农五师电力公司审计管理制度.doc
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2、障经济健康、持续发展,根据中华人民共和国审计法、中华人民共和国审计法实施条例、中华人民共和国国家审计准则以及农五师电力公司章程捉峰蹋授瞅虹光芯乖艳算俊沃龙烫拟永逛跳弘揭同极拄神具阿埠詹织卿盂秸姻芦冉护蒋止溯日捡绸梭稽涎知汾色翔亥劣恭军缩贿美扭坤盼尹晌缉匠雁膨螟恐甸龋娩纺尸佰瓢肛墙蛹砾腐捅谍可分铸攒姥爱细谐插舌鸣徊报挡扑痪谴锥账手鹤锭荤陌储场潘檬怠朋唁颤羔浦鹤黑钵厉味踊讫苍炯檄驼厨躁陀某掩氟栽挝仗闭树垂拣室洒陨砚每嘶紧雷亢弛逞象究潮颖修迈狱趋惕吹踩限弹旦硼封苇湾谱睫暇模猩浊咨瓶抿履斥幅表牲瞄佃柜粳撂梨蚤意躲畅厚个事审科升擞扭挤翻乘樱龄戮严峡逃疼频臭肝停咽裁疙况柠组植满永滨冉函痒漏督在万贰湿常大戌
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4、度为加强公司的审计监督工作,提高资金使用效益,促进廉政建设,保障经济健康、持续发展,根据中华人民共和国审计法、中华人民共和国审计法实施条例、中华人民共和国国家审计准则以及农五师电力公司章程,结合公司经营发展需要,制定本制度。一、基本原则: (一)公司审计监察部依据国家相关法律法规和公司管理制度,对公司以及所属分公司、子公司的财务收支及其有关经济活动的真实性、合法性、效益性实行独立、客观的监督和评价。 (二)审计部门和审计人员执行审计业务,应当遵守中华人民共和国国家审计准则,恪守严格依法、正直坦诚、客观公正、勤勉尽责、保守秘密的基本审计职业道德。(三)审计人员办理审计事项,有下列情形之一的,应当
5、申请回避,被审计单位也有权申请审计人员回避:1、与被审计单位负责人或者有关主管人员有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系的;2、与被审计单位或者审计事项有经济利益关系的;3、与被审计单位、审计事项、被审计单位负责人或者有关主管人员有其他利害关系,可能影响公正执行审计业务的。审计人员的回避,由审计部门负责人决定;审计部门负责人办理审计事项时的回避,由分管领导决定。二、职责与权限:(一)审计监察部应当履行以下主要职责:1、贯彻执行国家审计法律、法规和有关的统一财经制度,制定公司审计监察制度,经批准后组织实施并监督执行。2、参与研究制定其它有关规章制度。3、制定年度审计监察工作计划
6、,经批准后组织实施。4、对公司及所属分公司、子公司的财务、存货、财产的完整安全进行审计监察。5、对公司内部控制制度的建立健全、有效性与执行状况进行审计。6、对公司及所属独立核算单位的财务收支计划、投资和费用预算、信贷计划的执行以及经济效益进行审计。7、对公司及所属分公司、子公司的基建工程项目的概(预)算的执行、建成成本的真实性和经济效益进行审计。8、对公司及所属分公司、子公司的财会报表和经济核算报表的合法性和真实有效性进行审计。9、对公司各级财务日常会计处理的规范、科学性,以及财务收支的合法性进行审计。10、对公司及所属分公司、子公司经营目标完成情况和财务预算执行情况进行审计。11、审计公司各
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