农业综合开发建设项目可行研究报告.doc
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1、农业综合开发建设项目可行性研究报告目 录第一章 总 论1一、项目名称1二、项目建设性质1三、项目承办单位1四、项目实施期限1五、项目地点1六、编制的目的、依据及内容1七、项目提出的理由3八、项目建设内容3九、项目投资4十、主要技术经济指标4十一、结论5第二章 项目建设的背景及必要性7一、项目建设背景7二、项目的必要性10第三章 市场预测13一、乡村旅游市场前景13二、项目区旅游资源分析14三、市场规模预测14四、市场定位16第四章 项目选址18一、项目选址18二、建设条件18第五章 项目方案工程设计20一、设计原则20二、生产技术方案21三、项目建设总体方案34四、公共配套工程建设方案38第六
2、章 环境评价43一、概述43二、社会环境影响评价44三、生态环境影响评价44四、环境空气影响评价45五、环境噪声影响评价47六、营运期对环境的影响分析47第七章 节能评价48一、节能标准和规范48二、节能措施和效果49第八章 项目进度安排与项目管理54一、实施方案54二、建设工期安排与项目管理55第九章 招标方案57一、招标工作依据57二、招标工作原则57三、组织形式60第十章 投资估算与资金筹措61一、投资估算61二、资金筹措62第十一章 经济效益分析66一、社会效益分析66二、经济效益分析66第十二章 风险评估69一、风险分析概述69二、风险因素识别69三、风险防范对策71第一章 总 论一
3、、项目名称 市 镇 X村农业综合开发建设项目二、项目建设性质新建三、项目承办单位 X四、项目实施期限建设期限为2年五、项目地点 市 X区 镇 X村 X六、编制的目的、依据及内容1、编制目的(1)遵循项目建设程序,为项目决策、资金筹措提出可靠依据;(2)选择合理的技术方案,为工程设计提供依据;(3)对建设项目进行技术经济论证;(4)为项目评估、环境影响评价提供依据。2、编制的依据(1)投资项目可行性研究报告编写范例,中国电力出版社,2003年1月(2)旅游规划通则(国家旅游局,GB/T189712003)(3)建设项目经济评价方法与参数(第三版,2006)(4)旅游项目开发可行性研究与经济评价实
4、务全书(5) X省人民政府关于进一步加快旅游业发展的的意见(6) X省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要(7) X省旅游业发展总体规划(8) X省乡村旅游发展规划(2013-2017年)(9) 市旅游产业发展总体规划(20122025)(10) 市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要(11)其他资料3、主要内容本项可行性研究报告以乡村生态旅游基础设施建设项目为基本研究对象,主要内容包括:(1)项目建设背景及必要性(2)项目选址和建设条件(3)市场分析和游客规模预测(4)项目规划方案(5)投资估算(6)效益评价(7)风险分析七、项目提出的理由项目地处 市 X区 镇 X村 X。是一个靠传统种
5、植的农业村落,村民人均收入多年来一直徘徊在6500元至7200元之间,本项目的建设主要是引进绿色种植,以现代科技的手段,经营种植蔬菜园、花果园。另一方面,建设休闲旅游基地促进农业结构战略性调整,提高农业综合效益,增加农民收入。旅游业作为新兴产业都属于第三产业的范畴,而第三产业的迅速发展,已成为当今世界经济生活中带有普遍性的趋势,加快发展第三产业是各国经济发展的共同选择。有助于打破当前经济收缩性循环,带动相关产业的发展和消费市场的扩大。八、项目建设内容根据 X的项目规划,拟建项目规划面积为495亩, 实现年接待能力达到7万人次,项目拟建内容如下:1、绿色生态种植区300亩,包括蔬菜园200亩,花
