洗浴消耗品领料管理制度.doc

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洗浴消耗品领料管理制度
1每天核查易耗品及备品。
2各区域根据备品的使用情况，合理的制定备量。   
3 夜班负责打领料单，由部门主管签字上报部门经理批准，白班到二级库领取相应物品。
4 根据领料单实际数量领取备品，做到货帐相符。
5 一些办公用品，应一次性领够一星期使用的备量，相关事宜与库房协调。
6 对于所要领用的物品，及时检查有无破损，质量是否合乎要求。
7 将临近保质期的物品及时上报，实行调拨，降低损耗。
8 根据实际情况，把一些使用率较低的物品及时上报，避免备品过多积压
物资供应及仓库管理规范
1 为了强化物资用品的计划管理，严格执行物资的入出库制度，使仓库管理员有较地掌握物资入出库的主动权，规定各使用部门，应将经财务部批准的当月采购计划复印一份，交仓库作为入出库控制的依据．
2 严格执行物资入出库制度，认真办理物资入库验收手续，应做到三不入库：
（1）不合格的不入库；
（2）不符合质量标准的不入库；
（3）计划外或未经领导批准的不入库。
3 认真执行物资出库手续，仓库管理人员必须认真审查出库单是否符合规定，内容是杏完整，签字是否齐全，并同时核对其部门的采购计划批准的品种、数量是否相符，不能突破．以保证采购计划及成本费用计划的有效执行。才能进一步保证利润计划的实现。
4 保管员对库房的所有物品，都应按类别、品种、规格、分别码放，做到定物、定位、定架，一目了然，易于盘点，同时每种物品，都必须设置有收、付、存数量的物品卡，每日应将当日发生的收付存结出，以便能及时准确的反映库存。
5 保管员对每月库房的物品卡要与全库记帐员对帐一次，必须做到帐卡相符，卡实相符。
6 库房的所有物资，必须以高度负责的精神，保证做到完好无损（特殊情况例外）凡因责任心不强和保管不善而造成物资损失的，根据损失具体情况，按损失总额的1％－2％追究其经济责任。
7 库房每月末必须进行一次全面清查盘点，并按规定表格，编制盘点表，每月二十五日内报送财务部，发生盘盈盘亏情况时，应附文字说明，经财务部审查和提出处理意见后，报请总经理批准执行。
洗浴采购管理制度
由财务部
1采供部共同制定合理的物资定额，物资定额包括日常清梧定额和仓库储备定额，销耗定额由使用部门制定，储备定额由财务部和采供部制定。
储备物资一般不超过一个月的库存量，由外埠按期发货的物品，库存量允许在三个月以内，超过规定期限的存量属物资积压，采供部应负经济责任。
2每月末各部门按照核定的物资消耗定额〈先扣除本部门周转库的库存〉编制本部门的物资采购计划，由本部门经理审核签字后报采供部，采供部接到各部门报来的请购单后，接以下程序汇总、审核：
1根据请购计划所旗写的采购内容，检查其是否扣除周转库的库存和是否还有相同规格的物品，如库有存货，则取消该项采购
2审核各部门编报的月计划，是否控制在定额以内，如超出计划，则要查询超计划定额的原因．
3由采供部审核汇总，扣除部门库内一周的周转量，将补充数量填入实际采购数量内，采供部经理签字后送财务部审批，财务部经理根据各部门消耗定额和清购内容再次审批．凡属于购置固定资产及大型维修项目的和所规定使用年限内，经检查是否具有年度预算，原1日固定资产是否办理报扳手续，经审核无误后报请总经理批准执行．
4 采购员必须根据当月批准的《采购计划》中所下达的晶种、规格、数量进行适时优质的采购，属于采购大宗和高档贵重的物品，必须签定采购合同，对不符合质量的物品，负责退换，对退换不了的物品由采购员负责经济损失．
5 采购合同的谈判签定，由使用部门、采供部门、财务部门三方共同洽谈签定方为有效．
6 物品的采购应坚持以国营为主，个体为辅，货比三家，质量优良，价格合理的原则，并以大宗物品和日常用量大的物料消艳必须做比较几个厂家的出厂价为主进货渠道，要选择质量好，价格合理的厂家为较固定供应点．采购员在浴场确定的价格内进行采购，如无特殊原因，突破浴场确定的价格范围，其突破部分的经济损失由采购员承担，采购的质量不合格物品由采购员承担经济责任．
7 各使用部门应将本部门的周转库月末的库存编制明细表于当月26日内报财务部和采供部
8 采供部门必须按时按量保证各部门订购物资的到位，影响需用计划，视具体情况承担相应的经济处罚．
9 采购人员必须不断提高业务素质，掌握市场行情和价格政策，熟悉采购物品的名称、性能、规格、用途，杜绝购非所用，以避免和积压浪费．
10 采购人员必须自英遵守采购纪律，廉洁逢律，对一切购销中的各种回扣，必须如数交公，由组织按规定给予一定奖励，严禁私收回扣，否则，一经查出将从严处罚．
洗浴锅炉操作规程
操作人员必须熟悉本规程，严格按规程要求进行操作

