建设年产1000吨弹簧生产线项目可行性研究报告.doc
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1、德清县利海机电设备有限公司建设年产1000吨弹簧生产线项目可行性研究报告报告编写单位:湖州国润企业科技咨询服务有限公司报告编制日期:2015年7月可行性研究报告目录第一章 总论11.1 项目概述11.2 项目承担单位基本情况11.3 项目建设背景21.4 可行性研究报告编制依据和研究范围31.5 可行性研究报告概要41.6 可行性研究结论8第二章 市场分析及预测92.1 基本概况92.2 国内弹簧市场分析102.3 本项目产品具有良好的市场前景11第三章 项目建设规模和产品方案133.1 建设规模133.2 产品方案13第四章 原辅材料和燃料动力154.1 原辅材料供应154.2 燃料动力供应
2、17第五章 生产工艺与设备185.1 项目生产工艺概述185.2 主体车间布局方案205.3 设备的选型21第六章 建设条件246.1 厂址地理位置246.2 自然条件246.3 项目施工条件25第七章 公用工程267.1 供水和排水267.2 供电27第八章 环保、消防、安全生产298.1 采用标准298.2 环境保护298.3 消防318.4 安全生产31第九章 节能339.1 能耗指标及分析339.2 节能措施36第十章 生产组织与项目实施进度3710.1生产组织3710.2 工作制度、劳动定员和人员培训3710.3 项目实施进度安排37第十一章 投资估算及资金筹措3911.1 编制依据
3、3911.2 投资估算3911.3 固定资产投资组成3911.4 新增流动资金估算4211.5 资金筹措42第十二章 财务效益分析4312.1 编制依据4312.2 总成本费用估算4312.3 年销售收入和年销售税金及附加估算4512.4 利润总额及分配4612.5 财务盈利能力分析4612.6 偿还能力分析4712.7 不确定因素分析4812.8 财务评价结论48附表:4956第一章 总论1.1 项目概述1.1.1 项目名称建设年产1000吨弹簧生产线项目1.1.2 项目承担单位德清县利海机电设备有限公司联系人:孙瑜伽;联系电话:137068271661.1.3 项目建设性质新建。1.1.4
4、 行业类别及代码通用设备制造业C34(C3483弹簧制造)1.1.5 项目建设地点德清县新安镇下舍太平桥(湖州润得宝丝织有限公司厂区内)1.1.6 可行性研究报告编制单位湖州国润企业科技咨询服务有限公司1.2 项目承担单位基本情况1.2.1 投资方简介德清县利海机电设备有限公司是由中国自然人孙瑜伽出资设立的一人有限责任公司。投资者长期从事企业经营管理工作,资本实力雄厚。目前,已聘请了数位在研究、开发和生产弹簧产品及其它五金制品等方面取得良好成效的生产管理人员和专业技术人员,以确保 “建设年产1000吨弹簧生产线”项目的实施以及项目投产后企业的运行(金属弹簧及其它五金制品的生产和经营)。1.2.