6、果园100亩;2、综合服务中心:3200;3、生态农业文化馆:5500;4、广场及生态停车场:8000m2;5、旅游道路:6.65km,其中主干道3.85km,游步道2.7km;6、观光走廊:80007、景观建设,休息亭8座,奇石景点3处,各种景点桥梁2座,名贵花木园1座。8、配套建设供水、供电、排水、环卫、污水处理设施等公共设施设备。九、项目投资本项目建设共需资金4364.28万元,其中土建工程2686.13万元,安装工程241.42万元,其它费用1436.73万元(其中基本预备费193.54万元,铺底流动资金300万元)。本项目资金来源由建设单位自筹和融资。十、主要技术经济指标项目可行性研
7、究报告的主要技术经济指标,详见表1-1:技术经济指标表序号技术经济指标项单位数量备注一建设规模495.76亩1综合服务中心32002生态农业文化馆55003蔬菜种植基地亩2004花果生产示范基地亩1005广场及生态停车场80006旅游道路km6.657观光走廊80008公共配套设施建设二项目总投资万元4364.28三建设工期月242017.9-2019.08四经济效益1年平均营业收入万元35372年平均利润总额万元1731.193投资利润率%39.67%4项目投资财务内部收益率%10.61%税后5项目投资回收期年5.97 税后十一、结论本项目建成后将大大提高 镇 X村知名度,从而增加游客人数,
8、带动游客在项目区域的住宿、餐饮、娱乐等消费的增长,也必将创造出大量的就业机会,增加社会福利。随着经济效益的提高,上缴财政的税收也将大幅增长,并且能带动 X区区域内相关产业的发展,有利 X区乃至 市经济的发展。本项目的建设地点由于靠近 X区城,由于项目的建设必将带动 X区城市建设新的发展。本项目的建设提升了现代农业及休闲旅游基地接待能力,为把 市 X区打造成全省旅游大市奠定了坚实的基础。经计算,项目营运期年收入为3537万元,年成本1805.81万元,扣除营运成本、税收,营运期年利润总额为1731.19万元。因此,该项目在财务评价上是可行的。综上所述,本项目的建设是必要的,也是可行的。第二章 项
9、目建设的背景及必要性一、项目建设背景旅游业作为新兴产业都属于第三产业的范畴,而第三产业的迅速发展,已成为当今世界经济生活中带有普遍性的趋势,加快发展第三产业是各国经济发展的共同选择。我们必须顺应这种趋势,而没有任何理由自绝于这种趋势之外。依据之一:第三产业增加值占GDP的比重随经济发展和现代化程度的提高而增加。根据世界银行公布的数据,1997年,第三产业增加值占GDP的比重高收入国家和地区平均为66%,其中美国为72%,法国为71%,澳大利亚为70%,英国为66%,瑞士60%,香港更高达83。低收入国家平均为35,其中肯尼亚为54%,越南为42%,印度为41,而中国只有3l,扣除了中国和印度的
10、低收入国家的平均值为41%。由此看来,我国的第三产业发展水平,不仅落后于发达国家,而且也落后于许多经济发展水平相近的发展中国家。依据之二:第三产业特别是服务业的增长速度的比重随社会经济发展和现代化程度的提高而提高。从增长率的比较来看,高收入国家农业、工业和服务业的平均增长率为0.6、0.7和2.3,低收入国家农业、工业和服务业的平均增长率为3.1、11.6和6.4,而中国则分别为4.3、18.1和10.0。显然,第三产业构成了整个经济增长的主要推动力量。旅游业都具有高成长性、产业关联性强、技术含量高、市场潜力和就业容量大等特点,是市场需求日益旺盛的“朝阳产业”。大力发展信息产业、住宅产业和旅游
11、业不仅可以培育成跨世纪的新支柱产业,同时有助于打破当前经济收缩性循环,带动相关产业的发展和消费市场的扩大。1人类已经进入旅游时代,旅游业已成为全球第三大产业并有望成为下世纪初的第一大产业。在旅游时代,旅游业与一个国家和地区经济发展的关联度得到了极大的提高,甚至成为许多国家和地区的支柱产业和主导产业;在旅游时代,旅游已经成为一种时尚和人们生活必不可少的重要组成部分。从国际上旅游业的发展状况看,由于旅游业是产业关联度较高的综合性经济文化产业和开放型经济发展的先导,在过去几年中,尽管全球总体经济增长乏力,但旅游业“风景这边独好”。1996年,国际旅游业的收入达4040亿美元,占世界GNP的1.5,成
