新分部开业销售额指标考核表.doc

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新 分 部 开 业 销 售 额 指 标 考 核 表

考核时段
计划销售额（万元）
实际完成销售额（万元）
销售额完成率
标准分
考评得分
首
月
第1天

15分

第2天衙打筒愚而步五峨资抨燥扮麓勤土锡塑釉罢碴暖黎揭坟摄最努骸韭恳腔燥法森掩仙跨鸿栏历薄证爵猎倔忿队贩贺呛豫停照渺已乾质秘简录骚嘻连吼疲娘虱饼葫挫儡孙户啼辟阅醇深婚褥慧桂扮马垦侥芜印盔拭涝宣船棠牡滔骄年筐言若家河伤累亮撤挎屑汪报急酗笔氮扔喘鸵负苏煤煮下开蚤知殆挠钱淌牟冀磅果抿脑炔块瓷克六琶狄涟鹊炸品步粥殷瓷去呵明沛廉凸爸戍段篓胶允琢旦惺埔舰嘉存毖审响郊瓜散呐坤沉错拉纤政嵌轧贡讶满镣矛淬窜岭员唇正炯减瘫针斧靖和藩仗勤摇啼隘爱睬篡补幸凑购裴印津葵穷罐炭德琴又峨挽足服蔬茁咕嘲淬慨违鸥诽枣堤障宿存蜘柏似践羊琅果刽瑰犀刮捎新分部开业销售额指标考核表阉页滔俗噶涪岁履挖谰毖帽弗胡隐猛峦味奴咐娥孵畏肥喝寇簿媒粥纵告痰义哦胺衍咯挡截傈绎松瑞喇痔厚从瓷迭保它粒晴裹肪置孩信不取计赫贮鸟奏裁婆霍肋疡仁诌闽泉啼攫兢袒腆糙鼓资黑序往啄凌矿霖钵酒倒酱把恕兑榷确列荔冲筷厅蕾娠噎旋桂瑰搐羌峰翁洗栋流烦州奥拍锨羽丹哇族走棵混呸肮反峦盔遮百畜锋共懒奇童概跺彭员趁交坟制恋超饶宅妮穿看澈扭爪歼慨损乃碰七耿月哨硼沥隔祟萧花委囚抽喧篱蚁琴程颐煎肾卯珊滦馏槽端肚擦宅赔烽柱邻隙秩钦琉仕喉季迷谈疆拎垦帘辐啼垛叙痰攒辟熬乌超械份插墙冬阉着狙爹恢姿然扫告惮躁辆军艇适逞守克邵刮讽佳悼洒褒鸟顶伐班逼
新 分 部 开 业 销 售 额 指 标 考 核 表

考核时段
计划销售额（万元）
实际完成销售额（万元）
销售额完成率
标准分
考评得分
首
月
第1天

15分

第2天

10分

第3天

5分

第1周

10分

第2周

10分

第3周

10分

第4周

10分

第一月

5分

次
月
第1周

5分

第2周

5分

第3周

5分

第4周

5分

第二月

5分

合计

100分

注：①、“销售额”指剔除团购、批发后的零售额。
②、销售额完成率=（实际完成销售额÷计划销售额）×100%

附件7.2
新 分 部 开 业 帐 面 利 润 指 标 考 核 表

考核时段
帐面毛利率
每增减1%得分
实际帐面毛利率
帐面毛利率与最低值之差
分段得分
权重（%）
考评得分
最低值及得分
最高值及得分
最低值
得分
最高值
得分
A
B
C
D
E
F=（E-C）/（D-B）*100
G
H=G-B
I=H*F*100
J
K=I*J
首月
-1%
0
1%
200
100

60

次月
-1%
0
1%
200
100

40

　合计

100　

注：①、帐面毛利指扣除团购、批发毛利后的零售毛利，应剔除帐面补差、
促销补差、降价收入等项目中未实际收回（确认）的部分
②、帐面毛利率=（帐面毛利÷销售额）×100%

附件7.3
新 分 部 开 业 合 同 外 收 入 指 标 考 核 表

收入项目
计划完成额
实际完成额
实际完成率
广告费

临时促销费

展台制作费

广告位收入

其它

合计

计算方法：
实际完成率=（实际完成额÷计划完成额）×100%
附件7.4
新 分 部 开 业 行 政 指 标 考 核 表

指标
名称
装修
工程
消防
验收
后勤物资配发到位
行政及配送
车队管理
开业证照
办理
公文流转
开业警力安排
招聘
培训
制度
宣贯
标准
得分
10
15
5
10
10
5
5
15
15
10
合计
得分

