EVP管理体系.doc
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4、l 建立基于年度、季度已批准财务计划基础上的资金收支计划管理体系,提升资金使用效益,控制财务风险。l 提高管理部门、业务部门与财务部门的信息协同,建立公司计划、执行、核算、绩效一体化、数字化、可视化价值管理模式。公司价值计划管理的流程分解:l 集团年度、季度战略分析与规划l 分公司战略分析与规划l 分公司部门战略计划与运营计划l 分公司产品线财务计划l 分公司汇总财务计划l 分公司资金收支计划l 集团汇总财务计划l 集团汇总资金收付计划l 各分公司战略计划、运营计划、财务计划的执行监控l 价值计划的核算与分析l 绩效的考核与兑现l 新一轮的季度动态战略分析与规划.公司价值计划管理体系部门职责分
5、工:l 公司财务部门是公司价值计划管控执行部门。l 集团办是公司价值计划的组织与管理部门。l 其他部门部门是计划编制、执行、协调部门。财务部门具体负责:l 确定集团总体及各计划编制单位计划投资资金收益率基准目标。l 下发计划编制表格,规定编制方法,确定反馈时间。l 与业务部门确定计划编制参数与编制标准。l 与业务部门共同汇总战略计划、运营计划与财务计划。l 评估业务计划及财务计划的可行性。l 汇总经过审批的财务计划,编制资金收支计划。l 对财务计划的执行进行过程监督及偏差分析。l 基于实际的执行绩效管理各层次面绩效工资的核算。 集团办具体负责:l 集团办组织进行年度、季度战略绩效回顾与前瞻战略
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