12、为仅次于石油、汽车的第三大产业。专家预测,今后几年,旅游业的收入仍将会稳步增长,年平均增长超过两位数。到2020年,国际旅游业的总消费将达到2万亿美元。国际旅游人数将以年均4.3%的速度增长,收入以6.7的速度增长,远远超过了同期世界财富每年增长3的最大可能速度。国际旅游业发展的现实表明,世界已经进入旅游时代,任何开放的国家和地区都无法回避旅游时代的冲击而最终融入到旅游的大潮中去。2与其它产业相比较,旅游业的显著特点使其成为新的经济增长点和支柱产业的理想选择。旅游业的优势主要体现在以下几个方面:(1)能够保持长期的快速发展。据统计,近三十年来世界旅游业的平均增长速度往往高于世界经济增长幅度的一
13、倍。(2)能够提供大量而广泛的就业机会。旅游业是一种劳动密集型产业,发展旅游业比发展其他行业更有利于解决就业问题。随着旅游业不断向广度和深度发展,它将招募更多的从业者,增加新的工作和专业种类。一些发达国家的实践表明,旅游业安排就业的平均成本要比其他经济部门低36.3,旅游业每增加1个直接就业人数,就可增加有关联的间接就业人数7个以上。因此,旅游业的发展可提供更多的劳动就业机会。(3)乘数效应十分显著。根据世界旅游组织测算,旅游业每直接收入l元,会给国民经济相关行业带来7元增值效益。旅游业给众多的相关部门增强活力,特别是对基本建设、交通运输、农业、制造业、高科技和通讯等起到先导作用,并给区域经济
14、的发展注入原动力,从而会促进整个社会经济的繁荣。(4)有利于调整和优化产业结构。旅游业不仅直接对第三产业中金融业、保险业、服务业和通讯业等的发展产生极大的促进作用,而且作为先导产业,还能间接影响第一、第二产业的发展,带动整个产业结构的调整,进而促进产业结构的优化。正因为旅游业具有上述特点和优势,其发展势头之猛,后劲之足,潜力之大,目前还没有一个产业可与之相匹敌。在今后的几十年内,旅游业雄居世界各产业之首,已成必然之势。因此,许多国家和地区都视之为新的增长点和生长极。二、项目的必要性1促进 X区经济发展的需要选择旅游业作为 X区新的经济增长点和培育成跨世纪的支柱产业有助于走出目前的产业结构转型困
15、境,实现经济持继增长。随着改革开放的进一步深入,国家经济发展战略已由沿海逐步向中、西部内地转移, X省已成为我国东部沿海经济发达地区产业梯度转移发展的前沿阵地。 X区成立以来,在城市建设、招商引资、新型能源工业产业基地区建设等方面取得了可喜的成绩,区域经济日益壮大。 X区的工业主要以水泥、建材、陶瓷、机械制造等为主,因此,要发展 X区的经济应该选择旅游业作为 X区经济增长点和培育跨世纪支柱产业来抓,要做大做强 X区的旅游业,全力开发建设农村生态旅游和生态农业建设。2、发展种植项目有利于加快农业产业结构的调整 X省是我国主要的种植、养殖大省,但是由于销售量及价格不稳定,常常会出现农民增产不增收,
16、在组织结构上以农户家庭这生产单位的小生产难以走上市场经济的大市场。农民在养殖、种植的经济效益不高,在市场上缺乏品牌和销售渠道,优质的养殖、种植产品难以优价。总结起来,就是缺乏种植、养殖龙头企业的带动作用,是制约 市种植、养殖业快速发展的主要原因之一。本项目的实施,可以通过项目承担单位 X将优质的种植品种和产品质量,推动项目辐射地区农业产业化和产业结构调整的步伐。具体的意义体现在:项目建设的优质、种植、养殖示范区的试验、示范,对农民产生“示范效应”、公司+农户的示范效应,加速优质品种的推广,起到加快种植、养殖品种结构调整的积极作用,项目通过公司+农户的办法,由公司与农民签定种植养殖合同,用订单引
17、导农民发展优质的种植养殖品种,通过公司先进的技术和装备,提高农业产业结构的调整速度,解决农民小家庭难以走上大市场的问题。3、实施本项目,有利于增强龙头企业的辐射带动能力,增强农民收入农民的种植、养殖业是项目区域农民的收入来源之一。近年来,由于农产品的品质问题、销售渠道问题,农民出现了增产不增收的现象,本项目的实施,是有利于发挥本公司实施项目的辐射作用,发挥本公司的资金优势、技术优势、品牌优势、市场销售渠道的优势,带动农户发展种植、养殖业,增加农民的收入。4促进 X区城市建设发展的需要本项目的建设位置选择在离中心城区约4.55.5公里的 X区 镇 X村 X,此项目的建设务必会带动该项目区域内的娱
