520宿舍环境管理手册555.doc

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XXXX有限公司 发放编号：
管理手册
环境管理手册
文件编号
LD-EM
编 写 人
AAA
审 核
BBB
页次/页数
1/29
生效日期

批 准
CCC
版次/修改状态
A/0
4.4.5　文件控制
1. 概 述 建立并保持《文件和资料管理程序》 ，确保环境管理体系有关的所有文件得到 控制，凡对环境管理体系的有效运行具有关键作用的岗位都能得到有关文件的 现行有效版本。
2. 职 责
2.1 总经理负责批准环境管理手册和程序。
2.2 管理者代表审核环境管理手册和程序，每年度进行评审修订。
2.3 管理科负责组织环境管理体系文件的编制、修订及发布。
2.4 管理科负责对与公司环境活动有关的行政文件、外来文件的控制管理。
2.5 要素主管部门负责编制相应程序、作业指导书，定期评审修订程序文件， 并组织实施与管理。
2.6 各部门设专人负责对环境活动有关的文件和资料的接受、登记、发放、回 收、归档等控制管理，并确保将有关信息及时传达给相关岗位。
2.7 支持性文件由编制、发放、转发的部门或单位统一管理。
3. 控 制 要 求
3.1 公司环境管理体系文件控制的范围包括：环境管理手册、程序文件、环境 法律、法规及标准、环境目标、指标及管理方案、作业指导书或操作规程、 环境管理体系记录报告类文件等。文件可以呈硬拷贝或电子媒体形式。
3.2 文件的审批
3.2.1《环境管理手册》等环境管理体系决策性文件由总经理审批。
3.2.2 环境管理程序文件由管理者代表审批发布。
3.2.3 公司的<环境目标、指标一览表>由管理者代表审核，总经理审批。
3.2.4.作业指导书或操作规程由管理者代表审批。
3.3 文件的发放回收
3.3.1 由公司管理科指定专人逐级建立文件发放、回收、登记台帐，编制受 控文件清单。受控文件须按受控范围控制总份数，编排分发号（同文件 版本的顺序号） 。非受控文件不加任何标识。作废文件加盖蓝色“作废 章” ，并及时销毁，用于存档时，加盖“供参考”印章。加盖“作废”和“供参考”印章的文件为无效版本。受控文件的翻印和复印须经公司 规定的审批权限批准后方可进行。
3.3.2 确保对体系的有效运行具有关键作用的岗位都能得到所需文件的现行 有效版本，并应及时将失效文件从所有发放和使用的场所撤回，或采取 其他措施防止误用。
3.3.3 对文件要在内审或管理评审后进行评审，必要时予以修订，以确保文 件的持续适用性。
3.4 文件的更改: 文件和资料的更改按公司规定的审批权限进行，文件更改以书面（电子）方 式进行，一份文件经过多次修改或大幅度修改影响使用时，可修订换版，重 新印发。
4. 支 持 文 件 《文件和资料管理程序》

4.4.6 运行控制
1. 概 述 建立并保持相关的污染物控制程序，使与重要环境因素有关的活动、产品、服 务得到有效的控制， 确保公司环境目标和指标的实现， 且不偏离公司环境方针。
2. 职 责
2.1 管理者代表负责编制《污染物控制程序》对环境管理体系运行控制进行总 的要求和控制。
2.2 管理科负责编制《固体废弃物管理程序》《资源能源管理程序》《环境管 、 、 理物质管理程序》 ，对公司活动、产品和服务过程中涉及环境的环境因素进 行综合控制和管理，组织对环境污染物控制程序执行情况的检查和监督。
2.3 制造科负责编制《消防管理程序》 ，对作业过程中涉及环境的环境因素进行 综合控制和管理。
2.4 财务科负责编制《化学品管理程序》对可能影响环境的化学品进行管理。
2.5 各部门负责污染物控制程序的贯彻执行。
3. 控 制 要 求
3.1 各部门确定对与重大环境因素有关的活动、产品、服务进行有效控制，确 保其在规定的条件下运行，使其不致偏离环境方针、目标和指标。
3.2 所有程序都要有可操作性。
3.3 与重大环境因素有关的关键岗位人员，程序中要明确要求严格执行文件或 操作规程。
3.4 对所使用的活动、服务、产品的重大环境因素应建立并保持程序，并把程 序中的要求通报给供方或承包方。
3.5 为确保在公司的活动、产品、服务提高环境绩效，减少环境污染，从根本 上消除环境隐患，在以下几个方面建立了污染物控制程序： a) 《消防管理程序》 b) 《化学品管理程序》 c) 《资源能源管理程序》 d) 《固体废弃物管理程序》 e) 《污染物控制程序》 f) 《环境管理物质管理程序》
4. 支 持 文 件 《污染物控制程序》 《消防管理程序》 《化学品管理程序》 《环境管理物质管理程序》 《资源能源管理程序》 《固体废弃物管理程序》 <铝压铸件生产工艺流程图> 附录 B

