公司差旅费报销管理制度及流程.1.20[1].doc
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4、写“出差申请单”,注明出差地点、事由、所需资金,经部门负责人签署意见后,方可出差。2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“用款申请单”,列明用款计划,由部门负责人签字后,经财务负责人审核,分管领导审批后方可借款。3、出差人员回公司后,将有分管领导签署意见的有效单据,按费用报销标准规定,经财务负责人审核后方可报销差旅费4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经分管领导签署意见后方可报销。5、出差回公司应在一星期内报账,最长不得超过一个月。6、出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作
5、责任自负,特殊情况由总经理特批,对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人及负责人的责任。二、费用标准总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用,节约归己,超支不补”。(1)住宿标准(金额单位:元。下同):地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理实报实销(含副总经理,下同)经 理220200200140140其余人员200180180120120(2)伙食补助费:地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理实报实销经 理7070605040其余人员6060502525(3)市内交通费:地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理实报
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