青少年外展训练有限责任公司商业计划书.doc

Super camp青少年外展训练有限责任公司商业计划书
Super Camp
青少年外展训练有限公司

商业计划书SHU书

设计单位：“我们”创业团队
13级人力资源管理G1班 郭盼盼
13级人力资源管理G1班 刘玲芳
12级财务管理G3班 张宁
13级体育经营管理G2班 张坤
指导老师：杨惠森

目 录
第一章 摘要 1
一、项目简介 1
二、项目宗旨 2
第二章 项目介绍 2
一、项目前景 2
二、产品介绍 3
1．特色营地 3
2.超级营地的特色活动 3
3．特色活动设计理念 4
第三章 公司管理 4
一、公司组织架构及职能划分 4
1、职能划分 4
2、组织架构图 5
二、管理队伍状况 6
第四章 市场分析 6
一、夏令营市场的现状分析 6
1、目前夏令营的总体状况 6
2、目前夏令营存在的问题 7
二、如何为孩子选择合适的夏令营? 8
1 . 决定权 8
2．信息获取途径 8
3．关注因素 9
三、家长希望孩子参加夏令营取得什么样的效果？ 9
第五章 营销组织与管理方式 10
一、创建自主管理型营销团队 10
二、采用项目化管理方式 10
三、营销组织计划 11
四、团队激励 11
五、薪酬方式 11
第六章 财务预算 11
附录内容：表1 15

第一章 摘要
一次特别的夏令营活动可能改变孩子的一生。1992年，时任哈佛大学校长的查尔斯艾略特先生曾经说过：“我相信，一个耗时几周、组织良好的夏令营能够带给学生的教育意义要远远大于一学年的校内教育”。这句话激励着我们不断创新营地教育的形式，为孩子们带来形式多样、内容丰富的营地试教育课程。
一、项目简介
Super Camp超级营地是面对山西省的青少年定制的特色的户外拓展活动，是一种超级体验式学习。在活动中他们能够全身心的放松下来，提升自己的个人素质建设，在活动中激励自己，找到能够激发心灵和潜力的东西，让他们的五感能够完全打开，像一块海绵一样不断地吸收新鲜的信息，前所未有的打开自己的心灵，思索自己，感受他人，提高孩子的学习能力、思维拓展能力、沟通协作能力、生存技能以及社会认知能力等。让孩子的成长在体验中自然而然的发生。
我们的公司不同于普通的旅游的夏令营，我们注重孩子自身的发展需要，针对他们真正的需求推出一系列的特色营地。我们的营地包括多个特色营区，几十项特色活动，能够满足青少年所有体验需求。如我们的特色活动“超级野外生存训练”、“国学蒙正学院”等。
二、项目宗旨
让孩子有目的地玩、深度探索自己，让成长在体验中自然而然的发生。
第二章 项目介绍
一、项目前景
中国青少年研究中心副主任孙云晓用这样的句子来形容夏令营的作用：夏令营是夜空中惊雷带来的闪电，使孩子们看到未来；是火把，照耀孩子们看清前进的道路。
事实证明在这样一个竞争激烈的时代，人才综合素质的高低决定了其社会竞争力的强弱，身体素质、心理素质、意志力、人际交往能力、团队合作能力等是人才综合素质的重要组成因素。而夏令营正是素质教育的最好载体，是学校教育和家庭教育的良好补充。
现在很多孩子都生活在独生子女家庭，都是爸爸妈妈手里的宝，一直被娇生惯养着，很容易出现一些问题，如自理能力差，不善于动手做事，依赖性强；以自我为中心，缺乏对父母的感恩，对他人的关爱；不够坚强，缺乏责任感抗挫折能力低，胆怯不敢与人交往等。这就需要孩子们走出家，走出校园参加一些户外素质拓展活动。加之现在生活质量越来越好，越来越多的父母愿意在孩子身上的投资。这让我们看到了夏令营产业的勃勃生机。
二、产品介绍
超级营地，超级体验式学习。让孩子有目的地玩、深度探索自己，让成长在体验中自然而然的发生。我们拥有多个特色营区，几十项特色活动，满足青少年所有体验需求。锻炼孩子们的学习能力，思维拓展，科技创新，空间智能，自然探索，沟通协作、生存技能、体能运动、社会认知能力等。
1．特色营地
童子军营“雏鹰计划”；科技营“科学树”；国学营“蒙正书院”；海滨营“沙滩城堡”；外教营“洋爸洋妈”；篮球营“梦之队”；英语单词速记营“最强大脑”；学能营“超级学习力”；高考自主招生营“赢在高考”等
2.超级营地的特色活动
融冰建队
日行一善

