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采购管理手册（下）
目 录

第四节 “SKU商品档案”系统说明 CB- OB -WI-019
第五节 SKU商品管理 CB- OB -WI-020
第六节 SKU商品档案清理 CB- OB -WI-021
第七节 虚拟SKU与流水倒扣SKU在系统中的运作 CB- OB -WI-022
第五章 订单管理制度
第一节 订单管理制度 CB- OB -WI-023
第二节 订单的控制与管理 CB- OB -WI-024
第六章 库存管理制度
第一节 库存管理制度 CB- OB -WI-025
第七章 价格管理制度
第一节 价格管理制度 CB- OB -WI-026
第二节 变价流程 CB- OB -WI-027
第三节 变价系统管理 CB- OB -WI-028
第四节 系统负毛利的产生与处理 CB- OB -WI-029
第八章 结算管理
第一节 结算管理 CB- OB -WI-030
第二节 代销供货商贷款结算 CB- OB -WI-031
第九章 滞销商品的打折处理
第一节 滞销商品的打折处理 CB- OB -WI-032
第二节 门店商品报损程序 CB- OB -WI-033
第十章 退货管理
第一节 退货管理 CB- OB -WI-034
第十一章 附件
文件名称
文件编号
CB- OB -WI-019
生效日期
2006年5月1日
“SKU商品档案”系统说明
版 次
第1版
页 次
共1页
1．0目的
为明确规定公司采购部职务职责，特制定本管理规定。
2．0适用范围
本管理手册适用于公司采购部。
3．0相关文件（无）
4．0名词解释 （无）
5．0职责
5．1“SKU商品档案”系统说明
5．1．1商品描述：
5．1．1．1SKU码：由系统自动生成，长度为6位，不需要填：
5．1．1．2采购员代码、采购员：填写采购本商品采购员代码和姓名：
5．1．1．3商品全称：包括商品的品牌和商品的全称，尽量包括商品的规格型号，不要超过14个汉字；
5．1．1．4规格型号：作为商品全称的补充，由于此字段在后台管理系统的分析报表中通常不体现，故请尽量将规格型号包含在商品全称里，而不起用这个字段，如果非使用它，不要超过6个汉字，或15个英文字符。以上两个字段唯一标识一个SKU，不可以有两个甚至两个以上的SKU名称和规格型号都一样，如果这样，收货部和商品部、顾客将不能识别这几个商品，造成无法贴条码、无法放价签、顾客拿错商品等问题：
5．1．1．5商品简称：只有4个汉字长度，可以不填，系统默认为全称的头4个汉字：
5．1．1．6供应商代码：即本SKU属于哪家供应商，请通过系统查询后填写供应商的代码，及名称：
5．1．1．7供应商商品#：供应商自己对商品的编号，请尽量从供应商处获得，将来会在定单中显示，便于供应商备货，但不会显示在价签中；
5．1．1．8产地：填写商品的生产地点，国内商品只限于省和直辖市。
5．1．2商品分类：
5．1．2．1部门，子部门，类，子类：该商品属于本部哪一类别，请依据本部门大类子类表填写代码。
5．1．3计量单位
5．1．3．1采购单位：填写采购单位的量词，例：箱、捆、吨、平方米，甚至百米等；
5．1．3．2销售单位：填写销售单位量词，如：个、件、平方分米，延厘米等。 采购单位与销售单位关系：即每个采购单位包括几个销售单位，这是一个十分重要的字段，MST人员将根据此数字来决定用哪种采购单位代码。举例，如果采购单位为“箱”，销售单位为“个”，采购单位与销售单位关系为1：4，MST会选择“C04”作为采购单位代码，表示一箱4个，如果采购单位为“根”，销售单位为“米”，采购单位与销售单位的关系为l： 6，则MST会选择“g06”作为采购单位代码，表示一根6米K。
5．1．4注意事项：
5．1．4．1倍数子母商品无论是子商品，还是母商品，采购单位和销售单位要一致，母商品的采购单位与销售单位的关系为l：1，子商品的采购单位与销售单位的关系也是1：1：
5．1．4．2采购单位利销售单位定好后，就不能再修改了，冈为它们决定了商品的成本利售价的基础。如果某种商品的包装总在变，采购员最好将采购单位利销售单位统一，都定为1， 下订单的时候就不川再考虑包装的问题。
5．1．4．3包装率：一般为采购单位与销售单位的比例，而不是供应商的真正包装规格，如果采购单位利销售单位的比例为1：1，包装率一定要填写1；
5．1．4．4零售价：填写商品在我店销售单位的零售价，此价格已包含了税：
5．1．4．5采购单位净成本：此字段是真止进入．IDA系统的成本，很重要，指采购单位的净成本，不含进项增值税，如有小数，请保留三位小数。因不同供应商的增值税不同，在计算采购单位净成本时要用不同的税率来除，例如：进项增值值税为6%则采购单位净成本公式：供应商采购单位含税报价÷1．06。
5．1．4．6进项增值税率：供应商向国家交纳的增值税率，也是我方的进项税率，例17％或13％或6％或40／0等。
5．1．4．7毛利公式为：
销售单位售价÷1．17-销售单位净成本（即销售单位含税成本÷供应商税率）
销售单位售价÷1.17
5．1．4．8销售单位含税成本：一般意义上的供应商向我们提供的单品报价，含税。
5．1．4．9销售单位净成本：销售单位的不含税进价，此价格X采购单位与销售单位系数；采购单位净成本；
5．1．4．10竞争性价格：该商品的市场一般价格，也可认为是竞争对手的价格，此价格可以不填。
5．1．4．11子母比例：即一个母商品中包含多少个子商品。
5．1．5 UPC码：即商品的国际标准码，长度为13位(2-5-5-1)
5．1．6商品备注：
5．1．6．1采购员对该商品的备注，将出现在订单中，但在下订单时还可修改。一般填写赠品信息，不贴条形码等信息。
5．2MST操作注意事项：
5．2．1搭建母子商品的关系。在录入母子商品时，一定要同时录入，而且在录入时要仔细检查套代码是否录入正确。
5．2．2在录入同时复核商品档案，如果发现采购人员提供的档案中只有母商品，或只有子商品，需马上要求采购人员补填商品档案。采购人员需把子母SKU的比例关系注明。
5．2．3母子商品档案录入完毕，需立即建立母子商品的关系，不可拖延到第二天。否则一旦母商品下订单后收货或发生销售，系统中的库存数量将不准确。
5．2．4撤消母子商品时，必须注意操作彻底：
A.查询母子商品是否有库存，如无库存可继续以—下操作，如有库存则停止操作。
B．撤消母子商品的关系。
C将母子商品状态改为“P”。
D．将“避免下达POS”改为“Y”。
E．将商品档案中母子商品的套代码改为“0”。
5．2．5由于子母商品在收货时以母商品收货。如果母SKU中有一个子SKU损坏，收货部不能接收整个母SKU。如母SKU是10个一包的灯泡，其中一个灯泡坏了，必须将整包(10个)都拒收。因此采购员最好建议供货商在送货时，准备几个备用子SKU，以便在上述情况发生时，刚富余的子SKU补上。收货部就可以把整个母SKU收货。
6．0作业程序（无）

