小杂粮系列产品加工可行性研究报告.doc

小杂粮系列产品加工项目可行性研究报告

第一章    总论
    1.1.项目名称及承办单位
    1.1.1项目名称：小杂粮系列产品加工项目
    1.1.2承办单位：合水县蓓蕾农产品加工有限公司
    1.1.3法人代表：王登红
    1.1.4建设地点：合水县西华北街
    1.1.5主管单位：合水县发改局
    1.2可行性研究报告编制依据
    1.2.1可行性研究报告依据合发改(2002)8号
    1.2.2项目单位提供的有关考察调研等基础材料。
    1.3概述
    1.3.1市场需求与产品销售
    随着全社会人民生活的空前提高，绿色食品已成为人类所需食品发展的趋势。处于山区某所种植的无任何污染的玉米、绿豆、红豆、黄豆、谷子、糜子等是天然优质的绿色食品，通过筛选，精制的绿豆、豆面、玉米糁、玉面、小米、软米等产品中含有丰富的膳食纤维，多种维生素等有利于人体健康的营养成份，因此，是一种廉价的绿色食品。
    从国内市场认真考察看，随着人们对大然营养食品的炽热追求和注重体健的保养，整个农产品杂粮产品已成为大中城市不可缺少的必须食品，而且从产品的质量和生产成本方面都有一定的发展势头和较强的市场竞争力，产品市场预测十分看好。
    从国际市场信息获悉，韩国、日木及东南北符同都是绿色食品需求很高的国家和地区，在国内市场发展的基础上逐步开拓国际市场前景也是十分可喜的。
    本项目产品主要销往省内各地市及全国各地，注重往食品超市发展。销售方式为直销，并通过销售广告的大力商传，提高产品的知名度，创出名牌，进而扩大产品的市场占有。
    1．3．2产品方案与生产规模
    本项目生产规模为年加工生产杂粮系列产品3000t。产品方案为年产精制绿豆l000t，白豆500t，红豆400t，小米400t，玉米糁200t，玉面200t，麦仁300t，项目建成后，可根据市场不同季节的需求调整产品的品种规格，以优质的产品满足市场对不同档次不同品种的需求。
    1．3．3生产方法
    本项目选用河南省洛阳市第二粮食机械厂生产的成套生产线设备，进行清洗、除尘、筛选、脱皮、脱粒、抛光、包装等生产程序，采用机械操作并辅以手工操作，整个生产过程保持厂各种杂粮原有的营养成分，项目生产工艺技术完全达到国内先进水平。
    1．3．4厂址选择
    本项目厂址位于合水县县城，厂址地理位置符合农产品加工的基本要求。
1．3．5主要原料及水电供应
    项目建成生产需要的原料绿豆、红豆、白豆、木米、符子、糜子、小麦全由本县及周边县提供，故原材料和水、电保证供应。
    1.3．6环境保护
    本项目加工生产没有污染物，只有风尘而在生产设备中自行除灭，没有废水、废气排放和废渣物，所加工麸皮、豆皮全部出售给农户或本公司用于养殖饲料。
    1．3．7全厂定员
    本项目全厂定员3 2人，初步确定生产技术人员和管理销售人员以及从当地下岗人员中和农村富余劳动力中择优录用的职工，全部经岗前培训后取得上岗证方许可上岗。
    1．3．8总投资及资金来源
    a．项目总投资7 5万元，其中固定资产投资5 4万元，铺底流资21万元。
    b．资金来源，企业采用股份制形式自筹项目资金25万元，申请扶持资金5 O万元。
    1．3．9项目实施进度建议
    本项目从项目批准后，资金到位可用6个月时间建成投产。
    1．3．1 0经济效益主要指标
    本项目实施后年销售收入可达83l万元，年税金61.6万元，年利润总额可达120万元。
    1．3．11社会效益
    本项目的实施完全符合某县开发绿色产业，促进经济发展的总体规划，即是开发绿色农业、开办绿色企业、开辟绿色能源的“三绿工程"，是一项通过杂粮深加工使农产品成倍增值，农民得以增加收入的好项目。一名话是富县利民的发展之路，是保证市场供应绿色食品、增强全民健康的好项目，因此，社会效益是可观的。