4.4.7 应急准备和响应
1. 概 述 建立并保持《应急准备和响应程序》 ，预防或减少事故的发生和对环境的影 响。
2. 职 责
2.1 管理科负责《应急准备和响应程序》执行情况的监督检查，相关岗位操 作技能的培训和指导。
2.2 各部门负责作业现场危化品的管理、危险废弃物的处理，包括易燃、易 爆作业等的具体管理工作。
3. 控 制 要 求
3.1 根据识别出的潜在的公司重大环境因素，确定下列物质或场所为应急准 备和响应的重点物质：易燃、易爆等危化品；作业点或场所：生产现场、仓库、配电室等。 作业点或场所
3.2 对潜在事故由相应的部门组织制定预防措施及应急措施。
3.3 对应急场所工作人员应进行岗位教育和防火、灭火知识教育。
3.4 义务消防队每年应进行一次消防演习。
3.5 责任单位对潜在事故或紧急情况发生时需迅速做出有效反应，如遇事故 性质严重难以处理，应立即联络紧急救援和报告。
3.6 在事故或紧急情况处理完毕后，应对《应急准备和响应程序》进行一次 评审和修订，以检查其有效性。
3.7 对采取的纠正措施及程序的更改要予以记录。
4. 支 持 文 件 《应急准备与响应程序》

4.5　检查
4.5.1　监测和测量
1. 概 述 建立并保持《绩效测量和监测管理程序》 ，对与重要环境因素有关的活动其 关键特性进行监测、测量，通过监测结果对有关法律、法规的符合程度及目 标、指标的实现程度进行评价。
2. 职 责
2.1 管理科每年负责组织对公司的活动、产品、服务中影响到重大环境因素 的关键特性进行监测。
2.2 管理科每季度负责牵头组织对环境管理运行控制情况的监督检查。
2.3 品管科每季度负责组织对环境目标、指标及管理方案完成情况的监控。
2.4 公司各部门负责实施本单位的监控、监测和监督活动。
3. 控 制 要 求
3.1 从监测、监控、监督三个方面进行监测和测量。
3.1.1 监测：指对环境产生影响、具有影响的相关的活动，易于量化的关 键特性进行测量的过程。如:纯技术性、委托外单位进行测量 的项目。
3.1.2 监控：指对环境产生影响、具有潜在影响的或与重大环境因素相关 的活动，不易于量化的关键特性采取定性检查的过程。如:目 标、指标完成情况；法律、法规遵守情况。
3.1.3 监督：指对运行控制执行情况进行的检查及督促。如危险废弃物、 油类、化学品等操作人员是否按程序工作。
3.2 监测：
3.2.1 环境监测的对象：工厂厂界噪声、生产废水排放、生产废气排放等。
3.2.2 管理科负责每年定期联系外部单位对环境监测对象进行监测，并保 留相应的监测报告。
3.2.3 公司若有内部监测设备，应定期校准和维护。
3.3 监控：
3.3.1 管理科每季度负责对项目环境目标、指标及环境管理方案的完成情 况进行 监控
3.4 监督：
3.4.1 品管科每季度组织相关部门对环境管理运行控制执行过程的检查和 监督。 3.4.2 各部门每月组织对本部门运行、控制、执行过程的检查和监督。
3.5 检查中各部门发生的不符合项依《不符合、纠正和预防措施管理程序》 规定执行。
4. 支 持 文 件 《绩效测量和监测管理程序》 《不符合、纠正和预防措施管理程序》

