人事管理员职责及工作标准.doc

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人事管理员职责及工作标准
岗位名称
综合部人事管理员
岗位编号

所在部门
综合部
岗位定员
1
直接上级
经理
工资等级

直接下级

薪酬类型

所辖人员

岗位分析日期

本职：按照公司年度生产经营计划目标，配合综合部经理监督检查各部门计划实施落实，并为各部门提供高效有序的人力资源及行政后勤服务保障
序号
职责
主要工作内容
工作标准
工作流程
一
日常人事工作

1、负责公司一般人员的招聘
1、根据本公司人才需求定期到人才市场进行招聘；
收到部门经理级以下的人才招聘计划，根据招聘要求完成招聘任务；

2、通过各种招聘渠道（人力资源部推荐、网络、人才市场、员工推荐等）收集各类人才信息；
1、及时向总部提交部门副经理以上及关键岗位人才需求；
2、收集求职人员的简历；

3、对应聘人员进行初筛选，并电话通知相关事宜（面试时间、地点、路线、联系人等）；
微笑服务，礼貌用语；

4、对应聘人员面试进行引导到相关部门进行初试；
微笑服务，礼貌用语；

2、负责员工社会保险的办理
1、根据总部人力资源部相关文件规定购买员工保险；
不漏买、不重买；

2、根据当地政府政策定期（年、季、月）购买员工保险，根据每月员工保险购买增减表、转账单、打出保险明细表，经综合部经理、财务部经理审核，总经理审批；
1、指定时间收集整理员工保险变更情况表和相关身份证明资料；
2、按当地社保指定时间购买社保；
3、凭社保征集表填写汇款通知单并交领导审核；
4、缴清费用后打印保险对账单备查
提交申报资料→打印征集表→填写汇款单→打印保险明细
3、到社保局领取发票、保险卡；
缴清费用后及时到社保局领取发票和保险卡；

4、将保险卡进行登记，医疗卡发放到员工手中；
1、《养老保险登记卡》公司存档并做好登记，有目录；
2、员工医疗卡发放有签收表；

5、员工辞职当日内通知到该员工保险购买所在公司；

6、对新进员工购买意外伤害险
1、个人办理不超过5个工作日，团单办理不超过10个工作日；
2、领取保单并做好登记；

3、人力资源软件系统的录入与维护
1、根据总部人力资源部要求进行新进员工资料录入；
收到全套入职资料，当日及时录入HR系统 ，保证录入资料的准确性；

2、每月对人力资源系统上的资料进行电子备份，每季度进行纸质档案备份（即员工花名册、离职人员花名册、进出人员统计表等）；
有人事报表，信息准确无误、无错漏；

3、每月负责对考勤信息的录入；
考勤信息准确无误；

4、调动及离职人员的信息及时进行维护；
2个工作日内完成，保证软件数据准确性；

5、员工的资料维护、更新（获得荣誉、集团培训记录、干部级别、保险、合同、职位、转正等）
收到文件或签订合同之日起三个工作日内对软件进行维护、更新；

4、承担人力资源档案的建设、维护、管理工作
1、员工人事档案1人1档；
有员工人事档案袋并编号，存入档案柜；

2、员工人事档案的维护、更新（学历证、电话号码、紧急联系人电话、技能证件、荣誉证复印件、职务任命文件复印件、奖励文件复印件等）；
资料存入档案袋，并登记于档案袋封面；

3、员工档案借阅、查阅需登记；
有登记表；

4、离职员工档案管理；
离职员工档案保存5年以上；

5、员工入职、调动、离职手续管理
1、员工入职需资料齐全（原公司离职证明书、身份证复印件、中专以上学历证复印件、资格证书、县级以上荣誉证书、驾驶证复印件、工资卡号复印件等）；
身份证、学历证、资格证书必须具备，其它资料员工主动出示；

2、员工调动手续办理

接到调动通知后，在规定时间内完成；
申请→审批→执行
3、员工离职手续办理

按照集团离职管理规定进行办理
员工提出申请→面谈→工作交接→填写离职表→公司与员工解除劳动合同→综合部出具相关证明

6、员工考勤事务管理
4、考勤管理工作

1、每月底收集各部门考勤表，汇总全公司考勤记录，综合部经理审核交财务部造发工资；
收集汇总→综合部经理审核→上软件

7、培训事务管理
按照培训计划督促和检查各部门在规定期限内完成既定培训项目；
1、按时检查培训项目是否按进度完成
2、培训签到表和培训计划收集存档
提示培训计划分解到月计划中→检查→收集存档培训资料
二
日常行政工作

1、劳保福利用品的保管与发放
1、根据库存数造采购计划，报总经理审批；
1、 按集团标准配置劳保用品；
2、 按采购流程对每种劳保用品合理实施采购；
3、其他福利用品根据公司需要采购；
填写《采购计划单》→经理审核→总经理批准→实施采购
3、 按规定办理入库、出库手续；
1、 采购回的劳保福利用品验收后入综合库；
2、每月10日前发放劳保用品，并办理出库领用手续；
物资入库（办理入库单）→综合库管理→物资领用，填写《领用单》→物资发放给员工

