处理流程和制度.doc

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呆滞料/品的处理与防范规程（初稿）
　　1、 目的
　　 对公司生产经营过程中产生的呆滞料进行及时有效的预防控制和处理。防止库存资金积压，提高物料储存能力、提高存货周转率，促进公司资金的良性运作。
　　2、呆滞料定义
　　 是指储存期限超过半年仍未使用过的物料，或半年内有使用但存量过多、用量极少、库存周转率极低的物料，以及超过技术许可储存期的物料（继续库存半年就可能变质且半年内没有利用计划）。包括原设备已报废其配件和备件无法再使用的或设备更新拆除的物料，一年内无利用计划或虽有利用计划，但库存数量超出实际计划需要的；其他经权责人员判定为呆滞的物料等。
　　3、范围
　　 适用原材料、包装物、低值品、半成品、在制品、成品及设备零配件等呆滞料的处理。
4、成立呆滞品处理专案小组
具体见公司文件。
　　5、职责
　　 5.1物管部：负责呆滞料的接收、储存管理工作，负责提供呆滞料清单，配合相关部门作好呆滞料处置工作；定期对库存的物料进行盘点、清理、退库工作；配合返工返修工作。
　　 5.2质控部：负责呆滞料质量的判定工作（判定结果可分为：合格、不合格）；负责消化方案处理过程的质量监控和验证方案的可行性和合理性；配合专案小组收据过程必须的分析数据。
　　 5.3技术部工艺组：负责呆滞料处置的判定工作（判定的结果可分为：返工返修、报废、回收再利用、改制等）和订定具体的消化方案并指导制程处置作业的进行。
　　 5.4技术部设计组：因产品变更、产品停产、产品优化、技术变更(包括更改原材料、换模、改版本、更换配件、BOM表、品质要求、成本优化等引起的变更)，技术部应在变更发生后一天内通知管制中心并给予相关指引，以防止呆滞料的产生，对已造成呆滞料情况发生的，应提出相应的处置方案。
　　 5.5市场营销部：因销售订单取消或变更、市场需求预测变化时，营销部应在变更发生后一天内通知管制中心并给予相关指引，以防止呆滞料的产生，对已造成呆滞料情况发生的，参与评审并提出相应的处置计划方案；新订单受订时，需提前检讨可用库存的处理计划并提报管制中心确认。
　　 5.6 管制中心：负责生产经营过程中呆滞料产生的预防控制工作；提出呆滞料处理申请；根据专案小组订定的处置方案下达作业指令对呆滞料进行处置；统计月度呆滞料消化业绩提报财务部和专案小组。
　　 5.7资材中心（采购部）：负责可回收利用的呆滞料的更换与退换等联系工作。
5.8 管理部：负责呆滞料的变卖、遗弃等处理工作，在接到报废通知起一周内按环保的要求处理废品。
5.9 厂务部：负责按管制中心的作业指令，根据专案小组的处置方案执行作业，确保方案的预期效果的实现。
　　 5.10 财务部：负责对呆滞料处置过程的监控、核价、评估及账务处理等工作。
　 　5.11总工：负责成立专案小组并根据规定的权限对呆滞料的处置方案和效果进行审批。
5.12专案小组：负责呆滞料的处理计划和工作分工安排；负责查证并判定呆滞料产生的原因；负责呆滞料处理方案的制定并组织相关部门对处置方案进行评审；负责把评审结果提交相关部门进行处理。
　　6、呆滞料处置程序
　　 6.1专案小组定期组织呆滞料的处置评审会议，检讨处理效果并呈文向公司高层汇报。
　　 6.2物管部在每月29日之前提供呆滞料的清单给相关部门。
　　 6.3 专案小组在接到清单后组织相关人员对呆滞料进行处置评审并根据管制中心的排产计划提列处理方案。
　　 6.4 质控部及技术部对专案小组提报的处置方案在三天内对呆滞料的状态进行判定并把结果报送总工审批。
