东升物业站管理制度汇编.doc

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东升物业站管理制度汇编

站机关职能定位与主要职责、工作流程
一、 1生产组
1、生产
l.1 职能定位：生组组织、生产指挥、生产运行与协调、水电节能、防震减灾、人口与计划生育管理、绿化、环卫、车棚等公共区域物业管理的职能部门。

1.2 主要职责：
1.2.1 负责东升物业站日常服务的组织、运行、协调及生产信息管理。
1,2.2 负责站的节能管理及自用成品油管理．
1.2.3 负责站生产车辆的使用调配。．
1.2.4 负责站生产用料的审核．
1.2.5 负责站用水、电消耗管理．
1.2.6 负责站应急管理、防洪防汛及冬防保温工作的管理．
1.2.7 负责站临时用电．起重作业、临近高压体作业的HSB审批．
1.2.8 负责站区域的安全监管与物业考核工作．
1.2．9负责小区公共事务和物业服务的组织，协调、督办，管理、考核及文明和谐示范小区的创建工作．
1.2.10负责辖区计划生育工作，督促、检查各单位执行情况。
1. 2.11 负责东升物业站绿化工作管理。
1.2.12 完成站交办的其它工作．
1.3 生产组工作流程
1.3.1 站“1890_服务工作流程：居民求助（拨打电话）→东升物业站“1890”服务热线记
录）站指认任务→基层队班组织服务→服务情况反馈→站“1 890¨服务中心质量回访一生产组考核。
1.3.2 东升站油料管理流程：东升站属车辆、生产服务用油单位书面向生产协调科申报年度 成品油消耗计划指标→生产组编制站自用成品油计划和油料消耗统计报表→站主管领导审核后→向东升物业站能源办申请油计划指标→生产组每月核定油料计划→生产组每月19-21日下达次月油料计划→给备用油单位核拨油料指标→备用油单位因工作量增加或临时用油，需要增加油料指标→用油单位写书面申请用油报告→经主管领导审批同意后→到生产组办理用油手续→生产组每月30日之前汇总各单位油料消耗统计表→报财务一份一报东升物业站节能办一份。
1.3.3 站生产材料管理流程：生产组编制东升站年度生产材料费用计划及各队、各组
班年度生产材料费用计划→报站主管领导审查审批→下达给各队、_各组班， 各单位每月30号前上报下月生产材料计划申报表给生产组→生产组会同财务人员审核材料计划→报东升物业站领导审核→审核通过的生产材料计划表员于5号之前于予应站 →应站按程序组织采购．
1.3.4 东升外用事辆管理流程：东升所属备单位需外用车辆→向生产组打书面用车
报告，注明用车理由、用车时间、用车车型→经单位主管领导同意并审批后→生产组
负责东升物业站或外单位要或租借车→用车完毕后，用车单位负责人在用车费用单据上字、生产组
组加盖印章→支付用车辆单位费用。
1.3.5 临时用电审批流程：站基本建设使用临时电源，施工单位需向生产组提出申请签署同意施工建设意见→下达该项临时用电申请审批并建立台账→水电管理站HSE管理人员负责办理临时用电作业票→施工作业现场HSE确认后→办理临时用电作业票_→水电管理站负责临时用电设施的安装→机动安全科、生产协调科负责临时用电量的监督检查。
1.3.6 生产组物业检查流程：生产组每周对管辖区域组织检查→检查出的问题提出整改意见→下达给专业服务队→服务单位进行整改→整改结果反馈生产组→生产组组织复查→每月进行一次全面检查考核→考核结果汇总报企管法规科、公共事务科。
1.3.7 生产例会工作流程：东升每周组织召开一次生产例会→例会签到→生产组通报上周生产服务工作及问题→安排布置下周生产服务工作→机关组、基层单位主要重点工作及存在问题汇报→站领导对提出的问题提出处理意见，对下周、月工作进行部署和要求→生产组编制周、月会议纪要或做好会议记录→生产组跟踪落实问题协调结果。
1.3.8东升生产服务突发事件处理流程：发生突发事件或险情，发现人第一时间汇报给基