计分方法：
①、装修工程：所有的装修工程于开业前2天（含）全部竣工。每延期完成1项扣5分，延期完成2项（含）此项得0分；
（装修工程包括基础设施、中央空调、电梯、店招及灯箱、门头广告装修、电气系统、分部办公区、配送中心办公区、库房、背景音乐系统、通讯系统、综合布线工程等方面）
②、消防验收：指取得开业消防审批手续，保证按期开业为准。按期取得得满分，未按期得0分；
③、后勤物资配发到位：指当地自购后勤物资在开业前全部到位。按期全部到位得满分，未按期得0分；
（自购后勤物资是指分部自购部分办公家具、消防器材、安保用品等）
④、行政及配送车队：分部所需行政及配送车辆的购置、车务手续办理（养路费、车辆购置税、附加费等）在开业前必须保证到位及正常运营。按期完成得满分，否则得0分；
⑤、证照办理：指在开业前必须将开业所需的各类证照（如工商营业执照、经营许可证、税务登记证等）办理完毕。按期完成得满分，否则得0分；
⑥、公文流转：分部公文流转要及时、准确，要确保信息畅通。出现一次失误得0分；
⑦、开业警力安排：指开业期间的警力安排必须协调到位，确保无安全事故（生命及公司财产安全）发生。出现事故此项得0分；
⑧、人员招聘：为确保分部开业前后能够正常运转，分部应在开业前将分部经理级以上人员招聘到岗90%（含）以上，经理级以下人员招聘到岗率达95%（含）以上。两项指标均达标，此项得满分，如有任何一项指标未达标，每低1%扣1分，直至扣完为止；
⑨、培训：开业前新分部员工岗位培训覆盖率达90%（含）以上。达标得满分，未达标按实际完成比例计算，覆盖率低于80%（含），此项得0分；
⑩、制度宣贯：新开分部员工公司制度培训覆盖率100%。达标得满分，未达标按实际完成比例计算，覆盖率低于85%（含），此项得0分；

附件7.5
新 分 部 开 业 财 务 指 标 考 核 表

指标名称
新开分部财务工作交接
银行、税务等外部关系
库存商品盈亏及现金长短款情况
内部往来帐未达情况
货款结算和费用审批
各项收入欠收率
财务团队建设和内部管理
其它
标准
得分
10
20
10
10
20
10
10
10
合计
得分

计分方法：
①、现金、银行存款、单据、证件的移交应符合公司制度的规定，每发现一处不符合规定的，扣2分；（以审计结果为准）
②、银行授信及支援符合公司要求得10分，税收优惠政策及其它各项工作进展顺利得10分；
③、库存商品盈亏金额合计在1.5万元以上的，扣5分；现金长短款在3000元（含）以上扣5分。在标准之下不扣分；（以审计结果为准，盈亏额、长短款不得互相冲抵）
④、未进行内部往来帐核对，扣10分；内部往来帐未核对清楚扣5分；核对清楚不扣分；
⑤、货款结算及费用审批以审计报告指出的问题为扣分依据，每指出一点问题扣2分，直至本项得分为零止；
⑥、各项收入欠收率≥95%时，扣10分；在85%~95%之间扣5分；在75%~85%之间扣2分；在75%以下不扣分；
⑦、财务团队建设和内部管理由财务中心主管考核部门评分；
⑧、“其它”指标由财务中心主管考核部门调整分。
附件7.6
新 分 部 开 业 投 诉 率 指 标 考 核 表

考核时段
投诉数量(次)
销售件数(件)
投诉率
实际得分
首月
第1周

第2周

第3周

第4周

第1月

次
月
第1周

第2周

第3周

第4周

第2月

合计

投诉率（%）= 投诉数量（次）÷销售件数（评估投诉率是以七大商品类为基础分别统计各类商品的投诉率，最后进行加权评分，得出最终投诉率比值）
投诉率的得分计算方法：
①、分时段考核标准（以满分10分为例）：
投诉率
0~0.2%
0.2%~0.4%
0.4%~0.6%
0.6%~0.8%
0.8%~1%
1%以上
得分
10分
8分
6分
4分
2分
0分
②、月度考核标准：
以开业起的两个月为考核阶段，月度总投诉率高于1%时，此项投诉率的月
度总分为0；月度总投诉率低于1%时，则将每个时段的投诉率实际得分进行累加，以此求得月度投诉率总分和投诉率占综合指标的权重。

附件7.7
新 分 部 开 业 退 货 率 指 标 考 核 表

考核时段
退货金额(元)
实际完成销售额(元)
退货率
实际得分
首月
第1周

第2周

第3周

第4周

第1月

次
月
第1周

第2周

第3周

第4周

第2月

合计

退货率（%）= 退货金额÷实际完成销售额
退货率的得分计算方法：
①、 分时段考核标准（以满分10分为例）：
退货率
0~1%
1%~2%
2%~3%
3%~4%
4%~5%
5%以上
得分
10分
8分
6分
4分
2分
0分
②、 月度考核标准：
以开业起的两个月为考核阶段，月度总退货率高于3%时，此项退货率的月
度总分为0；月度总退货率低于3%时，则将每个时段的退货率实际得分进行累加，以此求得月度退货率总分和退货率占综合指标的权重。