    1．4结论
    本项目利用当地资源进行杂粮深加工，提高了农产品的附加值，起到了增加县域财政收入和增加农民收入，促进伞县经济发展的作用，既符合困家产业政策又实现了县委、县政府的整体发展规划。鉴于项目原材料供应保证，建设条件优越，二工艺技术成熟，选配设备先进，生产规模适当，投资指标良好，企业风险较小，经济效益显著，社会效益可观的情况，该项目是可行的。
第二章  项目背景与发展概况
    2．1项目的提出
    当前，随着国民经济的迅猛发展，全社会人民生活的空前提高，无污染的天然绿色食品已成为人们生活的必须食品和追求。可是农民辛劳所生产的小杂粮又难以得到应有的价值而被廉价出售，这样毁使农民收入得不到增加，又挫伤了农民种粮的积极性。某是国定贫困县，矿藏资源贫乏，要改变贫困的现状，就必须开展当地资源，利用就地优势，全力发展县域经济。通过考察、分析、论证，必须在农产品杂粮这个富有的资源上做文章，所以我们提出了农产品加工项目。这个项目是个使农民得实惠增加收入，使全县农业进一步发展的强国富县利民的好项目，因此说这个项目是势在必行。
    2．2项目承办单位
    本项目承办单位为合水县蓓蕾农产品加工有限公司。该企业为年产3000t杂粮深加工的生产企业。
    2．3项目发展概况
    a．资源调查
    合水县是传统的农业县，主要盛产粮食作物小麦、玉米、豆类、谷子、糜子等，年总产量30000吨，其中杂粮5000吨，该项目年加工农产品粮食为3000吨，仅占年粮食总产的10％，同时还有周边市县的小杂粮完全可满足供应。因此，原材料供应绝对保证。
b．遵照国务院颁发的《九十年代中围食品结构改革与发展纲要》中指出：要十分注意提高食品质量，选择优质的原料品种建立稳定的原料基地，大力开发绿色食品，确定重点发展“营养、保健、益智、延寿”的各种天然营养食品。某区域内水和空气均无污染，因此，农作物系绿色食品，经深加工后倍受顾客欢迎。故产品在市场会畅销不衰。
第三章  市场需求预测与建设规模
    3．1市场需求现状
    精制绿豆、红豆、白豆、豆面中含有丰富的淀粉及对人体极为重要的营养物质，是一种低热量，高蛋白多种维牛素和矿物质元素食品；玉面、玉米糁以降低血压、减肥益肾、健脾益气，和胃调中的食品。当前人们生活水平不断提高，对食品提出更高要求。本厂生产的杂粮系列产品恰恰能够满足人们的各种应用要求。现在大中城市及超市销量一直很好，而且产品在刚刚起步后发展前景会更好。
    3．2建设规模
    根据市场要求，以及企业自身的消化吸收新技术能力，综合考虑企业的营销水平，逐步占领市场的运作方法，建议建设规模拟定为年加工生产3000吨杂粮系列产品设备一次到位。
第四章  建设条件与厂址
    4．1资源(详见第章2．3 a资源调查)
    4．2主要原辅材料
    a．主要原料
    深加工农产品杂粮系列产品是以小麦(麦仁)、玉米(玉面、玉米糁)、绿豆、红豆、白豆(精制豆类、豆面)、谷子(精制小米)、糜子(软米、软米面)等为原料，这些原料在某本地都可充足供应，价格适宜。本项目不考虑设立原料基地，每年的需用量为绿豆1100吨，红豆430吨，白豆5 40吨，玉米450吨，谷子500吨，糜了l00吨，小麦350吨。
    b．辅料
    本项目产品包装所需包装材料，由国内正规的专业生产厂家供应，实施后根据质量要求和市场要求以及价格情况择优选购，供应有保证。本项目产品供应对象为各家庭用户，包装采用精致美观，统一注册商标的l0kg，5kg，1kg，0.5kg塑袋。
    c．原辅料、动力消耗定额表
    4．3建厂条件
    a．水
    生产生活用水量为0.5吨／小时，由供水公司按正常用户供给，并建20立方封闭水池一个作为特殊情况下备用。