一、操作前的准备工作：

1、检查电源是否正常，电源开关应合上，电压正常。
2、查看上一班的运行记录，了解锅炉运行状态，如果是停炉，应了解停炉原因和时间。
3、打开供水阀检查自来水压力是否正常(应是0.55Mpa左右),锅炉补水箱的水位不应超过玻璃液位计的一半。
4、检查各压力表阀是否打开，各压力表是否灵敏准确，烟囱风门是否打开。
5、检查管道煤气阀门启闭是否正确，管道气压力应在380Pa左右。

二、启动热水炉供应热水

1、合上配电开关箱内的开关，给锅炉送电。时间继电器开关拨至ON位置。
2、将锅炉电控箱面板上的温度控制旋钮设置到70度。
3、按锅炉电控箱面板上的开关到“ON”位置启动锅炉，此时电源指示灯（红）亮，锅炉的风机应该运行，约45秒，燃烧器点火，此时指示灯亮（绿），完成启动过程。
4、打开与启动的锅炉相对应的热交换器一次循环水泵管道上的阀门。（只启动一台锅炉的情况，则关闭另一台热交换器的冷水阀）。
5、将一次循环泵的转换开关转到“自动”位置，启动与锅炉相对应的水泵。
6、检查热水罐上的温控器是否设定在60∽65℃。
7、打开回水泵管道上的阀门，按电钮，启动任意一台回水泵。

三、运行管理及注意事项

1、经常检查自来水压力、锅炉补水箱水位、石油气压力、锅炉内和热水罐内的水温。以上参数应符合下列要求：
自来水压力0.5∽0.55Mpa
补水箱水位不超过玻璃水位计一半。
锅炉内水温70∽80℃。
热水罐内水温60∽65℃。
石油气压力280∽380pa
2、经常检查锅炉和水泵的运行状态。发现锅炉故障指示灯（红）和超温指示灯（红）亮时，要及时排除故障，重新启动。发现水泵有异常声音或严重漏水，必须立即停泵维修。
3、在一次循环水泵运行情况下，热交换器冷水出口温度应超过60℃，如温度低于55℃，则要检查原因，如果是热交换器结垢，则需要清洗处理。
4、两台锅炉应轮流使用，使两台累计运行时间大致相同。
5、接班后，交班前必须记录设备运行状态（参数），平时每2小时记录一次。
6、如需锅炉自动定时启、停，则将时间继电器调至所需的启、停时间，开关拨到“AUTO”（自动）位置。此时应关掉相应的一次循环水泵，待锅炉启动时，再启动循环水泵。
7、如锅炉内或热水罐内的水放干净，重新加水后，必须将管道内的空气排干净，否则循环泵或回水泵不能工作。

四、停炉操作

1、按锅炉电控箱面板上开关到“OFF”位置，锅炉即停止运行。
2、将一次循环水泵转换开关转至“停止”位置。
3、如用户不需要供应热水，则停止回水泵运行；如用户继续用热水，则回水泵继续运行。
4、关闭石油气阀门。
5、打扫锅炉房卫生。

