招工难,留不住劳动力,不仅能满足当地老百姓就业需求,特别是留守妇女的就业问题,而且对企业来讲也能保持长期稳定的劳
7、动力来源。土地供应严格控制而平泉工业园区以机械制造业为主适当培育发展轻纺工业,对产业结构的调整比较有利,在土地供应上能满足项目要求,从原材料供应上来讲,平泉县作为主要的棉产地“十五”期间棉花产量8000吨左右能满足项目需求,降低运输成本。因此在工业园区内投资建设内资企业平泉平泉平泉有限公司,引进国内外最先进生产设备,形成年产高档仿真面料3000万米、棉纱2500吨的生产能力。本项目已经列入政府重点计划861项目。 2.2战略规划 2.2.1平泉市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 规划在第二节“抓好招商引资工作,实现借力发展”中提出要提高招商质量和效果要按照扩大规模与提高质量并重的要求,坚
8、持把招商引资和促进产业结构优化升级有机结合起来,着力引进一批生产水平高、产业链条长、经济效益好的大集团大项目,力争总量上有较大跨越,质量上有明显提升。 平泉工业园区目前形成机械制造业为主导产业机电设备、新型建材等三大产业并存发展的产业格局。本项目平泉平泉平泉有限公司建设项目总投资30440万元引进国内外先进生产设备年产高档仿真面料及棉纱属于轻纺工业项目的建设有利于平泉产业结构的调整。本项目符合规划招商引资的要求有利于平泉县纺织产业的发展也有利于促进平泉市经济快速稳定的发展。2.2.2纺织工业“十一五”发展纲要 为积极推动纺织工业科技进步和自主创新转变增长方式,促进产业升级和结构调整实现纺织工业
9、的全面、协调、可持续发展国家发改委会同有关部门和中国纺织工业协会编制了纺织工业“十一五”发展纲要。纲要在分析和阐述我国纺织工业全局性的重大问题、国内外环境变化和行业发展趋势基础上明确了“十一五”期间纺织工业发展的指导思想、方向和重点对纺织工业主要规模和结构目标进行了预测对节能降耗和环境保护等方面的指标提出了明确要求。纲要提出的“十一五”的重点任务其中一加大结构调整力度推进产业升级中指出“十一五”期间纺织工业将加快技术结构、原料结构、组织结构、产品结构、产业结构以及区域结构调整步伐转变经济增长方式推进产业可持续发展全面提高产业科技含量、资源利用效率、环境质量和劳动生产率。棉纺织行业大力推进技术进
10、步和产业升级淘汰落后设备积极推广使用国内外先进棉纺织设备推进高档精梳纱线、多种纤维混纺纱线和差别化、功能化化纤混纺、交织织物的生产加大化纤使用比例大力提升“三无一精”产品的比重鼓励节能降耗技术设备的应用和推广。 建设项目,引进国外先进生产设备,并配套国产设备形成年产3000万米高档仿真面料及2500吨棉纱,产品的科技含量,提高产品附加值是完全符合规划要求的。 2.3产业政策 2.3.1纺织产业政策 纺织行业要紧紧抓住当前的战略机遇期,坚持以科学发展观为统领按照国家关于“十一五”期间加快结构调整、促进产业升级的总体要求和原则,全面推进技术进步,加快自主创新,充分发挥市场配置资源的基础性作用和产业
11、政策的导向作用,规范市场竞争环境,转变经济增长方式,努力实现由纺织大国向纺织强国的转交。大力推进纺织技术进步。落实激励企业技术创新的财税政策,引导企业和社会资金增加科技研发投入,支持企业建立技术研发中心,增强纺织企业自主创新能力。重点支持纺织新材料、清洁生产技术、高附加值生产技术和关键设备的研发和产业化,支持产业集群区公共服务平台建设,支持纺织行业自主品牌建设。调整纺织机械进口关键零部件的税收政策,提高国内纺织机械整机的竞争力。支持纺织企业加强产品设计、提高产品质量、开拓市场研究适当提高企业广告费税前扣除比例的政策。认真执行国家产业政策。严格执行国务院关于促进产业结构调整的暂行规定各级政府及职