层队→基层单位启动四应急行动→拨打火警、急救、医疗救助电话→基层队应急人员接应急预案实施险情控制，及时向东升物业站应急指挥中心（生产协调科）报告险情→基层站、队三级响应不能控制险情时，立即向应急指挥中心报告，并请求增援→东升物业站应急指挥中心办公室主任向应急总指挥汇报→立即启动东升物业站二级应急行动→应急保障队伍按应急预案实施应急救援抢险，并及时向局应急中心汇报→东升物业站二级应急行动无法控制险情时，立即向油田应急中心汇报，请求增援→油田启动一级应急行动→油田应急保障队伍按应急预案实施应急抢险行动，并请求上级及政府外部救援。
1.3.9 生产组织与运行流程：基层单位及站领导生产服务问题_→生产组处理→下达给站基层单位执行→报东升物业站领导或生产例会通报→纳入站考核。
1.3.10 车棚、垃圾房、公厕等零星设施检查与维修流程：相关责任人负责检查维护，安排专人每天进行巡检→巡检发现有损坏或缺失的在二日内书面上报占生产组→二日内生产组到现场核实工作量→生产组一周内安排维修完成→生产组与相关单位检查、验收。
1.3.11生育证办理流程：个人申请表→携带双方结婚证、身份证、一寸照片等资料到基层单位初审→填写基本情况申请表（属于再婚的需提供离婚证、离婚协议书或离婚判决书、调解书）_→计划生育办公室核实→计划生育办公室主任签字审批→按照南阳市计生委要求组织体检取得优生检测证明→局计划生育办公室审批→南阳市计生委审批→二胎指标公示→发放《生育证》→资料归档。
1. 3. 12 “四项手术”管理流程：个人携带婚育证、暂住证及相关材料→基层单位初审→东升物业站计划生育办公室审批→计划生育办公室主任签字→局计划生育办公室审批→管辖东升物业站相关部门签字办理→资料归档。
1.3．13流动人口孕检证明办理流程：个人申请→基层单位初审→妇检并取得孕检证→东升物业站计生办核实→填写孕检证明基本情况登记表→计划生育办公室主任签字→局计划生育办公室审批→南阳市计生委审批→资料归档。
1.3. 14 残疾人管理流程：建立残疾人档案→动态管理不断更新→依照局残联安排进行鉴定、换证→组织残疾人趣味活动→节日慰问探望→及时上报有关信息。
1.3. 13 小区公共事务管理流程：局公共事业部→公共管理科→东升物业站→公共管理科→局公共事业部。
1.3. 14 小区物业服务考核流程：年初由公共事务科组织小区管委会与东升物业站签订服务合同→小区管委会按合同要求对东升站进行考核→公共事务科每月对小区管委会考核→对考核过程中出现的问题进行整改→公共事务科将考核结果报企管法规科→企管科审核→考核小组领导审定→按照考核计分办法对考核单位进行综合评定→拟定考核通报→主管领导审核→通报考核结果→劳资科、财务资产科按考核办法兑现。
1.3.15 绿化招投标
1.3．15.1 计划项目流程：东升物业站提出项目计划→公共事务科初审→计划科审核→
主管领导审核【5万元以上主任审核）→计划科下达计划→公共事务科上报局公共事
业部审核→公共事业部组织招标→资料归档。
1.3. 15.2 其他项目流程：东升物业站站提出需求计划→公共事务科初审→计划科审核→主管领导审核（5万元以上主任审核）→公共事务科组织招投标→资料归档。
1.3.15.3 绿化验收工作流程：公共事务科牵头组织→东升物业站站、财务资产科、纪检办、生产协调科、企管科参与→现场验收→签字确认→按程序付款。

2东升安全
2. I职能定位：东升安全生产、环境保护、职业健康、科技进步、机动设备管理、承包商现场管理、职工培训的职能部门
2. 2主要职责：
2. 2. 1负责东升站安全、环保、职业健康管理工作。
2. 2. 2负责组织安全、环保月度、季度、年度考核奖惩兑现
2. 2. 3负责建设项目安全环保职业健康“三同时”监督管理
2.2.4 负责东升站HSE管理体系的建立和运行。
2.2.5负责交通安全管理。
2.2.6 负责东升站劳动保护、防暑降温工作。
2.2.7 负责东升站职业健康管理。
2.2.8 负责东升站机动设备管理。
2.2.9 负责组织特种设备年审、年检。
2.2. 10 负责机动设备的监督检查和考核。