    b．电
    本项目在厂区内装设50kv线路，由县城关变电站供电，保证供电。
    c．公共设施
    本项目建设生产车间，原材料库，成品库，还需相应建
设办公室，配电室，厂区围墙、大门、厕所、地面硬化等。
    4．4气象条件
    合水县属大陆性暖温带亚干旱气候区，全年无霜期197天，年降雨量500mm左右，年日照2466.7小时，最大冻土深度77cm，全年主导方向为东风。
    4．5水文条件
本厂所需生产生活用水，根据分析化验水质的理化指标，基本符合卫生部颁发的T12076《生活饮用卫生标准》的要求。
第五章  工程技术方案
5．1项目组成
本项目在新建厂区内进行实施，加工生产农产品杂粮系列产品。
5．2生产技术方案
5．2．1产品采用的质量标准
本项目产品同目前尚无国家统一标准，项目实施后，可根据项目技术提供单位提供的质量指标制定自己的食业标准。
5．2．2生产技术方案的选择
玉面、麦仁、精制豆、豆面是我国传统的食用品。其加工方法主要是通过除尘、平筛、着水、脱粒、磨粉、分选、包装。目前该项目加工设备制造厂家较多、我们选用河南省**市第二粮食机械厂的加工设备，全套设备结构紧凑，操作方便，运行可靠，自控程度高，生产的产品质量高，属目前市场的先进设备。
    5．2．3分工段生产方法和工艺流程
    本项目生产为全自动流水线生产，整个生产过程按粮食类、产品类而分段掌握提取。
    a．豆类加工生产流程
    精制豆类：
    进料一除尘一筛选一抛光一成品
    精制豆面：
    进料一除尘一着水一磨粉一平筛一干燥一成品
    b．玉米加工生产流程
    精选玉米糁、玉米面：
进料一除尘一着水一脱粒一磨粉一平筛<分级-玉米糁成品-包
玉米面-包装
    5．2．4主要原材料、动力消耗指标
    本项目所需的原材料主要有玉米、绿豆、红豆、白豆、谷糜等，这些可从当地农户中直接购进，优先选用不使用化肥和农药的绿色食品。包装袋从专业厂家择优购进，所有原辅材料供应有保障。具体主要原材料及动力消耗指标详见表5．2。
    5．3总平面布置与运输
    5．3．1总平面布置的原则
    充分利用地地，根据图纸设计，尽量布置合理，力求既满足生产工艺流程要求，又简捷明了，美观大方，符合设计规范要求。
    厂区内道路两旁及空闲地方种植符合食品要求的花草树木。
    5．3．2总平面主要指标
    全厂占地面积3500m2，建筑面积574 m2，道路面积360 m2，绿化面积2500 m2。
    5．3．3厂内外运输
    全厂年运输总最为3300吨，其中运入量为3300吨，运出量为3000吨，货物运出入基本由公路运输承担。
    表5．4全厂运输量估算表
第六章  环境保护
6．1建设项目对环境影响预测 
本项目根据生产设计，不使用锅炉，故没有废气、废渣。
废水：仅为清洗粮食后的水，本身无污染。
6．2设计采用的标准
a．中华人民共和国环境保护法
b.工业企业设计卫生标准
c．污水综合排放标准
    d.工业企业噪声卫生标准
    6．3推荐的环境保护三度处理措施
    本项无废气、废渣情况
    a．废水、生产废水为清洗粮食后的水，不含有任何有害成分。
    b．噪声为磨面机发出的声音、采取墙面设吸音板，午间设房间顶板。
第七章企业组织劳动定员人员培训
    7．1合水县蓓蕾农产品加工有限公司实行经理负责制，下属机构实行层层管理，公司下设一事三部，即办公室、生产部、销售部、后勤部
    7．2劳动定员
    a．工作制度
    全年生产300天，生产车间定为2班制，每班8小时。
    b．定员依据
    根据本企业生产和销售实际用人情况确定企业定员。
    c．生产定员及人员构成分析
    全厂定员3 2人，其中：
