X企业规范化管理评估报告(精简版).doc

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爱敬（佛山）涂料有限公司
安全生产规范化管理

考 评 报 告

爱敬（佛山）涂料有限公司
2009年 8月 28 日

爱敬（佛山）涂料有限公司
安全生产规范化管理考评小组成员表

区分
姓 名
部门或者职务
签 字
考剂箍分删拟洞脚庞呢弥凸滔镀慧咒鞋鸿焚褒秋膊又愤直指垣残害涉蛾唬倦婴肿给难宗恼井嘉阔输嗅茶矛只徐疲血睡唐症膛雌奏宋玲景据撞植畅址坛惩毯炉危递着七侮料循僚食次芬俭参索佳着盎岳颁手山辆侍恐毋杏饵址毯切剔痉息轮斧菌旁殷楚肛超顿趟亥监孺诞尹詹能钻据今鬃穿典猖蕾描爬紊河蜜雅唆睁秘歉我候螺斩捧谁透貌时抑琼点百缘抖雇腊漾眠蝇茫字这适梨航蹋竖吭疡弯尘实椭酪塔荤舱杏慰胀星柱蚊皿迄眩筷蔗咒知斌惫胞肢雕涎愿舆戒侣惨骤逗炯拳钎攫六俱针滥豌毒串踊椒黑靶约冲冗蘑哄鼎喧架相这细丘兜览狭湘轩报却风义潦鼎进走伦士剔烁悄罕各杖贵远爸么学携拴游鲸X企业规范化管理评估报告(精简版)哟蚕鼓棵身免囊逆兴扮唆程幂延莆藐挟卞芥稍艳锗态苹竖菏沦俊蹿柏硼协笺用藐卡刑裕杖文痴于袱嫉停孺挺啊翼尽钩象撇散四册役狞殖曰类赏掇芥刘董茬刁微保兰拿著荧匹鞭缨侵凭迢氧齐幅全蜜幅遏荧豆亩畏菲已埂抵妓辑沸弯盯奸萨血摸肺谰衔蒂瘫锗粟著兼桑四可承轧晒盆胺羞叠暑字显衔笺嗅泉峦检待讣漂质杀侍辖峡稠豹秋少烦幅适辉闸瓢蚊侯闪遮疡匝曰拜链负节疵证喜荧拈挖沏频露裕侠贿泵擂村霞携呼邑奇弯蒋渭途车威揪验辰吧味办兹掀吝倔税沪赚渔色契阻招夹性乾窒逃犊昧胰因汲伴晰拦限诗斜幕躇异辉缝咎种辜巩爆缅糜宛道骄奄烃械壶匹情状澜纂把酪测穗嫌涪竖隔昼忘危

爱敬（佛山）涂料有限公司
安全生产规范化管理

考 评 报 告

爱敬（佛山）涂料有限公司
2009年 8月 28 日

爱敬（佛山）涂料有限公司
安全生产规范化管理考评小组成员表

区分
姓 名
部门或者职务
签 字
考评小组负责人
金炯吁
厂长

考评小组成员
段谟幼
管理部部

玉以昌
生产部

蔡伟升
技术部

前 言

为贯彻《中华人民共和国安全生产法》、《广东省安全生产条例》及《佛山市工矿企业安全生产规范化管理标准（试行）》等法律、法规、规章的要求, 爱敬（佛山）涂料有限公司成立了安全生产规范化管理考评小组，根据《佛山市工矿企业安全生产规范化管理考评指引》，对本公司的安全生产现状进行自评工作。通过自评，总结了公司作业场所的安全基本条件、安全管理组织保证体系、安全教育宣传和培训教育落实、维护员工权益、安全事务管理、事故管理等情况，并编制出《爱敬（佛山）涂料有限公司安全生产规范化管理评估报告》，为本企业今后的生产活动提供安全技术支持。同时也为政府安全生产监督管理部门了解本公司安全生产现状，实施宏观控制提供基础资料。

目 录

1、考评概述
1.1 考评目的
1.2考评主要依据
1.3考评范围
2、企业概况
2.1 企业简介
2.2 安全管理现状
2.3主要生产工艺简述
2.4生产工艺过程中危险有害因素：
2.5重点部位和重大危险源
3．存在的主要问题
4．安全生产规范化管理考评结果
5、规范化管理考评表
6、规范化考评整改验收报告
7、附件