核 准
制 订
修订次数
01
02
03
北京德美动力公司
北京德美动力公司
修订日期

文件名称
文件编号
CB- OB -WI-020
生效日期
2006年5月1日
SKU商品管理
版 次
第1版
页 次
共1页
1．0目的
为明确规定公司采购部职务职责，特制定本管理规定。
2．0适用范围
本管理手册适用于公司采购部。
3．0相关文件（无）
4．0名词解释 （无）
5．0职责
5．1SKU商品管理
5．1．1根据权责分开的原则，系统原则，的SKU档案的管理与供货商的管理相一致，即准负责的供货商，则该供货商的SKU商品档案在系统小的任何修改均由谁来负责。
同时规定：如果系统中同—供货商的同一品牌的同一单品 已维护过SKU商品档案，其它采购在不查询的前提—F重新维护一套新的档案，造成同一单品有两套或多套档案，一经查出，将追究相关采购人员责任，情节严重者直至开除。
5．1．2同一供货商在引进新的单品，在引进单品的同时要淘汰相同数量单品，以维护单品数量的稳定。

文件名称
文件编号
CB- OB -WI-021
生效日期
2006年5月1日
SKU商品档案清理
版 次
第1版
页 次
共1页
1．0目的
1．1为了避免系统垃圾SKU过多，占用系统内存过大，要求采购人员及时清理系统中不再下订单或维护后从未进过货的SKU，将这些SKU的状态相应的改为“N”、叩”状态。
2．0适用范围
本管理手册适用于公司采购部。
3．0相关文件（无）
4．0名词解释 （无）
5．0职责
5．1系统中每一个SKU都有一个状态设置，目前有三个状态存在：
5．1．1“A”状态，表示正常的SKU。
5．1．2“N”状态，表示这个SKU不再—F订单，今后凡是这种状态的SKU系统会在订单录入画面中提示，无法录入订单。销售、退货等操作不受影响。
5．1．3“P”状态，表示废除状态。这种SKU也不能再下订单，但还可以继续销售，但系统中对P状态商品所做的修改不能下达到POS机。。从业务角度要求这种SKU不应该有收货记录，也不可能有销售记录。这些P状态SKU将逐步从系统中删除。
6．0作业程序
6．1全国供货商单品“N、P”状态修改流程
总部采购经理
提交 总部MST

6．2区域供货商单品“N、P”状态修改流程
区域采购经理 提交 区域 MSTA

文件名称
文件编号
CB- OB -WI-022
生效日期
2006年5月1日
虚拟SKU与流水倒扣SKU
在系统中的运作
版 次
第1版
页 次
共1页
1．0目的
为明确规定公司采购部职务职责，特制定本管理规定。
2．0适用范围
本管理手册适用于公司采购部。
3．0相关文件（无）
4．0名词解释（无）
5．0职责
5．1虚拟SKU与流水倒扣SKU在系统中的运作
5．1．1虚拟SKU
5．1．1．1为使系统更加准确，减少不必要的库存差异。
5．1．1．2商品999021—999031是系统中定义的，用于销售所贴SKU号错误但一时又找不到正确SKU、SKU号脱落或无法确认该商品条码的商品。系统中该商品的售价为1元，成本依据本部门综合平均毛利倒推而来，在用该SKU销售时以销售额作为销售数量， 这样不会造成该部门的销售毛利忽高忽低。
5．1．1．3需使用虚拟SKU时，应填写“提／折价单”：
5．1．1．3．1“提／折价单”应填写完整，标明商品名称、规格型号、必要时注明厂商名称、部门号和日期，便于日后查验；
5．1．1．3．2“提／折价单”上，“SKU-UPC”一栏填虚拟SKU