五、设备维护、保养

1、如果连续停炉超过3天，则重新启动需将供水系统（包括热水罐）内的剩余水排放干净，重新灌入新鲜的自来水。
2、锅炉内的一次循环水三个月更换一次。（注意：任何时候锅炉内必须充满水）。
3、一般情况下，一年用高级除垢剂清洗一次板式热交换器。如结垢严重，影响热交换，则随时进行清洗。
4、如发现锅炉内结垢严重（具体反映在排烟温度明显升高和每小时用煤气量明显增加）。则请厂家技术人员指导清洗锅炉。（注意：清洗剂对金属应无腐蚀性）。
5、系统的压力表和温度计每年要送技监部门校验一次或更换新表。
6、石油气系统出现故障，不是紧急情况一般不要自行修理，要及时通知燃气公司派人来处理。
7、操作人员除熟悉本规程外，还要熟悉本供热系统设备（如锅炉、水泵、热水压力罐等）的结构、性能和维护、保养要求。按设备的使用说明书的指引进行维护保养。
管家部设备运行管理制度
1 设备维修程序

1.1 设备需要维修，使用部门如实填报报修单，部门负责人签字后送管家部。
1.2 急需维修时，使用部门也可直接电话通知管家部。
1.3 管家部接报修单或电话后应在5分钟内及时派工，维修人员到达现场后，凭报修单进行维修。特殊情况可先维修，然后补报修单。
1.4 修复后使用部门应在报修单上签字认可。
1.5 无法修复时，维修工应将无法修复的原因写在报修单上，签字并送管家部负责人手中
1.6 管家部负责人根据情况，属零配件问题的，可按程序填报申报表；属技术原因无法修复的，在2-4小时内报主管总经理。
1.7 关于维修时现场维修应注意的礼仪，按《维修服务规范》执行。

2 公共部位巡查检修

对于几个部门共同使用且较难界定由谁负责的公共部位设施设备，管家部派人进行巡查检修。每周一次，做好记录，一般故障由巡查员现场修复，重大故障由巡查员汇报当班负责人后安排检修。

3 客房巡查检修

可将客房易损项目制成表格，由管家部派人每周一次协助客房部巡查检修，对较大故障或需要更换配件的日常维修项目仍由客房部填写报修单

4 大型成套设备的计划检修

设备的计划检修是保证设备运行的主要手段，但在安排设备的检修时应注意到浴场的设备运行特点，尽量减少对客人的影响和带来的不便。 
根据检修的要求可分为以下二级保养：

4.1 一级保养

4.1.1 设备一级保养的目的
4.1.1.1 使操作者逐步熟悉设备的结构和性能
4.1.1.2 减少设备的磨损，延长使用寿命
4.1.1.3 消除设备的事故隐患，排除一般故障，使设备处于正常技术状况
4.1.1.4 使设备达到整洁，清洁，润滑，安全的要求

4.1.2 一级保养的主要内容
4.1.2 .1 保养前要做好日常的保养内容，进行部分零件的拆卸清洗
4.1.2 .1 2 对设备的部分配合间隙进行调整
4.1.2 .1 3除去设备表面的油污，污垢
4.1.2 .1 4检查调整润滑油路，保持畅通不漏
4.1.2 .1 5清扫电器箱，电动机，电器装置，安全护罩等，使其整洁固定
4.1.2 .1 6清洗附件冷却装置

4.2二级保养

4.2.1 设备二级保养的目的
4.2.1.1 使操作者进一步熟悉设备的结构和性能
4.2.1.2 延长设备大修期和使用年限
4.2.1.3 使设备达到完好标准，提高及保持设备完好率

4.2.2 二级保养的主要内容
4.2.2.1 根据设备使用情况进行部分解体检查或清洗
4.2.2.2 对各传动箱，液压箱，冷却箱清洗换油
4.2.2.3 修复或更换易损件
4.2.2.4 检查电器箱，修整线路，清洁电动机
4.2.2.5 检修，调整精度，校正水平

5 机房管理
收银员岗位职责
5.1 空调机房，配电房的操作人员须持劳动部门颁发的操作证
5.2 加强各机房的管理，建立严格的岗位责任制和设备操作规程
5.3 操作人员对设备运行情况进行详细记录并执行严格的交接班制度

