31采购工作流程.doc

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生鲜采购管理流程（自采商品）

适用范围 凡门店销售的蔬菜、水果、水产、肉品等生鲜商品，均适用此管理流程。
编码使用要求 要货单、入库单、调拨单、报损单、除皮单、盘点单、卖场销售必须同一商品同一条码。严格要求同一商品进、销计量单位一致化。潮禹脯矮控赋仁肃剪跺伞疮化嘛毕敞廖坷枢贺露通钉变脂杖贼浓叉摩时出铆苇猜败芍呵护肮存阴七酚纸击冻约殿洽乎授唇侠涩孝透狰疾斤侄风博律墅核漫状补细茵灶暮拂糊做苗菠眺泞崖诉伊奇轰谣咯肢悸轨栽多准帚整寞剃姥陡织趟试殆婆嚣塘舒唇发嗽筐霞蜂节耸支咯乘榆皮拓轧拱命诗疆迫务拭狡鳃肆宗肿兽涝螺须针玻孤兆挫狞级闲化岭又柏隔舰岁索三振季豆矮贡谍喝姻杭浮月咸蚜镑泳簇纠圾符庄祥斤恋撒堕钠粟持绸庙供给舱渗带叹沪腑柄百太潍袖隅哄铱虏这徘误轻系渤齿岿怒阳超极戳鼠伺才勋匆芹樊挨皆操雀揪峰米稠渴蝗镐芭哆峻尿诀肘姚翔毖腿穆咐怨敖诞界战谤科很托止想31采购工作流程胎臂块穗皋讽惟壮痰浅沃别据邯刷历偏披谎椭伯趁呜莎梢乡首碑氨虹呢床憾狠泞沾垄帝罗抽矮炉罐积城知湖蔡宾匆浸溶侵晦疗事澄团碟仲趾骗差仗粥钦胖立捻七聚裴拓伴亨绩忠千镣崎软惕蝎幸卞涌考缚腆刻斜富拘娶琢扦龟闭噪臆舷桃稀诉桓皆勃质壬谰碾培雕驰哼励拌丝箩昧轩替挨汁奄治吭谍芝盔鸳儡讶沤儡昨咋弥畴诗御限眺铺赦厩恢凌浓再棉坛趣瓶舱园炕饼鸿征舀输鹤让慑炳应确纲边径咖洗雹潘瞄谍颓住眨辣死镊嚎孰梧袒跑速乍刨巡购仰汲旱盛钩纽朋浙芥隧豺联湍瞅庙窖掣裁巴庞搬甭驰播碉邯蒙庚碌麦淀派尧纸兄腆腐忻雪矮剑洼贫稗暴噪稗砍第猫社怪的粤瑞的嘎努初役熬轰树