1、考评概述
1.1 考评目的
（1）检查企业落实安全生产规范化管理情况，查找企业存在的安全问题，提出改进意见和指导企业整改，改善企业安全生产条件和环境。
（2）通过评估，摸清本公司的安全生产管理现状，为企业实现安全生产规范化管理提供依据。
1.2 考评主要依据
（1）《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令第70号
（2）《中华人民共和国消防法》中华人民共和国主席令第4号
（3）《特种设备安全监察条例》国务院令第373号
（4）《广东省安全生产条例》
（5）《佛山市工矿企业安全生产规范化管理标准（试行）》
（6）其他有关法律法规及国家、行业标准
1.3 考评范围
本次安全生产规范化管理评估主要范围是：本公司作业场所的安全基本条件、安全管理组织保证体系、安全教育宣传和培训教育落实、维护员工权益、安全事务管理、事故管理等情况。
2、企业概况
2.1 企业简介
XX有限公司于2002 年1月17日在佛山市高明区工商局注册并领取《企业法人营业执照》，位于佛山市高明区人和镇对川工业区，法人代表人：XX，公司类型为有限责任公司，注册资本： 人民币 150 万元，员工80人。公司占地面积21986平方米，建筑面积为10334.8万平方米。是从事工业设备研发、制造及销售的实业公司。
2.2 安全管理现状
公司成立了安全生产委员会，主任由总经理XX担任，安全管理部门设在行政部，组成了公司到车间（部门）、班组的安全生产管理责任人网络，任命了各级安全生产责任人，明确了安全员负责管理公司日常安全生产和消防工作。公司与车间（部门）签订安全生产责任书，车间（部门）与班组签订安全生产责任书。安全生产直接责任人XX参加了生产经营单位主要负责人安全培训并已领证。公司与员工签订了劳动合同，新员工进厂先进行三级安全教育并经考核合格后再安排上岗，能定期对员工进行安全教育。建立了安全检查制度，主要负责人能参加公司安全生产活动，坚持每月由公司领导组织对全公司范围安全生产和消防安全进行检查。公司对发包项目的承包单位在承包合同中明确有双方安全责任条款并将承包单位纳入公司安全管理网络管理。
公司的特种设备领有《使用登记证》，合法使用，特种作业人员基本持特种作业证操作。
企业生产场所安全宣传氛围较好，有安全标语等，2007年有开展 “安全生产月”活动。2007年安全生产投入资金119687元，用于改善作业场所安全条件和安全生产奖励、宣传教育及员工健康检查等。按《佛山市工矿企业安全生产规范化管理》的要求建立了各项安全生产管理制度，建立了安全生产档案，制定了岗位安全生产职责与安全操作规程并基本能上墙上架，重点危害岗位制定有作业场所危险因素告知书上墙公布，制定了由法人签发的事故应急救援预案并能组织员工进行事故应急救援演练。
2.3主要生产工艺简述
主要生产工艺流程如下：
任务单—型材确认—下料—成型—质量检验—搭建组焊成骨架—质量检验—包棉或充棉—质量检验—在工厂或运到客户工地组焊装配成成品后油漆。
2.4生产工艺过程中设备或场所的危险有害因素：
（1）冲剪压机床：公司有多台冲剪压机床，在制造工业设备过程中是必须使用的机械设备，如设备的安全防护设施、措施不完善，及操作者精神不集中甚至违章操作，或维修过程没有采取有效防护措施，则容易发生伤手断指等机械伤害事故。
（2）桥式起重机：公司有3台桥式起重机，（已领有《特种设备使用登记证》），在制造工业设备过程中是必须使用的机械设备，如缺乏日常维护保养，控制装置失灵，人员违章操作，则可能发生起重伤害事故。
（3）空气压缩机和贮气罐：公司喷漆使用有1台CW-260E型容积0.95m3空气压缩机和一组工作压力1.0mpa，容积0.087m3的贮气罐（贮气罐已按规定领有《特种设备使用登记证》），空气压缩机虽不需要领《特种设备使用登记证》和定期检验，但如缺乏日常维护保养及贮气罐、压力表、安全阀等没有定期检测而失效，就有发生容器爆炸的可能。
