肉驴繁育育肥产业化建设项目可行性研究报告.docx
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1、肉驴繁育育肥产业化建设项目可行性研究报告 59 / 59目 录第一章 项目概况3第一节 编制依据及主要编制内容3第二节 项目申报单位情况4第三节 项目的建设背景6第四节 项目建设概况8第二章 项目目标10第一节 经营模式和经营期限10第二节 投资估算与注册资本10第三节 生产规模与经营范围14第三章 生产工艺及产品特点16第一节 生产工艺16第二节 产品特点16第四章 生产原材料及配套建设条件18第一节原材料供应18第二节 配套建设条件18第五章 市场分析与发展规划20第一节 市场分析20第二节 发展规划22第六章 公司组成方案26第一节 董事会组成26第二节 公司组织机构26第七章 环境保护
2、28第一节 环境和生态现状28第二节 生态环境影响分析29第三节 生态环境保护措施31第四节 地质灾害影响分析33第五节 环境影响评价33第八章 抗震设防34第一节 有关法律、法规、规章依据34第二节 场地地震效应评价34第三节 工程抗震设防37第九章 节能方案分析40第一节 节能标准和节能规范40第二节 能耗状况和能耗指标分析41第三节 节能措施分析42第十章 项目实施进度44第十一章 经济影响分析45第一节 经济费用效果分析45第二节 年度经营收入估算47第三节 行业影响分析48第十二章 社会影响分析49第一节 社会影响效果分析49第二节 社会风险及对策分析49第十三章 结论51 第一章
3、总 论1.1项目提要1.1.1项目名称:草畜专业合作社肉驴繁育育肥建设项目1.1.2项目建设单位:该项目由*市#乡东湾村#草畜专业合作社组织实施,项目法人: ,合作社2013年依法成立、并注册,入社牧民5户,入社资金300万元。法人李猛,在东湾村现有一养殖专业合作社,已经营多年,具备项目经营资质。1.2.3项目主管、依托单位:*市#乡政府 *市畜牧兽医局1.1.4项目建设期限:1年. 2017年3月初开工,2017年 月完成基础设施建设任务,当年牛羊入场饲养和育肥。1.1.5 项目规模达产年出栏并屠宰育肥肉羊2000只,育肥牛400头;繁育基础母羊存栏300只,产羔量426只。牛繁育饲养量达到
4、45头,其中生产母牛保持在30头。1.1.6 项目建设方案占地面积50亩,设立四个区:生活办公区、生产区、病毒隔离区和屠宰加工区。整体以贯通东西、5米宽的大道为中心轴左右对称布局,大道两侧是3米的林带。1.1.7项目产品方案:分繁育场产品方案、育肥场产品方案、屠宰加工产品方案。达产年育肥并屠宰肉驴400头,年产牛肉56吨(其中中档牛肉22.02吨,普通牛肉14.24吨,其他牛肉19.77吨),牛头、蹄、下水400副,骨粉20吨,牛皮400张,牛粪400吨。达产年育肥并屠宰肉羊2000只,年产羊肉35.2吨(其中中档羊肉13.83吨,普通羊肉8.94吨,其他羊肉12.42吨),羊头、蹄、下水20