5、2 项目承担单位基本概况1总投资与公司注册资本(1)按照确定的产品方案和生产规模,项目计划总投资为670万元,其中固定资产投资600万元,铺底流动资金70万元。(2)注册资本为100万元人民币。2经营场地德清县新安镇下舍太平桥(湖州润得宝丝织有限公司厂区内)。具体是租用湖州润得宝丝织有限公司原织造车间(约1000平方米)。1.3 项目建设背景弹簧作为通用基础件,量大面广,应用领域几乎涉及到国民经济所有领域,由于使用环境、场合、功能各异,使各种弹簧的形状和大小差别悬殊,品种众多。正因为弹簧本身所具有的固有特征,生产弹簧投资不大,入门技术门槛不高,所以吸引不少人投身于此,全行业内企业数量已超过20
6、00家,从业人员超过十万人,2014年销售额超过200亿元。以弹簧为纽带,拉动了弹簧钢生产和弹簧生产与测试设备等相关产业,形成了比较完整的产业链。尽管我国弹簧制造业取得了充足的进步,但和先进工业化国家相比,行业总体技术水平还存在较大的差距,产品质量、废品率、过程控制能力问题仍然不少。1缺乏自主的独立开发能力,大部分企业按来图制造,全行业的开发能力差,实验手段有限。大部分企业的生产方式还是几十年前按工序分块生产,只有少数企业组建生产线,按产品流程组织生产。2弹簧制造技术总体落后,高端弹簧产品(如非圆截面气门弹簧、变径、变截面的S形悬架弹簧、空心稳定杆等技术含量高的产品)全行业只有少数几家有能力生
7、产。3产品质量方面,工艺控制手段落后,大多数企业的过程能力Cpk值达不到1.33,表现为产品实物质量不稳定。4检测手段落后,除个别企业之外,大多数企业缺少齐全的检测手段。因此,采用先进的生产和检测设备,规模化生产高品质的金属弹簧产品以满足当前弹簧市场多品种、高质量的发展需求,已经成为国内弹簧制造业、企业的共识。有鉴于此,投资者通过周密的市场调研及对德清县新安镇及周边地区弹簧产品市场进行分析,结合投资者已初步与诺力机械、鼎力机械等整机制造商达成弹簧件产品配套的意向,决定充分利用新安镇良好的投资环境和区位优势,盘活当地企业存量资产,在湖州润得宝丝织有限公司厂区内组建德清县利海机电设备有限公司并实施
8、建设年产1000吨弹簧生产线项目。1.4 可行性研究报告编制依据和研究范围 1.4.1 编制依据1. 产业结构调整指导目录(2011年本,2013年修正版)。2. 国家发改委和建设部联合发布的建设项目经济评价方法与参数(第三版)。3. 德清县利海机电设备有限公司提供的有关原始资料。1.4.2 研究范围和内容通过对项目在技术、经济上的合理性以及产品市场进行全面分析,论述本项目的可行性情况。研究范围和内容着重以下四个方面。1. 在广泛进行市场调研和对产品市场需求分析、预测的基础上,确定建设规模和产品方案。2. 选择生产工艺路线,对新增主要生产设备进行选型和配置。3. 确定与本项目有关的厂房、公用工
9、程建设方案,重点落实环境保护、节能措施流程以及生产组织和劳动定员等。4. 对项目的投资盈利与经济效益进行测算和分析(财务评价)。1.4.3 研究工作的指导思想贯彻国家有关固定资产投资和技术改造的方针、政策,采用先进成熟的工艺技术和设备,做到经济合理,节约投资,力求生产高效率、产品高质量,具有较强市场竞争力,以取得最大的经济和社会效益。1.5 可行性研究报告概要1.5.1 建设规模和内容1. 建设规模根据市场要求及企业(投资者)自身能力,项目计划总投资670万元,其中固定资产投资600万元,铺底流动资金70万元。项目完成后,企业将形成年产1000吨金属弹簧的能力。2. 主要建设内容本项目在位于德
10、清县新安镇下舍太平桥的湖州润得宝丝织有限公司空余厂房内实施,主要内容:(1)改建车间、仓库等建筑面积1000平方米。(2)购置弹簧成型机、双端面磨簧机、连续式热风回火炉以及实验室设备等14台套。1.5.2 产品方案本项目产品方案为以生产工程机械、仓储机械(为诺力、鼎力配套等)以及日用五金、仪器仪表用金属弹簧(0.110)为主,生产规模为年产1000吨。具体市场需求作相应调整。1.5.3 主要原辅材料根据产品方案,本项目主要原材料为弹簧钢(SUP)以及各种钢或铜合金线材,可在当地就近购买,企业(投资者)已与数家周边地区的经营公司、生产企业达成了了长期供货的意向。因此,所需的主要原料完全均已初步落
