施工中设计变更、现场签证管理制度.doc

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施工中设计变更、现场签证管理制度

一． 目的
用于保证设计变更的合理性、经济性，消除设计变更对投资和进度带来的消极影响。
二、适用范围
本制度适用于工程建设部对公司建设的所有工程建设项目进行设计变更控制，不可抗力事件及甲方原因造成的工期和费用签证。
三、职责
1.总经理负责审批签发增加投资额大于5万元的《设计变更审批表》。
2.主管副总经理负责审核增加投资额大于5万元的《设计变更审批表》，审批签发增加投资额3~5万元的《设计变更审批表》。
3.工程部经理负责审核增加投资额大于3万元的《设计变更审批表》，审批签发增加投资额小于3万元的《设计变更审批表》。
4.工程部经理负责审核《设计变更审批表》。
5.内控部经理负责对《工程设计变更通知单》进行经济分析。
6.工程部项目负责人（施工阶段）负责审核《工程设计变更通知单》,并决定是否需要做经济分析。
7.工程部专业技术人员（施工阶段）负责：
（1）处理《施工阶段设计问题通知书》。
（2）完成变更设计,联系设计院完成《工程设计变更通知单》。
（3）跟踪《工程设计变更通知单》审批过程。
四、基本程序
1.设计变更的来源：因项目建设情况发生变化而产生的变更，专业技术人员审查设计时发现超投资要通过代换结构型式或设备，降低装修标准等来修改设计；在设计进展过程中，因项目的构思变化而要求变更设计；施工图纸中的错漏引发的设计变更。
2.设计变更的提出
2.1专业技术人员应详细审查施工图纸，施工图纸的审查意见应在施工交底时提出，经和设计院研究讨论后在设计施工交底会上形成《施工交底图纸会审纪要》，或设计院另行发《工程设计变更通知单》作为施工的依据。
2.2施工过程中,公司领导、工程部、运营部及其他部门提出问题要求，填写《施工阶段设计问题通知书》，工程部专业技术人员（施工阶段）审阅后认为不属于设计问题的要书面答复，属于设计问题的进行变更设计。
2.3设计院设计的工程，正常情况下，由专业技术人员（施工阶段）联系设计院并由设计院做变更设计并发《工程设计变更通知单》；如工程施工进度急迫，设计院发《工程设计变更通知单》时间满足不了要求，可由专业技术人员（施工阶段）在征得设计院同意前提下，先行出《工程设计变更通知单》交设计院盖章确认，或传真给设计院并注明限期一天给予反馈，否则视为同意。设计院设计的零星工程的设计变更，也可由工程部专业技术人员做变更设计，不需交设计院盖章确认。
2.4工程部自行设计的零星工程，由原设计专业技术人员完成变更设计并填写《工程设计变更通知单》，交工程部经理负责审核后交工程部专业技术人员（施工阶段）。
2.5《工程设计变更通知单》内容包括变更部位、变更原因、变更内容等，《工程设计变更通知单》须由相关专业技术人员会签。
3.设计变更的审批
3.1工程部专业技术人员（施工阶段）填写《设计变更审批表》交由项目负责人进行审核，项目负责人根据设计变更内容及对设计投资影响大小决定是否与内控部经理联系进行经济分析。不需进行经济分析的设计变更由工程部经理审批签发。
3.2内控部根据所提交的资料对设计变更内容进行经济分析并出具《经济分析报告》交工程部经理。
3.3工程部经理对《设计变更审批表》、《经济分析报告》进行审核，增加投资额≤3万元的审批签发，>3万元的签署意见后交主管副总经理审核。
3.5主管副总经理对增加投资额3~5万元的设计变更审批签发，>5万元的签署意见后交总经理审批签发。
3.6签发后的《设计变更审批表》及相应的《工程设计变更通知单》分发执行。
3.7专业技术人员（施工阶段）跟踪《设计变更审批表》整个审批过程。
3.8《工程设计变更通知单》、《设计变更审批表》、《施工交底图纸会审纪要》作为施工图的附件保存。