5、00副,骨粉2吨,羊皮2000张,羊毛4吨,羊粪200吨。繁育场主要自繁自育自给。1.1.8 投资估算及资金筹措方案总投资为730.74万元,其中:建设投资490.54万元,建设期利息19.5万元,流动资金为220.7万元。申请财政资金80万元,企业自筹资金619.5万元,其中:申请商业银行长期贷款300万元,企业自有资金300万元,自筹流动资金220.7万元。1.2可行性研究的依据1.财政部农业综合开发办农业综合开发多种经营项目可研报告编制提纲; 2. 国土资源部、农业部关于促进规模化畜禽养殖业有关用地政策的通知(国土资发【2007】220号);3.新疆维吾尔自治区党委、人民政府关于加快现代
6、化畜牧业发展的意见(新党发【2008】9号);4、*市国民经济和社会发展“十二五”规划;5.*市“十二五”畜牧业发展规划;6.建设项目经济评价方法和参数(第三版)。第二章 项目背景、必要性及可行性2.1项目背景随着我区社会经济的快速发展,人民生活水平的提高和膳食结构的调整,牛羊肉市场消费需求的不断增加,牛羊肉产业受传统的生产方式、相对滞后的繁育体系及产业布局不合理等因素的影响,牛羊肉供给短缺、发展后劲不足等矛盾日益突出,严重影响了畜牧业的快速发展。主要表现在:一是经营意识保守落后,肉驴羊生产水平偏低;二是肉驴羊良种化程度低,肉驴羊良种繁殖体系建设滞后,改良用种明显不足;三是肉驴羊产业化进程迟缓
7、。目前,我区肉驴羊饲养方式主要为农户小规模散养,规模化程度低,缺乏专业化规模化幼稚肉驴羊饲养管理体系,缺少畜产品深加工的龙头合作社,资源优势得不到转换,特色产品未形成规模优势,产业化进程迟缓。为加快发展现代化肉驴羊产业,有效保障牛羊肉市场的供给,带动农牧民增收,实现草原减牧生态良性发展,自治区党委、政府提出了利用现有肉驴羊业发展基础,大力实施肉驴羊高效增产工程,通过推广实施多胎肉驴羊杂交生产体系、肉驴羊育肥增产体系及专用肉驴羊经济杂交三大体系的建设,突破我区传统肉驴羊产业发展瓶颈,建立高效、优质、低耗和可持续发展的肉驴羊生产体系。在这种背景下,*市提出了百万肉羊发展规划,通过标准化、规模化养殖
8、示范场建设,到2016年全市年出栏肉羊达到100万只以上。2014年一号文件制定*市强农惠农政策补助办法,进一步加大补助力度,对现代畜禽养殖区安排补助资金1210万元,重点扶持草畜专业合作社的肉驴羊养殖和良种化建设,力度之大,前所罕见,为规模化养殖提供了前所未有的机遇。2.2必要性分析本规模化专业化养殖项目建设十分必要,一是突破资源发展限制保护草原生态的需要。近年来由于自然因素及超载放牧,草场退化、沙化现象日益突出,天然草场生态功能和生产力严重衰退,特别是发展肉驴羊产业,具有丰富的饲草料资源,而且市场需求大。所以通过本项目的建设,有利于畜牧业结构的调整和大力推动生态型、营养型畜牧业的发展,从而
9、进一步促进我区肉驴业的快速、健康发展,符合国内外肉驴业发展的趋势。二是保证牛羊肉市场供给,解决牛羊肉供需紧张价格上涨过快的矛盾的需要;本项目通过肉驴羊细管冻精配种技术推动肉驴品种改良和促进优质高档肉驴的大力发展。因此,项目产品不仅具有巨大的现实市场空间,而且还有巨大的市场潜力。三是我区食品安全生产体系建设战略的需要。食品安全现已成为严重问题,标准化规模化专业化养殖,从品种标准化、营养标准化、生产管理技术标准化来规范生产源头,有利于从源头上对产品质量安全进行控制,提升畜产品质量安全水平,为消费者提供“安全、优质新鲜”的畜产品,保障健康消费,促进社会进步。四是项目建设将带动养牛业、种植业(牧草、饲