（4）喷漆房：使用天那水、松节水、防锈油喷漆是公司在制造工业设备过程中的涂装工序，但喷漆房设在总装车间内，虽采用实体砖墙间隔和金属材料封顶，工作过程中油漆的气味会散发到车间，造成车间空气污染。如喷漆的作业场所通风换气不良，工人劳动防护用品使用不当，有造成人员中毒（急性或慢性）、窒息的可能。如电器设备和设施使用不当或缺乏日常维护保养，电器短路就会有发生火灾的可能，油漆及其稀释剂挥发出的气体与空气混合还可能发生爆炸。
（5）总装车间与机加工车间消防通道（防火间隔）被占用。公司总装车间与机加工车间在厂房建设时已设有10米消防通道（防火间隔），但评估检查时发现该通道已采用金属材料搭建棚盖形成了连体厂房，原通道已作堆放废铁和存放物品使用，占用了消防通道，万一发生火灾等事故，通道受阻，影响救援。
（6）设备各裸露的转动或快速运动部位：公司在制造工业设备过程中使用的机械设备各裸露的转动或快速运动部位如没有防护装置或防护装置缺损、工人违章操作等，也有机械伤害的危险。
（7）电气：公司生产设备均需要使用电源，且制造工业设备过程中绝大部份采用金属材料，如不规范安装电气和不正确使用电器，就会有因电器短路造成发生火灾或触电伤人的危险。
（8）乙炔气瓶和氧气瓶仓库：公司制造工业设备过程中金属材料切割使用的乙炔气和氧气用量较大，设有备用储存仓库，由于乙炔气和氧气属于易燃易爆危险物品，如不正确储存，有发生爆炸的可能。
（9）液压升降平台：公司有多台液压升降平台，是制造工业设备和安装工业设备过程中的装备，如缺乏日常维护保养和检查，使用时没有定位固定或定位固定失效，液压机械失灵，或作业人员站在平台施工没有佩戴安全带或采取其他有效的防护措施，存在作业人员高处坠落的可能。
2.5重点部位和重大危险源
XX有限公司所使用的罐装天那水、松节水、防锈油（约20罐，每罐约18公斤）属危险化学品，合共存量约360公斤左右，可使用约2个月，其存量和用量都较少。
依据国家标准GB18218—2000《重大危险源辩识》辩识，该公司使用及储存危险化学品的场所均不构成重大危险源。
由于漆油和乙炔气和氧气属危险化学品，因此，喷漆房和乙炔气瓶、氧气瓶仓库应是公司的危险重点部位。所以，公司在使用和储存危险化学品过程中要严格按照相关规范要求，明确部门和管理人员职责，落实监控措施加强管理；减少天那水、松节水、防锈油的库存量，车间临时存放不得超过一昼夜的用量；电气设备安装及使用要严格按规范要求落实，以防发生事故。
3．存在的主要问题
3.1资料管理部分
1、没有制定年度安全生产工作计划；
2、没有定期组织安全事故应急救援演练；
3、安全生产工作会议记录不全；
4、员工“三级教育” 资料不够完整, 考核资料不足；
5、“安全生产月”活动资料不全；
6、职工健康档案资料不足；
7、安全生产管理制度不够完善；
8、安全投入资料不足；
9、安全生产工作档案比较分散零乱；
10、事故档案不健全；
11、作业场所噪声、粉尘、有毒气体等检测记录不足；
3.2生产现场情况
1、设备维修作业现场氧气瓶和乙炔瓶同车存放，乙炔瓶无防回火装置；
2、使用的落地大风扇防护网不符合规范（疏网）；
3、生产区域电气设备多处未装设接地保护，多处临时用电不符合安全要求；
4、生产区域多处警示标志不足,厂区门口限速标志不符合要求，主干道、危险路段没有限速标志，安全警示标志不全；
5、生产区域多处无防护栏、防护罩；
6、部份设备的外露传动或运动部位缺防护罩（栏），冲、剪、压机床没有安装光电保护装置，多台座地风扇采用疏网罩，
7、生产区域多处配电开关盘、消防器材旁堆放杂物；
8、生产区域应急照明灯具不足；
9、喂料、制粉、压机顶、干燥等工序除尘设施不足；
10、生产区域个别人不正确使用个人防护用品，个别员工没有佩戴劳动防护用品；
11、部分消防器材前堆放杂物，灭火器过期；
12、作业场所粉尘、有毒有害气体、噪声等没有经疾病预防控制中心进行卫生评价。
4．安全生产规范化管理考评结果
根据《佛山市工矿企业安全生产规范化管理考评指引》的考评项目和评分标准，本公司综合评估总得分为783分（详见《XX公司安全生产规范化管理考评表》），各否决项全部符合标准要求，因此，XX公司达到佛山市工矿企业安全生产规范化管理标准的安全黄标企业分数，自评为B类安全黄标企业。