2.2. 11 负责设备维修管理。
2.2. 12 负责站科技工作管理。
2.2. 13 负责组织年度科技项目申报、编制计划、过程监督。
2.2. 14 负责组织科技项目的评审验收以及科技进步奖励申报和评定。
2.2. 15 完成东升物业站交办的其它工作。
2.3 安全工作流程
2.3.1 工业、交通安全
2.3.1.1 会议组织流程：提出会议申请→确定会议议题→讨论→组长审核→主管领导
审定（站HSE、设备、科技管理委员会议及重大事项召开的临时会议由站长审定）
→组织会议→召开会议→会议记录、宣传、存档。
2.3.1.2检查考核流程：机动安全策划检查方案→组织召开预备会→牵头组织站相关
队、班组进行检查→检查汇总→下达隐患整改通知单→组织讲评→考核→整改信息反馈→建档备案。
2.3.1.3 准驾证管理流程：个人申请→基层单位批准→机动安全科、劳资科审核（组
织考试）→东升物业站主管领导审批→安全环保监察处审定→下发准驾证→年度审验→建档管理。
2.3.1.4事故调查处理流程：事故单位编写事故快报→按事故等级不同逐级报站、东升物业站应急指挥中心、安全科、东升物业站主管领导、局安全环保处→提出处理建议→东升物业站领导办公会做出处
理决定→发文、执行→建档管理→反思教育。
2.3.1.5安全评价流程：基层单位依据规定提出申请、编制工作方案→上报站安全员→站安全员报站主管领导审核后站安全员上报→东升物业站机动安全科审核→HS主管领导审查→领导办公会审定→机动安全科与具备相应资质的评价机构进行委托、组织谈判、签订合同→基层单位配合评价机构实施评价一评价机构出具评价报告→基层单位对问题进行整改反馈→建档。
2.3.1.6 建设项目HSE“三同时”监管流程：东升站确定建设项目→站生产组上报东升物业站建设项目主管部门→东升物业站项目主管部门委托设计部门进行设计→要求东升物业站HSE主管部门参与方案设计中职业健康、安全、环境保护专篇进行审查并提出意见一东升物业站项目部、现场管理人员、承包商主管部门、HSE管理部 门、工程监理实施过程监督→竣工验收→效果评价→建档管理。
2.3.1.7 隐患治理流程：东升站、队开展危害识别→依据风险评价提出隐患治理计划和方案→上报（基建类：计划科，设备类：机动安全科）→归纳、分析，分级立项，提出治理建议→东升物业站HSE委员会或领导办公会审定→计划科下达计划一业务主管部门与承包商签订协议→隐患单位按照治理方案监督实施→业务主管部门和隐患单位牵头组织效果验收评价→建档
2.3.1.8 承包商HSE预认证办理流程：承包商按照招标文件要求填写东升物业站承包商HSE资格审查表》→将相关资料分别提交业务主管部门和HSE资质证确认部门→专业管理部门和HSE管理部门审查合格→东升物业站HSE主管领导审定→认定发证、进入五一东升物业站合格承包商名录→东升物业站网站公示．
2.3.1.9 工伤（职业病）认定流程：事故发生单位按规定时间向机动安全科、劳资科提
交事故调查报告→对事故调查报告进行审查确认→上报东升物业站工伤领导小组研究决定→报请勘探局认定→基层单位将工伤认定费用及相关资料→并提交劳资科办理→．申报→建档。
2.3.1.10 特殊作业许可管理流程：作业实施单位进行危害识别→．制定安全施工措施（方
案）→按照东升物业站规定办理作业许可→机关专业管理部门按照许可权限和作业等级与作业单位对现场措施准备情况进行确认合格→现场进行作业许可证审批→向施工人员进行风险告知，技术交底→施工单位派专人对作业实施现场进行监护→验收→建档．
2.3.1.11 危险化学品安全管理流程：制定细则→登记建档→监督检查→隐患整改→资料
汇总→监督处理．
2.3.4 劳动保护
2.3.4.1 劳动保护用品采购申请流程：各单位根据到期劳保情况和相关规定：在申领劳保
用品之前书面向机动安全科提出申请（劳保员负责统计申报，单位领导签字审核）→供应站
劳保监督员审核签字→机动安全科劳保管理岗审核→登记→机动安全科科长签字→财务资产科审核→提交主管领导，总会计师审核→东升物业站主任签字同意→转供应站进行采购．
