LX-023-供方管理程序.doc

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昆山莲雄汽车零部件有限公司
KUN SHAN LIAN XIONG AUTO PARTS CO.,LTD

供方管理程序

文件编号： 主办单位：生产部
制/修订日期
版本
修订页次
修订内容
2014-10-31
A
1－6
新版发行

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A
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会 签
会签者
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分
发
单
位
总经理
副总经理
管理部
财务部
采购部
工程部
生产部
质量部

份 数

1目的
为了加强供应商管理，选择合适的供应商，帮助供应商持续改进，不断提高的供货质量，特制订此程序。
2适用范围
适用于本企业在采购各类产品，包括外协加工过程，服务时，选择合格供应商及对供应商的控制，监督。
3定义：
3.1原材料：指直接从供应商处采购的待加工的物料，如板材等。
3.2外协加工过程：由供应商提供的加工过程，例如：电镀、电泳等。
3.3辅助材料：指用于生产过程中的手工具，切削液，机床润滑油等。
3.4采购文件：采购合同，订单，保密协议，供应商登记表，比价信息表。
4 职责和权限
4.1 采购部负责供应商的选择、评价、业绩评估等
4.2 质量部负责协助采购部对供应商的选择、考察和评价和样品的确认。
4.3 工程部负责提供技术规范，必要时协助采购部对供应商的选择、考察、评价和样品的确认。
5程序内容
5.1 供应商重要度分类及初始体系要求矩阵表
供应商类别
提供物资
体系要求
A 类/Class A
原材料/外协加工
（原材料/电镀/喷涂等.)
ISO9001
B 类/Class B
设备/检具/工装夹具/包装材料等
ISO9001优先选择
C 类/Class C
五金手工具 /润滑油/非生产性材料/运输/其它
不做要求

5.1.1供应商质量管理体系开发：以ISO9001作为基本质量体系要求，进行供应商质量体系开发（A供应商要求必须通过ISO9001，B类供应商优先选择，C类供应商不做要求）。对汽车产品的重要供应商应以符合TS16949质量管理体系标准为目标。
5.2 采购文件管理要求
5.2.1 采购文件保存：原件由采购部保存，与财务结算相关的采购文件复印一份交财务

输入
活动
职责
输出
描述
技术规范，要求，图纸, 操作指导书，验收标准等客户有RoHS要求的将在图纸中注明，按照图纸要求选择合格的供应商。

A
样件批准
供应商送样
商务谈判
小批样件批准
供应商小批量样件
综合评定
B
供应商选定及更新AVL清单
5.4
Y
N
N
Y
N
Y

签订采购合同
B
供应商信息反馈
B
改进评估
供应商业绩评价

N
Y
Y
N
纠正预防管理程序
5.4

B
记录归档

N
N
Y
保密协议（A类）
新产品开发
供应商更换
自制改为采购
外发加工
5.4初选
A
现场评估

Y

采购/工程

采购部

采购

采购/技术/质量

供应商

采购/技术/质量

采购部

供应商

采购/技术/质量

采购/技术/质量

采购部

采购部

采购部/质量

采购部/质量部

采购部

供应商登记表

报价单/保密协议

供应商登记表

供应商初选评估表
供应商审核表

供应商评定/批准表

报价单

供应商登记表
供应商评定/批准表

合格供应商清单

采购合同

供应商业绩评价

纠正预防措施报告

5.3供应商开发的时机:
A）当进行新产品开发时，因现有供应商无法到达要求或无产能时，需要增加新的供应商；
B） 因质量、价格、服务等需要更换或淘汰供应商；
C）潜在供应商的开发

5.4供应商信息的收集、初选
5.4.1供应商的初选依据：

A）供应商必须具有ISO9000质量管理体系证书。
b）需具有一定的生产能力和技术能力，能满足所要求提供物资的技术要求。
c）具有对我方有利的付款方式和有竞争性的价格优势等因素。
d) 具有良好的商业信誉和服务质量。
5.4.2采购人员通过多种渠道收集相关供应商信息，向其发放“供应商登记表”，对可选择的潜在供应商由采购人员填写“供应商初选评估表”并收集相关资料。
5.4.3根据潜在供应商提供的相关信息进行初选与评价并从中选择2-3个侯选供应商,并要求他们报价。
5.4.4当先期和供应商的沟通涉及公司的机密时，需签订保密协议。

5.5供应商的评定
5.5.1供应商评定内容:
A）供应商能力/质量体系审核
B）供应商技术水平，类似产品的生产经验
C）样品评审/PPAP
D）价格、服务等
5.5.2对于长期合作的供应商，提供相关质量、交付稳定的证据，并通过ISO9001或ISO/TS16949，评定人员可直接评定为合格供应商，简化评定流程。