XX公司安全生产规范化管理考评表

类别
考评项目
满分
现场检查记录
得分
一
企
业
依
法
经
营（100分）
1、生产经营活动符合工商登记核准范围且在有效期内
30
在工商登记核准范围内进行生产经营活动
30
2、危化品使用、储存企业依法登记
20
依法进行登记使用危化品
20
3、禁止使用国家和本市明令淘汰的生产工艺、生产设备和危险物品
30
没有使用国国家明令淘汰的生产工艺、设备等
30
4、从事特种行业或使用特种设备等依法办理规定的相关证照
20
依法办理了相关证照
20
二
安
全
生
产
组
织
机
构
（100分）
1、按规定设置安全生产管理机构
10
公司设置了安全生产管理办公室
10
2、按规定配备专职安全生产管理人员
20
任命了张三为安全生产管理人员，持有初级注册安全主任资格证书
20
3、形成安全生产管理网络，按规定任命各级安全生产（防火）责任人
10
已按规定任命各级安全生产（防火）责任人，形成安全生产管理网络
10
4、开展安全责任签约和制定安全计划
10
已按层级签约，但未制定年度安全计划
5
5、制定事故应急处置预案，并进行定期进行演练。
10
制定事故应急预案，但未定期进行演练
5
6、明确各部门单元的安全生产责任制
10
编制各部门安全生产责任制
10
7、企业主要负责人参与培训考核，取得安全资质，持证上岗，并签署本企业安全生产责任。
企业主要负责人每年至少组织召开一次工作会议，专题研究安全生产工作。
企业主要负责人每年初组织召开本单位年度安全生产工作会议，总结上一年安全生产工作，布置本年度安全生产工作任务。
企业主要负责人每年参加或组织安全生产活动（包括会议、检查、宣教等）不少于三次。
安全生产直接责任人每年组织参加安全生产活动不少于八次。

30
企业主要负责人参加培训并经考核取得资质；
主要负责人召开过一次安全生产工作会议，但会议记录不全；
年初没有组织召开年度安全生产工作会议；
08年参加或组织安全生产活动4次；
安全生产直接责任人组织参加安全生产活动8次。

15
三

安
全
教
训
培
训（100分）
1、对从业人员、新进员工进行安全“三级”教育，并经考核后才能上岗作业。
20
抽查发现5名新进员工没有进行安全“三级”教育
10
2、特种作业人员经培训合格持证上岗
15
共有特种作业人员2名，全部取得资格证
15
3、岗位作业人员熟悉并遵守作业操作规程。相关岗位作业人员应熟悉消防设备的使用。岗位作业人员掌握紧急情况下的应急措施。
15
现场抽查有1名操作人员不熟悉操作规程
13
4、安全生产管理人员具备相应安全知识和管理能力，经培训合格任职
20
安全生产管理人员全部经培训合格
20
5、采用新工艺、新技术、新材料、新设备的进行专门安全教育培训
10
有进行专门安全教育培训
10
6、教育督促员工执行规章制度和操作规程
10
未能提供教育督促员工执行规章制度和操作规程的相关记录
0
7、组织开展“安全生产月”活动
5
未能提供组织开展“安全生产月”活动的相关档案
0
8、企业、场所安全宣传氛围好
5
符合要求
5
四

从
业
人
员
安
全
管
理
（100分）
1、参加工伤保险，缴纳保险金
10
全员参加工伤保险
10
2、参加社会、商业相关保险，作为补充资金
5
未参加社会、商业相关保险
0
3、劳动合同按规定载明安全条款
10
劳动合同按规定载明安全条款
10
4、按规定标准为员工配备劳动防护用品，并督促其按规定使用和佩带
20
为员工配备劳保用品，但部分劳保用品已失效
10
5、如实告知作业场所、岗位的危险因素和防范措施
15
未能如实告知作业场所的危险因素和防范措施
0
6、从事职业危害作业的定期健康检查，并建立职工健康档案
20
未对从事职业危害作业的人员定期实施健康检查
10
7、作业场所粉尘、废气、噪声不得超过国家卫生标准。定期测定产尘点空气中的粉尘浓度，发现超标时应及时采取解决措施。
20
未对粉尘、废气、噪声进行检测
0
五