18、乐、休闲、餐饮的兴旺,将会更大的吸引外来投资者到此地的置业投资,这必将大大促进 X区城市建设的发展。第三章 市场预测一、乡村旅游市场前景乡村旅游作为连接城市和乡村的纽带,促进了社会资源和文明成果在城乡之间的共享以及财富重新分配的实现,并为地区间经济发展差异和城乡差别的逐步缩小、产业结构优化等做出很大贡献,推动欠发达、开发不足的乡村地区经济、社会、环境和文化的可持续发展,可以说乡村旅游对于加快实现社会主义新农村建设及城乡统筹发展具有重要意义。伴随着工业化和城镇化进程的加快,我国休闲农业与乡村旅游快速发展。截至2016年底,全国有10万个村开展休闲农业与乡村旅游活动,休闲农业与乡村旅游经营单位达2
19、00万家,其中农家乐超过150万家,规模以上园区超过3.3万家,年接待游客接近10亿人次,年营业收入超过3400亿元。过去十年间,“十一”黄金周主要景区游客人数呈稳定增长趋势,而增速保持波动上升。由此可见,国内旅游需求依然旺盛,而且在未来几年还将有较大的增长空间。而休闲农业和乡村旅游作为旅游产业里的新闪光点,在水涨船高的同时还将获得更多的发展潜力。到2016年,休闲农业成为横跨农村一二三产业的新兴产业。产业规模不断扩大,休闲农业点数量稳步增长,年营业收入500万元以上的休闲农业点增长20%,接待人次和经营收入年均增长15%以上。总的来看,国内旅游需求稳步增长,而同时休闲农业和乡村旅游无论市场规
20、模还是经营效益均呈现出向好的趋势,发展前景向好。二、项目区旅游资源分析近年来, X村依托秀丽山水等资源优势,强化基础设施建设,围绕“生态兴村、和谐兴村”发展主题,着力保护生态植被,大力改善村容村貌,着力建设“沿河文化社区、农家乐社区、经济观光农业社区”三个功能区,全面推进物质文明和精神文明协调发展,大力倡导文明新风,倡导和弘扬了扶贫济困、无私奉献、见义勇为等精神,全村社会治安环境大为改善。同时组织成立种养专业合作社,发展休闲观光特色农业,建成农业观光产业基地等多个项目,整体推进“富民强村”部署,村级经济不断加强。三、市场规模预测1、接待容量预测项目区域辐射面积约0.8平方公里,根据国际风景区规
21、划经验,休闲度假旅游区一般按人均占地2527作为计算标准,日接待容量为:8000002527=317(人次/日)根据 X区的气候特征,结合游人出游习惯,旅游旺季为春夏秋三季,可游月份为3月10月,每月按30天计,则可游天数为240天,三湾社区乡村旅游的总容量为:317人次/天240日/年=7.6万人次/年项目建成后,通过加大营销力度,努力使旅游人数达到接待容量。2、接待人数预测2016年 X村接待旅客人数1.8万人次。完成基础设施建设后,开发建设短平快、新奇特的旅游项目,增设休闲娱乐设施,加大宣传力度,以增加游览、观光、休闲度假的游客量和游客停留的时间。随着知名度的提升及旅游服务设施的改善,游
22、客的增长按每年10% 的增长水平计算,也是比较稳妥和乐观的。3、人均消费预测目前由于基础设施极为不配套,现有的设施也较为简陋,多数游客来此都是自娱自乐,消费项目非常少。说明只要建好服务设施,消费还会有很大的增长空间,有较大的挖掘潜力。根据乡村旅游发展趋势,预计游客人均消费预测如下: X村的乡村旅游还处于边建设边经营的局面,消费水平难以测定,考虑前期市民以观光为主体,人均消费按200元计,后期配套设施基本配套,并开始开展大量的营销工作,此时消费增长,考虑人均消费300元;建设完成后,由于设施的完善和配套,全面进入经营期,由现在的观光游为主向休闲度假游为主迅速过渡,消费点大幅增长是客观的,也是合理
23、的,消费水平预测如下:四、市场定位1、客源市场定位项目乡村旅游的市场定位是以本地 的市场为主,以周边城市市场为辅。本地市场: 市民是本乡村旅游点的重点市场,应该充分开发。 属于工业城市,市民具有较强的经济实力,对绿色环境质量追求较高,有较高的文化素质,这些因素使 市民有较高的旅游需求。同时,城区到 X区 镇的交通发达,有助于乡村旅游的发展。周边市场: 市周边较远距离的城市有长沙市、宜春市、吉安市等,这些城市居民及省外游客是示范点旅游发展的后背市场,要循序渐进长期不懈的开发,确保示范点乡村旅游的后劲。2、目标市场群体细分(1)目标市场近期内以 市内短途观光游、周末游客为主,一日游、两日游群体居多
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