11、实,可满足本项目达产后正常年生产的需要。1.5.4 项目建设配套条件1、土建本项目改建主体车间、仓库等建筑面积1000平方米。2、供电根据设计方案以及生产工艺所需的设备和动力配套,本项目新增弹簧成型机、双端面磨簧机、连续式热风回火炉以及实验室设备等14台套,总装机容量Pe=235kw。根据本项目设备运行特点以及企业今后发展的需要,设计电气总容量250KVA(申请电力增容),即新增1台S13-250KVA变压器以满足本项目用电需要。经测算,企业正常年耗电量约为74104kwh。3、供排水本项目年用水量约为900t/a,由当地自来水厂供水管道接入,可满足本项目生产用水和生活用水的需要。(1)生产用
12、水主要设备冷却用水等。设备冷却用水循环利用,补充水量约1t/d,年工作日按300d计,年生产用水量为300t/a。(2)生活用水按定员30人、人均日用水量50L计,为1.5t/d,即450t/a。(3)绿化、消防以及其它不可预见用水量估算为0.5t/d,即150t/a。本项目无生产废水排放,生活污水按用水量的80%估算,约为360t/a。生活污水经厂区内室外化粪池预处理后由污水处理系统处理后排放。1.5.5 项目主要技术经济指标 主要技术经济指标汇总表序号项目名称单位数量备注1项目新增主要生产、检测设备台套142土建改建建筑面积m210003产品方案0.110金属弹簧t10004总定员人305
13、5.15.2主要原辅材料弹簧钢丝、线材(SUP)其它耗材tt1050若干订购外购6年工作日天300以两班制为主77.17.2公用动力消耗量年消耗水量年消耗电量t104kwh9007488.18.2新增项目总投资新增固定资产投资新增铺底流动资金万元万元万元67060070流动资金205.94万元9正常年销售收入万元 105010正常年总成本费用(正常年)万元82511正常年销售税金及附加 万元8012正常年利润总额万元1451313.113.2财务评价指标投资回收期(含建设期)财务内部收益率年%616.5414盈亏平衡点%64.21515.115.215.315.4能源评价指标(等价)项目总能耗
14、指标单位产品能耗单位产品电耗项目单位产值综合能耗单位工业增加值综合能耗tcekgce/t kwhttce/万元tce/万元231.62231.627400.22060.581当量标煤90.95tce90.95kgce/t(当量标煤) 1.6 可行性研究结论1.6.1 本项目采用先进的设备和工艺规模化生产市场需求量大的工程机械、仓储机械和日化五金用金属压缩弹簧。经检索产业结构调整指导目录(2005年本,2013年修正版)、浙江省先进制造业基地建设重点领域、关键技术及产品向导目录,本项目产品、工艺、生产规模均不在国家、浙江省产业政策中禁止或限制发展之列;主要生产设备不在国家明令强制淘汰、禁止或限制
15、使用之列。项目建设符合国家产业政策。1.6.2 本项目新增总投资670万元(其中固定资产投资600万元)。可实现新增销售收入1050万元,利润总额145万元,增值税、销售税金及附加80万元,税后内部收益率16.54%,投资回收期6年(含建设期)。产品具有现成的市场前景,社会和经济效益良好。1.6.3 从本报告所作的技术经济分析结果表明,项目是可行的。 第二章 市场分析及预测2.1 基本概况弹簧作为通用基础零部件功能涵盖了减震、储能、控制、维持张力等诸多方面,应用领域涉及到航空航天、电力及核电装备、高速铁路、汽车到日用五金产品等国民经济各个领域。以蒸汽机和纺织机为代表的近代工业革命,使得弹簧在机
