RSC-05-04管理-评-审-程序.doc

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管理评审程序
1. 目的：
为了确保公司的质量方针、质量目标适应公司发展需要，对质量体系的现状、质量目标进行适宜性和有效性的评价；确保公司的质量体系持续有效地满足 ISO9001:2008 标准、ISO/TS16949 特殊要求,以不断寻求质量体系、质量方针改进的机会，特制定本程序。
2 适应范围：适用于本公司所有工厂。
3 职责：3.1 公司总经理负责主持管理评审会议，批准管理评审计划和管理评审报告。
3.2 公司管理者代表编制管理评审报告，提供全面的质量体系运行情况总结，批准整改措施计划。
3.3 管理者代表负责编制管理评审计划；对管理评审报告中提出的各项整改措施的实施情况组织有关人员进行跟踪和验证；提供质量方针和质量目标实施情况的报告。
3.4 公司各部门经理负责准备并提供本部门主管的质量体系要求实施情况报告；制定并实施直接与本部门有关的各项整改措施。
4 程序:
4.1 评审频次
4.1.1 公司每年至少进行一次管理评审。
4.1.2 当公司质量体系发生重大变化、产品结构及组织机构发生重大调整、出现重大质量环境问题、市场战略及社会要求或环境条件发生变化时，由公司总经理提出是否需要进行管理评审。
4.2 评审人员
4.2.1 管理评审由公司总经理负责组织，管理者代表协助，由公司质量部作好与管理评审有关的各项准备工作。
4.2.2 参加人员通常有：公司副总经理、各职能部门经理。
4.2.3 必要时，由总经理决定是否需要增加参与管理评审人员。
4.3 管理评审计划
4.3.1 由管理者代表按管理评审的目的和要求编制管理评审计划，并填写“管理评审计划
(RS05-02)”。管理评审计划的内容包括：评审目的、评审内容、评审人员和时间安排，管理评审计划经审核后，报总经理批准。
4.3.2 在实施管理评审至少两周前，由质量部负责将管理评审计划下发给参加管理评审的有关人员。
4.4 管理评审输入
a. 审核的结果（包括内部审核、过程审核、产品审核（只针对汽车件产品）、顾客审
核和第三方审核结果以及相应的不合格报告.
b. 顾客信息反馈
c. 过程的业绩和产品的符合性
d. 有害物质的识别和使用
e. 预防和纠正措施的状况
f. 以往管理评审的跟踪措施
g. 改进的建议
h. 对质量目标进行监视及对不良质量成本定期报告和评价；
i. 实际和潜在的外部失效（如客户的退货、索赔、建议等）及其对质量、安全或环境
的影响分析
j. 对设计和开发特定阶段的测量（如质量风险、成本、提前期、关键路径等）加以规
定、分析，并汇总结果
k. 其它必要的内容
4.5 管理评审的实施
4.5.1 参加管理评审的人员在签收到管理评审计划后，依据评审目的和评审内容，通过调查
研究，分析有关的质量记录，在一周内，准备好资料。通常情况下，各职能部门/人员
按以下分工，准备管理评审所需的各类资料。
a. 质量部准备产品质量情况报告、质量目标实施情况分析报告；
b. 计划部收集并汇总市场信息，以及顾客的信息反馈；
c. 各职能部门按职责分工，针对质量体系中各主管的要求的运行情况，分别准备相应的运行情况报告；
d. 管理者代表准备全面的质量体系运行情况报告。
4.5.2 总结报告/评审资料的提交
4.5.2.1 各职能部门准备的主管要求运行情况报告应于管理评审实施前一周准备完毕并提交
给管理者代表，管理者代表在此基础上，在管理评审实施前准备好全面的质量体系运行情况报告。
4.5.3 召开会议
4.5.3.1 本公司的管理评审通常以会议的形式进行，管理评审会由总经理主持，质量部负责会议的准备工作，作好会议签到和会议记录并予以保存。
4.5.3.2 参加管理评审会的人员应按管理评审计划的安排，对所提交的报告/资料进行逐项的
分析和讨论，确定不合格项，并进行原因分析，提出相应的整改计划和要求，落实责任部门。
4.5.3.3 由质量部按管理评审的分析和讨论结果，填写“审核不符合项改进和追踪报告
(RS07-89)”，下发给责任部门。
4.6 评审输出
a. 质量管理体系及其过程有效性的改进(如：目标调整，根据评审结果，对已经达成目标且持续稳定的项目，设定下一期的新目标；之后各个部门按照新订的目标去追求持续改进。）；
b. 与顾客要求有关的产品的改进；
c. 资源需求
4.7 管理评审报告
4.7.1 管理评审结束后一周内，由管理者代表编写“管理评审报告 (RS05-04)”。
4.7.2 管理评审报告经总经理审批后，将报告放置于相应的服务器，并通过邮件通知各部门查看。
4.8 纠正措施实施与跟踪
4.8.1 各责任部门按要求制定并实施相应的预防/纠正措施并完成后，将“审核不符合项改进和追踪报告(RS07-89)”反馈质量部。
4.8.2 质量部接到反馈回来的“审核不符合项改进和追踪报告 (RS07-89)”后，由质量部经理负责组织有关人员对责任部门的预防/纠正措施的实施情况及其有效性进行验证，并做好记录。质量部负责的预防/纠正措施由管理者代表负责验证。
4.9质量部负责按“质量记录控制程序 (RSC-04-04)”的有关规定，保存与管理评审有关的质量记录。
4.10 由管理评审引起的文件更改执行“文件和资料控制程序 (RSC-04-02)”。
5 相关文件
(1) 内部质量审核程序 (RSC-08-08)
(2) 纠正措施和预防措施控制程序 (RSQ-08-13)
(3) 文件和资料控制程序 (RSC-04-02)
(4) 质量记录控制程序 (RSC-04-04)
6. 附件
(1) 管理评审计划 (RS05-02)
(2) 管理评审报告 (RS05-04)
(3) 审核不符合项改进和追踪报告 (RS07-89)

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