3.9《施工阶段设计问题通知书》、《经济分析报告》由专业技术人员（施工阶段）保存至工程竣工验收后移交档案室保存。
3.设计变更平面、外立面及重要设计文件的按《方案汇报、方案论证》制度办理。
五、工程施工现场签证管理办法
为规范工程施工现场签证管理工作，确保工程施工现场签证工作处于受控状态，特制定本办法。
（一）职责分工
1.派驻工地代表（简称甲方代表）负责工程施工现场签证工作的管理与实施。
2.工程施工方（简称乙方）负责对甲方下达的指令或需由乙方签证的文件的签证。
（二）签证工作内容
1.基础开挖到满足设计要求时，必须进行签证确认。
2.合同以外的土方工程。
3.施工图和设计变更以外的工程内容。
4.甲方确定的必须通过签证才予以确认的。
5.工程施工合同中约定必须签认的。
6.法律、法规及现行有效标准规定必须签证的。
（三）签证办法：
1.设计变更前，由工程建设部召集各单位相关人员开会讨论变更的技术、经济可行性及对工期的影响。
2.委托设计院出设计变更图。
3.将审核过的设计变更图发给工程部，按专业分发给各工程师，由工程师下发到施工单位。
4.变更实施后二天内，乙方须将工程量签证上报给各专业工程师签认。
5.每月结算时将所有签证复印报主管工程副总。
6.主管工程副总对工期、工程费用签证进行审批。
（四）现场签证参加人员
甲方代表、甲方预算员、乙方代表、监理单位代表。
（五）现场签证单填写要求
所有工程量必须经现场测量后填写，到场人员必须当场在现场签证单上签字或当场在记录的原始数据上签字，后补签签证单。现场签证单一式四份，甲方工程部、内控部、监理单位、乙方各留一份，现场签证单必须在一个星期之内四方签字盖章完毕，否则签证单视同无效。签证原则上不允许签计时工，如有特殊临时用工情况，必须列明用工人数及用工时间。
（六）现场签证程序
1.乙方提出签证申请,甲方、监理单位同意进行签证，甲方代表组织相关人员现场进行工程量测量、签字确认。
2.乙方填写现场签证单,各单位必须签字盖章并留存,乙方对签证单做一份完整预算作为结算依据。
3现场签证结算方式
(1).单体施工单位分三个阶段分别办理签证结算。即基础部分、主体结构部分和安装及装修部分。每个阶段在正式验收前施工单位必须将结算资料提交到甲方内控部，否则停止拨付工程进度款。
(2)外网、景观及零星工程合同外签证，每月5日前必须将签证结算资料提交到甲方内控部，逾期停付工程款。
(七)签证的效力
1.乙方应予提报签证的文件，但未经甲方签证的，均属无效。已实施未经签证所产生的经济责任由乙方承担。乙方对甲方的指令确有异议（拒签），在甲方坚持要求执行时，乙方应予以执行，因指令错误发生的费用和给乙方造成的损失由甲方承担，延误的工期相应顺延。因拒不执行指令而造成的损失则由乙方承担。
2.凡签证责任人未按法律、法规、现行有效标准及合同约定时间内对对方提出的文件予以签证或签复的，应视为要求已被确认，由此产生的责任由甲方承担。
3.本办法为甲乙双方在合作中的经济或法律责任界定的依据，包括返工、返修、停工损失、延误的工期及其他经济损失。
(八)例外：
1.必要时，甲方可发出口头指令，施工方对甲方的口头指令应予以执行。但乙方应在48小时内提出书面文件，甲方必须签证确认。
2.在特殊情况下，乙方有权要求甲方下达指令的要求，并将需要的理由和迟误的后果书面通知甲方，甲方在48小时内不予下达或答复，应承担由此造成的经济支出及顺延的工期，赔偿乙方的有关损失。
（九）罚则：工程联系单签发、签证的责任人员在签发、签证工作中有下列行为之一，由其所在的部门给予经济或行政处分：
1、 因工作失职，工程联系单签发、签证的内容 与事实有严重误差，并造成重大经济损失的。
2、 利用职权徇私舞弊，索取或收受施工方、业务单位财物及谋取其他不当利益的。
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