    管理人员5人(含公司领导)
    技术人员3人
    销售人员7人
    生产人员l3人
    后勤人员4人
    表7—1全厂定员及人员构成表
    E、职工来源
    采取择优聘用管理人员和技术人员，公开择优招聘农村富余青年劳力。
    7．3人员培训
    厂同时选派骨干人员至同行业培训利聘请技术专家来厂培训结合。
第八章项目实施进度建议
    本项目从可行性研究及去批准之日起到竣工投产业，建议建设进度计划为6个月。
    实施准备、勘测设计、设备考察定贷均同时进行，时间1个月，土建施工3个月，设备安装调试及人员培训1个月，其他准备生产工作1个月。
第九章投资优算面资金筹措
    9．1固定资产投资优算
    本项目固定资产投资为5 4万万
    其中：建筑工程费36万元；设备购量费16万元；安装工程费l万元，其它费用1万元。
    9．2总投资
    本项目总投资为75万元，固定资产投资54万元，铺底流动资金24万元。
    9．3资金筹措
    a．申请扶持资金50万元。
    B．企业采用股分制形式自筹项目资金25万元。
    9．4资金运用计划
    本项目资金到位后建设期6个月，资金主要先用于建厂，尽快投入生产，在生产止常运行后，逐步规范企业。
第十章产品成本估算
    l 0．1产品单位成本及总成本
    该产品成本是将产品在加工生产过程中所消耗的物化劳动的价值转移。该产品的单位成本及总成本为：
    产品名称    年产量  单位成本    总成木
精选绿豆      1000t     3100t／元     3l00000t/元
豆   面        500t     2100t／元     l050000t/元
红   豆        400t     2700t／元     l080000t/元
玉   面        200t     1200t／元      240000t／元
优质小米      400t     l300t／元      520000t/元
麦    仁      300t     1400t/元       420000t/元
    1 0．2产品成本分析
    本企业所加工生产的是多种家产品杂粮，随着市场经济的发展，国家增加农民收入的改革，成本核算应本着随行就市的价格规律，具体核算杂粮各种品种的价格及生产过程中原料消耗，加工费用等。我们只按年总加工生产各种杂粮3000吨的各品种分类进行成本和利润分析核算。
该产品生产成本为517万元，总成本为687万元
为正确反能资金占用的经济效果，可以通过总成本高利润额的对比来分析。
       142万元  
总成本利润率-----------×lO0％=20.67％
           687万元
121.1万元
总成木利润率---------×100％=17.63％
687万元
    根据经济指标的详细分析。资金投资耗用的收益效果都好，项目可行。
第十一章财务及经济评价
    本项目建成后，年加工生产精制豆类、玉米糁、豆面、玉面等产品总量为3000吨，年产品总成本517万元。
    11．1投资回收期
    根据食品行业基准投资回收期是8.3年，该项目计标的投资回收期为3年，于以上计算的经济指标分析，资回收其低于食品行业基准投资回收期，故该项目确实可行的．
我们根据不同项目的做财务分析（以后的部分略）
建设项目经济评价是项目可行性研究的有机组成部分和重要内容，是项目决策科学化的重要手段。经济评价的目的是根据国民经济和社会发展战略和行业、地区发展规划的要求，在做好产品（服务）市场需求预测及厂址选择、工艺技术选择等工程技术研究的基础上，计算项目的效益和费用，通过多方案比较，对拟建项目的财务可行性和经济合理性进行分析论证，做出全面的经济评价，为项目的科学决策提供依据。其主要内容包括： 