12、能部门对列入产业结构调整指导目录鼓励类纺织项目,要继续给予支持对限制和淘汰类纺织项目,要严格控制,禁止投资,对淘汰类纺织工艺设备,要加快淘汰,禁止转移。严格执行对新建聚酯项目的核准和纺织项目的登记备案制度,防止低水平产能的扩张。各金融机构要根据产业政策和信贷原则,合理配置信贷资金,积极支持纺织结构调整,有效防范信贷风险。 支持发展纺织原料。在保证国家石油安全的前提下,加快纺织原料建设项目的核准,提高纺织原料的生产配套能力。将提高资源利用效率、节能降耗和废旧聚酯及再生纤维的回收开发纳入纺织行业发展循环经济的重点。加大对棉花科研、生产的政策支持力度适当扩大优质棉区种植面积努力提高棉花质量和单产水平
13、。 加强信息引导,规范市场竞争。建立共享信息平台以及政府、银行和企业间的信息快速通道,适时发布投资动态、市场供求及行业运行等方面的信息,加强产业引导和预警。加强对纺织企业遵守劳动法、环保法和税法情况的监督检查,营造公平竞争的市场环境。抓紧制修订纺织能耗、水耗和相关技术标准提高市场准入的门槛。鼓励纺织行业推广企业社会责任管理体系(CSC9000T)推进落实企业社会责任。,2.3.2产业结构调整的指导目录 本项目年产3000万米高档仿真面料及2500吨棉纱属于高档纺织面料的生产,符合产业结构调整指导目录2005年本的第一类鼓励类中第十七条,“高档纺织品生产、印染和后整理加工”的要求,为鼓励投资类项
14、目,项目符合产业政策,其设备投资总额内的自用设备可免征关税。 2.3.3河北省工业产业结构调整指导目录2007年本 本项目年产3000万米高档仿真面料及2500吨棉纱,属于高档纺织面料的生产,符合河北省工业产业结构调整指导目录2007年本第十三类“纺织”“鼓励类”第一条“高档纺织品生产、印染和后整理加工”及第二条“采用化纤高仿真加工技术生产高档化纤面料”的要求,项目属于河北省鼓励类发展产业符合产业政策的要求。 2.4纺织行业准入 根据关于加快纺织行业结构调整促进产业升级若干意见的通知精神,今后我国将提高纺织行业准入标准,坚持有保有压、扶优与汰劣结合的方针指导纺织产业发展,促进纺织产业结构调整。
15、产业结构调整的指导目录显示类纺织项目发展将受到政府鼓励而32项落后纺织工艺和纺织装备列入淘汰项目,1类纺织项目列入政府限制发展目录,同时新开纺织企业需要解决好环境等问题。 本项目加工生产的产品质量好、档次高和附加值高,具有先进的工艺设备,符合纺织行业的准入标准。 2.5纺织工业面临的发展趋势 去年上半年,因人民币升值幅度过快、出口退税率下调、用工成本增加、原材料涨价、从紧货币政策等成本因素影响了纺织行业运行,下半年,又遭受美国次信贷危机引发的百年一遇的华尔街金融风暴。使全球金融市场动荡,股市连连破位下挫,失业率增加,消费信心和消费指数下降,全球经济面临全线衰退考验。受此环境影响,我国纺织行业毫
16、无例外地被卷入其中,纺织品出口增速大幅减缓,经济效益大幅下滑,原料行情背离价值一落再落,纺织从业人数聚减,纺织行业形势严峻。 1、行业收入和盈利增速急速下降。2008年前8月规模以上纺织企业主营收入和利润总额同比分别增长了15.46%和3.20%行业增速下降十分明显,且从年初以来呈现持续下降的趋势。前8月行业亏损比重为21.33%。从利润表的具体指标分拆看,前8月国内纺织全行业毛利率为10.82%同比基本平稳,但由于期间费用的增长行业利润率出现下降。前8月行业营业费用和财务费用同比分别增长了17.03%和22.40%均超过主营收入的增长。除了出口压力外,各种原辅料、人力成本和资金成本也是目前国
17、内纺织服装企业面临的困难。2、分子行业看导致行业收入和盈利增速快速下滑的主要原因在于化纤子行业的周期性下降。数据显示1-8月化纤行业完成利润47.13亿元,同比减少了47.11%。前8月依行业依然能保持盈利增长的主要动力来自于纺织业,1-8月纺织业完成利润468.30亿元,同比增长了12.69%。考虑到各行业在全行业利润构成中的比重,扣除化纤行业的周期性波动影响,纺织全行业前8月的盈利增长在6.2%左右。行业增速下降势头十分明显,未来不排除没有增长的可能。 3、行业出口增速持续快速下降,单月出口增速自07年下半年以来持续下滑,服装下降是主因。08年前8月行业出口增速为7.72%,相比07年全年