篝火晚会
思维导图日记

野外露营
埋锅造饭

3．特色活动设计理念
所有课程设计，都是在特定的自然环境中通过让学员参与各种活动完成的。它充分调动体能和智能的配合，生动活泼，动静相宜。课程鼓励学员向自我挑战。克服孤独、胆怯、浮躁等不良心理，锤炼意志品质。走出校门，扑入大自然的怀抱。在身心与自然交融的过程中，成功与失败的感受衬托在碧海云天之中，学员会产生强烈的感官愉悦，体会到自身巨大的潜力，从而获得自信和动力。鼓励参加训练的学员，感受集体对个人的重要性。没有集体中的合作，没有众人的鼓励，个人无法达到课程的目标。体验式教育过程作为现代教育的大趋势之一，所有拓展课程将强调学员的亲自参与和自身感受，充分发挥学员的主体作用。学习野外生存技能技巧，能够用从容自若的态度面对一切发生得危机情况，并对周围同伴实施帮助。
第三章 公司管理
一、公司组织架构及职能划分
1、职能划分
总经理：公司设总经理一名，总经理负责公司全盘工作，是公司最高层决策人。
执行部：这是我们公司重要的一个部门，负责夏令营活动方案的具体实施。
宣传部：通过网络、电视、广播、广告设计等方式为公司的各个活动做好前期准备，使我们公司的特色活动为众人所知。
市场部：负责进行公司市场战略规划，制定公司的市场总体工作计划，提出市场推广、活动等方面的具体方向和方案实施；进行市场调研和分析，研究同行业发展状况，定期进行市场预测及情报分析等。
总经理办公室：负责组织、检查、落实办公室的日常工作，财务管理及人才招聘与管理。
2、组织架构图
董事会