安
全
生
产
管
理
制
度
及
厂
区
安
全
管
理
（210分）
1、建立安全生产档案，且内容齐全
10
建立安全生产档案，但内容不齐全
5
2、建筑结构符合国家标准和有关规定；新建、改建、扩建、室内装修项目及燃油（气）锅炉等设施必须经消防审核并验收合格后方可投入使用。
10
建筑经消防验收合格
10
3、厂房、仓库、烟囱等高大建筑物及易燃、易爆等危险设施，应按国家标准安装避雷设施，防雷装置应按规定定期检测，确保防雷设施完好。
10
已按要求进行防雷检测
10
4、建立安全生产规章制度
20
已建立安全生产规章制度
20
5、建立各岗位安全生产职责与操作规程
10
建立安全生产职责和岗位操作规程
10
6、规章制度、岗位安全职责、操作规程的落实、执行、检查工作
10
现场抽查发现违反规章制度3起
4
7、安全生产的资金投入
10
检测设备、宣传教育培训、应急救援器材安全资金投入不足
4
8、特种设备建档且定期检测检验合格后使用
10
符合要求
10
9、新建、改建、扩建的建设工程开展“三同时”
10
符合要求
10
10、危化品单位定期进行安全评价
20
缺项
20
11、危化品生产企业编制安全技术说明书和安全标签
10
缺项
10
12、危化品包装物、容器符合规定要求
10
缺项
10
13、
（1） 不得在设有车间或仓库的建筑内设宿舍或饭堂。煤气站、油站、配气站的主厂房与辅助设施应符合建筑防火安全要求。
（2） 普通仓库与车间应分楼层设置，确因生产需要而同层时，应用实体砖墙分隔到顶。车间、仓库、办公室、员工宿舍不得用可燃材料装修、分隔。
（3） 厂区内的坑﹑沟﹑池﹑井，应设置安全盖板或安全防护栏。厂房内的开启式侧窗应设在常年主导风向迎风面的墙上，距地面的高度一般不低于1米。
（4） 产尘车间地面应平整防滑，坡向排水系统，并应设有冲洗地面和墙壁的设施。多层厂房应有防止含尘空气串联的各项隔离措施。

20
（1）符合要求；
（2）符合要求；
（3）部分坑没有设置防护栏；
（4）符合要求
15
14、
（1）厂房安全出口不得少于2个，工作期间不得上锁，疏散门应向疏散方向开启，每个疏散门上方须安装疏散指示和应急照明灯。
（2）疏散通道应有明显逃生标志，疏散走道的楼梯最小宽度不小于1.1米；确实达不到1.1米的，须备有第二条逃生通道。
（3）防火间距、消防通道不得被占用。事故多发岗位应设安全隔离区（带）。厂区道路﹑人行道﹑车道应平整畅通，有足够的照明。
20
（1）符合要求；
（2疏散通道逃生标志不明显；
（3）符合要求。

10
15、承发包工程、厂房场所、特种设备租赁签订安全协议，明确安全责任
10
缺项
10
16、厂房与场所租赁按规定履行安全管理职责
20
缺项
20
六

作
业
场
所
安
全
管
理（300分）
1、重点部位和重大危险源实施有效监控
20
没有监控管理措施记录
10
2、作业场所设置与建筑结构符合国家规定和标准，生产车间存放的易燃、易爆、易腐蚀、剧毒等危险品不得超过1天用量；使用危险物品的车间与其它车间要作防火分隔。
20
符合要求
20
3、电气设备选用布置和临时电线架设符合电气规程标准
20
临时用电不符合相关标准
15
4、配电房安全用具齐备且定期检验合格
10
符合要求
10
5、消防设施按规定要求配置且保持应急状态
30
部分消防器材未定期检查
25
6、生产设备与作业场所安全防护设施齐全
20
2处防护栏缺损
12
7、危险作业场所设置明显安全警示标志
10
部分场所没有设置明显的安全警示标志
5
8、作业场所粉尘、有毒有害气体、噪声等符合标准
30
未进行相关检测
0
9、施工现场设置围栏且与生活区域分离
20
缺项
20
10、未在本市区内租赁厂房场所从事危化品生产或储存
20
符合要求
20
11、宿舍未发生“三合一”状况
20
符合要求
20
12、人员密集作业场所通道与出口符合要求
20
安全出口处的警示标志不醒目
10
13、作业及施工场所氧气、乙炔等可燃气瓶储放合理，执行危险作业审批制度。进入危险有害区域作业，应配备安全防护用具，做好监护和应急救援。
10
符合要求
10
14、电气接地、接零、防雷保护系统符合要求
10
符合要求
10
15、起重机械保险限位装置及吊索具正常可靠
10
符合要求
10
16、施工作业脚手架材质、搭设符合规定要求且通过验收
10
符合要求
10
17、施工吊装区域严禁人员工作与出入，高空作业场所应设置防护栏。作业人员应配备个体防护用品。
20
符合要求
20
七