18、18.77%的增长水平下降了11.05个百分点。数据显示,自07年10月以来,行业单月出口增速持续下滑,08年8月行业出口增速仅为1.68%。受美国需求下降和全球经济疲软的影响,服装出口下降尤为明显这也是导致全行业出口增速急剧回落的主因。分地区看支撑行业出口依然保持增长的动力主要来自于欧洲前8月对欧洲地区出口增长了18.79%而对另外两个传统出口地区美国和香港的出口衰退迹象明显前8月同比分别下降了1.34%和11.66%。美国次信贷引发的全球经济动荡对行业的出口需求影响预计还将持续一段时间。8月份开始的部分纺织品和服装出口退税率上调对行业来说有一定利好影响但考虑到人民币对欧元的升值未来行业出口
19、依然不容乐观。关于08年底对美部分纺织品和服装特保设限带来的利好影响我们持谨慎态度我们预计即使如期取消特保设限其他多种形式的贸易壁垒依然会存在较长一段时间。 4、行业固定资产投资增速明显下降。受宏观调控和行业景气预期下降等影响从07年底开始行业固定资产投资增速明显下降且下降势头还未停止。数据显示08年前8月全行业投资增速为11.18%比全社会固定资产投资增速下降了16个百分点左右。其中纺织子行业、服装鞋帽子行业和化纤子行业固定资产投资增速分别为4.90%、19.50%和18.50%。增速同比分别下降了21个百分点、30个百分点和33个百分点左右。 5、内销当前数据良好,但未来预期可能向下修正。
20、在出口和投资纷纷下降的当下,内销成为支撑行业增长的唯一亮点。08年前8月服装类商品的国内销售同比增长了29.50%,比全社会消费品零售总额的增速高出6.30个百分点。而7月份全国重点百货商场的服装零售额增长了21.12%。两个数据分别反映了中低档批发市场和中高档品牌零售企业的销售情况。尽管行业当前内销依然旺盛,但根据我们对已上市的品牌服装企业的情况了解,宏观经济对消费层面的传导已经有所显现,09年起内销的增速可能会受到影响。面对当前国际国内严峻的纺织市场,如何拓展市场是最主要的问题。在这样的经济形势下,引进先进设备及技术提高产品的附加值,实施差别化战略,争取在质量、技术和价格上与竞争对手拉开距
21、离,有利于公司品牌的建设有利于增加公司的利润空间。 2.6产品的市场竞争 20 世纪 90 年代后期纺织新材料、新技术的开发和利,大大拓展了传统纺织业的发展空间,世界纺织业竞争已由“价格和质量”的低层次竞争向“以高新技术为导向以品牌竞争为焦点”的综合经济实力竞争转变。纺织工业的发展必须尽快改变传统以量取胜、以规模取胜的做法要在提高产品档次和提高产品附加值上下功夫在出口模式上那种依靠“大路货”、“大规模”、“低利润”的办法出口换汇已经越来越容易成为一些国家对中国设限的借口出口企业应在产品多样化、市场多元化上下功夫。在市场分割上发达国家依靠资金、技术等方面的优势牢牢把握着世界纺织品高档市场的控制权
22、。应该看到我国纺织业同时面临着两类竞争。一类是中高档产品市场,主要是欧洲、美国和日本等发达国家以及国内外大中城市,另一类是物美价廉的产品市场,主要是亚洲、非洲等发展中国家以及我国农村消费市场。简言之我国纺织业既面临着发达国家先进的技术设备、名牌高档产品的竞争,也面临着发展中国家的优质、低成本产品的竞争。从国际竞争看,亚洲的越南、印度、巴基斯坦、斯里兰卡和孟加拉国等国家的劳动力成本比中国还低廉,他们的轻纺品价格比中国更便宜。这些国家将和中国争夺配额取消后的低档纺织品市场。面对东南亚各国的竞争,中国要想保持自己的产业优势,投入对高档纺织纺织品的研发已成为知名厂商的共识。 2.7建设规模及产品方案
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