5．1．1．3．3单据上原因应填写清楚、明了；
5．1．1．3．4签字齐全(填表人、批准人、收银员)。
5．1．1．3．5填表人告知部门经理备案并查找正确SKU。
5．1．1．3．6将单据交收银台结款，并由收银员交金库，再转给审计，待商品部找到正确SKU后由审计结转销售。
5．1．1．4退货：
5．1．1．4．1 顾客退货时，收银员向审计查询是否已结转销售：
如已结转：按真实SKU为顾客办理退货：
如未结转：按虚拟SKU为顾客办理退货。
5．1．1．4．2使用虚拟SKU注意事项：
5．1．1．4．3“提／折价单”上注明商品的详细资料，以备日后查找正确SKU；
5．1．1．4．4找到正确的SKU后，及时将虚拟SKU结转销售，保证其库存为零。
5．1．1．5流水倒扣SKU
5．1．1．5．1为适应采购业务的需要，方便销售。
5．1．1．5．2使用流水倒扣SKU的几种情况：
A．产品不封样，需经过测量、出图，计算出产品价值(如24部窗帘、31部橱柜)：
B．单品众多，价格不固定且每次进货会与上次不同(如28部图书)
5．1．1．5．3使用流水倒扣SKU需使用销售小票和特殊订单：
A．31部橱柜在销售时顾客需到特殊订单部填写测量单、交测量费。特单部人员通知厂家到顾客家中测量，出图后通知顾客到特殊订单部交尾款，厂家为顾客安装完毕，到店内MST对帐，再由MST下订单，收货部做无实物收货，特殊银台按实际销售金额(测量费+尾款)转销售。
B．24部窗帘在销售时需顾客提供尺寸或厂家到顾客家中测量，填写特殊订单，计算出窗帘的总价值，到特银台以销售额作为销售数量进行销售；28部图书使用销售小票，将销售额作为销售数量进行销售。
5．1．1．5．4系统中所设定的流水倒扣SKU：
A．商品131142、138236、138238、138237、140765、153064、162347、162346是(101店)系统中定义的用于销售31部特殊订单商品“橱柜”。不管采购合同签订是经销还是代销，系统中所有厂家均定义为经销且每个厂家只有一个SKU。该商品的售价为1．17元，成本为1元。在前台销售时，该SKU的售价可以直接将整套橱柜的价格(订金十尾款)在收银台上覆盖，成本是在MST做订单时依据该套橱柜的价值和采购合同的扣点计算出来直接维护在订单上。
B．商品138485、138486、138488、153476是(101店)系统中定义的专门用于销售24部窗帘、28部图书的商品。系统厂家定义为代销，每个厂家可以依据该商品不同类定义一到几个SKU。商品的售价为1元，成本依据采购合同中该类产品的扣率倒推而来。在前台销售时需将该商品的销售额作为销售数量，在销售时不会影响部门毛利。由于此商品是没有库存而进行销售，因此，销售到一定时期此商品会出现很高的负库存。
5．1．1．5．5使用流水倒扣SKU注意事项：
A．特殊订单部要将所有票据保存完整(订金小票)，同一顾客的测量单和特殊订单一起归档。
B．店内MST做订单时每套橱柜的售价、成本计算准确，录入准确，每套橱柜只下一张订单。对于24部窗帘、28部图书在负库存积累到一定程度，采购需依据负库存补下一张订单调平负库存，以便期末结款。
C．收货部做无实物收货时不得山现少收、多收现象，签章齐全。
D．特银台转销售时每套橱柜只转一次(测量费和尾款一同转)即销售数量为1，结转时销售要与收货一一对应，避免山现负库存并保证每期结转斤该厂家库存为零。