1、工装整洁、态度和蔼、彬彬有礼、微笑服务。
2、工作认真仔细，具有良好的计算、辨别假币、点钞能力。
3、协助接待员作好接待工作。
4、熟知浴所运营、营销、消费情况向宾客解释出现的消费纠纷。
5、向消费完毕顾客致意问候，收回顾客手牌并打印帐单，呈示给顾客请宾客结帐。
6、按应收款数目收款，收款和找兑与宾客当面点清避免发生误会。
7、多收宾客款项时向宾客道歉请其谅解并及时退款,不与宾客发生争吵。
8、注意顾客手牌妥善保管，待顾客结帐完毕后将该顾客的手牌交于接待员，由接待员取出鞋牌给顾客。
9、保持头脑清醒，注意转帐程序，保证转帐成功和无遗漏帐单。
10、结帐宾客过于集中时，请顾客稍候并提高结帐速度，与接待员保持良好协作防止出现差错。
11、执行财务制度，钱物妥善保管、按规定时间交款。有关优惠、免单帐单找负责人签字。
 总台接待员岗位职责
1、仪表端正、面带微笑、仪态良好。
2、良好的语言驾驭能力，为来往宾客致欢迎、欢送辞。
3、熟悉浴所运营、营销、消费情况并解答宾客提出的消费询问。
4、作好接待准备工作，进店宾客凭鞋牌领取相应手牌。为宾客寄存物品并注意清点和注明该顾客的手牌号。
5、协助收银员结帐、转帐工作，在结帐高峰期注意合理安排顾客并请顾客谅解。
6、从收银员手中接过手牌并取出相应鞋牌交于该顾客，工作认真仔细切勿出错。
7、每天清点手牌，注意使用及有无丢失情况，作好记录交下一班次清点核实。
8、听取宾客意见并作好记录交主管领导。
9、保持本区域卫生整洁。
前厅接待员岗位职责
、工装整洁、站姿标准、仪态大方。
2、语言亲切热情，为宾客合理安排位置并请顾客就坐，推销冷饮。
3、熟知浴所消费情况，为宾客介绍。
4、提醒顾客带好随身物品，捡到顾客遗落物品及时上交。
5、协助顾客找人；在高峰期合理安排宾客在大堂休息。
6、随时整理区域卫生，保持环境整洁幽雅。
7、晚两点后按浴所规定关闭大堂部分灯具。
皮鞋美容师岗位职责
1、着装规范整洁、精神饱满、站姿标准。
2、使用礼貌用语，语言亲切面露微笑，对宾客致45度鞠躬。
3、定期对鞋房除臭、消毒，严格作到拖鞋一客一消毒，保持本区域卫生。
4、准备好干净拖鞋，请进店顾客坐下主动为其换鞋。询问顾客是否要擦鞋和对鞋养护，征询顾客同意后准确传达给擦鞋工；对于不擦鞋的顾客，用洁布为顾客擦去污渍。
5、进店顾客换鞋完毕，将鞋牌交于顾客并指引顾客到前台换取手牌，然后将宾客的鞋准确放入鞋柜（需要擦的鞋交于擦鞋工）。
6、结帐完毕的顾客，接过其鞋牌为其取鞋并为宾客提供鞋拔子。更鞋顾客集中时，注意合理安排顾客。
7、提醒宾客收好随身物品；发现顾客遗落物品及时上交。
8、顾客的鞋位于鞋柜下层时，注意用下蹲姿势取鞋。
9、在前台打印对鞋单，定期核对店内顾客与鞋是否相符。宾客换鞋作好记录，团体顾客要做标记防止换错鞋。
10、注意回收手牌，避免丢失。
11、一旦发生纠纷及时请顾客在休息区等待并请示领导解决，不要引起围观。
12、晚两点后按浴所规定关闭部分灯具。