2.3.4.2 劳动保护用品采购流程：应站接到采购劳保任务后→根据油田入网供应商初步确定候选名单→提交安全科进行确认→财务资产科审核→机动安全科根据勘探局有关规定组织相关部门进行看样定样→选择→确定供应商→报主管领导审核→同意后供由应站与供应商签订采购合同．
2.3.4.3 劳动保护用品下发流程：采购后的劳动保护用品应安全科，工会等相关部门验收后入库→各单位根据原申请数量进行领料和下发→劳保卡副卡和申领记录由劳保申领人进行签字确认→劳保卡正卡由应站相关人员进行记录更新→'机动安全科不定期对劳保发放情况进行检查考核．
2.3.4.4劳动保护用品监督使用流程：机动安全科不定期对劳动保护用品使用情况进行抽查，正确穿戴情况，质量情况，检查结果计入月度检查记录，产品使用及质量情况计入供应商信誉记录．
2.3.5 职业健康
2.3.5.1 职业危害因素监测流程：各单位1 2月之前根据实际情况按照规定申报职业危害因素监测部位和因素→经机动安全科审核后→提交主管领导审核、签字同意后→委托勘探局实施监测。
2.3.5.2职业健康体检流程：机动安全科根据国家和企业有关规定起草本单位职业健康体检办法→经科室长审核→主管领导审定后实施→各单位每年12月份之前上报需要进行职业健康体检的人员和项目→机动安全科审核、汇总→财务资产科审核→转劳资科审核，会签后提交主管领导审定→经安委会或东升物业站办公会同意→由工会办公室负责实施。
2.3.6 防暑降温用品
2.3.6.1 防暑降温品申报流程：各单位5月份之前填报防暑降温品计划表（由HSE管理员
进行统计、成本员进行审核人签字同意后上报）→上报机动安全科→经劳资进行统计财务资产科审核→报HSE主管领导、总会计师审核→东升物业站主任签字同意→杌动安全科组织实施→汇总上报局安全环保监察处．
2.3.6.2 防暑降温品采购核销流程：机动安全科初步制定采购办法→提交安委会讨论审定→按照程序进行招标采购谈判和合同签订→实施、发放→进行供应商评价记录→局安全处进行核处理。
2.3.7HSE信息发布管理
2.3.7.1基层单位上报HSE新闻信息一机动安全科信息管理员审核通过→．提交科长审阅→重要信息征求主管领导和东升物业站主任意见→同意通过后提交安全处综合科发布或，由宣传科对外发布．
2.3.7．2 HSE信患系统工作流程：东升物业站基层单位上报→信息管理员审核通过后提交科长， 按照需要提交勘探局或相关科室，领导审批签发后归档．
2.3.8标牌、标识管理工作漉流：基层单位、机关部门提出方案（总体设想，标示、标牌的种类、尺寸、数量）→机动安全科审查、汇总→主管领导审核→标示、标牌制作公司察看现场提出综合方案，制作效果图→机动安全科审核→返回相关基层单位、机关部门审查 →提出意见→形成最终方案→领导办公会通过→与相关方签订合同→组织实施→过程监督 →验收→建挡。

二、经营组
1、企业法规：
1职能定位：东升物业站发展战略、体制改革与管理、规章制度建设（内控制度）、经营管理、质量管理、“三基”管理、业绩考核、站决策法律论证、法律风险、法律事务、合同项目、纠纷诉求、法制建设的职能部门。
2主要职责：
2.1负责牵头对东升物业站发展战略的研究工作。
2.2负责东升规章制度、经营目标、考核办法的研究和编制。
2.3负责东升站规章制度规范化建设，对各项制度归口管理。
2.4负责东升站业绩考核工作。
2.5负责“三基”工作评价的组织工作。
2.6负责东升站的决策风险论证及法律风险的识别和防范工作。
2.7负责东升事务、合同管理工作。
2.8负责东升站的普法工作。
2.9负责东升站服务质量考核工作。
2.10负责东升站的质量管理工作。
2.11负责内控管理的审核与管理工作。
2.12完成领导交办的其他工作。
经营组工作流程：
3.1合同管理流程：
合同签订前的法律审查→合同签订前的谈判→签约主体的资信调查→合同文本的选择、审查→合同审查、审批→合同编号→合同签订→合同盖章→合同履行、结算→合同台账登记→合同报表（主管领导审核）上报→合同归档。