10、料)、加工业(饲草、饲料、肉品)发展;促进包装、运输、皮革加工、生物制肥业发展。增加就业人员,对发展当地经济和社会稳定具有重要意义。五是项目的实施,同农牧民种植养殖联系密切,通过农户、企业、市场的产业化联动,将有效带动当地农牧民增收致富。2.3可行性分析1)经营模式:该项目按照合作社生产经营方式,实行自主经营、民主管理、自我服务、自我自我受益、利益共享、风险共担。2)发展前景:东湾村以独特的自然环境和经济条件,为发展特色农牧业和生产绿色、有机农畜产品提供了得天独厚的有利条件;按照减畜增草、调整结构的思路,全面实施农牧业互补,将特色生态畜牧业培育成主导产业,大力发展农牧业结合的专业合作经济组织;
11、纯天然、无公害的草场,没有化学污染和工业污染的大气、水源、土壤、生物等成为发展绿色生态畜牧业的天然净土。肉、鲜奶营养价值高、无污染,低脂肪,具有天然野味的特点,同时,合作社再生产中基本不使用抗生素、驱虫药物等化学合成药物,接近有机畜产品生产要求。有营养、更安全的邮寄生态食品将成为时代的消费潮流,畜产品具有无污染、纯天然绿色食品特点,市场需求大,为牲畜养殖提供了广大的发展空间。第三章 建设条件3.1自然条件概况项目区地处天山北坡经济带,附近有四宫河、甘河子河、白杨河,地下水资源相对较为丰富。距*市21公里。向南2-3公里是216国道和303省道,交通十分便利。平均海拔650米,地势比较平坦总地势
12、东南-西北倾斜,自然坡度在0.2%-2.0%之间。土壤为灰褐土,灰钙土,涂层厚度中,土壤干燥,含碱量大,植被以莎草科,耐盐碱草本植物为主,零星分布野生红柳。东湾村属于内陆半干旱气候,气温四季变化明显,年平均气温13.5,年均降水量200.5mm,蒸发量1691mm,干旱指数12%。最大冻土深度1.7米,平均无霜期175天,日照时数2932.7小时,夏季最高气温41.5,冬季最低气温-37.灌溉期(49月)平均风速一般在1.2m/s,风速不稳定。最显著的气候特点是夏季炎热,冬季严寒,降水量稀少,蒸发量大,光照充足,昼夜温差较大。东湾村草场以高山草甸、低灌丛草、荒漠草甸为主体,载畜量大,而且水分涵
13、养能力强,牧草生长期平均150天,枯黄期215天。3.2社会经济条件#乡是*市最大的牧业乡。近几年*市委市政府一直持续围绕四大功能区开展工作,大力扶持现代化畜禽养殖业。2014年一号文件制定*市强农惠农政策补助办法,进一步加大补助力度,对现代畜禽养殖区安排补助资金1210万元,重点扶持草畜专业合作社的肉驴羊养殖和良种化建设,力度之大,前所罕见,为规模化养殖提供了前所未有的机遇。所以过去的农牧民散养将迅速走向规模化专业化发展,促进畜牧业增效,农牧民增收;采取农牧、草畜专业合作入股的方式,支持企业做大做强,刺激加快畜牧产业化规模化进程。东湾村前身就是国营*市种羊场,是以牧为主,农牧结合的村,也是#
14、乡政府驻地。东临土墩子农场,南依天山,甘河子工业园区,西接九运街集镇,北邻小泉草场。周边#乡共有人口近万人,九运街镇人口2万。全村拥有人口420户,1904人,由汉、哈等民族组成,其中哈萨克族占总人口的51%。全村有草场86.5万亩,耕地9550亩,人均5亩,机动地1150亩。2011年牲畜存栏数16820头(只),其中牛2024头,羊14796只。2011年人均收入11782元。存在问题:传统养殖,在品种改良上力度不够。3.3水土资源利用现状项目区位于东湾村居民点东北部,毗邻216国道和303省道,交通运输条件极好;土地利用现状为国有牧草地,符合土地利用规划和城乡建设规划;地势平坦,开阔,地