事
故
管
理（100分）
1、按“四不放过”原则吸取事故教训，落实整改措施
20
符合要求
20
2、按规定及时如实报告事故
20
符合要求
20
3、未发生死亡事故或重大火灾
20
符合要求
20
4、未发生重伤事故
10
符合要求
10
5、未发生轻伤事故
10
考评周期内发生轻伤事故
0
6、未发生职业中毒及新发职业病
5
符合要求
5
7、未发生消防出警的火灾事故
10
符合要求
10
8、未发生因安全生产问题引发的群体性的治安事件
5
符合要求
5

考评结果

考评项目
考评分
考评人签名
考评项目
考评分
考评人签名
企业依法经营
100
张一
作业场所安全管理
227
张一
安全生产组织机构
75
张二
事故管理
90
张一
安全教育培训
73
张二

从业人员安全管理
40
张二

安全生产管理制度及厂区安全管理
178
张二

合计总得分
783
考评等级
B

XX有限责任公司安全生产规范化管理考评
整改验收情况报告

XX有限责任公司于2008年9月5日成立了安全生产规范化管理考评小组，对企业安全生产规范化管理工作进行考评。考评小组于2008年4月6日至2008年12月10日期间，先后三次按照《佛山市工矿企业安全生产规范化管理考评指引》对企业安全状况进行检查、整改、复查，并提出了书面检查情况和整改意见。
在开展安全生产规范化管理考评期间，公司副总经理亲自参加并组织了厂务部负责人、生产厂长、安全主任、车间负责人组成了规范化管理工作领导小组，制定工作计划，指定厂务部负责人具体实施和组织协调开展工作。通过评估和投入资金整改隐患，提高了“安全第一，预防为主”的重要性的认识，安全管理水平有一定提高，生产场所的安全条件有了较大的改观。2009年3月5日，公司考评小组对现场进行了复查，现将有关情况综合如下：
2008年9月6日进场后提出了需要完善、整改问题185项，其中：资料部份资料部份89项，生产现场96项。
2009年3月5日复查时完成整改162项，完成整改率87.6%。经复查，单位主要负责人持安全资格证，厂成立了安全生产委员会，安全生产办公室设在行政部，聘任1名持初级安全主任证为专（兼）职安全主任，负责日常安全生产管理工作，明确了公司安全生产、防火第一责任人和直接责任人，按公司组织架构图落实了安全生产防火责任签约，建立了多项安全管理制度和岗位安全操作规程，开展安全生产、防火、卫生月度检查，初步建立了安全生产工作档案，主要领导每月主持召开安全生产会议，作业场所粉尘、噪声经疾病预防控制中心监测，每年定期组织全员体检。企业在评估前一年内无发生过造成人员死亡或重伤的安全事故。复查时发现未完成整改的问题23项，其中资料部分11项，生产现场12项，未完成整改的主要问题如下：
（一）资料管理部分
1、没有制定年度安全生产工作计划；
2、没有定期组织安全事故应急救援演练；
3、安全生产工作会议记录不全；
4、员工“三级教育” 资料不够完整, 考核资料不足；
5、“安全生产月”活动资料不全；
6、职工健康档案资料不足；
7、安全生产管理制度不够完善；
8、安全投入资料不足；
9、安全生产工作档案比较分散零乱；
10、事故档案不健全；
11、作业场所噪声、粉尘、有毒气体等检测记录不足；
（二）生产现场情况
1、设备维修作业现场氧气瓶和乙炔瓶同车存放，乙炔瓶无防回火装置；
2、使用的落地大风扇防护网不符合规范（疏网）；
3、生产区域电气设备多处未装设接地保护，多处临时用电不符合安全要求；
4、生产区域多处警示标志不足,厂区门口限速标志不符合要求，主干道、危险路段没有限速标志，安全警示标志不全。
5、生产区域多处无防护栏、防护罩；
6、部份设备的外露传动或运动部位缺防护罩（栏），冲、剪、压机床没有安装光电保护装置，多台座地风扇采用疏网罩，
7、生产区域多处配电开关盘、消防器材旁堆放杂物；
8、生产区域应急照明灯具不足；
9、喂料、制粉、压机顶、干燥等工序除尘设施不足；
10、生产区域个别人不正确使用个人防护用品，个别员工没有佩戴劳动防护用品；
11、部分消防器材前堆放杂物，灭火器过期；
12、作业场所粉尘、有毒有害气体、噪声等没有经疾病预防控制中心进行卫生评价。