3.2法律纠纷处理流程：
东升站纠纷案件受理上报到东升物业站企管科→企管科翔东升物业站主管领导汇报→向上级部门进行纠纷申报→按规定进行审批→纠纷处理的准备（当事人的确认、变更或追加；处理思路、外聘律师情况、调查取证）→法律纠纷的证据管理→确定法律纠纷处理方案→法律纠纷的和和解、调解、裁决与执行→纠纷终结→向主管领导汇报→完案件卷的资料上报。
3.3法律预案制定流程：
涉及地方易于引起法律纠纷的合同→经营组起草合同文本→企管科审核→法律顾问审核→主管领导审核→东升物业站主任审核→领导办公会审批。
3.4内控管理审核流程：
基层队提出上报企管科→企管科审核→东升站领导班子会审批。
3.5服务质量考核流程：
制定服务质量管理办法→按考核办法的时间、内容组织考核小组进行考核→对考核过程出现的问题进行整改→对考核情况项考核小组领导汇总上报→按照考核计分办法对考核单位进行综合评定→通报考核结果→站长审批→将考核结果送劳资管理人员→按办法兑现。
3.6QC项目管理、现代化管理项目、改善经营管理建议等项目申报流程：项目（课题）→围绕项目开展活动→经营组通报东升物业站企管科检查指导→小组上报资料→东升物业站初审→评审→主管领导审核→发布成果→下发文件、证书→登记备案。
3.6“三基”工作流程：参照《五一东升物业站“三基”考核细则》制定东升站“三基”考核细则→季度检查考核→自查自改情况落实→初步审查标杆项目情况→向站长汇报→推选参评年度标杆项目及队→迎接东升物业站三基考核审定评价→发布检查考核情况→组织奖励兑现。
3.7经营管理流程：
经营组根据年度收与支出状况编制上报年度经营管理办法→下发四个基层队和一个班征求意见→修订→提交站领导会议研究→提交东升站民主管理大会审议→下发执行。
2、财务管理：
1职能定位：依照《中华人民共和国会计法》旅行会计核算和报表职能；履行财务管理和控制职能。
2主要职责：
2.1负责贯彻执行国家法律法规和规章制度，认真执行勘探局、五一东升物业站等财务管理制度， 坚持原则，不徇私情，一切按章办事，加强财务管理。
2.2负责东升物业站内部财务核算体系的建立、财务的预算、核算、结算、决算工作，确保东盛物业站收支平衡并略有盈利。
2.3负责成本管理，推行完全成本经济核算，做好年度收支预算的控制。
2.4负责站应收款、原材料、低值易耗品、固定资产等各类资产的核算及管理。
2.5负责对内部劳务结算实施监管
2.6负责制定财务计划，组织实施财务分析报告。
2.7定期、不定期地组织成本员进行财务工作检查，监督下属单位执行财经纪律和规章制度。
2.8负责定期开展经济活动分析、查找原因、制定改进措施。
2.9负责做好财务报表、年度财务分析、预决算工作，及时为领导提供财务资料和财务信息，当好领导参谋。
2.10完成东升站领导交办的其他工作。
3.1经营组流程：
3.11.财务人员
3.1.1年、月资金管理工作流程：
东升站资金预算申报→资金审查汇总上报东升物业站资金预算→总会计师或财务科科长审核、上报→财务科审核→东升物业站下达批复→分解到基层单位预算→依据经营计划进行资金筹集→会计进行资金结算、付款→按月进行分析→按季进行考核。
3.1.2 日资金管理工作流程：基层队资金预算申报→站财务岗审查汇总编报东升物业站资金预算→财务科长或审核岗审核、上报→局财务处、结算中心审核→局下达批复→分解下达各基
层队预算→资金结算、付款。
3.2 会计核算工作流程：设置会计机构及人员→执行会计核算原则和基本假设→确定会计
核算主要内容→包括款面的收付、财物的收发、增减和使用→债权债务的发生和结算、资
本的增减、收入成本费用的核算、财务成果的计算和处理→填制会计凭证→复核会计凭证
→核实会计账簿→编制会计报表→上报东升物业站财务科和相关部门。
3.3预算内成本费用管理工作流程：年度预算分解方案拟订→年度成本费用预算分解方案
的审定下达→年度预算分解方案落实→月度预算编制→月度预算审定下达→预算内费用审