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01
02
03
北京德美动力公司
北京德美动力公司
修订日期

文件名称
文件编号
CB- OB -WI-023
生效日期
2006年5月1日
订单管理制度
版 次
第1版
页 次
共1页
1．0目的
为明确规定公司采购部职务职责，特制定本管理规定。
2．0适用范围
本管理手册适用于公司采购部。
3．0相关文件（无）
4．0名词解释（无）
5．0职责（无）
6．0作业程序
6．1订单管理制度
6．1．1商品订单制作
商品档案建立斤，便可在系统中维护商品订单，新商品订单利常规补货单
分别依据以下
6．2流程：
6．2．1订单制作流程
全国供货商(首批订单)和新店首批订单

30万以上经销订单 采购中心（副总监） 批准

总部采购 高级采购 批准 总部
经理 审核 经理 MST

执行

6．2．1．1采购部经理填写全国供货商订单。
6．2．1．2由高级采购经理确认订单合理性及金额(当日)。
6．2．1．3 30万以上订单交由采购中心副总监批准(当日)。
6．2．1．4总部MST录入系统(当日)。
6．2．2区域新供货商首批订单

区域采购 区域采购 区域
经理 审核 部经理 批准 MST

执行
6．2．2．1区域采购经理填写区域供货商首批订单。
6．2．2．2由区域采购部经理确认订单合理性及金额(当日)。
6．2．2．3总部MST录入系统(当日)。
6．2．3日常补货