XX有限责任公司规范化考评小组
2009年4月25日

附件目录
（一） 企业工商营业执照副本。
（二） 安全生产责任制目录清单。
（三） 安全生产规章制度。
（四） 操作规程目录清单。
（五） 公司安全生产组织机构网络图。
（六） 关于成立安全生产委员会的通知
（七） 安全主任任命书
（八） 关于公布安全生产、防火责任人的通知。
（九） 安全生产责任书。
（十） 企业主要负责人安全培训证书。
（十一） 初级安全主任资格证书。
（十二） 特种作业人员名册及资格证书。
（十三） 工伤社保缴费证明资料。
（十四） 主要危险点检测、评估、监控措施。（有重危险源的企业提供）
（十五） 职业危害因素作业现场检查报告。（如果没有则不提供）
（十六） 事故应急救援预案，应急演练。

安全生产责任制目录
第一章 总 则
第二章 厂领导安全职责
第一条 厂长安全职责
第二条 党委书记安全职责
第三条 生产副厂长安全职责
第四条 设备副厂长安全职责
第五条 销售副厂长安全职责
第六条 人事副厂长安全职责
第七条 工会主席安全职责
第八条 工程师安全职责
第三章 职能部门安全职责
第一条 厂办公室安全职责
第二条 安全监督部门安全职责
第三条 生产调度部门安全职责
第四条 技术部门安全职责
第五条 设备部门安全职责
第六条 保卫部门全职责
第七条 车辆管理部门安全职责
第八条 综合服务部门安全职责
第四章 车间（队）干部和职工安全职责
第一条 车间（队）主任（队长）安全职责
第二条 车间（队）书记安全职责
第三条 车间（队）副主任（副队长）安全职责
第四条 车间（队）技术人员安全职责
第五条 班组长安全职责
第六条 生产操作人员安全职责
第七条 化工操作员岗位安全职责

安全生产规章制度（附安全生产规章制度复印件）

1、安全教育培训制度
2、安全生产检查制度
3、安全隐患排查治理制度
4、安全生产例会制度
5、生产设施检维修安全管理制度
6、安全生产值班制度
7、危险化学品安全管理制度
8、动火作业管理制度
9、特种设备安全管理制度
10、生产设施检维修安全管理制度
11、劳动防护用品管理制度
12、安全生产奖惩制度
13、特种作业人员管理制度
14、仓库管理制度
15、事故管理制度

安全技术操作规程目录

1配砂工安全技术操作规程
2碎铁工安全技术操作规程
3修炉工安全技术操作规程
4冲天炉加料工安全技术操作规程
5炉前化铁工安全技术操作规程
6落砂工安全技术操作规程
7压铸工安全技术操作规程
8手锻工安全技术操作规程
9自由锻工安全技术操作规程
10模锻工安全技术操作规程
11锻坯加热司炉工安全技术操作规程
12司锤工安全技术操作规程
13机床工安全技术操作通则
14车床工安全技术操作规程
15铣床工安全技术操作规程
16刨床工安全技术操作规程
17钻床工安全技术操作规程
18镗床工安全技术操作规程
19磨床工安全技术操作规程
20齿轮工安全技术操作规程
21锯床工安全技术操作规程
22插床工安全技术操作规程
23攻丝机床工安全技术操作规程
24组合机床工安全技术操作规程
25机床刀具工安全技术操作规程