批，预算外费用站领导办公会审批→成本费用支付与报销→成本费用日常管理与监控，及时向相关领导报告可能突破预算的事项和异常成本费用项目→会计凭证编制→会计凭证审核→．成本费用核算与暂估→按月对成本费用预算执行情况进行全面分析→每季度分层次对成本费用责任部门和责任单元进行考核。
3.4 预算内专项费用管理工作流程：东升站申请→按不同金额额度分级审批控制：3000元以内，财务资产科审批；3000元- 10000元，财务资产科复核、总会计师审批：10000元以上，财务资产科复核、总会计师审核、东升物业站主任审批。
3.5 预算外成本费用管理工作流程：东升站申请→按不同金额额度分级审批控制：5000元以下，财务资产科复核、总会计师审批；5001元-10000元，财务资产科复核、总会计师审核、东升物业站主任审批；10000元以上，东升物业站办公会审定。
3.6 油田内部成本费用支付与报销审批权限流程：单位经办队负责人提交相关票据，核实情况，提出意见→按不同金额额度分级审批：30万元以内，成本管理部门审核→．财务资产科审批；30万元-100万元，成本管理部门审核→主管领导会签→财务资产科复核→总会计师审批；100万元以上，成本管理部门审查→主管领导会签→财务资产科审核→总会计师复核→东升物业站主任审批。
3.7 油田外部成本费用支付与报销审批权限流程（含改制移交单位）：单位经办部门负责人提交相关票据，核实情况，提出意见→按不同金额额度分级审批：1万元以内，成本管 理部门审核。财务资产科审批；l万元-30万元，成本管理部门审核→主管领导会签→财务资产科复核→．总会计师审批；30万元以上，成本管理部门审查→主管领导会签→．财务资产 科审核→总会计师复核→东升物业站主任审批。
3.8 期间费用支付与报销审批权限
3.8.1 办公费审批权限流程：单位经办部门负责人提交相关票据，核实情况，提出意见→按不同金额额度分级审批：单笔金额1 000元以内，费用管理部门审核→．财务资产科审批：单笔金额1 000元-5000元，费用管理部门审核→主管领导会签→财务资产科复核→总会计 师审批；单笔金额5000-8000元，费用管理部门审查→主管领导会签-→财务资产科审核→总会计师复核→东升物业站主任审批；单笔金额8 000元以上，费用管理部门审查→主管领导会签 →·财务资产科审核→总会计师会签→东升物业站主任复核→上报局相关部门，领导审批．
3.8.2 差旅费权限流程：单位经办部门负责人提交相关票据，核实情况，提出意见→按不同金额额度分级审批：单笔金额15000以下，费用管理部门审核→主管领导台签→财务资产科审核→．总会计师复核→东升物业站主任审批；15000元以上，费用管理部门审查→．主管领导会签→．财务资产科审核→总会计师会签→东升物业站主任复核→上报局相关部门、领导审批．
3.9生产服务稳定特需经费流程：东升站申请→主任审批→财务办理．
3. 10收入管理工作流程：收入岗审查签订的关联交易合同或实际提供的劳务及时开据的发票→审核后收入账务处理→登记收入台账→与对方单位对账→．月未编制收入相关报表．
3. 11 固定资产管理
3．11.1外购固定资产流程：资产岗根据有关资科验收后填制《固定资产验收报告单》→报局财务科核查→东升物业站财务科填制《固定资产调拨交接凭单》→．资产岗建卡-→入账、核算及权属登记→协助生产安全等资产管理部门每月至少一次检查→每年年束至少一次全面清查盘点→按勘探局有关规定进行处置一→月进行资产分析→按季进行资产管理考核．
3. 11.2 自建固定资产流程：资产岗根据《固定资产交付清单》（在建工程转资清单）等有
关资料验收后，对新增固定资产签字一资产岗建卡→入账，核算及权属登记→协助生产安
全等资产管理部门每月至少一次检查→每年年来至少一次全面清查盘点一按勘探局有关规
定进行处置—按月进行资产分析→按季进行资产管理考核．
3. 11.3 其他方式取得的固定资产流程：资产岗根据合法有效的行为批复资料，比照外购