商品部 审核 订单部经理 审核主管店长 批准 门店订单部文员
（店助）
6．2．3．1商品部填写订单申请单或根据SOQ报告填写补货订单。
6．2．3．2订单部经理审核其合理性。
6．2．3．3主管店长(店助)确认订单申请单。
6．2．3．4订单部文员进行系统操作
6．2订单制作申请单的填写规范
订单制作申请单的填写是否规范是关系到其订单数据能否准确地录入系统，并及时下达的重要环节。因此在制作申请单的过程中，采购和MST人员要特别重视如—下几个环节：
6．2．1表头信息：
6．2．1．1在表头信息中，“厂商编号”(供应商代码)可以从扣A系统中查询。
6．2．1．2“订货门市”填写需订货的门店号，如丽泽店为“101”、沈阳店为“201”。
6．2．1．3“交货地点”如果是送货到门店，填“门店”，如果是其它地方，根据具体地点填写，如“永定门火车站”、“广州配送中心”。
6．2．1．4“付款方式”包括压批结清、承兑汇票XX天、帐期XX天、货到付款、预付款、代销月结，依采购合同填写。默认值是供应商档案中设定的“付款方式”。
6．2．1．5“订单类型”中，采购应注明经销或代销。
6．2．1．6“发货备注”中“请于X月X日交货”字段，可以根据系统中计划交货朋填写，也可 以根据实际需要填写日期，但不能早于填写“制作订单申请表”的日期。此日期尽量准确，收货部将根据此日期安排收货，理论上不按此日期交货，收货部都拒收。
6．2．2表格部分；
6．2．2．1表格部分“SKU号”、“产品名称”填写时要准确、规范，特别是SKU号，采购填写应避免错误和重复。
6．2．2．2“单位成本”和“订量”指系统中采购单位的成本和依采购单位所需订购的数量。
6．2．2．3申请表右下角的“日期”指填写申请表的日期。
6．2．3订单类型
除普通订单外，订单还包括特殊订单、折扣订单、赠品订单、成本订单、销售单位订单，这些订单填写时需要注意的是：
6．2．3．1特殊订单：指顾客特殊订货的订单，原始单据的第二联和第三联要附在申请表后面，采购应在申请表的右上角注明“特单号XXXXXX”。MST在制作订单时应在订单备注上注明“此订单为特单，特单号XXXXXX”。
6．2．3．2折扣订单：指此订单的所订购商品的成本整体下浮或上浮，采购应在申请表右上角注明“下浮X%或上浮X%”X只能为1-2位整数，例以95折进货，填“下浮5%，而不能以955折进货。折扣数由MST在录入订单时录入系统。
6．2．3．3赠品订单：指厂商送的赠品或样品。对于经销商品采购在订单申请单的“单位成本”字段填“0”；对于代销商品，赠品成本为“0”，而样品仍按系统中的档案成本或用与供应商商定好成本下订单。
6．2．3．4销售单位订单：指以商品的销售单位下订单，一般用于特殊订单或所订商品数量不足一个采购单位，采购应在申请表右上方注明“按销售单位下单”。MST将订单的默认值“C”(采购单位)改为“S”(销售单位)。
6．2．3．5成本订单：指成本有变化的订单。例如31部橱柜，其成本是依据每笔特单交易金额倒推而来，所以每笔订单成本不同，采购或MST在填订单时需在每笔订单上标明此订单的成本，MST在录入订单时把原默认值的单位成本改为当前成本。
6．2．4订单制作注意事项
6．2．4．1系统中商品采购单位与商品实际包装单位不符，这种情况将会导致到货包装对应的成本与系统中对此单品的采购成本不符，采购单位与销售单位的数量对应关系不对。为了避免这种现象，要求采购经理在下订单前务必与供货商确认包装规格，并要求供货商不得随意更改包装规格。如确实存在包装经常改变的情况，下订单时应以销售单位’厂达订单，(并在订单上注明“以销售单位下单”的字样。)。SKU中定义的采购单位失去原有意义。如在收货过程中才发现此现象，必须对此商品进行退货，重新定义SKU，再—卜订单，重新收货，原有SKU的状态需要改为“N”状态。
6．2．4．2子母SKU商品原则上，倍数母子商品一定以母商品卜订单，以卜特殊情况允许用子商品’卜订单，下订单时采购需在“制作订单中请表”上注明“以子SKU’卜订单”字样。例如：
A．由于赠品或样品原因，订单数量不能达到母商品一个整包装的数量。
B．正常商品顾客特殊订购时由于换算关系，尾数箱山现零头，尾数箱可川子SKU卜订单，如23部磁砖。
6．2．5 SOQ常规补货报告：
6．2．5．1本质：SOQ全称SuggestedOrd Oer Quanty，是依据采购参数利销售历史，由计算机中心利用AS/400R 工具提供的常规补货报告。
6．2．5．2定义：
A．前8周销售历史二前八周销售单元8。
B．周转率二年销售总额库存总额。
C．平均库存可供销售的周数=52／周转率。
D．订货同期：平均库存可供销售的周数+安全周数(供贷时间决定)
E．在此，我们考虑使用期望商品能够支持销售的周数(考虑安全周数)。
F．各部门以后可根据定义此值，开始阶段所有部门都定义为8周。
G．SOQ=前8周的平均销售量*订货周期—订货时库存数—已订货的数量。
H．比率=SOQ／(前8周的平均销售量*订货周期+0．001)。
I．注：分母中加0．001目的是保证机器运算过程中分母不为0。
6．2．5．3运行条件：
A．前8周销量大于0。
B．比率>-0．1(此值将决定参与补货范围的SKU数量，值越小，参与补货的SKU数量越多)。
C．所有参与补货的SKU的状态必须是“A”状态。
D．参与补货的商品是常规SKU和母SKU(即SKU套代码：0或3)。
E．现在SOQ报告每周一由门店电脑室打印，由商店指定人员和店内MST人员共同维护。
6．2．5．4采购人员须知：现各部门销售情况较好，对商品的补货很及时，但某些供货商到货情况不是很好，针对系统中订货时间较长，而供货商却一直没有送货的过期订单，采购要及时将其取消，以免其影响SOQ报告中订货数量。