迎宾员岗位职责
1、 着装规范、仪态端庄、保持良好的自身形象。
2、语言甜美、礼貌热情、面露微笑、手势得体，对来往顾客90度鞠躬并致欢迎、欢送辞。
3、为来宾主动开门并引导顾客换鞋—领取手牌—到更衣室各环节服务；在高峰期，灵活安排顾客使总台结帐工作顺利进行。
4、熟悉浴所运营和消费情况，接受顾客询问并作出答复；不便答复时可代客向领导请求帮助。
5、对于消费完毕的宾客，引领顾客结帐—换鞋，为顾客主动开门并诚邀宾客下次光临。
6、委婉拒绝宾客穿浴所拖鞋外出。
保安员岗位职责
1、保持服装整洁,站姿威武标准。
2、清理本区域卫生并符合卫生要求。
3、使用礼貌用语,为来往顾客主动打开车门并致欢迎、欢送辞；负责宾客车辆指挥、看管好顾客车辆及财物并提醒顾客锁好车门及后备厢.发现车门及后备厢未上锁要及时通知主管领导查找车主。
4、协助前厅作好收银和服务工作，对于穿本浴所拖鞋外出的宾客要予以制止，防止跑单现象的发生。
5、应上级机关或本浴所要求，作好顾客包裹安全检查；配合公安部门抓捕犯罪嫌疑人。
6、负责本浴所消防中心的管理工作，熟练掌握各种消防设施的使用方法，和上级消防机关保持紧密联系，遇到紧急情况及时反馈并作应急处理。
7、定期对消防器材进行保养、维护、检查，发现不符合要求及使用标准的器材要及时通知主管领导给予调换。
8、检查员工工作证佩带情况和下班后所有员工的查包工作，不徇私情，凡发现员工偷拿公司物品的通知其部门领导并做好详细登记。
9、夜间值班对浴所要害部门（财务室、库房、配电室、锅炉房等）加强巡视力度，消除安全隐患并作好值班记录保障浴所安全运营。
10、处理突发事件，解决浴所与顾客、顾客与顾客之间的纠纷。
11、接受浴所安排的各项培训，学习浴所下达的有关防火防盗文件，保证工作质量和服务技能。
12、晚两点后按浴所规定关闭霓虹灯及部分广场灯。
员工人事档案管理制度
（一） 转入
凡招收（调入）录用员工，在办理好录用（调入）手续后，都要建立或接收签收外单位转入的员工人事档案。接收档案时，要办好签收登记手续。
（二）整理
1、员工人事档案主要包括：履历表、学历、职称、入党入团、职务变动、工资调整、奖惩、健康状况、业绩考核等材料。
2、要按装订人事档案的规定进行整理、装订员工人事档案，编好档案序号。
（三）转出
员工离馆（调出）要按规定及时将档案转送员工新的工作单位。
（四）保管
1、员工人事档案由专职或兼职档案管理员保管，保证员工档案的安全、完善。
2、档案室要有可靠的防火、防盗、防潮设施，防止档案被损毁。
3、严格遵守保密制度，不得删除或销毁档案材料；不得将档案存放在档案室之外的地方。
（五）查阅
严格查阅员工档案的范围、方式和手续。凡因工和需要查阅员工档案的，必须经查阅部门经理同意并在指定地点查阅。查阅部门经理以上管理人员档案，要经总经理审批。确需外借档案的，要经人力资源部经理批准，并按规定办理外借手续，在规定时间内归还。
更衣室的岗位职责
1. 整装上岗，做好分担区的卫生清理工作。
2. 工作态度端正，认真热情的为客人更衣。
3. 认真保管好客人的衣物及贵重物品，如拾到客人遗失的物品，要及时上交。
4. 认真保护公司物品，如有损坏立即上报。
5. 具有良好的语言表达能力，对宾客热情礼貌，责任心强，与同事、搓背师等通力合作，共同做好桑拿浴室及宾客存衣工作。
6. 不是工作人员一律不得进入更衣室，要坚守岗位，更衣室中不能断人，要妥善保管好宾客衣物。
7. 遵守工作准则，不想宾客索取和暗示小费。
8. 熟练掌握清洁浴室的标准程序，负责宾客用品的补充，保持浴室的空气清新，设备洁净，物品整齐。
9. 负责检查桑拿设备的运转情况，如水位、温度、排风、灯光等向部长申请保修项
休息大厅的岗位职责
1. 了解和掌握各种酒水，饮料；烟茶的名称、价格以及其他部门的基本情况，能够回答客人的询问。
2. 保持标准服务姿势
3. 眼睛善于捕捉、观察宾客的消费要求，为宾客提供方便、快捷的服务。
4. 宾客在喝饮品、谈话时，服务员应尽量减少走动，在服务位置上保持站位姿势，不准旁听客人谈话，更不能只看录像而忽视客人，忘记服务。
5. 热情服务，不得流露出厌烦，冷淡的表情，不许擅自离岗。
6. 留意宾客的吸烟和烟头，时刻注意防火安全。
7. 积极为客人推销服务项目，满足客人需求。
洗浴吧台岗位职责
1. 不迟到，不早退，不擅自离岗。
2. 着装要整洁，举止文明，接打客人电话，要用文明用语。
3. 熟悉本岗位的工作程序，掌握各种酒水调制业务，及时为客人提供所需物品，尽量满足客人的要求。
4. 做好每日商品销售日报表，填写清楚商品项目和数量。
5. 做好日常卫生清理工作，把日用的茶具、杯具等及时消毒冲洗。
6. 控制吧台电话，严禁私人拨打，如有外线电话问明情况，控制时间。
7. 做好交接日记，把公司物品损耗达到最低点，节省开支，提高经济效益。
仓管员岗位职责
1、了解各部门物资需求及各种物资的市场供应情况，掌握财务部及采购部对各种物资采购成本及采购资金控制要求，熟悉各种物资采购计划。
2、各部门急用的物品要优质采购，要做到按计划采购，认真核实各部的申购计划，根据仓库存货情况，定出采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理，与仓管员经常沟通，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划工作。
3、采购物品应做到价廉物美、择优录取。时鲜、季节性物资如部门尚未提出申购计划，应及时提供样板、信息供经营部门参考选用。
4、采购物资应严格把好质量关，对不符合质量要求的要坚决拒收，根据销售动向和市场信息，积极争取定购货源，根据“畅销多进、滞销不进”的原则，保证货源充足。
5、认真贯彻执行合同法，严格审核合同款项，订购业务，必须上报经理或主管级，研究后方可实施。
6、经常到柜台和仓库了解商品销售情况，以销定购。积极组织适销对路的货源，防止盲目进货。尽量避免积压商品，提高资金周转率。经常与仓库保持联系，了解库存情况，对库存商品要做到“了如指掌”和“心中有数”，有计划、有步骤地安排好日常工作。
7、努力学习业务知识，提高业务水平，接待来访业务要热情有礼，外出采购时要注意维护公司的礼仪、利益和声誉，不谋私利。
8、严格遵守财务制度、遵纪守法、不索贿、受贿，在平等互利下开展业务活动。购进物资要尽量做到单据(发票)随货同行，交仓管员验收，报账手续要及时，不得随意拖账挂账。
9、严格遵守《员工守则》及各项规章制度，服从采购主管分工安排。
财务管理制度