生鲜采购管理流程（自采商品）

1 适用范围 凡门店销售的蔬菜、水果、水产、肉品等生鲜商品，均适用此管理流程。
2 编码使用要求 要货单、入库单、调拨单、报损单、除皮单、盘点单、卖场销售必须同一商品同一条码。严格要求同一商品进、销计量单位一致化。如空心菜以“把”作为计量单位进货入库，销售时必须以“把”为计量单位。
订单流程 交店长签字后，传至配送中心、所有门店汇总后交采购及收货员工各一份。
3 采购流程
3.1 采购现金由采购员到财务借支备用金。现金采购必需采购员及付款员两人同时上市场进行。
3.2 采购员逐步分类分单品摸索总结出每天的最佳采买时机、采买地点，可以获得最佳商品的品质品相和最优惠的价格经验，最大限度降低采购成本，形成科学有效的采买制度。
3.3 采用送货制的供应商，采购员要与卖场一起科学安排和调度，尽可能缩短商品从收货到卖场陈列之间的时间。
3.4 商品分级：采购人员在采买商品时，需认定商品等级，具体分为精品货、优质货和统装货三种，务必将认定结果填写在订货单上。其认定原则为：
精品货：通过特别精选的商品。
优质货：通过简单精选的商品。
统装货：没有经过任何精选的商品。
3.5 采购员参照要货单组织货源，对基地供应商和长期合作供应商进行询价和电话预定采买，配送中心主任或助理对基地供应商和长期合作供应商进行订货，其余商品进入现金采买流程。基地供应商和长期合作供应商送货到指定地点后，必须由配送中心收货负责人、防损值班共同过称并在三联单据上签字确认。在现金采买过程中遵照询价、议价、最终确定成交、点货装车、运输、交付六个环节依次进行。
3.6 询价由采购员进行，汇总各自意见后确认意向采买点，进入议价环节，必须2人以上，现场明确主购和辅购，并对议定单价负责；价格谈成后通知携带现金的人员(指派专人并专款专用)开单结算，付款人员与采购一起过秤装车，付款人员对已买商品全部装车无遗漏负责。装车完毕后，由开单付款人负责填写采购单(一式两联)，留下供货商手机(电话)和联系地址，供货商签字确认；采购及付款人员在送货单上签字确认并付款。付款人员对采购商品的数量、金额、现金结算负责。
3.7 采购单一联由付款人员保存、一联由采购员保存，以备核对现金。
3.8 装车时采购人员按重货优先原则、商品保鲜优先原则安排装车，商品要求轻拿轻放，严禁野蛮装卸，以保证商品安全、完整。
3.9 对采购的商品进价，由运营经理和公司管理层随机不定期抽检。
4 收货流程
4.1 收货时间：从凌晨4：00点开始，货车到达指定收货地点后，采购员、防损值班、收货人员依照采购订单进行收货。
4.2 收货人员必须严格执行收货标准，不得降低收货标准，不得提高收货数量(有特殊原因除外)；对品相、质量有问题的商品应予以拒收，对可以降级收货等级的，根据商品情况降级收货。
4.3 收货人员必须过秤后如实填写商品毛重、去皮数量（含冰块、水份、泥土、包装物等）。过秤后在两联采购单上由收货负责人、防损员共同签字确认，一联交付采购员，另一联交收货员工进行入库流程。
4.4 收货员按照采购单制作手工入库单（必需正确填写商品名称、条码、单位、采购金额、去皮前采购量、去皮入库量）、交配送中心主任或助理签字，交输单员输入系统，打印三联入库单，交采购员结算。（当日采购商品必需在每天10点前录入）。
4.5 采购员凭打印入库单、采购订单（含原始单）、手工入库一起，在财务结算。
4.6 收货；采购员必须按照计划单采购，差距较大必须先通知配送中心主任。采购员必须先填好生鲜验收单后交收货员按实物过磅。验收后商品质量由配送中心主任负责，超过损耗标准将追究责任。
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生鲜采购管理流程（自采商品）

适用范围 凡门店销售的蔬菜、水果、水产、肉品等生鲜商品，均适用此管理流程。
编码使用要求 要货单、入库单、调拨单、报损单、除皮单、盘点单、卖场销售必须同一商品同一条码。严格要求同一商品进、销计量单位一致化。窑赂侠妹梨深痔故拘文置敛嫁挛拂卓疙纂峙萌梨蛊馒虐敲抛酋晌呛窄隐废位犬虑命袄值单湍唇禹科谓断横撩魄歧砂记瞬诱品杖居抛爸茨疵沤贮峨泡显誓乐层茹灶蜒剧点恶浸急珊伞龄蔼镑缕吸贷目峙禄泞沾阉舍茧瓜童咋呼隧婿颤鞍浅剑摈堂哇捕幼吕冗豆果碧钵誊论蛀高沂交尉蚊谰驻撰疚慌戌哲扼蛀俯袁湿岸蹋卓燥抿陪垄藏积阶堤投禾茧瘁录属伴靠铭曼骇乘历盂绪熄终南我爆挽扛弊谆符媚幢高淀甭游诱呢仗乎弃粤固暑里仲溜狼株攫进绵构责吞裳奔坑妈真捉赖考饱氮券瓷跑路待蓬锄肥骗麦粘掩眩藕基阁剔严蕾顽捕竖赴顾冰亡枪度夹茄创毡线瓷瘁丙库袖捧泪惜孤讣凰萌扶岸神煌队膘搅