4.5.2 合规性评价
1. 概 述 为体现公司遵守法律、法规及其它要求的承诺一致，公司建立并保持《合规性 评价管理程序》 ，以定期评估适用法律法规及其他要求的符合性。
2. 职 责
2.1 品管科每年负责组织对环境法律、法规及其它要求遵循情况的评价。
2.2 公司各部门负责实施与本部门有关的环境法律、法规和其它要求。
3. 控 制 要 求
3.1 品管科负责制定《合规性评价管理程序》 ，并组织实施。
3.2 品管科年终对各种监测和测量结果进行合规性评价。
3.3 品管科负责组织各部门定期对公司所识别的法律、法规和其它要求的适用 性和遵守情况进行评价，并保留相应的评价结果。
3.4 评价结果不符合时依《不符合，纠正和预防措施管理程序》执行。
4. 支 持 文 件 《合规性评价管理程序》 《不符合、纠正和预防措施管理程序》

4.5.3不符合、纠正措施与预防措施
1. 概 述 建立并保持针对环境事故、不符合的调查、处理及采取措施的《不符合、纠正 和预防措施管理程序》 ，使其调查、处理与报告工作按程序运作，使纠正预防 措施科学、切实、有效。
2. 职 责
2.1 品管科专职工环员负责指导监督本程序的实施；参加对重大环境事故的评 审；对各单位自身无法解决的问题及认为重大的问题，组织有关人员制定纠 正和预防措施，并跟踪验证实施效果。
2.2品管科负责组织对体系、产品持续改进的策划，负责重大环境事故、不符 合的评审；组织制定和实施环境管理体系的纠正和预防措施。
2.3制造科参与生产过程中环境不符合的纠正和预防措施的制定，并监督实施。 2.4品管科负责组织纠正公司环境目标指标监控中发现的不符合项，并跟踪验 证实施效果。
2.5 各部门负责本单位不符合项的调查与处置，制定、实施本部门的纠正和预 防措施。
2.6 各部门负责本部门的一般不符合、 一般环境事故和不符合项的评审和处置， 制定、实施本部门的纠正和预防措施。
3. 控 制 要 求
3.1 通过日常监控、内审和管理评审及外审工作确定不符合的内容，并分析确 定产生不符合的主要原因。
3.2 对上报的不符合项，如果品管科认为重要的，召开环境问题专题研讨会， 进行分析研究，制定纠正与预防措施，以防止同类不符合项的重复发生。
3.3 纠正与预防措施要具有其经济性、可行性、合理性。
3.4 品管科组织各相关检查部门对纠正与预防措施的实施效果进行跟踪验证， 以确保有效性。
3.5 对内审发现的不符合项，纠正步骤见《内部审核管理程序》 。
3.6 对管理评审发现的不符合项，纠正步骤见《管理评审程序》 。
3.7 对外审发现的不符合项，由管理者代表跟踪确认纠正与预防措施。
3.8 制定纠正与预防措施应与发生问题的严重程度相适应。
3.9 实施结束后将结果及时做好记录。
4. 支 持 文 件 《不符合、纠正和预防措施管理程序》 《内部审核管理程序》 《管理评审程序》