总经理

办
公
室
市
场
部
宣
传
部
执
行
部

二、管理队伍状况
Super Camp拥有一支高水平的管理队伍，他们在管理科学、人力资源、市场营销、专业教练、人事关系等方面具有专业的理论知识和理论转化成经验的基石。
科学管理的前提是确定和贯彻正确先进的管理思想。我们将采取以人为本，重视团队合作精神的管理思想。重视个人发展，尊重个人价值，各职能部门相互协调合作，求得公司的整体发展，实现1+1>2的效果。
第四章 市场分析
一、夏令营市场的现状分析
随着近年来人们生活水平的不断提高，对夏令营的市场需求也不断提高。由于夏令营存在着巨大的利润空间，各个组织纷纷看中这个市场，一到假期，很多学校、培训机构、组织纷纷都推出各式的夏令营活动。
1、目前夏令营的总体状况
A、 种类繁多。随着假期来到，金华不少单位都在组织夏令营，旅游、写生、探险、军训、农业、采摘甚至减肥等都成为夏令营的主题。
B、 市场变化快。消费者理念的变化、市场需求的变化、夏令营竞争导致的自身变化，一个“变”字，见证了几年来夏令营市场走过的每一个印迹。
C、 层次不一。依据收入的不同，消费者对夏令营的需求层次也各不相同。就拿英语夏令营来说，价格有从几百元到几万元不等。
D、 人们对夏令营的期望很高。目前的夏令营活动主要是以教育为主，例如家长为自己的小孩报英语夏令营，家长一般希望通过夏令营能够迅速提高孩子的英语水平。
2、目前夏令营存在的问题
A、 价格混乱。目前夏令营市场没有一个统一的定价标准，很多组织在定价时通常不与成本挂钩，胡乱定价，致使消费者往往“看不懂价格”，很多消费者交了钱却不知道自己可以享受哪些服务。
B、 活动的同质化问题严重。由于夏令营市场进入壁垒很低，很多组织一看到某个组织举办的主题夏令营有利可图，就会进入，出现盲目跟风的现象。
C、 理念上的错误。目前夏令营市场存在的最大问题在于理念错误。有些机构把夏令营当做赚钱的工具，有的人简单地认为只要在假期把人集中起来就是夏令营，有人还直接把夏令营等同于旅游或是培训。事实上夏令营不同于一般常规的旅游或是培训，除了旅游和培训外，教育功能是首要的。
总的来说，目前的夏令营市场比较混乱。近年来关于夏令营的投诉不断增加，主要问题集中在价格欺诈、食宿标准不统一、活动随意性大等几个方面。虚夸的广告、高额的入营费用、名不副实的营内活动，在高额利润刺激下，各式各样的夏令营纷纷现身。
为了让人放心，主办单位有意打着政府部门、协会团体旗号的夏令营也有不少。
总之，夏令营既不是旅游也不是培训。看如今的夏令营市场，早已经和几年前“打起背包出门“的形式不同，我们认为突出“卖点”才能抓住市场。
二、如何为孩子选择合适的夏令营?
1 . 决定权
据调查结果显示，越来越多的孩子家长在选择夏令营活动之初即会征求孩子本人的意见，而不是越俎代庖，完全“包办”，71.43%的孩子家长选择听取孩子意见后再做决定，能满足的尽量满足孩子的愿望，但也有家长表示，孩子对各类夏令营活动了解不充分，判断能力尚且不足，往往只凭个人喜好或同伴的意见来选择，因此家长仅将孩子意见作为参考，自己仍把持着最终的决定权。
2．信息获取途径
获取夏令营信息的途径可谓很多，超过一半的被调查对象选择从教育机构获取相关信息，其次为媒体、拓展基地等渠道。另有受访家长表示，他们会将自己所获取的信息与周围家长交流，或者征求老师的意见，不仅能更全面地做出判断，而且若能邀上孩子认识的同伴一起参加夏令营，家长心里也会更加踏实。
3．关注因素
获取相关信息后，家长往往会对了解到的夏令营活动进行初步筛选，在筛选过程中考量哪些因素呢？据调查结果反馈来看，夏令营活动所涉及的内容、培训师、食宿、交通等核心问题均在家长关注的范围之列，不分伯仲。在食宿、交通等配套服务方面，食品卫生以及交通安全是家长们关注的重中之重，家长们普遍反映，把孩子平平安安地送到营地，让孩子平平安安地回家，这是夏令营成功的基本保障，也是影响家长做出选择的关键因素。
三、家长希望孩子参加夏令营取得什么样的效果？
在“您希望孩子通过夏令营有哪些收获？”这一问题调查中，分别有23.37%和22.91%的家长选择“增长知识开拓眼界”、“提高沟通协作能力”。走出学校，走出家门，与同龄的孩子一起活动，这几乎是所有夏令营共有的特质，因此让孩子长长见识，培养与人协作交流的能力也就成为了家长们期待获得的首要成效。另有18.89%和18.27%的家长认为通过夏令营活动培养孩子的个人自理能力，增强自信心，同样重要，对于长期处于家庭呵护下的孩子来讲，夏令营是一次不错的锻炼机会。
丰富多彩的夏令营活动给孩子们的暑期生活增添了不少乐趣，也给家长们安排孩子的假期多了些选择。
第五章 营销组织与管理方式
一、创建自主管理型营销团队
自主管理型团队是一种真正独立自主的团队,团队成员不仅探讨问题怎样解决,而且亲自执行解决问题的方案,并对工作承担全部责任。
二、采用项目化管理方式
1、项目管理的优点：
A、树立了整合营销观念。项目管理强调的是所有相关职能部门的参与，而不是仅仅由市场部承担所有的营销工作。财务部、研发部、采购部、生产部、品管部、人力资源部等职能部门参与了部分甚至整个项目管理的过程，有形或无形中培育了“全员营销”的理念。
Ｂ、构筑了团队文化。项目化管理打破了传统组织架构中的等级观念，鼓励相互尊重和创新的企业文化，使企业运营提升到一个新的高度。
Ｃ、降低了营销成本。
D、增强了组织的灵活性
Ｅ、人力资源价值增值。基于项目管理视角的营销管理模式的突出优点是：可以将活动、部门、任务和人员关联起来，使部门和工作人员目标明确，业绩清晰。这克服了以往营销职能部门信息的片面和交叉，实现了信息的共享，项目参与者通过培训和工作实践成为复合型人才，拓宽了职业发展的方向，使劳动力实现了增值。
Ｆ、保证了企业战略的实现
三、营销组织计划
人员招聘 人员培训 人员激励 夏令营活动推广 项目控制与反馈
四、团队激励
目的：
A、提升团队斗志与热情，激发无限的潜能！
B、创造发展的加速度，实现快速突破！
C、凝聚团队，打造一流的营销队伍！
五、薪酬方式
薪酬=底薪+提成+补贴+业绩竞赛奖
原则：低底薪，高提成
第六章 财务预算
全程费用公开透明，包括：体检费用，娱乐项目，培训费用，食宿费用，夏令营服装费，保险费用，活动期间的交通费。如果旅行社没有把价格透明化，勒令旅行社把价格透明化。
第一部分 资金来源部分登记
序号
项目
年份
合计

