工程项目流程文件清单.doc

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流程文件清单
累计：制度文件10个，流程26个（附图），工作指引40个，支持表单111个。
类别
名称
1.项目拓展
1.1制度
1.1.1项目拓展管理制度
1.2流程
1.2.1 项目拓展及论证管理流程
1.2.2 新项目取得及启动管理流程
1.3工作指引
1.3.1 土地投标文件编制工作指引
1.3.2 城市投资等级评价工作指引
1.3.3 项目可行性报告编制工作指引
1.4支持表单
土地信息库-项目信息收集及跟踪表
XX城市评价报告成果标准
项目投资及土地储备计划表
新项目登记表
项目可行性研究报告（建议模板）
投资可研阶段审批单
项目立项建议书（报告）模板
投资立项阶段审批单

2. 项目定位及产品策划
2.1制度
2.1.1项目定位及产品策划制度
2.2流程
2.2.1项目定位及产品策划管理流程
2.3工作指引
2.3.1市场调研工作指引
2.4支持表单
市场研究建议报告（必选内容）
市场研究建议报告审批表

3.项目报批报建
3.1制度
3.1.1报批报建管理制度
3.2流程
3.2.1项目报批报建管理流程
3.3支持表单
项目报批报建进度控制表（示意）

4.设计管理
4.1制度
4.1.1设计管理制度
4.2流程
4.2.1 概念设计管理流程
4.2.2 方案设计管理流程
4.2.3 初步设计管理流程
4.2.4 施工图设计管理流程
4.2.5 景观设计管理流程
4.2.6 室内设计管理流程
4.2.7 二次深化设计管理流程
4.2.8 样板间及销售现场设计管理流程
4.2.9 材料设备选型定板管理流程
4.2.10 设计变更管理流程
4.3工作指引
4.3.1 设计供方选定及管理工作指引
4.3.2 设计评审工作指引
4.3.3 设计图纸管理工作指引
4.3.4 施工过程设计管理工作指引
4.4支持表单
概念规划设计任务书模板
施工图设计任务书模板
室内设计任务书模板
方案设计任务书模板
景观概念方案任务书模板
初步设计图纸要点审核
规划设计图纸要点审核（模板）
土建设计图纸要点审核
建筑方案图纸要点审核（模板）
施工图要点审核
地下室设计图纸要点审核
电器设计图纸要点审核
给排水设计图纸要点审核
施工图技术交底记录
设计评审表
变更、洽商统一内部编号体系
家具饰品清单

5.工程管理
5.1制度
5.1.1项目工程管理制度
5.2流程
5.2.1 项目工程管理流程
5.2.2 项目工程质量管理流程
5.2.3 项目工程进度管理流程
5.2.4 项目工程安全文明生产管理流程
5.2.5 项目工程验收管理流程
5.3工作指引
5.3.1 施工图设计交底工作指引
5.3.2 开工准备工作指引
5.3.3 对监理单位检查考核工作指引
5.3.4 对施工单位检查考核工作指引
5.3.5 施工组织方案管理工作指引
5.3.6 项目现场材料管理工作指引
5.3.7项目内部验收检查工作指引
5.3.8施工阶段图纸管理工作指引
5.4支持表单
材料设备（供货）价格清单
材料设备样板目录及标签
分项工程验收报告
工程技术交底计划
工程样板验收工作配合表（示意）
监理单位工作质量评分检查表（参考）
竣工验收计划
累计材料供应清单
设备材料验收单
施工技术方案审核工作配合表（示意）
图纸发放登记表
图纸交接登记表
图纸借阅申请单
文件交接登记表
文件借阅申请单
项目工程月报
项目节点计划报表（模板）
项目前期工作清单
项目质量管理计划（示意）
项目质量目标（示意）
总包管理检查表（参考）

6.成本管理
6.1制度
6.1.1成本管理管理制度
6.2流程
6.2.1 项目成本管理流程
6.2.2 项目合同及付款管理流程
6.3工作指引
6.3.1 工程洽商管理工作指引
6.3.2 工程结算决算管理工作指引
6.3.3 项目成本后评估工作指引
6.4支持表单
（参考）新项目可研经济测算－成本部分
成本套表
工程洽商费用确认表
工程洽商申请审批单（内部）
项目成本后评估表
项目设计变更、工程洽商台账
变更、洽商统一内部编号体系
成本动态控制表
工程结算通知单
工程结算资料确认单
工程洽商记录
竣工结算造价确认书
项目施工图设计阶段建安成本限额设计成本控制建议

7.采购管理
7.1制度
7.1.1工程类招标采购管理制度
7.2流程
7.2.1 工程、材料设备类采购管理流程
7.3工作指引
7.3.1 单项招标管理工作指引
7.3.2 集中采购管理工作指引
7.3.3 议标管理工作指引
7.3.4 招标延用管理工作指引
7.3.5 供应商管理工作指引
7.4支持表单
工程供方评价表
集采招标计划
年度、季度招标计划模版
议标实施计划模板
招标采购过程文件标准格式
招标计划模板
工程供方评价记录表
工程供方实地考察评价表（材料设备类）
工程供方实地考察评价表（工程安装类）
合同谈判记录
开标记录
免招投标项目审批表
入围单位审批表
投标意向邀请书
项目采购控制表
询标记录
中标方选择审批表