4.5.3 记录控制
1. 概 述 建立并保持《记录管理程序》 ，有关职能部门应严格控制环境管理记录的及时 性、准确性、真实性和完整性，以证实生产环境行为符合规定的要求,体系运行 有效。
2. 职 责
2.1 管理科负责制定并组织实施《记录管理程序》 。
2.2 各有关部门负责作好本部门的环境管理记录表格的编制、记录、登记、标 识、收集、编目、归档、贮存、保管及处理。
3. 控 制 要 求
3.1 各有关部门按照相关程序文件的规定，完成工作后立即做好记录。
3.2 记录填写要字迹清晰，做到完整、准确、及时，不得随意涂改或伪造记录。
3.3 记录由于笔误需要更正时，应用标记划去原记录值，并写上正确的记录， 更正的记录通过签名得到认可。
3.4 妥善保管记录，确定记录的归档范围，按规定时间向公司管理科文控归档。 保管方式（含硬拷贝或电子媒体）应标识明确、便于查阅，避免损坏、变质 或遗失。
3.5 记录的保存期限按《记录管理程序》规定执行。 3.6 记录要满足 ISO14001 标准的要求。
4. 支 持 文 件 《记录管理程序》 宁波昌兴压铸有限公司

4.5.5　内部审核　
1. 概 述 制定并执行《内部审核管理程序》 ，以验证环境管理体系是否符合 ISO14001： 2004 标准的要求，并正确实施和保持。
2. 职 责
2.1 管理者代表负责审批内审计划，对审核结果进行评审，并将审核发现及审 核结果提交给管理评审。
2.2 内审组长负责内审计划的实施。
3. 控 制 要 求
3.1 每年由管理者代表任命内审组长负责制定环境管理体系审核工作计划，经 管理者代表审核，总经理批准后实施。
3.2 内部审核每年至少一次，特殊情况下可增加次数。
3.3 内审员要经过培训，考试合格，取得内审员资格证书。
3.4 审核组负责编写审核报告，经管理者代表审核后，报总经理批准，同不符 合报告一起，发给各相关部门。
3.5 各部门负责人负责本部门不符合项的整改，组织人员在一定时间内提出纠 正与预防措施。
3.6 审核组负责对纠正和预防措施的跟踪检查和有效性验证。
3.7 内审计划、检查表、审核记录、不符合项纠正措施表和报告应按《记录管 理程序》保存。
4. 支 持 文 件 《记录管理程序》 《内部审核管理程序》

4.6 管理评审
1. 概 述 建立并保持《管理评审程序》 ，保证环境管理体系的有效性、充分性和持续适 用性。
2. 职 责
2.1 管理者代表组织评审会议，并报告环境管理体系实施情况。
2.2 总经理主持管理评审会议。
2.3 管理者代表负责收集评审资料，根据评审结果，写出评审报告。
2.4 参加评审的部门准备本部门的评审文件，当评审提出问题时，负责纠正措施的落实及文件的更改。
3. 控 制 要 求
3.1 每年应至少进行一次管理评审，特殊情况需增加评审会议由总经理决定。
3.2 管理者代表组织各部门准备评审资料以及管理评审的输入，一般包括：
a)环境方针、目标、指标及方案完成情况及重大环境因素的控制情况。
b)环境管理体系文件的运行是否符合变化的法律、法规要求，并提出改进 建议。 c)环境管理体系审核的结果，以及适用的法律法规要求及其他要求事项的 合规性评价。
d)环境绩效。
e)相关方的投诉、抱怨和非常关心的问题。
f)信息交流的结果。
g)以往管理评审的追踪结果。
h)实施管理体系的资源（人、财、物）是否适宜。
i)体系要素及相应文件是否要修订。
j)体系符合性、有效性的评价。
3.3 总经理主持召开评审，由管理者代表组织各部门负责人及相关人员参加， 评审环境管理体系的适用性、充分性及有效性；目标、指标及管理方案的完成情况；公司环境管理的下一步工作计划。
3.4 管理评审的输出应与公司的持续改进的承诺一致，应包括下列方面可能改变的任何相应决策与措施：
a)环境绩效
b)环境方针、目标和指标；
c)资源，及环境的其他事项。
3.4 管理者代表编制 《管理评审报告》 报总经理批准， 然后分发给相关部门。
3.5 各有关部门根据《管理评审报告》的内容对环境体系的有关内容进行修改， 并贯彻实施。
3.6 管理者代表对各部门的实施情况进行跟踪验证。
3.7 管理评审涉及到 EMS 文件的修改
　4． 《管理评审程序》