6.5总工就处理方案和判定结果，根据审批权限作出审批意见（超出审批金额权限的，应转交董事长审批）。未通过审批的，由专案小组重新对呆滞料进行评审或采用其他解决方案，再次提交总工审批。
　　 6.6 评审意见确定后，专案小组将呆滞料处理计划方案提交财务部，财务部在三天内完成核价工作，作出核查意见并报送总工确认（涉及到报废金额或返工费用超出审批金额权限的，需报送董事长批准）。
　　 6.7 管制中心根据最终的审批意见，根据生产排产计划对呆滞料进行处理：对报废的呆滞料，通知物管部转入废料区，由管理部变卖处理。
　　 6.8 厂务部负责呆滞料处理的作业。
　　 6.9 采购部和物管部在接到管制中心的通知后，按照规定的职责执行。
　　 6.10 管制中心对当月的呆滞料处理工作编写《呆滞料处理报告》，经财务部确认，上报公司领导。
6.11 根据呆滞料的处理效果进行权责奖罚。
　　7、单据处理
在完成呆滞料处理工作后3日内交财务部作账务处理凭证，同时复印二份：一份交管理部、一份管制中心、一份连同《呆滞料处理报告》交专案小组作最终的处理凭据。
8、考核指标
8.1 库存周转率
8.2 资金占用
8.3 呆滞品处理月绩（月度不增加呆滞成本，当月下降呆滞成本20万，判定为报废不计）
　　9、相关文件及质量记录
　　 9.1、《不合格品控制程序》
9.2、《呆滞料处理报告》
9.3 《报废单》
9.4 《呆滞料/品的产生原因分析和管控思路》
　　10、呆滞品流程图
11.防范呆滞品产生措施：
计划部
采购部
物管部
生产中心
营销部
技术研发部
1.物料请购必须有请购依据。
2.常规物料按设定的安全库存数据请购
3.非常规物料按订单实际需求请购
4.有起订量物料按经公司签字同意的物料起订量标准采购。并做好余料处理措施跟踪。
5.宽投必须按公司制定得宽投标准，可宽体库存物料种类、数量进行宽投。
6.宽投标准每半年协调营销部重新审核修订。根据市场变化及时调整数据。
1.严格按请购单执行采购，不得自行增加任何物料的采购量。
2.尽量同供应商压低或取消最低起订量限制
3.对计划部请购单进行审核，请购单信息不清，采购依据模糊、采购数量不符合安全库存要求、起订量要求、订单实际需求量要求、订单宽投标准要求的一律退单处理。
1.严格按采购订单收货，多送及时提报采购处理。经计划同意才收。
2.入库时将超订单部分直接转可用库存。
3.跟踪订单物料使用状况。发现异常及时提报跟催处理。
4.对来料不良、生产退库、及客户退货部分物料及时跟催处理。必须一周内要求相关部门给予处理意见。并按处理意见跟踪处理。
5.仓库盘盈物料及时入可用库存。
1.制程物料一单一结。不现场保留库存。

1.受订订单与预投订单明确。
2.预投订单要结合市场信息、客户信息慎重评估。
3.对于超交期未提货的及时跟催处理。

1.物料变更要慎重，先确定已有库存并对已有库存做后续处理措施。
2.材料选用尽量标准。
3.部件设计尽量具有通用性。
12.各部门应用单据及审批流：
营销部
计划部
采购部
物管部
质检部
生产中心
技术研发中心
总经办
1.《销售订单》
2.《发货通知单》
1.《请购单》
2.《投料通知单》
3.《调拨通知单》
4.《补料单》
1.《采购订单》
1.《送检单》
2.《采购入库单》
3.《材料出库单》
4.《退料单》
5.《调拨单》
6.《生产入库单》
7.《产成品入库单》
8.《其它入库单》
9.《其他出库单》
10.《盘点单》
11.《报废出库单》
1.来料检验单

1. 奖罚制度：如因个人原因造成的物料呆滞按呆滞损失金额由个人全额赔偿。如因标准设定原因造成的呆滞，对参与标准设定部门各扣绩效5分。

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