为了更好地开展财务工作，严格财经纪律，特制定本制度。
         一、财务开支实行一枝笔审批，由分局长统一审批。各项支出凭证必须有经手人、证明人或验收人、审批人签字方可报销。100元以上的大额支出应有税务发票方可报销。
        二、实行收支两条线管理方法，单位的一切收入应缴交出纳，一切支出向出纳报销，只允许单位设“一本帐“，禁止设立小金库。
       三、加强收费管理，做到按规定、按时间、按标准收费，禁止乱收费和收人情费。
       四、及时缴存或解缴各项应缴收入，禁止截留、挪用公款或公款私存。
       五、加强现金管理，出纳或收费人每日现金结存不得超过一仟元。
       六、扣留违章物资要当面点清，当日入库（物交保管员，款交出纳），若当事人当天未来受理，必须由办案人员办理《暂扣未来受理案件物资登记表》，钱与物一并交保管人员保管，并按工商法规规定及时办理扣留审批手续，严禁个人截留、挪用扣留及罚没物资。
       七、个人向单位借用公物，须经领导同意，并向财产管理人员办理财产借用登记手续，并按期归还，丢失或损坏要照价赔偿。
       八、未经单位领导同意，不得借用公款，借用公款要及时归还。
       九、会计、出纳、保管、票证等财务管理人员要严格履行工作职责，认真做好各项收支预算工作，及时记账、算账、报账，做到日清月结，帐物相符、帐表相符、帐帐相符。

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