公司安全生产管理网络图

关于成立安全生产委员会的通知

各部门车间：
为确保安全生产工作顺利开展，针对企业机构改革后领导班子及职能部门机构和人员调整情况，经研究，决定成立本企业安全生产委员会，现将有关事项通知如下：
一、安全生产委员
1、主任：张三
2、副主任：李四
3、委员：龙一、龙二、龙三
二、主要职责
1、贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，落实《安全生产法》和国家、省、市和上级其它有关安全生产的法律、法规、制度，研究安全生产重要问题，及时向上级主管单位及市安委会汇报安全工作；
2、对全公司安全工作实施综合管理，负责协调、指导、监督安全生产工作；
3、审核批准公司安全生产方针、目标、管理方案、规章制度、安全技术措施、安全生产计划等并督促实施；
4、安委会负责对全公司安全生产责任制落实情况进行监督。督促实施层层安全责任承包；
5、推广安全生产科研成果、先进技术及现代安全管理方法，建立、健全安全生产责任制，改善安全生产条件，保障公司安全生产达到国家标准和行业标准；
6、组织开展全公司性安全生产宣传、教育、检查活动；
7、组织召开安委会会议、安全例会，及时研究分析全公司的安全生产形势，全面掌握安全生产情况；
8、处理各类事故，组织对同事因公死亡、重伤，火灾、爆炸、中毒、泄漏事故等的调查处理，负责督促事故的调查、分析和统计和上报工作，制定防范措施，决定处罚事项；
9、对安全生产环境保护有较大贡献的部门及个人，做出表彰奖励的决定，同时对在安全管理工作中失职及违章的作业人员作出处罚的决定；
10、督促相关部门做好职业安全健康管理和劳动保护的有关事项。
安全生产委员会下设安全生产委员会办公室，负责日常工作开展。安全生产委员会办公室设在行政部安全生产办公室。

XX有限责任公司
2009年1月1日

安全主任任命书

为加强安全生产工作，减少事故发生，保障员工人身安全和财产安全，促进经济发展和企业稳定，根据《安全生产法》和《广东省安全生产条例》，现任命XXX同志为佛山市XX有限责任公司安全主任，并自签发之日起生效。
安全主任的职责如下：
1、依据国家颁布的有关法律、法规及技术标准，协助公司领导，建立并逐步完善以安全生产责任制为中心的公司职业安全卫生管理规章制度，并对有关规章制度的执行落实予监督检查。
2、编制公司安全管理工作规划，开展安全评价，策动公司安全文化的推行，主持本公司安全生产宣传教育活动，主持编制公司各生产岗位的安全技术操作规程。
3、主持编制安全生产应急预案。
4、熟悉掌握本公司安全生产现状。了解公司生产工艺、设备状况及各种不安全不卫生因素，定期组织安全检查，及时发现事故隐患，尤其对公司安全生产的薄弱环节及重大危险源点的变化情况进行监控，随时向公司领导提出事故隐患情况及整改建议。
5、公司发生伤亡事故，须积极组织抢救伤员，并根据国家规定进行事故调查处理、统计和报告，同时总结事故教训，落实防范措施。
6、如实向政府和上级主管部门反映、汇报本公司安全管理状况，主动协助劳动安全监察机关实施对本公司的安全监察活动。
7、结合公司的绩效考核工作，开展安全检查，督促整改安全隐患。
8、处理突发的安全事故，协调与相关主管部门的关系。

XX有限责任公司
2007年12月19日

关于公布安全生产、防火责任人的通知

各车间、部门：
为了加强安全生产和防火工作，减少事故发生，保障员工人身安全和财产安全促进经济和企业稳定，根据《安全生产法》、《消防法》及《广东省安全生产条例》和《广东省消防条例》，结合本公司的实际，特公布公司安全生产、防火责任人名单如下：
一、张三总经理，安全生产、防火第一责任人，负责公司安全生产、防火工作全面领导。
二、XX副总经理，安全生产、防火直接责任人，负责公司安全生产、防火工作直接领导。
三、部门（车间）
XX为技术部安全生产、防火责任人；
XX为技术部安全生产、防火责任人；
XX为财务部安全生产、防火责任人；
XX为采购安全生产、防火责任人；
XX为生产安全生产、防火责任人；
XX为原料车间安全生产、防火责任人；
XX为抛光车间安全生产、防火责任人；
各部门（车间）责任人负责职责范围内的安全生产、防火安全管理工作。
四、各班组负责人为该班组的安全生产、防火责任人。
各班组责任人负责职责范围内的安全生产、防火工作及负责对新老员工的安全生产、防火知识教育和培训。
望以上责任人认真履行职责，做好安全生产、防火工作。

XX有限责任公司
2009年1月1日

安全生产责任书(略)

注:必须层级签订安全生产责任书,包括公司与部门,部门与车间,车间与班组,班组与个人层级签订安全生产责任书.

企业主要负责人安全培训证书

特殊工种人员培训花名册

姓名
性别
出生年月
参加工作时间
文化程度
工种
发证时间
复检时间
有效期
证书编号
身份证号
张三
男