15、形、地势、水源、土壤等条件十分优越,饲草料供应、交通运输、产品销售条件极为优越。附近也无无水源保护区、旅游区、环境污染区、畜禽疫病常发区等等。3.3资金条件东湾村#草畜合作社由东湾村5户村民共同出资,注册资金300万元,自筹资金220.7万元,可争取国家扶持资金80万元。还可专项担保贷款300万元,产权证也可以抵押贷款;项目资金并不紧张。综上所述,项目在自然条件、经济条件和资金条件上也是完全可行的。第四章 市场分析4.1新疆市场现状分析长期以来,牛羊养殖业已成为新疆畜牧业的支柱产业,在国民经济中占有极其重要地位。新疆的牛羊肉产量在肉类产量中占有较高的比重。但是,新疆的牛羊肉价格一直处在高位运行
16、,2014年新疆牛羊肉价格都在55元/公斤左右。在往年召开的人代会上代表们强列呼吁要加快新疆牛羊肉生产步伐,增加供给,控制肉价。尽管我国肉驴羊产业取得长足发展,但由于养殖方式传统,农区主要以家庭副业式饲养为主,牧区在很大程度上仍未摆脱“靠天养畜”的被动局面。另外,专门化肉用牛羊品种缺乏,良种比例低,生产水平不高;饲养管理粗放,养殖规模小,科学饲养水平低;生产技术体系不规范,符合加工企业标准的牛羊源少;优质高档牛羊肉生产技术未在生产推广应用;生态环境破坏严重,限制了传统肉用牛羊业的发展等诸多因素的制约,致使我国肉用牛羊养殖停留在一个低水平、低附加值和低效益生产阶段。新疆是全国畜牧业大区之一,畜牧
17、业已成为农业和农村经济的支柱产业,成为农牧民增收的重要途径。虽然新疆畜牧业发展较快,但与发达省区相比还有很大差距。从现实情况来看,新疆畜牧业发展仍处在畜种结构和良种推广的转型阶段。牛羊品种以及综合养殖技术落后,致使个体生产力较低,肉品质较差,生产分散,在一定程度上制约了新疆肉品加工业的发展。4.2产品目标市场分析4.2.1 市场供需平衡情况中国人大多喜食新鲜牛羊肉。市场主要分为两类, 一类是普通的大众市场,以中低档牛羊肉为主;另一类是以高档宾馆、高档餐厅和高收入阶层为主的高消费市场,随着经济发展和人民生活水平的提高,后一类消费群体在增加。从与我区邻近的国际区域市场看,中东、中亚、俄罗斯等国家是
18、主要牛羊肉消费国。由于受资源限制,长期以来,这些国家主要靠国外进口,满足国内牛羊肉消费需要。我区按照邻国的质量要求组织牛羊生产,打入其市场具有明显的地缘区位优势。 从国内市场上看,我国牛羊肉生产近年来呈现出产销两旺、供应略有缺口、价格连年升高的良好态势,发展肉驴羊生产市场前景广阔。国产牛羊肉不仅由于优质肉所占比重小,难以满足国内的星级宾馆、餐厅等所需的高档牛羊肉,而且对于一般大众消费所需的牛羊肉,也不能完全满足国人的消费需要。随着国家对生态环境治理的推进,今后若干年内,国家继续对新疆、青海、内蒙、甘肃、宁夏等主要牧区实施退牧还林还草政策,肉驴羊生产将受到一定程度的限制,牛羊肉供应缺口问题将不会