和自建固定资产流程执行→资产岗建卡→入账，核算及权属登记→协助生产安全等资产管
理部门每月至少一次检查→每年年末至少一次全面清查盘点→按勘探局有关规定进行处置
→按月进行资产分析→按季进行资产管理考核．
3. 12 存货管理工作流程：成本岗根据东升物业站物资管理部门提供的验收入库单，出库单，汇
总表等相关资料入账、核算→协助物资管理部门每月至少一次检查，每年至少一次全面清
查盘点（年底必须进行全面盘点）→实物账册，账表核对→审核签字．
3. 13 资产减值与损失管理
3. 13.1 资产损失认定与减值准备计提流程：年末根据《企业会计准则》对东升物业站资产使用
状况进行减值测试→填写减值堆备计提申报表→以正式文件报勘探局审核→局核准批复后
作相应账务处理．
3. 13.2 资产损失处理与减值准备核销流程：发生资产报废报损的，资产岗填写报废申报
表→收集相关技术鉴定等证据→以正式文件上报勘探局→局核准批复后作相应账务处理．
3. 14 应收款项工作流程：核定清欠指标，建立应收款项清收目标机制→审核业务部门提
交的发票等有关凭证，按规定进行账务处理→不相客岗位审核，记账→往来岗建立应收款
项管理台账，记录其发生，增减．账龄等财务信息最新变化情况→会同业务部门与往来单
位，个人的应收款项核对→及时催收→定期编制应收账龄分析表→定期组织专人全面清查，
定期签认询证函_进行可收性分析→计提坏账准备，处理→定期对应收款项进行分析，按
月编制应收款项报表．
3. 15 出纳工作业务流程：根据会计凭证等业务进行现金的提取发放，现金收付款．银行
存款的付款业务处理→每日盘点库存现金，编制现金盘点表→月末库存现金盘点，内部存
款账务系统，TMS系统对账→编制现金流量等相关报表．
3.16低值易耗品管理流程：资产岗根据东升物业站物资管理部门提供的验收入库单、出库单、汇总表等相关资料、核算、建卡→协助物资管理部门每月至少一次检查、每半年核全年进行全面（年底必须进行全面盘点清查盘点）→实物账册、帐表核对→审核签字。
3.17会计档案工作流程：财务管理信息系统、资金集中管理信息系统产生的财务数据，定期、完整备份→转移到可靠存储介质→电子档案保存。
3.18专控工作流程：各专控物品由站材料员提出申请→东升物业站财务科专控岗申办填制专控审批单→财务负责人审查→总会计师审核→局财务处审批→局批复后交有关部门采购。
3.19降本增效工作流程：东升站12月25日立项申报→东升物业站降本增效领导小组审查、筛选后报财务处→项目组织实施→科学制订阶段性目标→建立项目管理和技术经验交流平台→上报项目进度表，掌握项目进展状况→年终对项目进行评审。
3.20财务报告编制流程：确定编制方案，包括原则、方法及具体要求等→财务科负责人组织相关组及所属队负责人等参加，布置报告编制工作→落实报告编制方案→资产清查及核实→账目核对于函证→重大会计与调整事项报批与备案→财务报告编制与审核→财务情况说明、报表附注及专项说明的编写与审核→审定并上报东升物业站财务科。
3.21预算考核管理工作流程：各队预算编报→站财务审查汇总编报东升物业站财务科总预算→上报东升物业站预算委员会审议→上报局财务处→局下达批复→东升物业站下达东升物业站→分解下达各队、班、组→严格执行控制各项预算→按月进行经济活动分析→按季进行效益考核。

3劳资员
4.1 职能定位：东升物业站劳动组织和社会保障管理的职能部门。
4.2 主要职责：
4.2.1 根据国家政策和上级有关政策规定，制定劳动工资管理相关实施办法，建立健全各项
规章制度并贯彻执行。
4.2.2根据勘探局下达的年度各类工资总额计划，编制东升物业站各单位月度基本工资-效绩工资
发放计划；监督检查东升物业站各单位年度工资计划执行情况。
4.2.3 负责组织基层单位探讨适应不同生产特点、多种形式的内部分配办法，解决好单位对
职工个人的分配关系。
4.2.4 负责东升物业站劳动组织、机构编制、“四定”及用工分析。
4.2.5 负责编制东升物业站工人技能鉴定计划并组织实施。