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01
02
03
北京德美动力公司
北京德美动力公司
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文件名称
文件编号
CB- OB -WI-024
生效日期
2006年5月1日
订单的控制与管理
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第1版
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共1页
1．0目的
为明确规定公司采购部职务职责，特制定本管理规定。
2．0适用范围
本管理手册适用于公司采购部。
3．0相关文件（无）
4．0名词解释 （无）
5．0职责
5．1订单的控制与管理：
5．1．1订单制作权责划分
A． 普通订单只能由门店订单部人员员下达，总部采购人员和门店其他人员除外，避免产生一些连带效应，任何人都有下达订单的建议权；总部采购可下达以下特殊类型订单。
B． 需有经验采购人员对其它采购员进行培训，以提高采购员下达订单的技能，提高订单的质量；
C． 采购中心总部列出一些需总部—下达订单的供货商清单，下发各门店。各门店MST录入此订单后通过OA通知总部MST人员，由总部MST人员汇总后通知采购下达；
D． 根据谁制作订单谁负责跟踪的原则，补货人员需急时跟踪订单的到货情况，
E． 对于超过十天还未到货的订单，在无特殊情况的前提下，应及时取消，
F． 以保证系统数据的准确。

核 准
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01
02
03
北京德美动力
北京德美动力
修订日期

文件名称
文件编号
CB- OB -WI-025
生效日期
2006年5月1日
库存管理制度
版 次
第1版
页 次
共1页
1．0目的
为明确规定公司采购部职务职责，特制定本管理规定。
2．0适用范围
本管理手册适用于公司采购部。
3．0相关文件（无）
4．0名词解释 （无）
5．0职责
5．1库存管理制度
5．1．1采购计划：采购计划从狭义上讲叫采购预算。商业或零售业的核心是品类驱动，也就是将商品划分为许多子类，子类是采购人员最关注的，通过品类的组织、品类的组合，关注品类的发展才能了解品类的业绩。采购预算就是每—季、每一月、每一年每一个品类的销售额、毛利额以及其库存成本应控制在什么标准，商品的采购也就不能超过这个标准。
同时，在品类下还可以分析每个供货商的贡献度，其是否达到了其应达到的贡献度。
6．0作业程序（无）