第一季度
第二季度
第三季度
第四季度

1
资金来源

2
自筹资金

3
销售收入

4
资金运用

5
建设投资

6
销售税金及附加

7
所得税

8
盈余资金

第二部分 现金流量分析
序号
项目
季度
合计

1季度
2季度
3季度
4季度

1
现金流入

2
销售收入

3
现金流出

4
建设投资

5
销售税金及附加

6
所得税

7
净现金流量

8
累计净现金流量

9
所得税前净现金流量

10
所得税前累计净现金流量

第三部分 损益表（元）
序号
项目
季度
合计
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度

1
销售收入

2
销售税金及附加

3
总成本费用

4
利润总额

5
所得税

6
税后利润

第四部分 营销费用预算：
1、宣传单页1000张 350元
2、分类广告版 50元/天×7＝350元
3、培训费用 420元/人×15人＝6300元
4、招聘网上发布信息免费
5、车载电视广告两个月370元
6、人员工资一个月共14500元，补贴：120元/人×15＝1800元
7、三天的夏令营的成本在450元/人
8、总行程每人的成本是1129.25元
9、按三期每期20对来算，总行程总成本是919元/人。定价1500元/人，三期的税前总利润为69720元。
19

附录内容：表1
夏令营参与报名表.
Super Camp 夏令营报名表
姓名

出生日期

照片
性别

就读学校

参加
原因

个人
简介

附录
说明

法律监护人签字

学生签字： 家长/指导教师签字：
目 录
第一章 总 论 4
1.1 项目概况 4
1.2 编制依据 5
1.3 项目建设内容及规模 5
1.4 项目投资概算及资金筹措 14
1.5 产品方案 15
1.6 原材料及动力 16
1.7 主要技术经济指标 17
1.8 项目实施进度 18
1.9 研究结论 18
第二章 项目建设背景和必要性 19
2.1 项目建设背景 19
2.2 项目建设必要性 20
第三章 市场分析和预测 22
3.1 市场现状 22
3.2 **县市场 23
3.3 全国市场 23
3.4 鸡肉市场分析 24
3.5 鸡蛋市场分析 24
3.6 有机肥市场分析 24
3.7 销售预测 25
第四章 项目区概况 26
4.1 项目区基本情况 26
4.2 项目区畜牧业生产现状 27
4.3 水、电、路、通讯、技术等条件 27
第五章 项目建设方案 29
5.1 项目建设原则 29
5.2 项目设计依据的规范与规程 29
5.3 项目设计方案 30
5.4 工程设计标准 33
5.5 技术标准 36
5.6 设备选型 53
第六章 消防安全 57
6.1 消防依据 57
6.2 消防工作程序 57
6.3 消防安全流程 59
第七章 节水与节能 60
7.1 节水工程与科技措施 60
7.2 养殖节能措施 61
7.3 饲料加工节能措施 61
7.4 电气节能措施 62
7.5 减排 62
第八章 环境影响和保护措施 63
8.1 环境保护依据 63
8.2 项目区环境现状 63
8.3 环境影响评价 64
8.4 工程环境保护措施 64
8.5 “三废”处理措施 65
8.6 环境影响综合评价 65
第九章 项目组织管理 67
9.1 基本思路 67
9.2 组织管理 67
9.3 施工组织及质量管理 68
9.4 建设及运作方式 69
第十章 招投标方案 70
10.1 项目招标执行文件及标准 70
10.2 项目招标范围、组织形式及方式 70
10.3 招投标组织 71
第十一章 建设实施进度安排 73
11.1 项目建设期 73
11.2 项目建设进度安排 73
第十二章 投资估算和资金筹措 74
12.1投资概算 74
12.2 资金筹措方案 86
第十三章 财务分析评价 87
13.1 财务评价依据 87
13.2 经营收入、税金及附加估算 87
13.3 利润估算 90
13.4 财务现金流量分析 90
13.5 盈亏平衡分析 90
13.6 敏感性分析 91
13.7 评价小结 91
第十四章 效益分析 93
14.1 经济效益 93
14.2 社会效益 94
14.3 生态效益 95
第十五章 风险分析及保障措施 96
15.1 项目主要风险因素分析 96
15.2 保障措施 97
第十六章 结论与建议 101
16.1 可行性研究结论 101
16.2 问题与建议 101