16、器上得到广泛应用,但当时还没有形成独立的工业门类,由钳工或锻工根据需要临时制作。十九世纪末,汽车的发明和电的应用标志着现代工业时代的来临,汽车工业成为现代弹簧制造业的第一推手,促使弹簧生产从机器制造业中分离出来,成为一种产业。德国WAFIOS公司于1891年制造出世界上第一台卷簧机,意味着弹簧生产摆脱了手工方式,进入机器生产阶段,早期弹簧企业,如成立于1892年的德国SCHERDEL公司,它的最早产品就是为当时的汽车配套气门弹簧。二十世纪初,美国福特公司首先使用生产线方式装配“T型”汽车,首开低成本、高效率生产汽车之先河,T型车迅速进入家庭。弹簧作为汽车必不可少的配件,借助于汽车制造业的蓬勃发
17、展,弹簧业奠定了它在工业中的地位。中国近代最早的弹簧制造企业-中国五金弹簧厂(现上海中国弹簧制造有限公司前身)诞生于1937年,经过近八十年的发展,如今中国弹簧制造业,已经具有2000多家企业;从业人员超过十万人;销售额超过200亿元。以弹簧为纽带,拉动了弹簧钢生产和弹簧生产与测试设备等相关产业,形成了比较完整的产业链。2.2 国内弹簧市场分析1弹簧应用领域大多数情况下弹簧以配件身份出现在各类机器和装备之中,下表所列举的仅是弹簧的部分应用实例,实际应用范围远大于此。弹簧在国民经济各领域应用一览表国民经济领域配套应用举例航空航天、武器飞机发动机燃烧系统控制弹簧、枪械输弹夹弹簧、火炮复位弹簧电站电
18、站支吊架弹簧、开关弹簧、核反应堆堆芯反应控制弹簧铁路机车及车辆减震弹簧、高速铁路轨枕弹簧压板汽车、摩托车悬架弹簧、稳定杆、气门弹簧、离合器弹簧、油泵弹簧、变速箱弹簧、摩托车减震弹簧、安全带弹簧、其它各类弹簧化工、石油气体压缩机弹簧、化工管道阀门弹簧、石油钻机弹簧机器制造、电动工具、电机、电器与造船各类用于荷重、张紧、缓冲、复位用压缩、拉伸、扭转、碟形、模具、继电器、电刷弹簧、船用柴油机和燃油泵弹簧、轻工与纺织钟表发条弹簧、各种家用电器减震复位弹簧、纺织机摇架弹簧仪器、仪表、IT弹性膜片传感器、力负荷指示弹簧、计算机用弹簧冶金焦炉弹簧、钢包水封弹簧煤炭井下液压支柱弹簧医疗卫生心脑血管弹性支架、记
19、忆合金齿科校正材料农业、林业养鸡场饲料输送弹簧、森林机械弹簧日用五金床垫(沙发)弹簧;健身器弹簧、玩具、锁具弹簧、弹簧铰链弹簧众多的应用领域中,汽车、内燃机、摩托车以及工程机械、仓储机械制造业是弹簧最大的用户,销售额接近弹簧销售总额一半。但它的市场相对封闭,主要从本系统内采购,只有数量不能满足或品种不齐时才在系统外做一些补充采购。医疗和军工国防用弹簧的特征是高附加值,但对弹簧材料、性能都有特殊要求,极少数企业具有生产与配套能力。近几年来,轻纺和目用五金弹簧发展迅速,这类弹簧附属于其它产品进入市场,如打火机、玩具、锁具、门铰链、健身器、床垫、沙发等等,就数量而言,对弹簧需求量最大,数以百亿件,一
20、般由分散在全国各地的小弹簧厂生产,它们在成本上有独特的优势,大弹簧厂难以和他们竞争。近年来国内市场对日用五金类产品需求旺盛,带动了配套弹簧的增长。据预测,市场需求会以每年710的速度增长。中国加入WTO之后,日用五金产品出口量明显增加,弹簧需求随之拉动出口占了相当一部分。此外,房地产业的火爆引发对装璜类(如门锁、地弹簧)弹簧的需求算是其中一抹亮彩。 2. 分析结论通过对弹簧市场分析,高端产品外资和合资企业技术占有优势,尖端产品,例如用于治疗心血管疾病的弹性支架,几乎全为国外医疗巨头垄断,近期内国内企业难有作为。在中、低端市场,国产弹簧作为竞争十分充分的产品,在市场上的表现,国内企业有成本优势,
21、价格上有一定竞争力,市场前景广阔。2.3 本项目产品具有良好的市场前景本项目(企业)投资者已聘请长期从事金属弹簧及其它五金制品的生产和经营的相关人员,在研究、开发和生产弹簧及其它五金制品等方面具备良好的基础和条件,与诺力机械、鼎力机械等国内知名的仓储机械、工程机械制造商建立了良好的关系并达成初步供货意向。据测算,企业(投资者)仅为诺力机械的仓储机械、鼎力机械的工程机械配套用各类弹簧的配套量(含配件供应)将达到200-250吨/年。因此,本项目实施具有良好的市场基础和发展前景。第三章 项目建设规模和产品方案3.1 建设规模根据设计产能、结合公司实际及资金筹措的可能,项目计划总投资670万元,其中
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