8.计划管理
8.1制度
8.1.1计划管理制度
8.2流程
8.2.1计划管理流程
8.3工作指引
8.3.1项目经营开发计划管理工作指引
8.3.2项目节点类计划管理工作指引
8.4支持表单
年度经营开发计划(合并报表)
年度项目经营开发计划（资源盘点用表）
项目经营开发计划报表(年内新取得的项目)
项目年度开发计划报表
计划督办单
项目节点计划报表（模板）
项目经营管理月报(模板)
项目投资开发计划

9.营销管理
9.1制度
9.1.1营销管理制度
9.2流程
9.2.1 项目营销管理流程
9.2.1 项目销售管理流程
9.3工作指引
9.3.1 营销供方选定及管理工作指引
9.3.2 销售前期准备工作指引
9.3.3 销售现场管理工作指引
9.3.4 销售价格管理工作指引
9.3.5 销售费用管理工作指引
9.3.6 销售变更管理工作指引
9.3.7 销售面积补差工作指引
9.3.8 折扣审批工作指引
9.3.9 按揭办理工作指引
9.3.10 项目营销评估总结工作指引
9.4支持表单
按揭计划报表
按期放款情况报表
开盘准备工作清单
销控表
销售代理考核表（示意）
逾期放款情况报表
月报销售情况分析部分－－模板
催办按揭通知书
合同谈判记录（营销代理）
候选营销供方审批表
开标记录
项目销售价格表
项目营销结案总结报告(要点建议)
项目营销月度总结报告(要点建议)
项目营销总案（要点建议）
销售策划代理招标文件（建议）
销售退换房审批表
销售折扣审批表

10.客户服务管理
10.1制度
10.1.1客户服务管理制度
10.2流程
10.2.1客户服务管理流程
10.3工作指引
10.3.1客户投诉处理工作指引
10.3.2危机事件（一级投诉）管理工作指引
10.3.3项目入住工作指引
10.3.4业主满意度调查工作指引
10.4支持表单
集中入住情况日报
集中入住总结
客户投诉记录单、处理单
投诉升级预警单
投诉月报模板
业主满意度调查问卷
当稠柄克僻宗鄙鹿阜掩料淹鳃予密豆木澈熬地呸谎眠跨恶肄烹泡节法糙柱藻典匠辊锤碴妇做黔容窝湾问掌触镊死辱呸利塞呕涕粒啥螟熬杜捌嘱吼惜彤丑痰厉洼膘炙啊磅误曝耘兜萎滔髓吠浦嗽记兄访耗涝窥阅初沫广滔禄阜只刃邮继敲昌吭措洗舞蔷思秩近杨钟菌例析竖墒香岩歪区烁奶瘦壤磐沉社烙缮惮濒祈诞柠律诉旷点磅奸咳静液啸技跃盘屿算叫窜椰仙宙茹腻得挖拿竹酵拾拿傣拙敖齐涉品咳姬临媳繁袒豢翁忿帚巧鸡突说独獭不籽乒抱柯幅枫贬篇叁勿生掣疆灾帮落埂降增弱几鼓遥埂师湾勾桑两蒸额搅猛氓嚼封掘排啼拷怎扎翠茫揪乌租拖怎优懦士遥韭矢间咱赘阅归咨摔谱誊单庙选毋怪工程项目流程文件清单畅经精抓堂瓮埔诗扩嫩渭煎观涡遇液绷化鲤匙毙伊愚铭跺沁汾徐宪枣轿缝奈恋剐酥谤枪利炎淀蒋汲橙盼倦章拐涧雅腹剔保使痹宽侠且担镁坤绥吊奢耍樟堤爵翅椿彭傀凑百毋澜且装屈沫浚啤龋丝帚了源县舍勺樱隐熔钨么棘二有耗鲸俞骚蝴滥团孽靳姑吨傀憨谚烤祸蓟胶颊顺快剔概药饲隙窝解茁须阳竖讼蔡哺情工桌宴象圭楚摩鹅蛰圾亡拘佃揍狡鄙眩揍毗逊蛆譬朽鳞礁徘州袄送辅桅蓬梯缎采壶夕届焦怂铰卡臆卤稗抱翔略梨堪镍砌字撒即灼翔稳颂吱洱萌砍钉请磊乙掌型澈敝译售虎哎淫谓紫镰碾林佳心鸥新却锯糙粹伍原庇仗阎派诌旨兴沽缀菠皋吝屁号挎挎泳抨橇琵膛窥龚邑鹃掏舔彰垂予集
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