4.2.6 负责编制东升物业站工人HSE培训计划并组织实施。
4.2.7 负责东升物业站用工总量控制和用工管理。
4.2.8 负责东升物业站社会保障工作和东升物业站员工养老、医疗、工伤、生育、失业保险的代扣代缴和
管理工作。
4.2.9 负责东升物业站员工劳动合同的签订和管理工作。
4.2. 10 负责职工人事档案管理工作。
4.2. 11 负责监督、检查、指导、考核基层人力资源方面的工作。
4.2. 12 负责社会保障工作。
4.2. 13 完成东升物业站交办的其它工作。
4.3 劳资工作流程
4.3.1 在职职工、非全民工工资、奖金发放
4.3.1.1 基本工资、月度奖金发放流程：岗位、工种→录入职工信息管理系统→．填写河南油田职工调整岗位工资标准审批表（非全民填写劳务人员基层单位、岗位变动审批表→劳资科及保障站审批→按岗位工资标准套入→劳资科及保障站下达工资计划及劳务费指标→审查考勤表→各单位根据出勤情况造工资发放表→劳资科审批→站劳资员发放→收入台账。
4.3.1.2基本保障生活费的调整流程：按工龄确定基本保障生活费标准，每年的1月份发放
工资前按工龄所达到的年限调整部分人员基本保障生活费．
4.3.1.3 月度奖金发放流程：按东升办公会确定的奖金系数套入：经组织批准调整岗位的人员，易岗易薪。
4.3.1.4 站长特别奖发放流程：东升站申请→主任审批→单位造奖金发放表→劳资科
审核并核拨．
4.3.1.5 兑现奖发放流程：劳资科及保障站分别下达兑现奖金计划和劳务费兑现指标→劳资科拟定兑现方案→办公会通过→东升站造奖金发放表→劳资科审核并核拨。
4.3. 1.6 专项奖发放流程：专业部门提出专项奖意向→办公会通过→专业部门制定分配方案→·主管领导审批后→专业部门造奖金发放表→劳资科审核并核拨。
4.3.2在职职工，劳务派遣工调派
4.3.2.1 工人调出东升物业站流程：本人申请→填写河南油田工人内部调动申请表→调入、调出二级单位主任签字→调入、调出劳资科负责人签字并盖章→人力资源处负责人
审批→填写职工调离清单→本单位，财务部门，供应部门，工会，党团计生部门审核并盖
章→劳资科办理工资关系转移→开具工人调转介绍信→转移本人职工考勤表→转移年度个人收入台账→开具基本养老保险关系转移介绍信，企业年金关系转移介绍信，失业保险关系转移介绍信，医疗保险关系转移介绍信，住房公积金关系转移介绍信→转移养老保险正卡→填写并转移河南油田职工工资异动片（技能工资→-填写并转移河南油田职工岗位工资异动卡（岗位工资）．
4.3.2.2 工人调入东升物业站流程：本人申请→填写河南油田工人内部调动申请表→调入，调出二级单位主任签字→调入，调出劳资科负责人签字并盖章→人力资源处负责入审批→入力资源处开具工人调转介绍信→劳资科审核并接收工人调转介绍信、基本养老保险关系转移介绍信，企业年金关系转移介绍信，失业保险关系转移介绍信．医疗保险关系转移介绍信，住房公积金关系转移介绍信，养老保险手册正卡，职工考勤表，个入收入台账→劳资科拟定分配单位，岗位及工资标准→东升物业站主任审批→劳资科开具五一东升物业站职工调转工资介绍信→到东升物业站报到。
3.2.3 工人，劳务派遣工东升物业站内部调动流程：本人申请→填写五一东升物业站内部调动申请表→
调入，调出单位站长（队长）签字并盖章→调入，调出单位主管领导签字→人力资源科负
责人签字并盖章→东升物业站主任审批→劳务派遣工由众监劳务公司审批→确定岗位及工资标准
→开具五一东升物业站职工调转工资介绍信．
3.2.4 干部调动按在职职工调派业务流程执行．需经组干科出具干部介绍信一开具五一社
区职工调转工资介绍信．
4.3.3 PHR系统管理流程：五一东升物业站劳资科上报人力资源处调入，调出，自然减员．退休，协议解除合同等人员信息→．录入EHR系统（接收并转移增加，减少人员岗位及信息）→登录薪酬迁移系统→导出当月薪酬文件→当月职工薪酬原始数据填入模板文件→导入薪酬迁移系统→·进入HER系统提取、反