00中铁十局安全生产标准化自我考核评价管理办法-文件.doc

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中铁十局安全生产标准化
自我考核评价管理办法

第一章 总 则
第一条 为全面落实国务院“国发[2010]23号”、“国发[2011]40号”和“安委[2011]4号”文件精神及股份公司、地方人民政府主管部门相关规定，客观、全面、真实的评价我局安全生产的符合性，了解自身存在的不足或缺失，进一步提高我局安全生产水平，杜绝和减少生产安全事故，确保局平稳有序发展，特制定本办法。
第二条 局安全生产标准化自我考核评价依据的文件是《施工企业安全生产评价标准》（JGJ/T77）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ/59）、《建筑施工企业安全生产管理规范》（GB50656）、《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006），国家与地方政府颁布的其他有关法律法规及其他要求；局各相关/支持性文件。
第三条 本办法适用于局本部、子（分）公司、直属项目部安全生产标准化自我考核评价的策划、实施。

第二章 职 责
第四条 局主管生产的副总经理任命安全标准化自评组组长、组员；批准局《年度安全生产标准化自我考核评价计划》，并向总经理汇报；做好协调工作。
第五条 安全标准化自评组组长全面负责局安全生产标准化的自评工作；选定评价员，成立自评小组，报局主管生产的副总经理批准；制定《年度安全生产标准化自我考核评价计划》并组织实施；编写自评报告报局主管生产的副总经理批准；向受评价单位/部门发放自评报告。
第六条 局安质部是主责部门，各相关管理部门均应参与。
第七条 评价员按照《年度安全生产标准化自我考核评价计划》和分工的要求，对受评价单位（部门）进行评价，做好评价记录，开具不合格项报告书，协助组长编制自评报告，对纠正措施进行跟踪验证，并将资料报组长汇总。
第八条 受评价单位/部门应全面配合自评工作，对不合格项予以确认，制定和实施对不合格项的纠正措施。

第三章 工作程序
第九条 局安全标准化自评一般情况下采用综合评价方式，依据相关文件评分、开具不合格项报告书、编制自评报告。
第十条 安全标准化自评组成员应由与被评价方无直接责任关系的人员担任。评价员的资格要求：具有一定的专业知识；具有一定的组织、沟通能力和综合能力；接受培训机构的培训，并取得评价员资格证书；坚持原则，保持公正客观的立场。
第十一条 自评计划：组长编制自评计划，并发至局各单位、部门。一般情况每年自评工作不少于一次。遇特殊情况（适用法律、法规发生变化时；企业组织机构和体制发生重大变化后；发生安全生产事故后；其他影响安全生产管理的重大变化）则进行复核评价。施工企业的安全生产情况评价前12个月以来的情况，施工现场评价自开工之日（或上一次评价日）起至本次评价时的安全管理情况。抽查在建工程实体数量按规定执行。
第十二条 自评计划的内容包括：评价目的、范围、方法、依据；评价组成员及分工情况；评价时间、地点。
第十三条 自评准备：
1、根据自评计划，在自评前局主管生产的副经理任命自评组组长，授权组长具体实施自评工作。自评组组长选定评价员，成立自评组。
2、由自评组组长组织召开自评预备会议，明确自评组人员分工和评价范围，组织研究自评具体方案，准备自评所需文件资料和记录表格。
3、自评组提前一周将书面自评工作计划发放给受评价单位/部门。
4、受评价单位/部门如有异议，在评价实施前三天提出。
第十四条 评价首次会议：
1、首次会议由自评组组长主持；
2、参加人员：自评组全体成员，受评价方领导、安全管理部负责人、安全管理员及相关部门安全负责人；
3、会议内容：宣布自评计划；确认自评目的、范围、准则；简要介绍评价方法、程序；确认并澄清自评计划中不明确的内容。
第十五条 现场评价：
1、按照评价计划和JGJ/T77附录A1-A5评分表进行；
2、收集客观证据，依据评价准则进行判断；
3、自评组内部会议，对不合格项报告、评分情况进行审查；
4、对受评价方的施工安全生产标准化管理实施情况做出综合评价；
5、开具不合格项报告、评定分数，由受评价单位/部门负责人确认签字。
第十六条 末次会议：
1、末次会议由自评组组长主持；
2、参加人员：同首次会议；
3、会议内容：由自评组组长报告评价结果，宣读不合格项报告及分数；评价员提出完成纠正措施的要求及日期；指出存在的其他问题。
第十七条 由自评组组长编写自评报告并报局主管生产的副总经理批准。
第十八条 局自评组发放评价报告。受评价单位/部门在接到自评报告后，应对不合格项分析原因，制定纠正措施并实施，将纠正措施和实施情况报告发书评价员。
第十九条 由发书评价员对开具的不合格报告书的纠正措施跟踪验证。
第二十条 自评工作的全部记录由自评组组长移交安质部专人保管。

第四章 奖 惩
第二十一条 奖励
1、自评结果为“合格”的项目，除通报表扬外，分别给予项目经理部、项目经理、项目总工、项目安全总监（无总监为安质部长）一次性奖励20000、3000、2000、2000元。
2、第二方评价“合格”的项目除通报表扬外，一次性奖励项目部1000～20000元。
第二十二条 以上奖励费用在局生产“奖励基金”项下列支。
第二十三条 处罚
凡是被自评组（或第二方评价）下发不合格项报告书且为重大事故隐患的、被评价为“不合格”的，局将在施工生产视频会或季度生产会上进行通报批评。对评价为“不合格”的公司分管领导进行约谈，并责成公司对项目经理进行诫勉谈话。

附 则
第二十四条 本办法自公布之日起实施。
第二十五条 本办法由局安全质量监督管理部负责解释。

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