文件名称
文件编号
CB- OB -WI-026
生效日期
2006年5月1日
价格管理制度
版 次
第1版
页 次
共1页
1．0目的
为明确规定公司采购部职务职责，特制定本管理规定。
2．0适用范围
本管理手册适用于公司采购部。
3．0相关文件（无）
4．0名词解释 （无）
5．0职责
5．1定价及管理：
5．1．1定价原则
5．1．1．1平价宣言是所有价格确定的最基本原则：
超市加盟店向消费者做出“天天平价”的承诺——凡在超市加盟店购买商品的消费者，如果7天内在北京地区其它商店中发现价格低于超市加盟店的相同品牌、质量的现货商品，可凭书面报价或凭证到超市加盟店索赔。经核实后，超市加盟店将实行同样价格或退还消费者多付的差价部分，并予以差价部分10％的奖励。
5．1．1．2市场定价原则；
采购人员必须遵循市场定价的原则，自觉以最低成交价来衡量店内每一样商品的价格，一旦有人反映某些商品价格定高了，我们必须在24小时内做出修改。
A．战略性产品指透明度高，敏感性产品，定价须接近或低于市场批发价，比市场零售价低8％--10％。
B．主导性产品的定价要比实际市场成交价低196--2％。
C．垄断性产品指独家经营的产品，要根据市场接收能力提高毛利率。
5．1．1．3价格尾数原则：
A．单价100元以上的产品，标价不得有“角、分”，必须是整元。
B．标价的尾数必须是“6”、“8”、“9”，不应出现其它尾数，例如“142元”应改为“146元”或“148元”。毛利和市场竞争价特例对待。
C．“角”和“分”的标价应为“49”、“79”或“99”。
5．1．2价格管理分工：
5．1．2．1全国供货商的价格由高采确认：系统操作由总部MST执行；
5．1．2．2 IV供货商价格由采购经理确认。系统操作由总部MST执行；
5．1．2．3 CV供货商价格由采购经理确认，售价系统操作由区域MST执行，成本系统操作由总部MST执行。
5．1．3变价管理权限：
5．1．3．1公司仍坚持“平价宣言”政策：
5．1．3．2公司不惜一切代价维护“平价宣言”政策；
5．1．3．3同一区域所有价格必须一致；
5．1．3．4 变价通知时间改为一天，门店将打价签、换价签的进间控制在早上8：00--9：00之间完成：
5．1．3．5对于敏感商品，只要竞争对手出现比我们的低的价格，我们将无条件执行，甚至比其 更低。

文件名称
文件编号
CB- OB -WI-027
生效日期
2006年5月1日
变价流程
版 次
第1版
页 次
共1页
1．0目的
为明确规定公司采购部职务职责，特制定本管理规定。
2．0适用范围
本管理手册适用于公司采购部。
3．0相关文件（无）
5．0职责
5．1变价
5．1．1全国供货商成本下浮

总部采购经理 审核 高级采购经理 批准 总部MST
执行

A．总部采购经理向(副)高级采购经理提交全国供货商成本下浮变价单并附供货商报价单。
B．高级采购经理对采购经则填写的变价单审核、确认。
C．总部MST系统操作。
5．1．2全国供货商 成本上浮

采购经理 审核 高级采购经理 审核 采购中心（副）总监 批准 总部 MST

A． 总部采购经理向(副)高级采购经理提交全国供货商成本上浮变价单并附供
货商报价单。
B． 高级采购经理对采购经理填写的变价单审核、确认。
C．采购中心(副)总监确认。
D．总部MST系统操作。
5．1．3区域供货商成本(上)下浮

区域采购经理 审核 区域采购总监 批准 总部MST
执行

A．区域采购经理向区域采购总监提交区域供货商成本(上)下浮变价单，并附供货商报价单。
A． 总监对变价单进行审核、确认。
C．传真至总部MST做系统操作。
5．1．4供货商成本(上)下浮

城市采购（部）经理 审核 区域采购经理 批准 总部MST
执行

A．城市采购(部)经理向区域采购经理提交城市供货商成本(上)—卜浮变价单，并附供货商报价单。
B. 购部经理对变价单进行审核、确认。
C. 传真至总部MST做系统操作。
5．1．5城市范围内供货商售价变价

城市采购经理 审核 城市采购部经理 批准 区域MST
执行

A. 城市采购经理向城市采购部经理提交全城市内供货商售价变价单，并附供货商报价单
B．城市采购部经理对城市采购经理填写的变价单进行审核、确认。
C．区域MST做系统操作。
5．2收货成本调整单、代销商品成本调整单：

总部签约供货由总部
采购经理填写收货成本 高级采购经理确认 采购中心副总 计算机中心
调整单及平均成本调整单 经理确认 录入系统

区域签约供货商由区域经理