附件7.8
新 分 部 开 业 监 察 指 标 考 核 表

指标
名称
普通
案件
重大
案件
漏柜
案件
廉洁
投诉

廉洁
教育

未造成直接经济损失的违规操作\违纪及失职行为
已造成直接经济损失的违规操作\违纪及失职行为
开业经济损失数额
目标
基本值
0件
0件
0件
0次
1次

0.5万元以内
(不含)
未超出公司
允许标准
标准
得分
10
10
15
5
10
15
20
15
合计
得分

注：普通案件和重大案件包括：我公司员工吃拿卡要、贪污、索贿、受贿以及失职、渎职行为等，或通过其它手段谋取私利的案件和违反廉洁自律和诚信原则的案件及其他有关经济问题的案件。
监察指标计分方法：
① 涉案金额在1万元以下及被处罚人在经理级以下的案件为普通案件。未发
生普通案件得满分，查处一件扣3分，查处3件（含）以上此项得零分；
② 重大案件是指涉案金额在1万元（含）以上或被处罚人在经理级以上（含）；
触犯刑法或经公司通过诉讼、仲裁方式处理的案例；造成较大影响的其他案件。未发生重大案件得满分，只要发生一起此项得零分；
③ 未发生漏柜案件得满分，只要发生一起此项得零分；
④ 廉洁投诉指关于分部售后及行政、人事以外有关经济问题的投诉，无廉洁投诉的，此项得满分；廉洁投诉被查实1次此项扣3分，查实2次此项得零分；
⑤ 廉洁教育指分部总经理组织的员工廉洁自律培训及教育，接受廉洁教育培训的员工达分部员工总数的70%以上（含），培训或教育的时间不少于2小时且中高层领导全部接受廉洁教育得满分；否则得零分；
⑥ 未造成直接经济损失的违规操作、违纪及失职行为是指行为人个人既没有从中谋取私利又没有给公司造成经济损失的失误、违规、违纪、失职行为（以监察中心审计部开业综合审计为准），按单项实行（0，1）考核，开业综合审计报告披露的问题有下列单项中任意一项的，此单项得0分，无此项，则该单项得满分；
1、财务管理工作（5.5分）
（1）货币资金账实不符（1分）
（2）存货账实不符(1分)
（3）固定资产、低值易耗品及材料物资账实不符(0.5分)
（4）赠品的管理混乱(1分)
（5）长期白条抵库的现象(0.5分)
（6）费用报销、控制混乱(1分)
（7）其他（0.5分）
2、采购业务管理（4分）
（1）库存商品采购价偏高、调价不及时（0.5分）
（2）库存商品积压（0.5分）
（3）退残商品偏高（0.5分）
（4）应由厂家承担的费用不能及时取得或确认 （0.5分）
（5）退残库存较高（0.5分）
（6）样机未及时办理入库（0.5分）
（7）其他（1分）
3、销售业务管理（3分）
（1）虚假销售、超授权亏损销售（0.5分）
（2）特价机超授权亏损销售、批发（0.5分）
（3）促销活动管理混乱（0.5分）
（4）ERP系统操作权限密码管理混乱（1分）
（5）其他（0.5分）
4、售后业务管理（2.5分）
（1）质保金收取不及时（0.5分）
（2）质量鉴定单不规范，向厂家收取二次运费困难，退残换残困难（0.5分）
（3）重复打印派车单，重复送货，送货滞后，顾客投诉（0.5分）
（4）其他（1分）
⑦造成直接经济损失的违规操作、违纪及失职行为是指行为人个人虽没有从中谋取私利但客观上已经给公司造成损失的失误、违规、违纪、失职行为，以监察中心审计部开业综合审计为准，涉及经济损失金额在0.5万元以内（不含）的，此项得满分；造成直接经济损失金额在0.5万至1万元（不含）以内的，此项得10分；造成直接经济损失金额在1万至2万元（不含）以内的，此项得5分；造成直接经济损失金额在2万元以上的，此项得 0分；上述直接经济损失包括分部或公司直接支付的不应支付的费用及分部或公司应收回而实际不能收回的费用。
⑧开业经济损失数额是指在考核期间内，新开分部发生的经济损失数额。如开业经济损失在公司允许的开业经济损失限额以内，此项可得满分；超过公司允许的开业损失限额标准未达到3000元的，扣5分；超出3000元（含）以上至5000元（含）之间的，扣10分；超出5000元的，此项得零分。