5.6现场评估
5.6.1需要对供应商进行现场审核时，采购部组织质量部、工程部的相关人员对供应商反馈信息进行评价并决定是否对供应商进行现场考察，并完成“供应商评定/批准表”
5.6.2现场审核合格后，采购部与供应商进行商务洽谈，必要时，要求供应商提供样件。
5.6.3对于那些不需要进行现场考察的供应商，由采购部直接与供应商进行商务沟通。
5.7样件评审
采购部负责对供应商所提供的样件数量确认，质量部负责样品检验试装和确认等工作，三天内将结论反馈给采购部。
5.7.1样件合格/批准后，则由采购部负责与供应商进行商务沟通，商谈进一步合作事宜。
5.7.2样件不合格时， 采购部、技术部共同决定是否要求供应商重新送样或中止合作。
5.7.3样件合格/批准后，则由采购部负责与工程部、质量部共同决定是否需要供应商提供小批量样件。如提供，则要求供应商按《生产件批准程序》提交PPAP资料，PPAP资料中所有实验要求必须建立实验大纲。
5.7.4 质量部进行小批样件的认可。

5.8合格供应商的审批
5.8.1 根据评估结果选定A类供应商，采购部将工程部和质量部会签后的“供应商评定/批准表”和“供应商登记表”一起提交总经理批准。
5.8.2根据审批结果，采购部将“供应商评价/批准表”，“供应商登记表”和相关资料归档并建立供应商档案。
5.8.3当顾客要求必须从顾客指定的供应商处采购时，采购部填写“供应商评定/批准表”，并请各部门经理，总经理批准。

5.8.4采购部将批准后的“供应商评定/批准表”及相关记录归档，建立供应商档案，并更新AVL及供应商所提供的产品，对于顾客指定供应商，也应该在供应商名录中。

5.9商务谈判，签订采购合同
5.9.1“采购合同”一般包括技术要求、产品允收规则、质量保证要求、不合格处理办法、交期保证等。
5.9.2顾客指定的按顾客要求执行。

5.10供应商业绩评价
5.10.1质量部对供应商质量表现进行评价，当供应商提供的产品合格率未达到公司要求时，质量部督促供应商制定改进计划并监督其效果，直至供应商提供的产品合格率满足公司要求。并制定相关的后续管理措施，包括增加/减少检验频率、供应商审核、供应商现场检验等；如果改进效果不能达到预定的结果，将考虑开发新的供应商。
5.10.2采购部对供应商业绩进行月度，年度评价。评价时从质量，价格，交付，服务等方面进行评价。根据评价结果对供应商采取相应后续管理措施，包括延期付款、减少采购量等。
A）月度评价：只适用A类的供应商。
B）年度评价：为了确保供应商能够长期，稳定提供所需物料，必要时，采购部应每年组织相关部门对供应商进行年度评价，年度评价合格的供应商列入年度合格供应商名单，不合格的供应商取消其合格供应商资格。
5.10.3 采购部对供应商的交货及时性进行监控.。

5.11供应商信息反馈
5.11.1当供应商产品发生不合格时，由质量部及时发出整改通知，并要求其在规定期限内反馈整改措施和结果。采购部跟踪检查其整改效果并将其纳入日常监测。
5.11.2采购部适时的将供方监测的结果与供应商进行沟通，如果需要改进的，需要供应商提供相关的改进措施。

5.12 B, C类供应商选择流程和评估内容
5.12.1设备工装（如：模具、工装夹具等）的供应商由采购部要求潜在供应商或其代理提供营业执照、税务登记证、公司及产品简介，针对其供货价格及售后服务的能力以及历史使用情况进行选择和评定，并将批准后的供应商纳入AVL清单。
5.12.2服务类供应商的评定
运输供应商由采购部根据运输单位的能力和资格等进行评定.计量检定供应商由质量部选择国家认可的检验机构，填写《供应商评定表》交采购部，采购部将评定合格的服务供应商纳入供应商名单内。

5.13记录归档
采购部负责所有供应商资料的归档，并按《记录控制程序》进行管理。

6 记录表
6.1 供应商登记表
6.2合格供应商名录AVL
6.3 供应商初选评估表
6.4供应商交付业绩监测记录
6.5供应商审核表

7 相关文件
7.1记录管理程序
7.3采购管理程序
7.4纠正预防措施管理程

8 附录
8.1 A类供应商监测内容
指标
权重t
指标名称/权重
数据来源
评价人
评价频次
计算公式
Formula
客观e
80
交付合格率（50）
进货检验记录
质量
1次/月
1－当月（年）检验不合格的数/当月（年）交付总数
（达到目标满份；低于目标则，扣1分/0.5%）
供货及时率（20）
送货收货通知单跟踪记录
采购
1次/月

当月（年）及时订单数/当月（年）要求订单总数
（达到目标满份；低于目标则，扣1分/1%）
超额运费率（10）
（供方改变运输方式/分配发货）
采购订单 PO
采购
1 次/月

当月（年）超额费用发生次数
（每发生一次扣1分）
主观
20
成本、价格、服务等
—
采购
1 次/月

供应商得分计算方法 ：供应商得分 = ∑ [客观实际值×权重] + 主观得分。
评估标准：
得分
对评估结果的后续管理
总分＜60分
不合格供应商；取消供应商资格
80分>总分60分
后续管理：a.增加检验频次及抽样数量；b、安排现场审核；c、减少供货数量并要求提交整改措施；d.第三方试验；e、终止合同停止供货。
总分≥80分
合格供应商
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2014-10-31
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新版发行

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