2、食堂事务管理工作
1、 按规定对饭卡进行管理；
1、 饭卡按照比例定额补助，补助金额不超过120元月/人；
2、 在规定时间内，定期进行充值；
3、饭卡的补助金额仅限于本人在食堂的就餐直接消费，任何人不得用饭卡在食堂购买生活物资带出厂外；

3、 食堂采购管理制度
1、 建立食堂采购物品进出账、食堂现金账；
2、 指定专人采购食堂物资，并安排门卫进行数量的核实，厨师验收质量；
3、 抽查食堂现金账；

4、 食堂报表管理
1、月底制定食堂盘存表、盈亏表、核算水电气报表、硬件的投入和厨师的工资，原则上食堂不得盈利；

5、食堂员工满意度调查表
每季度满意度不低于70分；

6、菜品调研询价管理
不定期到菜市场对蔬菜价值询价，每月至少2次；

7、菜价上墙公示
每周公布菜价情况；

3、公司内部宣传工作
1、本公司对外接待及会议照像、摄像、撰写新闻稿并在内网上发布；
新闻内容经过综合部经理审核，照片清晰突出主题，并在电脑里分类存档；

2、发布其他部门提供、经综合部经理审核的的新闻稿；
新闻稿件字体宋体5号字，原则上照片600*450；

3、企业文化栏中栏目内容更换
按集团要求，每年更换2次；

4、展厅讲解
熟悉展厅内容和公司统一发布的信息，解说无重大差错；

4、本公司行政档案、印章、相关证照的管理工作
1、按集团档案管理规定完成档案事务
每年1月底完成上年本公司文书档案资料的整理、归档；

2、建立本公司重要证件（如营业执照、组织机构代码证、税务证等具有法律效力各种证件）档案及非正常特殊使用的登记制，确保安全和合理使用；
1、 建立《重要证件一览表》；
2、 建立《文件借阅登记表》，并做好记录；

3、建立公司具有法律效用的印章使用登记制，确保印章安全和有效合理使用；
1、 公司行政章由综合部管理，财务章由财务部管理；
2、 印章严格按照印章管理规定使用；
3、 《印章使用登记表》；

5、负责文件收发及相关文书工作
按集团文件管理规定进行收文、发文；
1、 打印出集团发文，并贴“文件处理签”报总经理审阅；
2、 熟悉各类公文的行文；
3、 按《档案管理》进行文件归档；

6、生活用水、电、气日常管理工作
1、定期巡查、发现跑、冒、滴、漏现象；
及时组织维修；

2、每月对员工个人水电气使用抄表、登记、造册等；
交财务部；

3、空调、电视损坏的及时报修及维护；
1周内完成维修维护；

4、办公区饮用水的及时更换；
无有效投诉

三
综合库房办公用品管理
1、按照采购计划单对物品进行数量、质量验收并办理入库手续，负责做好库房现场管理；
1、 物资入库手续符合财务管理规范；；
2、 按“三定”原则对综合物资库实施现场管理，做到整洁有序，标识清楚；
《采购申请单》→供应商选择→物品购买→数量清点→质量验收→入库办理→物资管理
2、负责按有关规定管理、发放物品；
做到账、卡、物相符；

3、物资出库按照财务规定管理；
1、入库单、出库单三联都需签字（领用人、采购员、保管员、部门经理；
2、出库领用单件物品价值超100元必须有总经理签批；

4、每月库房盘存，对过期的物品、食品，废旧物品提出处置建议；
原则上不能出现因超过有效而报废的物资；

四
公司会议会务工作
1、 负责公司会议室协调安排，依据会议时间合理安排会议室
1、 安排好会议室使用；
2、 拟制会议通知进行分发并电话与参会人员确认；
3、 会议中的会议记录、照相及新闻的发布；
会议室申请→拟制会议通知→新闻发布
2、负责公司级综合性会议设施的准备和会务服务工作（会议记录、座牌、会标、茶水、水果摆放等）
不出现大的差错，按要求进行；

3、确保会议设施设备完好，及有效使用（网络、音响、投影仪、插线板、白板等）
会前1小时调试好设备，重要会议准备录音或录像；

五
完成领导交办的临时工作

权力：
人事权限: 无
财务权限:无
其他权限: 违规违纪的处理权
工作协作关系：
内部协调关系
对外单位：供电局、社保、畜牧环保等政府相关单位 频率: 一年2次以上
外部协调关系
对内单位： 人力资源部、总裁办、品牌部 频率: 每月1次以上
任职资格：
教育水平
大专以上学历
专业
不限
培训经历
人力资源、行政管理、写作
经验
无特别要求
知识

技能技巧
电脑操作熟练、新闻写作熟练
个人素质

其它：
使用工具/设备
计算机
工作环境
办公室
工作时间特征
规律性正常上班
所需记录文档
人力资源报表
考核指标：
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