19、有大改善。 4.2.2 目标市场分析虽然近五年来,我国牛羊肉产量以平均每年2.8%左右的速度递增,在许多地方已成为新兴的支柱产业。但由于我国肉驴羊缺乏专门化品种,且集约化生产水平不高,因此牛羊肉产量低,优质高档牛肉更低。目前,支撑我国肉驴羊业生产的主导品种仍然是肉用性能欠佳的地方品种,改良肉驴羊的覆盖率仅为18%。以肉驴为例,上世纪80年代以来,国内很多地方曾引进了一些国外肉驴品种来改良我国地方黄牛,但限于规模、饲养条件和选育水平,其后代生产水平与国外肉驴品种相比仍与较大差距。新疆目前存栏有新疆褐牛200多万头,作为新疆优良的地方品种,新疆褐牛在较好的饲养条件和科学的育肥技术下,可以生产出优质
20、高档的雪花肉。因此,利用新疆优质的牧草、环境和肉驴羊品种资源,生产优质高档牛羊肉具有十分广阔的前景。新疆是我国传统的羊肉生产区域,由于污染少,羊肉质量好,味道香,深受国内消费者欢迎。生产的育肥羊在中东市场也倍受青睐。长期以来,养羊业主要依靠天然草原放牧,目前在其农区、半农半牧区也出现一批肉羊舍饲育肥的饲养方式。随着西部大开发的深入,人民生活与消费水平的提高,当地对羊肉的消费量也将随之增加。综合考虑多方面因素,今后一个时期,新疆肉羊业会呈快速、健康发展势头。4.2.3 主要竞争对手情况新疆天然草场面积大,农副产品和秸秆多,肉驴肉羊养殖规模大、品种全,生产水平高、饲养成本低、产品质量好,并有完整的
21、产供销体系,同内地相比具有较大的发展优势和市场竞争力。目前,我区牛羊肉加工企业大部分集中在伊犁州所属的地县(市)和乌鲁木齐市,月加工规模都在150吨以上,产品大多为分割肉,屠宰分割包装后销往内地市场,很少加工,尚没有创造出一个新疆的知名品牌。目前,乌鲁木齐市主要的牛羊肉屠宰加工企业有:新疆华凌畜牧有限公司,年屠宰加工牛30万头,月均屠宰2500头;西山屠宰场,月均屠宰牛约1500头;二毛屠宰场和米泉屠宰场,月均屠宰牛约1500头。这些企业主要供应乌昌地区市场。伊犁州所属地县(市)主要的牛羊肉屠宰加工企业有:新疆巴口香实业有限责任公司,月均屠宰牛4000头,每年向吉尔吉斯斯坦、乌孜别可斯坦出口分
22、割牛肉5000吨,每月加工分割牛肉500吨进入上海、深圳市场;伊宁县卡拉肉业公司,月均屠宰牛3000头,生产加工分割牛肉约400吨进全部销往内地市场;伊犁伊事达食品保鲜有限公司,月均屠宰牛2500头,生产加工分割牛肉约300吨进全部销往内地市场;伊宁天牧食品有限公司,主要生产加工分割肥羔肉1500头,每月发往内地分割羊肉300吨;阿勒泰福海肉联厂月屠宰牛羊1000头(只)左右。*市畜产品加工比重较低,加工肉制品尚不到肉类总产量的3.0。总体来看,阜康县畜产品加工业尚处于起步阶段,畜产品的销售仍以鲜活产品为主,以分割、分级、保鲜为特征的畜产品初加工拓展不够,深加工龙头企业生产量少,辐射带动力不强
23、,畜牧产业链在加工环节非常薄弱,增加了生产风险,影响了产业的总体效益。4.3 市场风险分析我区畜产品加工基础薄弱、规模小、技术装备、工艺和管理水平落后,产品档次不高,缺乏具有较强竞争力的大型企业。同时,畜牧业抗御市场风险的能力弱,畜产品价格大起大落,畜牧产业增值少、影响了农民增收,挫伤养殖户的积极性,影响畜牧业发展,也影响了区域经济的发展。我区牦牛业的发展与其他省区相比,还有很大差距,尤其是在科研和牦牛产品开发方面,还应狠下功夫,加大研究和生产的力度。虽然优质牛羊肉的价格较高,但国内外普通牛羊肉需求总量趋于平衡。国内人均牛羊肉占有量水平低,但内销还需要采取培育市场,引导消费,开发新产品,建立贮
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