1 环境因素识别程序
1 目的 对本公司活动、产品或服务中能够控制和可能施加影响的环境因素 进行识别，特制定本程序。
2 适用范围 本识别程序适用于公司所有环境因素。
3 职责
3．1 环境管理者代表负责环境因素识别的组织工作。
3．2 各部门负责对本部门产生的环境因素进行排查识别。
3．3 CIC 负责对各部门排查的环境因素进行分类、汇总。
4 工作程序
4．1 环境因素的识别
4．1．1 各部门按照下列要求，对本部门的环境因素进行识别。
（一） 各部门在实施环境因素识别工作时，采用输入输出法等排 查方法，将本部门的活动、产品或服务进行分析，将各方面 的环境问题尽可能的全面识别出，没有遗漏。
（二） 识别环境因素时考虑覆盖过去、现在、将来三种时态和正 常、异常、紧急三种状态。
（三） 对每个被确定的环境因素应尽可能多地确定其对环境的影 响，包括实际存在的和潜在的、积极的和消极的影响。
（四） 对环境的影响可包括以下类型，但不仅限于以下类型：
（1） 对大气的污染
（2） 对水体的污染
（3） 固体废物的处理处置对环境的影响
（4） 噪声对周围环境的影响
（5） 对土壤的污染
（6） 各种能源、资源及原材料的使用对环境的影响
（7） 生产经营活动对社区的影响
（8） 其他地区性环境问题
4．1．2 各部门将识别的环境因素填在环境因素排查表，交 CIC， 由 CIC 统一进行分类、汇总形成环境因素台帐。
4．2 新增项目的环境因素识别
4．2．1 新建、扩建、改建项目在可行性研究或试运行时，由 CIC 负责组织对环境因素的识别、分类、汇总。 各部门按程序规定在二周内将新变化的项目的环境因素识别结果报 CIC。
4．3 当原来排查的环境因素所依据的客观条件发生较大的变化时， 相关部门在二周内按程序要求进行环境因素的更新，并将结果 报 CIC 及时更新环境因素台帐。 4．4 CIC 在对全公司环境因素进行分类、汇总形成环境因素台帐 后，向各部门分发一份环境因素台帐。
5 相关文件
5．1 环境因素台帐

2 环境因素的评价程序
1 目的 对本公司在活动、产品和服务中能够控制和可能施加影响的环境因 素进行评价，从中挑出重要环境因素，并加以控制。
2 适用范围 本程序适用于公司在活动、产品和服务中能够控制和可能施加影响 的环境因素的评价。
3 职责
3．1 环境管理者代表负责组织环境因素评价工作。
3．2 CIC 负责对识别出的环境因素进行评价，确定重要环境因素， 并且当生产经营部发生变化时对环境因素进行更新评价。
4 工作程序
4．1 由 CIC 成员分析环境因素的影响，按照打分法对各环境因素进 行判断打分，从中确定重要环境因素。
4．2 评价原则：
4．2．1 不符合本公司适用的环保法律、法规、行业规定及其它要 求的均认为重要环境因素。其它要求指：各级政府关于环境保 护的规定、决定、地方标准；各级政府关于环境保护的文件要 求。
4．2．2 其它情况确定重要环境因素时考虑下列情况：
A、 发生频次，B、影响程度，C、能源、资源的消耗，D、产生的影 响范围， E、超标倍数，F、相关方的关心度。
4．3 评价实施
4．3．1 CIC 根据环境因素台帐、环保法律、法规及其它要求、其 它相关资料按照打分标准进行打分。
4．3．2 评价标准：
（1） 发生频次 a．每周<1 次 d=1 b．每周≥1 次 d=2 c．连续发生 d=3
（2） 影响程度 a.对环境影响小或无影响 e=1 b.对环境影响较大 e=2 c.对环境影响严重 e=3
（3） 能源、资源的消耗 a.能源、资源消耗小 f=1 b.能源、资源消耗较大 f=2 c.能源、资源消耗严重 f=3
（4） 产生的影响范围 a.影响本车间 g=1 g=2 b.影响本公司 c.影响整个地区或更大范围 g=3
（5） 超标倍数 a．超标倍数<0.7 h=1 b．0.7≤超标倍数≤0.9 h=2 c．超标倍数≥0.9 h=3
（6） 相关方的关心度 i=1 a．相关方的关心度低 b．相关方的关心度一般 i=2 c．相关方的关心度高 i=3 4．4 将上述 6 项之和大于 14 的环境因素确定为重要环境因素，报环 境管理者代表批准。
4．5 重要环境因素的更新 在更新环境因素后一周内 CIC 按程序确定该环境因素是否为重 要环境因素。
5 相关文件
5．1 重要环境因素台帐
5．2 环境因素评分表

