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新分部开业销售额指标考核表.doc
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2、 表考核时段计划销售额(万元)实际完成销售额(万元)销售额完成率标准分考评得分首月第1天15分第2天衙打筒愚而步五峨资抨燥扮麓勤土锡塑釉罢碴暖黎揭坟摄最努骸韭恳腔燥法森掩仙跨鸿栏历薄证爵猎倔忿队贩贺呛豫停照渺已乾质秘简录骚嘻连吼疲娘虱饼葫挫儡孙户啼辟阅醇深婚褥慧桂扮马垦侥芜印盔拭涝宣船棠牡滔骄年筐言若家河伤累亮撤挎屑汪报急酗笔氮扔喘鸵负苏煤煮下开蚤知殆挠钱淌牟冀磅果抿脑炔块瓷克六琶狄涟鹊炸品步粥殷瓷去呵明沛廉凸爸戍段篓胶允琢旦惺埔舰嘉存毖审响郊瓜散呐坤沉错拉纤政嵌轧贡讶满镣矛淬窜岭员唇正炯减瘫针斧靖和藩仗勤摇啼隘爱睬篡补幸凑购裴印津葵穷罐炭德琴又峨挽足服蔬茁咕嘲淬慨违鸥诽枣堤障宿存蜘柏似践羊琅
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4、考核时段计划销售额(万元)实际完成销售额(万元)销售额完成率标准分考评得分首月第1天15分第2天10分第3天5分第1周10分第2周10分第3周10分第4周10分第一月5分次月第1周5分第2周5分第3周5分第4周5分第二月5分合计100分注:、“销售额”指剔除团购、批发后的零售额。 、销售额完成率=(实际完成销售额计划销售额)100%附件7.2新 分 部 开 业 帐 面 利 润 指 标 考 核 表考核时段帐面毛利率每增减1%得分实际帐面毛利率帐面毛利率与最低值之差分段得分权重(%)考评得分最低值及得分最高值及得分最低值得分最高值得分ABCDEF=(E-C)/(D-B)*100GH=G-BI=H*
5、F*100JK=I*J首月-1%01%20010060次月-1%01%20010040合计100注:、帐面毛利指扣除团购、批发毛利后的零售毛利,应剔除帐面补差、促销补差、降价收入等项目中未实际收回(确认)的部分 、帐面毛利率=(帐面毛利销售额)100%附件7.3新 分 部 开 业 合 同 外 收 入 指 标 考 核 表收入项目计划完成额实际完成额实际完成率广告费临时促销费展台制作费广告位收入其它合计计算方法:实际完成率=(实际完成额计划完成额)100%附件7.4新 分 部 开 业 行 政 指 标 考 核 表指标名称装修工程消防验收后勤物资配发到位行政及配送车队管理开业证照办理公文流转开业警力安
6、排招聘培训制度宣贯标准得分10155101055151510合计得分计分方法:、装修工程:所有的装修工程于开业前2天(含)全部竣工。每延期完成1项扣5分,延期完成2项(含)此项得0分;(装修工程包括基础设施、中央空调、电梯、店招及灯箱、门头广告装修、电气系统、分部办公区、配送中心办公区、库房、背景音乐系统、通讯系统、综合布线工程等方面)、消防验收:指取得开业消防审批手续,保证按期开业为准。按期取得得满分,未按期得0分;、后勤物资配发到位:指当地自购后勤物资在开业前全部到位。按期全部到位得满分,未按期得0分;(自购后勤物资是指分部自购部分办公家具、消防器材、安保用品等)、行政及配送车队:分部所需
7、行政及配送车辆的购置、车务手续办理(养路费、车辆购置税、附加费等)在开业前必须保证到位及正常运营。按期完成得满分,否则得0分;、证照办理:指在开业前必须将开业所需的各类证照(如工商营业执照、经营许可证、税务登记证等)办理完毕。按期完成得满分,否则得0分;、公文流转:分部公文流转要及时、准确,要确保信息畅通。出现一次失误得0分;、开业警力安排:指开业期间的警力安排必须协调到位,确保无安全事故(生命及公司财产安全)发生。出现事故此项得0分;、人员招聘:为确保分部开业前后能够正常运转,分部应在开业前将分部经理级以上人员招聘到岗90%(含)以上,经理级以下人员招聘到岗率达95%(含)以上。两项指标均达
8、标,此项得满分,如有任何一项指标未达标,每低1%扣1分,直至扣完为止;、培训:开业前新分部员工岗位培训覆盖率达90%(含)以上。达标得满分,未达标按实际完成比例计算,覆盖率低于80%(含),此项得0分;、制度宣贯:新开分部员工公司制度培训覆盖率100%。达标得满分,未达标按实际完成比例计算,覆盖率低于85%(含),此项得0分;附件7.5新 分 部 开 业 财 务 指 标 考 核 表指标名称新开分部财务工作交接银行、税务等外部关系库存商品盈亏及现金长短款情况内部往来帐未达情况货款结算和费用审批各项收入欠收率财务团队建设和内部管理其它标准得分1020101020101010合计得分计分方法:、现金
9、、银行存款、单据、证件的移交应符合公司制度的规定,每发现一处不符合规定的,扣2分;(以审计结果为准)、银行授信及支援符合公司要求得10分,税收优惠政策及其它各项工作进展顺利得10分; 、库存商品盈亏金额合计在1.5万元以上的,扣5分;现金长短款在3000元(含)以上扣5分。在标准之下不扣分;(以审计结果为准,盈亏额、长短款不得互相冲抵)、未进行内部往来帐核对,扣10分;内部往来帐未核对清楚扣5分;核对清楚不扣分;、货款结算及费用审批以审计报告指出的问题为扣分依据,每指出一点问题扣2分,直至本项得分为零止;、各项收入欠收率95%时,扣10分;在85%95%之间扣5分;在75%85%之间扣2分;在
10、75%以下不扣分;、财务团队建设和内部管理由财务中心主管考核部门评分;、“其它”指标由财务中心主管考核部门调整分。附件7.6新 分 部 开 业 投 诉 率 指 标 考 核 表考核时段投诉数量(次)销售件数(件)投诉率实际得分首月第1周第2周第3周第4周第1月次月第1周第2周第3周第4周第2月合计投诉率(%)= 投诉数量(次)销售件数(评估投诉率是以七大商品类为基础分别统计各类商品的投诉率,最后进行加权评分,得出最终投诉率比值)投诉率的得分计算方法:、分时段考核标准(以满分10分为例):投诉率00.2%0.2%0.4%0.4%0.6%0.6%0.8%0.8%1%1%以上得分10分8分6分4分2分
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