    1、项目的财务评价。包括： 
    （1）盈利能力分析； 
    （2）清偿能力分析； 
    （3）不确定性分析； 
    （4）风险分析。 
    2、国民经济评价。 
第十二章社会效益和生态效益分析 
    农业项目的特点是综合性强、涉及面广、影响深远，除项目自身的经济效益外，还有很强的社会和生态效益。这部分的主要内容包括： 
    1、社会效益分析； 
    2、生态效益分析。 
第十三章  结论与建议 
    这部分是在充分论证前面各章节的基础上，对该项目可行性研究的总体评价与建议。主要内容包括： 
    1、可行性研究的结论； 
    2、主要建议。 
第十四章  附 件 
    1、附件。包括： 
    （1）项目建议书及其批复； 
    （2）项目用地、用水、用电、用气等的批复、协议或证明； 
   （3）项目法人证明（营业执照等其他法人资格证明）； 
    （4）项目法人关于资本金的承诺书（或银行验资的报告）； 
    （5）项目主办单位近3年的财务报表； 
    （6）项目所需成果转让协议及成果鉴定； 
    （7）其他附件。 
    2、附图。包括： 
    （1）项目位置图； 
    （2）主要工艺技术流程图； 
  （3）项目总平面布置图（涉及到每项建设内容的分布状况）； 
    （4）主要土建工程的平面图； 
    （5）项目协调管理监督组织系统示意图（也可在可研报告文中列出）； 
    （6）其他图件。 
    3、附表 
    （1）主要技术经济指标摘要表（也可以在可行性研究报告中第1章列出）
目 录
第一章 总 论 1
1.1项目名称及建设单位 1
1.2项目概况 1
1.3结论 2
第二章 项目建设的必要性 3
2.1项目建设的必要性 3
第三章 建设规模及建设条件 4
3.1建设规模 4
3.2建设条件 4
第四章 总体规划方案 7
4.1设计依据 7
4.2设计目标 7
4.3规划原则 7
4.4规划理念 8
第五章 工程建设方案 9
5.1总体建设方案 9
5.2建设范围 10
5.3建设内容 10
第六章 节能分析 21
6.1设计依据 21
6.2项目所在地能源供应状况分析 23
6.3节能分析 23
第七章 环境保护 25
7.1编制依据 25
7.2环境保护建设目标 25
7.3环境影响因素识别 26
7.4环境保护措施和建议 26
7.5环境影响的综合评价 28
第八章 消防、劳动安全与卫生 29
8.1消防 29
8.2安全与卫生 29
第九章 社会稳定风险分析 31
9.1编制依据 31
9.2风险调查 31
9.3风险识别 32
9.4风险估计 33
9.5风险因素分析 34
9.6风险防范和化解措施 35
9.7风险等级及结论 41
第十章 项目组织管理 43
10.1项目组织 43
10.2部门职责 44
10.3人员培训 45
第十一章 项目实施进度安排 46
11.1项目实施内容 46
11.2项目实施进度计划 46
第十二章 工程招投标 48
12.1项目招标范围 48
12.2招标组织形式 49
12.3评标组织、评标原则及决标 49
第十三章 投资估算和资金筹措 51
13.1投资估算 51
13.2资金筹措 53
第十四章 生态评价 54
14.1生态评价 54
14.2生态效益 54
14.3节能效益 55
14.4项目建设资金 55
14.5效益评价结论 55
第十五章 社会评价 56
15.1主要利益相关群体 56
15.2社会影响分析 56
15.3评价结论 57
第十六章 建议与结论 58
16.1实施措施及建议 58
16.2结论 59

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