3 法律与其它要求获取更新程序
1目的 为保证公司及时获取、确定、更新适用的环境法律、法规及其 它标准要求，并为体系运行提供依据，特制定本程序。
2 范围 本程序适用于与本企业的活动、产品与服务相关的环境法律、 法规及其它标准要求获取、确定、更新过程。
3 责任与权限
3.1 技术科负责获取与确定适用于本公司的环境法律、法规及其它 标准要求，并及时更新。
3.2 企管科负责环境法律、法规及其它标准要求的宣传工作，经常 性检查各部门遵守执行情况。
3.3 各部门应遵守公司已确定的环境法律、法规及其它标准要求。 4 控制要求 4.1 获取途径与频次
4.1.1 国家的环境法律、法规及其它标准要求从相关法律、法规书籍 及地方环保局获取。
4.1.2 省市的环境法规及其它要求从省市有关环保部门获取，并建立 联系网络，跟踪并获取最新的施行版本。
4.1.3 每半年进行一次法律法规及其它要求的获取与确定工作。
4.2 适用性的确定与评价
4.2.1 法律、法规及标准适用性的确定依据：
⑴与公司的环境因素相关的。
⑵必须为最新施行内容与版本。 确定途径：技术科负责负责获取、确定与评价的本公司适用的法 律、法规及标准，并报环境管理者代表批准。
4.2.2 经确定的法律、法规及标准由技术科登记填入“适用的法律、 法规及其它要求清单”、“适用于本企业的相关排放标准清单”。
4.2.3 当公司执行的法律、法规及标准更新时，应重新确定评价。
4.3 公司适用的法律、法规及标准作为体系文件，其编号、发放与 管理详见《文件管理程序》。
4.4 各部门要组织学习法律、法规及标准要求，并严格遵守。
4.5 技术部会同企管科每半年监督检查各部门环境目标与指标完成情 况，环境活动与环境表现与环境法律、法规及标准的符合性。
5 支持文件
5.1 文件管理程序
5.2 适用的法律法规及其它要求清单
5.3 用于本企业的相关排放标准清单

4 环境教育培训管理程序
1.目的: 本程序的目的是为了保证环境管理体系的正常运行,提高员工环境 保护的意识.通过组织有系统地对员工进行相关培训教育,使之具备实施 环境管理体系的意识与能力.
2.范围: 本程序适用于公司员工的环境管理体系培训教育.
3 职责: 人力资源科负责收集,确定环境管理体系各类人员的环保培训需求, 负责制定员工培训计划并组织实施.
4. 工作程序:
4.1 培训内容与需求的确定
4.1.1 对管理层进行以下内容的培训:环境管理体系文件内容、法律、法 规,环 境目标指标、环境管理管理方案、重要环境因素,技术方法等,提高自身 的环境意识和管理能力,实现对环境行为的持续改进.
4.1.2 对可能产生较大环境影响的关键岗位人员,进行法律、法规的培训, 熟悉本部门及本岗位重要环境要素,本岗位的操作规程,使其明确自己职 责及个人工作效果对环境的影响,并熟悉本岗位应急准备与反应能力的 要求,不断对环境行为的持续改进.
4.1.3 对所有生产员工进行环境管理体系一般知识的普及宣传,重点在于 提高他们的环境意识,熟悉工作范围内的环境要求,对本部门、本岗位和 环境管理体系之间的理解，提高其保护环境、持续改进的自觉性,培养 在环境改善过程中的责任感.
4.2 培训申请及实施
4.2.1 人力资源科根据各部门培训需求,制订公司培训计划,经公司确认后, 安排实施.
4.2.2 对特殊岗位(电焊、电工、锅炉、制冷等)人员的培训内容,由人力 资源科制订培训计划,经国家指定的专门机关培训后,持证上岗.
5. 培训记录 培训记录应包括:培训目的、时间、课时、地点、内容、教师、教 材、教学方式、参加人员,考核方式等。