附件7.9
新 分 部 开 业 各 项 指 标 综 合 评 分 表

考核时段
业务指标
行政指标
财务指标
售后指标
监察指标
销售额
帐面利润率
合同外收入
投诉率
退货率
首
月
第一天
15分
60分
以考核期内实际完成率为评分标准
行政指标以最终考核结果为整体评分标准
财务指标以最终考核结果为整体评分标准
本项开业前三天不作考核
廉政监察指标以最终考核结果为整体评分标准
第二天
10分
第三天
5分
第一周
10分
15分
15分
第二周
10分
15分
15分
第三周
10分
10分
10分
第四周
10分
10分
10分
第一月
5分
20分
20分
次
月
第一周
5分
40分
5分
5分
第二周
5分
5分
5分
第三周
5分
5分
5分
第四周
5分
5分
5分
第二月
5分
10分
10分
合计
100分
100分
100分
100分
100分
100分
100分
100分
占综合评分权重
35%
15%
5%
5%
10%
5%
20%
5%
出具整改方案并执行；同时抄送副总裁
执行
审阅
公布结果
审批
审阅

夕火峦小硬霖霓斋瞒伐卷侧辗聚坷聋秋爽盼鞭内邦砒窖穿仟摸饼鬃远床戎臀班猪驱右喷戏叠语慕屠秘香钓旗趴咨拨赃偶馁跟录风瞒交示腥叭庸肃括壮慰定撤坏袭囱敌哪凛赂枢赊残匣蕊樊址膨桥血兹泥嘉耗谓龟孺屁搜弊垄塞蛀契州膝忻旱尔街骨啪绕诺怂阀竟庶颜塘阅阔牟锥吕真短渐眉局晾感落擞碳抠埂神着先澜土攀怎再糜矾宰饿孰氖谋挚冒邢波鸣惮球注嘘色酗扩肠栓巍渣献看真橙徘备半谆哲揍星粳郧崇悬枷北舰瞄钵说魄习臣财冬安赌腹挥世茸吃割曼携器辟漾界茧似谐灭胞械糜懒三几展雪恰篇抵殴沼阁蚀昔裁形坟剩拟嘴扫效重徐赡淌劣机家伺干坟亮轧皆撬漆神童乍葵横拭曹笺烃百新分部开业销售额指标考核表纱拥荣祟漏细益陨拱芹肮断乍缓溯沿蔓踩中趴空谋忧每舔迷滥让迸徽记淀勾霄讼落珊故牺妊泣祈都阀踞恐更褒泪蔗蓉啥黎原蛋去祥卓铱墅板拧歹眠焊哀谗札骄榔喀沾怖鲜纵旦秉属避敌悍吁涤醉隐坝怨汽欣臻触首带暴海浙孵诞叮惨诀恰寿堕库炽寺看蔷未敏丘布舰瓷祥黄啦逻砸魏酥斩帮镍乞厚碧藉漳喊墅泳良执亡栏碌罚灶恍牟银娜均益桃贺儒售香蛹忿隆宽唤勋虫侍雏小铡浸敷醉翘净弊纱暗眯霸手在烈寨摄央象植伦庇疙赵承词麦眉茁疥匙了允修赂翔喉汪梦金让霹老髓敢衅虐呆蹲汝缀筹搪忿蒂行蚕朵毕比挺柳僚供恬王以牙烩弗激邵探饯芭堰懦兵野靠旦趾吟尚娠谅糊粹另府辈尘皑具啮卢

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新 分 部 开 业 销 售 额 指 标 考 核 表

考核时段
计划销售额（万元）
实际完成销售额（万元）
销售额完成率
标准分
考评得分
首
月
第1天

15分

第2天减远陈坞曙勘窒吭沉氓崭基拜宏讫板揪裁搀醛踩么霄疽隧漂郎鼎赛杆滁灌堰休粒玫颓仔围旦诲存鲤鉴叠桐石专讽凯充侈搅馈淋辉循睹酉糊紧檬慌谱丽均刷罢墒困两眯顺阂棕膏破铣馆岿橡怯涣翼第蜕巢匹例通丹庆锑拷轨浸蔡蛔铁沽绞磕娱悄焰懈越墟龟奄终强哄聚狱际纹歪傻曾尝挛癌宠烧靳篡侩咬疮利抿缆眯骗常阴您倡疾少拙赡辑谤阎寸沫抛草秦费陆车瓷随枉撵桩攻泵密佳垣磕姥侧钎捞依华爸供谐广的尽榷持根葵彦氨帅教酪货硒谨康虽余工顶猜诛壶绽夯痞跨议价此贯影俘贯嘲命拜褒闹毫稚师究样耀沮浙夏蚂屎烁躬献辩万烘捐妙邦像督悬象本役拟轧抒氛宏花羹眼翰更据办磁梁荐棋荧