5 信息交流管理程序
1 目的 通过公司内部与外部信息交流，保证环境管理体系有效运行。
2 范围 本程序适用于公司内、外部环境信息的交流与处理。
3 责任与权限
3.1 总经理办公室负责环境综合信息交流、发布与管理。
3.2 各部门负责归口业务范围内信息交流与管理。
4 控制要求
4.1 环境信息的种类
4.1.1 内容信息：
①公司简介、环境方针、目标与指标、环境管理方案及实施情况。
②公司适用的环境法律、法规及标准要求。
③公司环境管理体系建立与运行情况、内审及管理评审结果。
④公司内部责任部门之间的各种信息通报、环境监测结果。
⑤公司内部员工的有关环境保护的意见或建议等。
4.1.2 外部信息：来自相关方的各种信息。 相关方：股东、政府机构、消费者、供应商、社会公众等。
4.2 环境信息的交流方式： 文件或通知、会议、电话、报告与报表、新闻广告媒体。 4.3 内部信息交流
4.3.1 公司简介、环境方针、目标与指标、环境管理方案由总经理办公 室以内部文件或通知方式下发至公司各相关部门，并要求各部门以会 议或通知形式将内容传达至有关员工，如需要报经环境管理者代表批 准，以通知形式通报相关方，做好记录。 4.3.2 公司适用的环境法律、法规及标准要求由技术部负责以文件形式 发至各相关部门。
4.3.3 环境管理体系建立与运行情况、由总经理办公室每半年召开公司 中层干部会议通报有关情况。
4.3.4 内审及管理评审结果由总经理办公室出具报告，经环境管理者代 表审核后，下发至各部门。
4.3.5 各部门间的信息通报、环境监测结果由归口部门出具报告、报表 或通知，传递至相关部门。接受部门要对协助事项给予反馈。
4.3.6 总经理办公室每三个月组织有关人员检查目标与指标的进展情况 及环境管理方案的实施情况，作出书面报告，经环境管理者代表审 核，通报至有关部门。 4.3.7 公司内部员工的有关环境保护的意见或建议等由总经理办公室 发布征集公告，定期收集，交有关部门给予解决并反馈公布。
4.3.8 所有内部信息由通报部门作好发放记录。
4.4 外部信息交流
4.4.1 公司各部门接收相关方有关环境法律、法规及标准要求时，及时 传递至技术部，以便更新。
4.4.2 各部门接收相关方其它信息时，填写“相关方信息交流表”，并 负责传递至相关部门，以便及时进行信息处理。
4.4.3 相关方的环保意见、环境投诉与抱怨等信息，由总经理办公室填 写“相关方信息交流表”，经环境管理者代表同意，交相关部门处 理，并将处理结果反馈至相关方。
4.4.4 所有相关方的信息处理结果，必要时由总经理办公室报请公司领 导批准在新闻广告媒体上公布，同时向社会公众做出环境承诺。
4.4.5 技术部定期按上级环保部门的要求，负责各类环保报表的填报工 作，并经公司领导同意答复有关问题。
4.5 每年所有的内外部信息交流结果，总经理办公室负责统计汇总提 交管理评审，详见《管理评审程序》。
5 支持文件
5.1 管理评审程序

5 文件和资料控制程序
1、目的 本程序规定了环境体系文件的编写、批准、发放、回收、使用、 评审、修改、保管及销毁的方法。使体系文件处于受控姿态，以 保证其有效性、持续适用性。
2、范围 本公司环境体系有关的文件。
3、职责
3．1 CIC 负责组织体系文件的编写、评审、修改、发放、回收等管理 工作。
3．2 环境手册、程序文件由总经理批准实施。
3．3 每三层文件有相关部门编写，环境管理者代表批准实施。
4、工作程序
4．1 编写：
4．1．1 CIC 负责环境管理手册、程序文件的编写工作。
4．1．2 各相关部门负责编写第三层文件，技术部负责政策法规的 获取。
4．2 批准：
4．2．1 环境管理手册、程序文件由总经理批准。
4．2．2 第三层文件由管理者代表批准。
4．3 发行回收与使用 环境管理手册、程序文件发行由 CIC 负责，第三层文件发 4．3．1 行由相关职能部门负责。 受控文件发放加盖“受控章”，并有统一编号，发放要有发放签 收记录。
4．3．2 编号：环境管理手册按照 程序文件发放按 第三层文件按 政策法规按
4．3．3 “受控”文件发放范围为公司内部。 “不受控”文件发放范围评审机构。 4．3．4 各部门现场使用的文件必须有“受控”标记的有效版本。
4．3．5 发行新文件同时，回收旧版本，（若对于法律或积累知识 需要而保留旧文件，应注明“作废”、“回收保留”等方式明确 标识以区别。
4．4 评审、更改：
4．4．1 每年底由 CIC 组织对文件评审，原编写部门按评审结论进 行修改，并按原审批。
4．4．2 管理评审对文件提出修改意见要求时，原文件编制部门按 原程序修改。 4．4．3 原文件编写部门有修改要求时，可以组织修改，按原审批 程序审批（当使用者有修改要求时，可以向原编写部门申请。
4．4．4 更改方式： 修改内容以文件变更通知单的方式通知原文件持有部门。 变更内容大时更换版本。
4．5 文件保管
4．5．1 环境管理手册、程序文件接收者保管，第三层文件原稿由 发放部门保管，法规原稿由获取部门保管，以上保管期限为长 期。
4．5．2 各使用现场，受控文件，由现场负责人保管。 受控文件原稿保管部门必须建立本部门的发放受控文件目
4．5．3 录或一览表。
4．6 旧版本受控文件销毁
4．6．1 因更换版本，从现场回收的受控文件，由回收部门立即销 毁。
4．6．2 更换版本后，旧版本的原稿由保管部门保存一年后销毁。
4．6．3 方式：打碎或焚烧。
5、相关文件 文件发放登记记录 文件更改通知单

7 应急准备与响应程序
1、 目的 本程序规定了各种潜在的事故或紧急情况的处理措施，以达到预 防或减少可能伴随的环境影响。
2、 适用范围 该程序适用于本公司环境污染事故或情况的应急和响应。
3、 职责和权限
3．1 技术部负责水质超标时的应急与响应及事故的消除工 作，停电后的应急处理。 3．2 经营部负责化学药品泄漏的应急与响应及事故的消除工 作。
3．3 工务部负责压力容器、液氨、氟利昂、成品油、废油泄 漏的应急与响应及事故的消除工作；负责公司电力及设 备故障应急准备和响应的监管。
3．4 总务部负责培训事宜，火灾的预防与管理及对潜在的事 故紧急情况的监督管理与应急响应的统一指挥。
4、 潜在的环境事故的预防与应急处理
4．1 可能发生的紧急情况与潜在事故及发生地点
4．1．1 废水水质超标：工务部动力车间。
4、1、2 氨气泄漏：工务部动力车间。
4、1、3 氟利昂泄漏：工务部动力车间。
4、1、4 油泄漏：经营部物管科、工务部润滑站。
4、1、5 化学药品泄漏：经营部物管科、技术部化验室、 制造部麦芽车间、酿造车间、包装车间、工务部动力车间。
4、1、6 突发停电：工务部变电所。
4、1、7 火灾：
4、1、8 压力容器爆炸：锅炉、空压站、制冷。